《程序記錄表格》word版

1、收 文 登 記 簿 收文部門： 編號：LZ2J-CXW-01-J01 序號文件編號文 件 標(biāo) 題份 數(shù)來 文 單 位簽 收 人收文時間備 注 發(fā) 文 登 記 簿 發(fā)文單位： 編號：LZ2J-GXW-01-J02序號文件編號文 件 標(biāo) 題份 數(shù)收 文 單 位簽 收 人發(fā)文時間備 注文件更改審請表編號：LZ2JCXW01J03更改文件名稱文件標(biāo)號申請更改部門申請更改原因：申請人： 年 月 日更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可附頁）更改人： 年 月 日審查意見：審查人： 年 月 日批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日現(xiàn)行有效法律、法規(guī)及其他要求文件清單編號：LZ2J-CXW-01-J04序 號文件（標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范）名稱編

2、 號份 數(shù)備 注狀 態(tài)作廢文件回收銷毀登記表 編號：LZ2J-CXW-01-J05序號文件名稱文件編號原 因份 數(shù)備 注文 件 更 改 通 知 單 部門： 編號： LZ2J-CXW-01-J06序號文 件 名 稱文 件 編 號更 改 頁 碼更 改 內(nèi) 容文 件 銷 毀 清 單部門: 編號：LZ2J-CXW-01-J07序號案 卷 或 文 件 名 稱卷號或文號備 注銷毀原因 簽章： 日期：審批意見 簽字： 日期：借 閱 復(fù) 制 文 件 登 記 薄 編號：LZ2J-CXW-01-J08序號案卷或文件名稱卷號或文號份 數(shù)單 位日 期簽 名借閱歸還日期備 注序號文件名稱文件編號借閱人借閱日期備 注記

3、錄 清 單編號:LZ2J-CXW-02-J01記錄歸檔目錄編號:LZ2J-CXW-02-J02序 號記 錄 名 稱記錄編號數(shù)量歸檔日期備 注 法律、法規(guī)及其他要求清單部門： 編號：LZ2J-CXW-03-J01序號法律、法規(guī)及其他要求名稱發(fā)布時間實施時間頒布部門及編號適用條款對應(yīng)的環(huán)境因素/重大危險源應(yīng)用策劃批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期：法律、法規(guī)及其它要求評價核查表部門： 編號：LZ2J-CXW-03-J02序 號重要環(huán)境因素/重大危險源法律、法規(guī)及其它要求規(guī)定核查情況符合性需采取的措施（當(dāng)不符合時）備 注批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期：收 文 登 記 簿 收文部門： 編號：LZ2J-CXW-

4、03-J03 序號文件編號文 件 標(biāo) 題份 數(shù)來 文 單 位簽 收 人收文時間備 注 法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價表編號：LZ2J-CXW-03-J04序號法律、法規(guī)及其他要求名稱生效日期內(nèi) 容合規(guī)性評價評價時間不符合采取的措施查找路徑內(nèi)容就是指法律、法規(guī)及其他要求中的具體條款（與重要環(huán)境因素合重大危險源有關(guān)的只寫條款號）信息聯(lián)系處理單編號:LZ2J-CXW-04-J01內(nèi)容項目發(fā)生時間信息內(nèi)容介紹記錄人信息處理結(jié)果反饋時間接受單位人1. 安全防護用品2. 安全防護用品3安全培訓(xùn)3.、安全防護用品4.公司召開安全緊急會議5.2013.5.6上午9點30分民生新天地5#樓工地需要安全網(wǎng)300條工

5、地需要安全網(wǎng)200條工地需要安全網(wǎng)200條1、安全緊急會議項目經(jīng)理、安全員下午2點30分到公司開會康樂文康樂文康樂文康樂文已通知供貨商已通知供貨商已通知供貨商已通知項目部經(jīng)理2013.3.262013.5.7.上午10點2013.3.29.安全網(wǎng)已進場2013.5.8.安全網(wǎng)已進場安全網(wǎng)已進場人員已到，參加會議備 注會 議 簽 到 表時間： 地點： 會議內(nèi)容： 主持： 編號：LZ2J-CXW-05-J01單位或部門參加人單位或部門參加人整 改 措 施 報 告 編號LZ2J-CXW-05-J02責(zé)任部門負 責(zé) 人整改項目描述整改措施 編制： 審批： 日期：整改措施實施情況 負責(zé)人： 日期：驗證意

6、見驗證人員： 日期：_年 度 培 訓(xùn) 計 劃 表部門或單位： 編號：LZ2J-CXW-06-J01 序號培 訓(xùn) 內(nèi) 容培 訓(xùn) 方 式專業(yè)或工種參加人數(shù)培訓(xùn)時間計劃授課人備 注主管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 制表人： 日期： 培 訓(xùn) 申 請 表 編號：LZ2J-GXW-06-J02申請部門/人培訓(xùn)項目培訓(xùn)地點培訓(xùn)時間培訓(xùn)理由及要求 填 表： 年 月 日審 核 意 見審 批 意 見簽 字： 年 月 日 簽 字： 年 月 日培 訓(xùn) 記 錄 表培訓(xùn)部門、單位 ： 編號 LZ2J-CXW-06-J03培訓(xùn)內(nèi)容時間20 年月日地點培訓(xùn)人員人數(shù)記錄人： 培訓(xùn)負責(zé)人培 訓(xùn) 簽 到 表培訓(xùn)部門、單位 編號：LZ2J-CXW-0

7、6-J04序號簽到部門或單位簽 名員 工 證 書 登 記 表部門： 編號：LZ2J-CXW-06-J05序號姓 名性別出生年月文化程度崗位職務(wù)技術(shù)職務(wù)證書名稱取證時間證件編號制表： 日期：物 資 供 方 預(yù) 審 表類別： 編號：LZ2J-GXW-07-J01供方名稱企業(yè)性質(zhì)單位地址營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書號聯(lián) 系 人聯(lián)系電話供方信譽是否取得ISO9000認證等主要產(chǎn)品檢驗設(shè)備及檢測手段技術(shù)指標(biāo)質(zhì)量資料補 充說 明使用單位意 見物資部門意 見日期：主管領(lǐng)導(dǎo)審 批日期：填報單位： 日期：供 方 評 價 表編號: LZ2J-CXW-07-J02供應(yīng)商名稱編 號產(chǎn)品類型法人代表地址郵政編碼聯(lián)系人電 話審核內(nèi)容

8、營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書復(fù)印件 有 無產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 有 無執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)名稱或標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件 有 無樣品：有 無； 樣本：有 無生產(chǎn)許可證復(fù)印件：有 無；有無準(zhǔn)用證要求 有 無，如有，提供證明文件有無強制性產(chǎn)品認證要求 有 無，如有，提供證書復(fù)印件有無體系認證證書 無 有 ，ISO9001ISO14001OSHMS新技術(shù)、新產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證復(fù)印件 有 無環(huán)保要求/標(biāo)準(zhǔn)： 有 無，提供復(fù)印件供貨能力情況：售后服務(wù)情況： 供應(yīng)商能力能否滿足我公司要求？ 合格 不合格簽字/日期： 合格供方名冊 編號LZ2J-CXW-07-J03序號單位名稱單位負責(zé)人產(chǎn)品類別評價備注很好一般合格供方考核評價表編號：LZ2J

9、-CXW-07-J04考核單位考核日期考核參加人員考核結(jié)果主管簽字： 記錄人：監(jiān) 督 檢 查 記 錄編號：LZ2J-CXW-07-J08工程名稱檢查日期 年 月 日檢查部門檢查人員檢查記錄項目負責(zé)人： 記錄人：整改措施整改人： 整改時間：自 月 日到 月 日復(fù)查意見復(fù)查人： 年 月 日本表一式二份，項目部一份，歸檔一份。 物資采購計劃表編號：LZ2J-CXW-07-J05序號物資名稱規(guī) 格型 號單 位需 要數(shù) 量參 考單 價金 額用 途供 貨單 位備 注主管： 審核： 填表： 年 月 日蘭州二建集團*公司到貨記錄收料單位： 序號： 編號：LZ2J-CXW-07-J06 年材料名稱規(guī)格單位到貨數(shù)

10、量生 產(chǎn) 廠 家供 貨 單 位收 料 人簽 字送 料 人簽 字備 注 月 日項目經(jīng)理： 核算員： 材料員：蘭州二建集團*公司工程名稱： 年 月料具進場計劃表 年 月 日 編號:LZ2J-CXW-07-J07品名規(guī)格單位進場計劃進 場合計數(shù)備注起迄日期數(shù)量起迄日期數(shù)量主管： 材料員： 年 月 日收 年度物資供方評審記錄序號供 方 名 稱評 審 內(nèi) 容評 審 意 見履 約情 況物 資品 質(zhì)服 務(wù)質(zhì) 量使 用效 果評審人：日 期：審核人：日 期： 編號：LZ2J-CXW-07-J09分包方考察記錄表 考察日期： 編號：LZ2J-CXW-08-J01 分包方名稱聯(lián)系人辦公地址聯(lián)系電話資質(zhì)等級人員狀況基

11、層質(zhì)量安全部門考察意見：（質(zhì)量、現(xiàn)場安全文明施工、環(huán)境保護狀況及其以往業(yè)績）考察人：項目經(jīng)理部意見：考察人：主管經(jīng)理意見：同意 列入合格分包方名錄不同意 簽字/日期分包方年度評價表編號：:LZ2J-CXW-08-J02分包方名稱分包項目項目評估：工程質(zhì)量已完的分部、分項工程質(zhì)量情況； 好；一般；差是否有嚴(yán)重不合格？ 有；無進度月進度計劃按期完成情況；好；一般；差安全與環(huán)保安全文明施工； 達標(biāo)；不達標(biāo)；污染防治；達標(biāo)；不達標(biāo)是否發(fā)生過安全與環(huán)境事故； 有；無特殊工種持證上崗情況； 好；一般；差物資（限于工程分包方）； 物資按期進場情況； 好；一般；差是否使用過不合格材料；有；無易燃、易爆、危險化

12、學(xué)物資管理情況；好；一般；差糾正措施整改通知按時完成情況；好；一般；差產(chǎn)品質(zhì)量逐步改進情況；好；一般；差合作性與其他分包方合作情況；好；一般；差財務(wù)配合情況；好；一般；差竣工保修是否及時并保證質(zhì)量？ 是；否建議是否留用？ 是；否項目部經(jīng)理： 日期： 工程管理部門評估：主管經(jīng)理： 日期：合格分包方名錄編號: :LZ2J-CXW-08-J03序號分包方名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話分包類型資質(zhì)等級備注合格勞務(wù)公司或各隊伍（花名冊）臺帳編號:LZ2J-CXW-08-J04序號隊伍名稱負責(zé)人身份證號碼工種人數(shù)本年度所在地備注技工普工勞務(wù)分包計劃申請表編號：LZ2J-CXW-08-J05工程名稱工程地點申報單位項目

13、經(jīng)理計劃內(nèi)容申請項目分包期限需用人數(shù)分包成本推薦合格勞務(wù)分包方名稱以往業(yè)績與我公司合作情況審批意見主管經(jīng)理： 年 月 日項目經(jīng)理： 年 月 日分承包工程檢查記錄表工程項目名稱：分承包工程項目名稱：序號內(nèi) 容檢 查 記 錄1工 期2質(zhì) 量 3資 金4安全生產(chǎn)5文明施工6其 它參加人員：檢查內(nèi)容： 記錄人： 年 月 日分承包方名稱： 編號：LZ2J-GXW-08-06 分承包方項目完成情況考核表工程項目名稱：分承包工程項目名稱：分承包方名稱 ： 編號：LZ2J-GXW-08-07序號考 核 內(nèi) 容ABC1資質(zhì)、能力是否符合要求完全符合基本符合不符合2工期進度是否滿足合同要求提 前按 期拖 延 3工

14、程質(zhì)量是否達到要求優(yōu) 良合 格不 合 格4安全文明施工是否達標(biāo)達 標(biāo)基本達標(biāo)不 達 標(biāo)需要說明的問題： 項目部負責(zé)人： 年 月 日 技術(shù)質(zhì)量部門： 安全生產(chǎn)部門：年 月 日 年 月 日年 月份檢測設(shè)備送檢計劃表編號: LZ2J-CXW-09-J01 序號名 稱型 號有效日期檢定日期備 注檢測結(jié)果：制表/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 項目檢測設(shè)備需求計劃表 編號: LZ2J-CXW-09-J02序號裝置名稱規(guī)格型號數(shù)量進場時間裝置來源（打）自有租賃分包自備注：裝置來源欄由技術(shù)質(zhì)量部門填寫。編制/日期 確認/日期 批準(zhǔn)/日期（項目部） （技術(shù)質(zhì)量部門） （技術(shù)質(zhì)量總負責(zé)）檢 測 設(shè) 備 臺

15、帳編號: LZ2J-CXW-09-J05 編號檢測裝置名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家購買日期有無故障檢定記錄數(shù)量備注自檢自校記錄匯總表編號: LZ2J-CXW-09-J06編號檢測裝置名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家上次自檢自校日期使用情況下次自檢自校日期使用情況自檢自校記錄明細表編號: LZ2J-CXW-09-J04檢測裝置名稱規(guī)格型號校準(zhǔn)規(guī)程編號：校準(zhǔn)時所用的設(shè)備及編號：校準(zhǔn)時環(huán)境條件（溫濕度）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論：備注：校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)日期： 審核： 日期：檢測設(shè)備申請報廢單編號:LZ2J-CXW-09-J03申請部門申請人申請日期報廢檢測裝置名稱制造廠家制造年份型號規(guī)格編號原價投產(chǎn)年月已使用年限檢測裝置現(xiàn)狀及

16、報廢原因：部門負責(zé)人意見：簽字： 年 月 日主管經(jīng)理批示：簽字： 年 月 日年度審核工作計劃編號: LZ2J-CXW-10-J01計劃審核第次審核日期審核范圍收審部門及負責(zé)人備 注審批人： 審核人： 編制人： 日期：內(nèi)部審核計劃 編號: LZ2J-CXW-10-J02目的：性質(zhì)：范圍：依據(jù)：審核組長： 審核員： 審核日期：首次會議： 末次會議：日程安排日期時間第一組第二組部門審核條款部門審核條款審核組長： 日期： 管理者代表： 日期：內(nèi)部審核檢查表編號: LZ2J-CXW-10-J03受審部門：審核員：涉及要素審核要點檢查方法和檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄內(nèi)部審核報告編號: LZ2J-CXW-10-J

17、04審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：審核情況概述：審核結(jié)論：管理者代表： 年 月 日 審核組長： 年 月 日首次會議簽到表編號: LZ2J-CXW-10-J05 年 月 日末次會議簽到表編號: LZ2J-CXW-10-J06 年 月 日審核組成員任命書編號：LZ2J-CXW-10-J07為確保一體化的管理體系得到正常有效運行和實施，實現(xiàn)持續(xù)改進，經(jīng)公司貫標(biāo)辦公室研究決定，任命 同志為本次公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境審核員，嚴(yán)格按照內(nèi)審計劃與審核依據(jù)進行審核。 管理者代表： 年 月 日不符合項分布表編號：LZ2J-CXW-10-J08管理手冊領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室

18、經(jīng)營核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財務(wù)審計部建鑫工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號總則管理手冊文件控制記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點5.3管理方針管理目標(biāo)和指標(biāo)管理體系策劃法律法規(guī)及其他要求OE因素的識別、評價與控制策劃OE管理方案職責(zé)和權(quán)限管理手冊領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室經(jīng)營核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財務(wù)審計部建鑫工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號管理者代表內(nèi)部交流與協(xié)商5.6管理評審6.1資源提供

19、總則能力意識和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審與顧客和相關(guān)方的溝通7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4采購管理手冊領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室經(jīng)營核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財務(wù)審計部建鑫工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認標(biāo)識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護職業(yè)安全健康與環(huán)境運行控制7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量環(huán)境績效監(jiān)視和測量OSH績效監(jiān)視和測量管理

20、手冊領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室經(jīng)營核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財務(wù)審計部建鑫工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號不合格品的控制不符合、事故、事件的控制應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)8.4數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進糾正措施預(yù)防措施注：一般不符合為，嚴(yán)重不符合為。不符合項通知單編號: LZ2J-CXW-10-J09受審核部門、單位：負責(zé)人：審核員：不符合事實描述：不符合管理手冊 條款 部門負責(zé)人 不符合類型： 1、一般不符合 2、嚴(yán)重不符合會議記錄表編號: LZ2J-CXW-10-J10會議名稱主持人主要參會人員會議地點會議內(nèi)容摘

21、要：記錄人/日期：糾正措施表編號：LZ2J-CXW-11-J01單位部門民生新天地5#樓項目部不符合（潛在不合格）事實描述：巡視發(fā)現(xiàn)，懸挑腳手架卸載鋼絲繩卡扣數(shù)量不足、十層剪力墻個別部位待拆模的大鋼模未進行安全加固；在審核安全資料時，項目部不能提供塔吊附著頂升安全方案及應(yīng)急預(yù)案，不能提供塔吊附著連接桿件焊接檢驗記錄；大鋼模吊裝安全技術(shù)交底允許同時吊裝兩塊大鋼模明顯不符合安全規(guī)定。一般嚴(yán)重檢查人日期: 郭玉生 2013年7月3日原因分析：1、施工現(xiàn)場安全管理不嚴(yán)，安全員工作疏忽，監(jiān)督檢查不夠。全鋼大鋼模安全交底不明確，拆模前的安全措施落實到位。2、材料設(shè)備部在機械設(shè)備安全管理工作中，考慮不周，管

22、理不細。3、項目部相關(guān)管理人員對安全技術(shù)規(guī)范學(xué)習(xí)不夠，領(lǐng)會不深。 參加分析人員日期： 2013年7月4日擬采取的措施和完成時間： 1、由工地專職安全員高軍彥負責(zé)監(jiān)督，安排架杜吉平對懸挑架卸載鋼絲繩末端加設(shè)1個繩卡，于7月4日完成。 2、由棟號長張凱凱負責(zé)對操作人員重新進行全鋼大鋼模安全技術(shù)交底，明確拆模時對大鋼模進行安全加固的內(nèi)容和大鋼模吊裝安全要求內(nèi)容，并監(jiān)督實施，于7月5完成。3、材料設(shè)備部負責(zé)人李凱歌負責(zé)編制塔吊附著頂升安全方案及應(yīng)急預(yù)案，并對塔吊附著連接桿件焊接進行檢驗和記錄，于7月5完成。制定人日期： 批準(zhǔn)人日期： 2013年7月4日措施效果驗證： 經(jīng)現(xiàn)場復(fù)查，項目部以對存在的問題進

23、行了糾正，懸挑架卸載鋼絲繩末端加設(shè)了繩卡，對操作人員重新進行全鋼大鋼模安全技術(shù)交底，公司材料設(shè)備部編制了塔吊附著頂升安全方案及應(yīng)急預(yù)案，并對塔吊附著連接桿件焊接進行了檢驗。驗證人日期: 2013年7月6日預(yù)防措施表編號：LZ2J-CXW-12-J01單位部門民生新天地5#樓第五項目部不符合（潛在不合格）事實描述：巡視發(fā)現(xiàn)，懸挑腳手架卸載鋼絲繩卡扣數(shù)量不足、十層剪力墻個別部位待拆模的大鋼模未進行安全加固；在審核安全資料時，項目部不能提供塔吊附著頂升安全方案及應(yīng)急預(yù)案，不能提供塔吊附著連接桿件焊接檢驗記錄；大鋼模吊裝安全技術(shù)交底允許同時吊裝兩塊大鋼模明顯不符合安全規(guī)定。一般嚴(yán)重檢查人日期 郭玉生

24、2013年7月3日原因分析：1、施工現(xiàn)場安全管理不嚴(yán)，安全員工作疏忽，監(jiān)督檢查不夠，拆模前的安全措施落實不到位。 2、材料設(shè)備部在機械設(shè)備安全管理工作中，考慮不周，管理不細。3、項目部相關(guān)管理人員對安全技術(shù)規(guī)范學(xué)習(xí)不夠，領(lǐng)會不深。參加分析人員日期： 2013年7月4日擬采取的預(yù)防措施1、加強現(xiàn)場施工安全管理和機械設(shè)備安全管理，責(zé)任落實到人。 2、在施工過程中嚴(yán)格按規(guī)范要求，按專項方案進行施工，把安全措施落實到位。 3、工地管理人員認真學(xué)習(xí)和掌握各項安全技術(shù)規(guī)范，做好安全技術(shù)交底，避免類似問題的再出現(xiàn)制定人日期： 批準(zhǔn)人日期： 2013年7月4日措施效果驗證： 經(jīng)驗證，此措施實施有效驗證人日期

25、2013年7月6日化 學(xué) 危 險 品 清 單 部門 編號：LZ2J-GXW-13-01名 稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量用 途進場時間存放地點責(zé)任保管人制表人： 日期：建筑施工場地噪聲監(jiān)測記錄表編號: LZ2J-CXW-14-J01工地名稱地 點測量時間測量儀器型 號氣候條件測量人測 點情況記錄建筑施工場地示意圖及其邊界線、測點位置備 注 污水排放檢測記錄表編號: LZ2J-CXW-14-J02名稱序號工程項目排放點PH值排放量檢測人工程負責(zé)人日期廢棄物處理登記表 編號: LZ2J-CXW-14-J03名稱序號工程項目清運單位廢棄物排放量日期委托人清運地點機 械 設(shè) 備 臺 帳編號：LZ2J-CXW

26、-15-J01統(tǒng)一編號機械名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠日期機械來源調(diào)入日期原值動力部分使用單位調(diào)出備注生產(chǎn)廠家型號功率（千瓦）日期接受單位機械設(shè)備購置審定表購置單位： 年 月 日編號：LZ2J-CXW-15-J02機械名稱型號規(guī)格 生產(chǎn)廠家 需購臺數(shù) 附屬裝置 需要日期 計劃單位 計劃總價 資金來源 現(xiàn)有同類機械臺數(shù)及利用情況 購置依據(jù) 選型依據(jù) 機械管理部門負責(zé)人： 技術(shù)論證 技術(shù)負責(zé)人 ：主管經(jīng)理意見集團主管部門意見填表說明：1、本表限于有必要進行技術(shù)、經(jīng)濟論證的主要機械設(shè)備使用。2、本表由企業(yè)機械管理部門于需要購置前填報，作為技術(shù)經(jīng)濟論證和審定的依據(jù)。機械設(shè)備進（出）場通知單 年 月 日 編

27、號：LZ2J-CXW-15-J03 序號機械名稱計量單位統(tǒng)一編號數(shù)量備注應(yīng)調(diào)數(shù)實調(diào)數(shù)調(diào)撥單位：經(jīng)辦人：接受單位：經(jīng)辦人：機械設(shè)備驗收及試驗記錄表編號：LZ2J-CXW-15-J04核對設(shè)備名稱發(fā)票包裝箱統(tǒng)一編號規(guī)格型號貨運單件數(shù)試驗日期制造廠出廠日期進場日期外部檢查空運轉(zhuǎn)檢查負荷檢驗驗收小組單位主管其他單位機械設(shè)備移交清單年 月 日 編號：LZ2J-CXW-15-J05 設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠統(tǒng)一編號設(shè)備驗收及試驗情況隨機技術(shù)文件隨機工具和附件備注移交單位：經(jīng)辦人：接受單位：經(jīng)辦人：機械設(shè)備檢修計劃填報單位: 編號:LZ2J-CXW-15-J06編號機械名稱運轉(zhuǎn)臺數(shù)上年修理類別驗修間隔期小時或

28、里程檢修間隔安排一季度二季度三季度四季度PAGE 機械設(shè)備維修保養(yǎng)驗收記錄 編號：LZ2J-CXW-15-J07設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號進修日期 年 月 日竣工日期 年 月 日維修性質(zhì)維修內(nèi)容主要項目技術(shù)狀況動力部分傳動部分結(jié)構(gòu)部分電氣設(shè)備全機整容維修依據(jù)驗收結(jié)論年 月 日檢修人主修人驗收人機械設(shè)備檢查整改、復(fù)查表 年 月 日 編號：LZ2J-CXW-15-J08 工程名稱工程結(jié)構(gòu)時間地點檢查單位負責(zé)人參加人員檢查結(jié)果：整改措施：復(fù)查結(jié)果：記錄人項目部機管員蘭州二建集團有限公司機械設(shè)備統(tǒng)計月報表填報單位： 年 月 日 編號：LZ2J-CXW-15-J09序號機械名稱臺數(shù)功率（KW）完好率（%）

29、利用率（%）使用天數(shù)修理天數(shù)制度總臺日數(shù)完好總臺日數(shù)實作總臺日數(shù)備注合計12345678910111213說明：每月25日到下月25日，為一個月統(tǒng)計，每月26日前報公司。報表負責(zé)人： 填報人：主要機械設(shè)備實有、完好、利用情況報表填報單位： 年 季度 編號：LZ2J-CXW-15-J10序號機械名稱機械實有總臺數(shù)總功率（KW）設(shè)備動態(tài)制度臺數(shù)日完好臺數(shù)日實作完好率（%）利用率（%）新增減少臺日數(shù)臺班數(shù)臺時數(shù)1塔式起重機（60以上）2塔式起重機（50以下）3雙籠施工電梯4物料提升機（1000Kg以下）5物料提升機（1500Kg以上）6混凝土攪拌站（60以上）7混凝土攪拌站（50以下）8混凝土攪拌運

30、輸車9混凝土輸送泵（80以上）10混凝土輸送泵（60以下）11裝載機12混凝土汽車輸送泵13混凝土攪拌機14翻斗工程汽車15汽車式起重機16單斗挖掘機17推土機18壓路機19載重汽車合計統(tǒng)計負責(zé)人： 填報人： 實際報出日期： 年 月 日機械設(shè)備報廢申請表申請單位： 年 月 日 編號：LZ2J-CXW-15-J11統(tǒng)一編號機械名稱規(guī)格型號出廠日期生產(chǎn)廠家已使用年限原 值凈 值估計殘值報廢原因可利用的部件技術(shù)小組鑒定意見小組負責(zé)人： 機械管理部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見總工程師意見財務(wù)部門意見資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組意見填表說明：1、本表由機械設(shè)備報廢單位組織技術(shù)鑒定小組，通過技術(shù)鑒定后填寫。申請機械設(shè)備報廢的憑

31、證。2、本表應(yīng)一式多份，按規(guī)定進行審批。消防器材統(tǒng)計表編號:LZ2J-CXW-16-J01部 門消防器材名稱數(shù) 量使用情況備 注第一項目部干粉滅火器4具有效消防斧1把有效消防桶2個有效消防叉2把有效第二項目部干粉滅火器2具有效消防斧1把有效消防桶2個有效消防叉2把有效第三項目部干粉滅火器4具有效消防斧1把有效消防桶2個有效消防叉2把有效第八項目部(天慶)干粉滅火器4具有效消防斧1把有效消防桶2個有效消防叉2把有效第八項目部(幸福港)干粉滅火器4具有效消防斧1把有效消防桶2個有效消防叉2把有效迭部項目部干粉滅火器4具有效消防斧1把有效消防桶2個有效統(tǒng) 計： 2014 年 6 月 15 日防火安全

32、檢查記錄編號:LZ2J-CXW-16-J02檢查部門受檢負責(zé)人檢查內(nèi)容：檢查結(jié)果：整改措施：整改結(jié)論：檢查人： 時間： 應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄編號:LZ2J-CXW-16-J03演習(xí)部門演習(xí)地點演習(xí)時間參加人員過程描述：記錄人： 年 月 日在施工程用戶調(diào)查表 編號:LZ2J-CXW-19-J01施工項目項目名稱用戶單位用戶地址用戶評價序號分 類很滿意滿意一般不滿意很不滿意1工程前期服務(wù)2項目施工質(zhì)量3項目人員工作態(tài)度4項目人員處理問題的能力5項目施工準(zhǔn)備和各項方案的制定6項目工期7項目安全管理8項目文明施工9項目的環(huán)境保護10項目與周邊的協(xié)調(diào)工作意見和建議蘭州二建集團 公司（蓋章）用戶單位（蓋章）

33、竣工工程用戶調(diào)查表 編號:LZ2J-CXW-19-J02調(diào)查部門項目名稱用戶單位用戶地址用戶評價序號分 類很滿意滿意一般不滿意很不滿意1保修工作及時性2保修工作質(zhì)量3保修工作人員態(tài)度4工程回訪5延伸服務(wù)用戶意見和建議：蘭州二建集團 公司（蓋章）用戶單位（蓋章）工程保修記錄 編號:LZ2J-CXW-19-J03工程名稱保修負責(zé)人結(jié)構(gòu)形式反映問題時間用戶反映問題：處理方案編制情況方案編制時間負責(zé)人審批時間部門主管處理結(jié)果 負責(zé)人/日期：用戶意見： 用戶簽字/日期：環(huán)境因素識別調(diào)查表單位： 日期： 編號：LZ2J-CXW-20-J01 作業(yè)活動環(huán)境因素環(huán)境影響排入量使用量頻次時態(tài)狀態(tài)是否守法擬定控制

34、措施注：擬定控制措施是指污染物治理設(shè)備措施和管理制度環(huán)境影響分：大氣、水、土壤、聲環(huán)境、人體、能源、資源消耗等涉及資源、能源消耗的環(huán)境因素填使用量，涉及污染物排放的環(huán)境因素填排放量重大環(huán)境因素清單單位： 日期： 編號：LZ2J-CXW-20-J02 序號活動、產(chǎn)品、服務(wù)環(huán)境因素污染因子發(fā)生部位環(huán)境影響現(xiàn)有控制措施進一步控制措施備注 表中控制措施指：a為執(zhí)行職業(yè)健康安全管理方案；b為執(zhí)行運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書；c為培訓(xùn)與教育；d為執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案； e為加強現(xiàn)場檢查；f為保持現(xiàn)有措施職業(yè)健康安全管理方案編號: LZ2J-CXW-20-J03序號重大危險源目 標(biāo)指 標(biāo)管理方案責(zé)任部門完成時間備 注1

35、辦公室照明控制用電量有效降低公司用電量采用正確的照明屬性，安裝可調(diào)臺燈來提供局部照明辦公室2013.32室內(nèi)空氣質(zhì)量減少空氣質(zhì)量對人體產(chǎn)生的損害 改善室內(nèi)空氣質(zhì)量，減少污染物排放量確保空氣入口的位置遠離任何污染源。辦公室2013.33辦公設(shè)備強化節(jié)能，提高能源利用率減少設(shè)備損耗及資源消耗使用者應(yīng)了解設(shè)備的使用方法，在需要維修或保養(yǎng)時，應(yīng)及時上報辦公室2013.34用電安全杜絕因用電產(chǎn)生各種災(zāi)害無因設(shè)備電線磨損、過熱、冒煙、產(chǎn)生火花、漏電、外殼破損等情況電氣安裝、接線和電器的維修必須由合格持證電工進行。 給所有的電器提供接地保護辦公室2013.35噪音管理減少噪音對人體產(chǎn)生的損害噪音控制在60分

36、貝-70分貝之間，將噪音大的設(shè)備、裝置放置在不影響員工工作的地點，或采取一定的隔音、降噪、減震措施，并做好設(shè)備、裝置的定期檢查、保養(yǎng)。辦公室2013.3審批: 審核: 編制:環(huán) 境 管 理 方 案編號: LZ2J-CXW-20-J04序號重大危險源目 標(biāo)指 標(biāo)管理方案責(zé)任部門完成時間備 注1噪音排放減少噪音對人體產(chǎn)生的損害噪音控制在60分貝-70分貝之間，盡量不要將電器集于一室，聲壓級過高的不要放在或靠近辦公室。 帶病工作的電器的噪音比正常工作的聲音大得多，故一旦發(fā)生故障，一定要及時排除盡量避免各種電器同時使用。 辦公室2013.3固體廢棄物的排放減少固體廢棄物對環(huán)境的危害減少固體廢棄物的排放

37、根據(jù)需要增設(shè)固體廢棄物的放置場地或設(shè)施，加強管理辦公室2013.3資源損耗減少污染、杜絕浪費強化節(jié)能，提高能源利用率加強人員對辦公設(shè)備的操作培訓(xùn)，紙張整理裝訂背面做草稿紙辦公室2013.3生活污水排放減少生活污水對環(huán)境的危害減少生活污水的排放生活污水倒入污水池辦公室2013.3審批: 審核: 編制:危險源與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表單位： 日期： 編號：LZ2J-CXW-21-J01 序號涉及危險活動或出現(xiàn)場合危害源名稱可能引發(fā)的事故現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險級別備注e作業(yè)條件危險評價LECD部門： 填表人： 填表日期：重大危害源及其控制計劃清單 單位： 日期： 編號:LZ2J-CXW-21-J02 序號涉及危險活動及出現(xiàn)場合危險源名稱危險類別現(xiàn)有控制措施風(fēng)險級別進一步控制措