供應(yīng)商管理辦法(試行)

1、1XX石油技術(shù)集團(tuán)有限公司文牛XX!字2007 196 號(hào)供應(yīng)商管理辦法（試行）第一章總則第一條目的：（一）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估考核和選擇，以期尋找最佳供應(yīng)商。（二）保證供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的能力，促使公 司產(chǎn)品的品質(zhì)和服務(wù)得到穩(wěn)定和發(fā)展提高。第二條適用范圍：本辦法適用于向本公司提供產(chǎn)品（外購、外協(xié)）及服務(wù)的供應(yīng)商 的評(píng)估考核及選擇。第三條職責(zé)：（一）制造物流中心是供應(yīng)商的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)制訂供應(yīng)商 管理的相關(guān)制度，負(fù)責(zé)審批供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告、合格供方名單（二）采購人員負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商資料，在制造物流中心指導(dǎo)下評(píng) 估供應(yīng)商。采購人員指公司各單位或部門負(fù)責(zé)商務(wù)采購的商務(wù)主管或 助理。（三）

2、質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行驗(yàn)收和評(píng)價(jià)。質(zhì)檢人員指公司各單位或部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收的 技術(shù)人員或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢人員。第二章供應(yīng)商分類第四條 根據(jù)供應(yīng)商的重要程度，將供應(yīng)商分為A, ,B,B, C C 三類。XX 簽發(fā)2（一）A A 類供應(yīng)商：需納入合格供方名單進(jìn)行管理。包括：提供的產(chǎn)品是構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接 影響最終產(chǎn)品使用或安全性能。一年內(nèi)供貨次數(shù)三次以上，年累計(jì)采 購總值 5050 萬元以上的供應(yīng)商。（二）B B 類供應(yīng)商：需納入合格供方名單進(jìn)行管理。包括：1 1、提供的產(chǎn)品是構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分，但一年內(nèi)供貨次數(shù)在 三次以下，年累計(jì)采購總值在 5

3、050 萬元以下的供應(yīng)商；2 2、 提供大型設(shè)備的供應(yīng)商；3 3、提供勞動(dòng)防護(hù)用品的、危險(xiǎn)化學(xué)品的、用于環(huán)境、健康和安全 保障的其他物品的供應(yīng)商。（三）C C 類供應(yīng)商：提供非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的產(chǎn)品的 供應(yīng)商。第三章供應(yīng)商管理第五條合格供應(yīng)商的資質(zhì)：（一）A A 類供應(yīng)商：1 1、 營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件，企業(yè)稅務(wù)登記證；2 2、 有效的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；3 3、 本企業(yè)對(duì)供方進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果；4 4、 國家規(guī)定的行政許可資質(zhì)；5 5、 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和技術(shù)支持能力等。（二）B B 類供應(yīng)商：1 1、 營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件，企業(yè)稅務(wù)登記證；2 2、 有效的質(zhì)量管理體系

4、認(rèn)證證書；3 3、 本企業(yè)對(duì)供方進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果；34 4、 國家規(guī)定的行政許可資質(zhì)。（三）C C 類供應(yīng)商：1 1、 營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件，企業(yè)稅務(wù)登記證；2 2、 國家規(guī)定的行政許可資質(zhì)。第六條供應(yīng)商信用等級(jí)：（一）A A 類供應(yīng)商：允許簽訂長期供貨協(xié)議?？蓛?yōu)先取得交易機(jī)會(huì), 可優(yōu)先支付貨款或縮短票期；（二）B B 類供應(yīng)商：一單一審，簽訂合同須考慮適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量保證金；（三）C C 類供應(yīng)商：一單一審，簽訂合同須考慮適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量保證金。 第七條供應(yīng)商評(píng)估時(shí)間：（一）凡是未曾與公司建立合作關(guān)系的供應(yīng)商，在第一次合作之 前各單位和部門內(nèi)部應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商的供貨能力進(jìn)行評(píng)估；（二）視供應(yīng)商表現(xiàn)，各單

5、位和部門內(nèi)部隨時(shí)有針對(duì)性地進(jìn)行評(píng) 估；（三）根據(jù)需要，各單位和部門內(nèi)部定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行自評(píng)估；（四）每年的 1212 月份，由制造物流中心組織對(duì)已認(rèn)可供應(yīng)商進(jìn)行 復(fù)核。第八條供應(yīng)商評(píng)估方式和范圍：（一）對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估；（二）對(duì)所供產(chǎn)品樣品進(jìn)行檢驗(yàn)；（三）綜合供應(yīng)商的行業(yè)信譽(yù)及有關(guān)證明文件；（四）制造物流中心僅對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)估。第九條 供應(yīng)商的認(rèn)可、復(fù)核、質(zhì)量跟蹤：（一）供應(yīng)商的認(rèn)可：41 1、各單位和部門收集具有合作潛力的廠商， 并按要求將供應(yīng)商信 息錄入“供方檔案”中；2 2、對(duì)于新增供應(yīng)商，按照第四條款所列示的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分，并提 供第五條款中所要求的文件；3 3、按照相關(guān)技術(shù)

6、要求，新增的 A A 類供應(yīng)商應(yīng)提供少量樣品試用;4 4、各使用部門對(duì)提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。樣 品如檢驗(yàn)不合格可再送樣品但最多不超過兩次；5 5、通過評(píng)估，由制造物流中心將其列入合格供應(yīng)商名單；6 6、只有通過上述評(píng)估合格的供應(yīng)商，才能與其簽訂采購合同或服 務(wù)合同。（二）供應(yīng)商的復(fù)核：1 1、所有合格供應(yīng)商每年年底復(fù)核一次。依據(jù)對(duì)一年來供應(yīng)商供貨 情況的統(tǒng)計(jì)，制造物流中心組織對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，確認(rèn) 其是否繼續(xù)作為合格供方。復(fù)核時(shí)應(yīng)由制造物流中心組織填寫供應(yīng) 商評(píng)估表，對(duì)供應(yīng)商“價(jià)格、品質(zhì)、交貨”及“服務(wù)”進(jìn)行評(píng)估，且 評(píng)定等級(jí)呈制造物流中心總經(jīng)理核定。2 2、 經(jīng)復(fù)

7、核評(píng)定不合格者，由制造物流中心對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行標(biāo)記，決定暫?；驕p少采購或外包數(shù)量，各單位和部門商務(wù)人員書面通知該 供應(yīng)商進(jìn)行改善，或由公司派員進(jìn)行輔導(dǎo)。3 3、各單位和部門負(fù)責(zé)追蹤評(píng)估本單位供應(yīng)商改善成效，對(duì)于整改 不合格者予以淘汰。4 4、 復(fù)核為合格者，可繼續(xù)登錄于合格供方名單內(nèi)。（三）供應(yīng)商的質(zhì)量跟蹤：當(dāng)供應(yīng)商產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，各單位和部門商務(wù)人員負(fù)責(zé)通知 供應(yīng)商。對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，供應(yīng)商不能在限期內(nèi)解決的，商務(wù)人員 應(yīng)及時(shí)通知制造物流中心，終止現(xiàn)行合同，暫停其供貨資格。必要時(shí) 追索供應(yīng)商的相關(guān)賠償。5第十條供應(yīng)商評(píng)估程序。（一）評(píng)估項(xiàng)目：供應(yīng)商交貨業(yè)績?cè)u(píng)估項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分 10

8、0100 分）：1 1、品質(zhì)評(píng)估：4040 分2 2、交貨評(píng)估：2525 分3 3、價(jià)格評(píng)估：2020 分4 4、服務(wù)評(píng)估：1010 分5 5、其他評(píng)估：5 5 分。（二）評(píng)分辦法1 1、品質(zhì)評(píng)估：由質(zhì)量部門對(duì)進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分（1 1） 計(jì)算：合格率二（檢驗(yàn)合格批數(shù)/ /總交驗(yàn)批數(shù)）X100%100%（2 2） 評(píng)分：得分二4040X合格率2 2、評(píng)估：由制造物流中心依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下:(1(1)如期交貨得分 2525 分。(2)延遲 1212 日每批次扣2 2 分。(3)延遲 3434 日每批次扣5 5 分。(4)延遲 5656 日每批次扣1010 分(5)延遲

9、7 7 日以上不得分。3 3、價(jià)格評(píng)估：由各單位和部門對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)予以評(píng)分:(1(1)價(jià)格公平合理， 報(bào)價(jià)迅速：2020 分6(2)價(jià)格尚屬公平， 報(bào)價(jià)緩慢：1818 分(3)價(jià)格稍微偏高， 報(bào)價(jià)迅速：1616 分(4)價(jià)格稍微偏高， 報(bào)價(jià)緩慢：1313 分(5)價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：（4 4、服務(wù)評(píng)估：（1 1）反饋處理評(píng)分：由各單位和部門對(duì)供應(yīng)商服務(wù)的滿意度予以 評(píng)分：1誠意改善：5 5 分。2尚能誠意改善：3 3 分。3改善誠意不足：2 2 分。4置之不理：0 0 分。（2 2）退貨處理評(píng)分：由各單位和部門對(duì)供應(yīng)商的退貨 / /換貨評(píng)分:按期更換：5 5 分。偶爾拖延：3 3 分經(jīng)

10、常拖延：2 2 分。置之不理：0 0 分。5 5、其他評(píng)估： 由制造物流中心匯總各單位和部門意見對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分，滿分 5 5 分。（三）評(píng)分結(jié)果:優(yōu)秀：90-10090-100 分A A優(yōu)先訂貨或加大訂貨量，建立合作伙伴關(guān)系良好：80-9080-90 分B B優(yōu)先訂貨或維持原有訂貨量合格：70-8070-80 分C C維持原有訂貨量或適量減少訂貨量基本合格：60-7060-70 分D D列為下年度重點(diǎn)改進(jìn)供方，減少訂貨量不合格：V6060 分E E限期整改或取消供貨。7第十一條供應(yīng)商系統(tǒng)維護(hù):（一）ERPERP 系統(tǒng)供應(yīng)商的錄入、復(fù)核及評(píng)估均由制造物流中心負(fù) 責(zé)。（二） 具體辦法見ERPER

11、P 系統(tǒng)供應(yīng)商維護(hù)流程（XXXX 司字200764200764 號(hào)）附件：（一）供應(yīng)商評(píng)分表（二）供應(yīng)商調(diào)查表（三）供應(yīng)商評(píng)估表（四）合格供方名單（以下無正文。）（本頁無正文。）XXXX 石油技術(shù)（集團(tuán)）有限公司二零零七年十月十二日8主題詞：供應(yīng)商管理辦法抄送：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)：全體員工，存檔（1 1）。制造物流中心承辦20072007年 1010 月 1212 日印發(fā)9附件一：供應(yīng)商評(píng)分表供應(yīng)商名稱評(píng)審周期每年評(píng)估一次評(píng)審時(shí)間考核項(xiàng)目考核分?jǐn)?shù)內(nèi)容參考分?jǐn)?shù)得分品質(zhì)40 分產(chǎn)品質(zhì)量40X合格率交貨25 分如期交貨25 分延遲 12 日23 分延遲 34 日20 分延遲 56 日15 分延遲 7 日0

12、價(jià)格20 分價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速20 分價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢18 分價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速16 分價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢13 分價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效0服務(wù)5 分誠意改善5 分尚能誠意改善3 分改善誠意不足2 分置之不理05 分按期更換5 分偶爾拖延3 分經(jīng)常拖延2 分置之不理0其他5 分其他事項(xiàng)5 分10總分11附件二：供應(yīng)商調(diào)查表編號(hào)：日期:供方名稱：成立日期：工廠地址：注冊(cè)資本額：營業(yè)執(zhí)照號(hào)：稅務(wù)登記號(hào)：企業(yè)性質(zhì)：國營民營口其他電話：傳真：電子信箱：聯(lián)系人：公司法人：廠房面積：員工總?cè)藬?shù)：技術(shù)人員：生產(chǎn)人員：檢驗(yàn)人員：近三年銷售額（萬兀）：年：年：年：年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬兀）生產(chǎn)方

13、式：成批生產(chǎn)流水線大量生產(chǎn)單臺(tái)（件）生產(chǎn)主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全基本齊全不齊全主要物料合作供應(yīng)商：生 產(chǎn)及 銷售 狀況產(chǎn)品（類別）現(xiàn)產(chǎn)量/月最大產(chǎn)能/月主要客戶正常貨期緊急貨期年銷售金額可提供發(fā)票：口 17%增值稅發(fā)票 口 10%增值稅票 口 6%增值稅票 口 4 %增值稅票 普通發(fā)票使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：國家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：其他：工藝文件：齊備有一部分沒有儀器設(shè)備校準(zhǔn)情況：有計(jì)量室全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自行設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品只能開發(fā)簡單產(chǎn)品沒有自行開發(fā)能力國際合作經(jīng)驗(yàn)：有無備注：請(qǐng)附營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)證、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖、主要作業(yè)流程圖及其他重要相關(guān)證書。供方簽