泉州市第九中學(xué)內(nèi)部職權(quán)流程圖(共35頁)

1、泉州市第九中學(xué)(zhngxu)內(nèi)部職權(quán)流程圖泉州市第九中學(xué)(zhngxu)廉政(lin zhn)風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組二一三年四月泉州市第九中學(xué)(zhngxu)權(quán)力運行圖1、重大項目投資(tu z)2、大額資金(zjn)支配3、固定資產(chǎn)管理處置4、食堂監(jiān)管5、校園監(jiān)管6、學(xué)生公寓管理7、財務(wù)收入管理8、賬務(wù)支出管理9、教職工職稱評聘10、教職工檔案管理11、校務(wù)公開12、公文管理13、印章管理與使用14、會務(wù)工作15、教師獎懲16、師資培訓(xùn)17、班主任選聘管理18、三好學(xué)生優(yōu)干評選19、常規(guī)管理評估20、教材教輔征訂21、學(xué)生違紀(jì)處理22、發(fā)展團員23、團員考核及獎懲24、黨務(wù)公開25、黨內(nèi)日常事務(wù)

2、紀(jì)律監(jiān)督26、干部選拔任免27、校黨支部會議28、校務(wù)會議總務(wù)處工作(gngzu)流程圖1： 泉州九中經(jīng)費(jngfi)管理和使用流程圖一般預(yù)算開支由校長審批重大預(yù)算內(nèi)外開支，由經(jīng)辦人報校長批準(zhǔn)后，經(jīng)校務(wù)會研究通過經(jīng)辦人按程序辦理支出項目、取得合法憑證經(jīng)辦人在每張憑證上簽字、關(guān)聯(lián)人員在驗收欄簽字，黨支部紀(jì)檢小組審核，校長審批簽字財務(wù)人員編制記帳憑證、記帳、結(jié)帳、編制會計報表，黨支部紀(jì)檢小組審核，年終對經(jīng)費使用情況進行公開編制預(yù)算、校務(wù)會通過后上報縣教育局定期對財務(wù)收支情況進行公開年終編報收支決算財務(wù)人員依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)部制定的財務(wù)管理規(guī)定進行審核，按相關(guān)程序支付總務(wù)處工作(gngzu)流

3、程圖2： 泉州九中大額資金(zjn)支配流程圖一般預(yù)算開支由校長審批重大預(yù)算內(nèi)外開支，由經(jīng)辦人報校長批準(zhǔn)后，經(jīng)校務(wù)會研究通過經(jīng)辦人按程序辦理支出項目、取得合法憑證經(jīng)辦人在每張憑證上簽字、關(guān)聯(lián)人員在驗收欄簽字，黨支部紀(jì)檢小組審核，校長審批簽字財務(wù)人員編制記帳憑證、記帳、結(jié)帳、編制會計報表，黨支部紀(jì)檢小組審核，年終對經(jīng)費使用情況進行公開編制預(yù)算、校務(wù)會通過后上報市教育局定期對財務(wù)收支情況進行公開年終編報收支決算財務(wù)人員依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)部制定的財務(wù)管理規(guī)定進行審核，按相關(guān)程序支付總務(wù)處工作(gngzu)流程圖3：泉州九中固定資產(chǎn)管理(gunl)和處置流程圖同級財務(wù)部門與固定資產(chǎn)管理部門根據(jù)資產(chǎn)

4、狀況及有關(guān)規(guī)定提出意見使用部門提出購置申請有資質(zhì)部門部門評估拍賣將需要購置的固定資產(chǎn)進行公示資產(chǎn)報廢經(jīng)校務(wù)會研究同意，并報上級主管部門批準(zhǔn)，在紀(jì)檢部門監(jiān)督下進行資產(chǎn)購置由資產(chǎn)管理部門按照采購辦法進行購置上級審批經(jīng)校務(wù)會研究同意，由使用單位填制報表報上級主管部門批準(zhǔn)黨支部紀(jì)檢小組審核、監(jiān)督資產(chǎn)調(diào)撥調(diào)入、調(diào)出單位在資產(chǎn)管理部門和黨支部紀(jì)檢小組審核、監(jiān)督下進行交接校黨支部紀(jì)檢小組審核監(jiān)督成立采購小組定期對資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、報廢的種類、價值、價款、數(shù)量在全校公開，黨支部紀(jì)檢小組進行監(jiān)督進入政府采購流程固定資產(chǎn)登記備案、資料歸檔總務(wù)處工作(gngzu)流程圖4：泉州九中食堂(shtng)管理流程圖泉州九

5、中總務(wù)處伙食委員會（老師、學(xué)生、家長）食堂監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見，限期整改根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定管理督查考核總務(wù)處工作(gngzu)流程圖5：校園(xioyun)設(shè)施維修流程圖學(xué)生、使用部門發(fā)現(xiàn)問題總務(wù)處巡視發(fā)現(xiàn)問題學(xué)生本人、使用部門到總務(wù)處辦公室填寫報修單公共部分由報修員填寫報修單填寫報修單總務(wù)處簽字總務(wù)處處理派人維修總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)抽檢總務(wù)處派人驗收使用部門派人驗收學(xué)生驗收合格不合格在維修單簽字維修工作完成資料歸檔政教處工作(gngzu)流程圖6：學(xué)生宿舍管理(gunl)流程圖學(xué)生宿舍管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定學(xué)生宿舍管理制度中層干部值班學(xué)生宿舍保潔員學(xué)生宿舍管理員處理突發(fā)宿舍資產(chǎn)衛(wèi)生檢查值班記錄宿舍管

6、理特大突發(fā)事件第一時間向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時控制局面資產(chǎn)報修資產(chǎn)保管資產(chǎn)登記督促改進衛(wèi)生評比衛(wèi)生檢查記錄學(xué)生違規(guī)記錄學(xué)生請假登記查房記錄辦理退宿手續(xù)學(xué)生住校錄入床位設(shè)置住校生檔案管理總務(wù)處工作(gngzu)流程圖7：接受出納會計原始憑證。審核憑證，編制記賬憑證。財務(wù)(ciw)收入管理工作流程圖進行憑證錄入 年底編制和學(xué)校溝通編制來年學(xué)校經(jīng)費收支預(yù)算文登記進行會計憑證審核 年初根據(jù)上年學(xué)校經(jīng)費實際收付情況編制學(xué)校年度經(jīng)費收支決算表。進行會計憑證檢查 進行會計憑證過賬辦理各項財政資金申領(lǐng)手續(xù)，及時到位。期末結(jié)賬 清理結(jié)算編制各項工程資金預(yù)算表，義教經(jīng)費使用情況表，編制會計報表，上報報表按財政局，教育

7、局要求填報各項統(tǒng)計表，進行報表分析會計資料準(zhǔn)確完整立卷歸檔歸檔總務(wù)處工作(gngzu)流程圖8：財務(wù)(ciw)支出管理工作流程圖接受原始發(fā)票審核報銷發(fā)票手續(xù)是否齊全根據(jù)審核后的發(fā)票辦理報銷手續(xù) 記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫次。根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付文登記 凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。按時做好學(xué)校開學(xué)收費及結(jié)算工作。 按時做好工資和學(xué)校崗位津貼、職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作以及住房公積金、醫(yī)療保險金、

8、失業(yè)保險金、上繳工作；每月打印工資表一份上交總務(wù)處將整理后的原始憑證交主辦會計做賬辦公室工作(gngzu)流程圖9：職稱評定流程圖發(fā)布職稱評審信息參評教師報名教師上交申報材料成立?？荚u組?？荚u組審核教師材料確定上報職稱教師名單公 示上報材料辦公室工作(gngzu)流程圖10：教職工檔案管理辦公室分類組卷、打印目錄，并做好本年度的預(yù)立卷工作辦公室接收、核對部門填寫移交目錄一式二份對案卷進行編目工作錄入檔案信息編制目錄歸檔存放年終會議總結(jié)辦公室工作(gngzu)流程圖11：校務(wù)(xio w)公開流程圖校務(wù)公開事項所涉及的部門校務(wù)公開工作辦公室匯總整理 校務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批校務(wù)公開工作辦公室及時

9、收集反饋意見并及時解釋分管領(lǐng)導(dǎo)審核校務(wù)公開工作辦公室以規(guī)定的形式及時公布辦公室工作(gngzu)流程圖12：公文(gngwn)處理流程圖辦公室收文、發(fā)文各科室擬稿、核稿辦公室收文登記領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)批示各科承辦人辦理文件按領(lǐng)導(dǎo)批示經(jīng)辦人閱辦、上報辦理結(jié)果辦公室歸檔辦公室工作(gngzu)流程圖13：印章使用(shyng)工作流程圖（圖13-1）主辦單位擬稿上報下發(fā)的黨和學(xué)校各類文件部門審核或會簽校領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)辦公室核稿、登記、編號打印 蓋章歸檔印章使用(shyng)工作流程圖（圖13-2）主管或承辦單位負(fù)責(zé)人審核、簽字各類上報材料、常規(guī)性部門報表、各類合同、協(xié)議書、備忘錄、鑒定證書、環(huán)境評估、聘書等材

10、料校領(lǐng)導(dǎo)簽字或經(jīng)授權(quán)的負(fù)責(zé)人簽字蓋章主管或承辦單位科室主要負(fù)責(zé)人登記辦公室工作(gngzu)流程14：會務(wù)(hu w)工作流程圖辦公室主任報會議召集人（主持人）審定議題征集（匯總后報辦公室主任審核）會議通知（將會議時間、地點、議題通知參會人員）會議紀(jì)要整理（必要時整理抄告單）會議記錄辦公室工作(gngzu)流程圖15：教師(jiosh)獎懲流程圖 根據(jù)有關(guān)獎懲考核要求，擬定學(xué)校工作人員年度考核獎勵意見呈報校務(wù)會議定召開獎懲考核動員大會個人撰寫述職報告、提供相關(guān)材料組織進行分級考核、評比由各年段長和行政教輔推薦名單辦公室匯總推薦名單全校教職工大會進行民主測評校務(wù)會委研究確定受獎懲人員公示不合格者

11、取消受獎資格公示獎懲人員名單接受本單位職工監(jiān)督有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與懲戒人員談話根據(jù)獎懲等次，報上級主管部門審批公布獎懲決定，辦理獎懲手續(xù)，兌現(xiàn)獎懲內(nèi)容教研室工作(gngzu)流程圖16：師資培訓(xùn)(pixn)內(nèi)部流程圖接受、登記文件或通知提出處理意見提請領(lǐng)導(dǎo)批閱擬定培訓(xùn)方案各科承辦人辦理文件依據(jù)批示要求實施培訓(xùn)相關(guān)事宜。立卷歸檔。政教處工作(gngzu)流程(lichng)圖17：班主任選聘(xun pn)流程圖公布班主任聘用條件、權(quán)力和職責(zé)以及管理辦法教師提出申請 年段推薦政教處進行資格審查 學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審議決定簽訂聘用協(xié)議發(fā)放聘書政教處工作(gngzu)流程18：三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部、先進(xinjn)

12、班集體評選流程圖政教處審批班委會組織學(xué)生按小組依據(jù)三好學(xué)生評選標(biāo)準(zhǔn)進行民主評議，選舉確定班級申報名單班主任、任課教師民主評議，討論通過。班主任填寫好三好學(xué)生登記表上報年段年段匯總并進行資格審定公示一周校長審批政教處發(fā)文校會通報頒發(fā)榮譽證書班級學(xué)生干部個人述職班委會組織學(xué)生按小組依據(jù)優(yōu)秀學(xué)生干部評選標(biāo)準(zhǔn)進行民主評議，選舉確定班級申報名單班主任、任課教師民主評議，討論通過。班主任填寫好優(yōu)秀學(xué)生干部登記表上報年段年段依據(jù)常規(guī)檢查記錄、活動獲獎記錄、班主任完成工作記錄、考生成績進行初評政教處依據(jù)先進集體評選辦法，參考職能部門評價結(jié)果，任課教師評價結(jié)果確定名單教務(wù)處工作(gngzu)流程圖19：教學(xué)(j

13、io xu)管理(gunl)與評估流程圖依據(jù)學(xué)校教學(xué)評估細(xì)則組織學(xué)生評估教務(wù)處存檔統(tǒng)計評估結(jié)果反饋給教師個人教務(wù)處工作(gngzu)流程圖20：征訂(zhn dn)教材、教輔用書流程圖圖書館下發(fā)教材征訂目錄年段備課組商議分管副校長審核教務(wù)處、圖書館征訂總務(wù)處代收費圖書館下發(fā)教輔征訂目錄教務(wù)處按課程標(biāo)準(zhǔn)選定學(xué)生自愿政教處工作(gngzu)流程圖21：學(xué)生(xu sheng)違紀(jì)處理流程圖當(dāng)事人或班主任填寫違紀(jì)情況班級提出處理意見政教處調(diào)查記錄年段提出處理意見 校長審批班主任通報家長政教處發(fā)文 年段、班級落實團委(tun wi)工作(gngzu)流程22：發(fā)展(fzhn)團員流程圖申請人提出書面申

14、請介紹人向團組織介紹情況經(jīng)支部委員會審查，提交支部大會討論通過入團宣誓介紹人向申請人講解團章申請人填寫入團志愿書介紹人填寫意見頒發(fā)團徽團證團委(tun wi)工作(gngzu)流程23：團員(tunyun)考核流程圖支部平時對所有團員進行考核學(xué)生代表對所有團員進行評議任課教師對本班團員進行評議根據(jù)民主評議結(jié)果，由團支部提出注冊方案，與民主評議其它結(jié)果和決議一并報校團委批準(zhǔn)團證注冊團員獎懲流程圖團支部民主推薦發(fā)放獎勵證書授予榮譽稱號上級主管團組織審批校團委審核并蓋章填寫表彰登記表并書寫事跡材料考察小組考察獎勵處分團支部上報處分團員材料團支部大會討論決定校團委審核后批準(zhǔn)團支部通知受處分者本人支部(

15、zhb)工作(gngzu)流程24：黨務(wù)(dngw)公開流程圖分管領(lǐng)導(dǎo)審定黨務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組審批重大敏感事項黨支部集體討論決定實施公開提出方案公開形式網(wǎng)絡(luò)公開欄會議文件通報其他意見反饋整理黨務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組對反饋意見研究再次公開歸檔整理黨支部(zhb)工作(gngzu)流程圖25：黨內(nèi)日常事務(wù)和紀(jì)律(jl)監(jiān)督流程圖黨員干部提交工作總結(jié)黨支部召開群眾座談會對黨員干部提出意見和建議黨支部對黨員干部進行監(jiān)督和考核組織談心和勸勉 根據(jù)黨章和相關(guān)條例進行處分 黨支部工作(gngzu)流程圖26：泉州九中中層干部選拔(xunb)任免流程圖辦公室組織人事干部根據(jù)工作需要和職位空缺，擬定學(xué)校中層干部任免工作方案呈報區(qū)教育工委研究審批 競爭上崗職位：組織實施民主測評及有關(guān)考試考核，選出考察對象直接任免職位：組織實施民主推薦，確定考察對象校黨支部研究，確定任職對象按規(guī)定公示7日 部門正職干部報區(qū)教育工委審批部門副職干部報區(qū)教育工委備案 辦理任職手續(xù)，公布任職決定黨支部工作(gngzu)流程圖27：黨支部工作(gngzu)流程圖黨小組提出議題交黨支部辦公室黨支部辦公室收集議題并向黨支部書記或副書記匯報確定召