綏芬河市住房公積金

1、 綏芬河市住房公積金 2018年部門整體支出績效評價報告市財政局：按照市財政部門關(guān)于預(yù)算績效評價的有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下： 一、基本情況綏芬河市住房公積金管理中心是市政府直屬的不以營利為目的財政撥款事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全市住房公積金管理工作。本部門事業(yè)編制12人，實(shí)有在崗4人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：主任1人、副主任2人。現(xiàn)有職工14人，其中編制內(nèi)4人、編制外長期聘用10人，退休2人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、歸集科、財務(wù)科、貸款科、信息科五個職能科室。 二、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容 （一）2018年預(yù)算規(guī)模情況 1預(yù)算資金情況2018年住房公積金年初預(yù)算143.9萬元，財政撥款14

2、3.9萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款120.9萬元，政府性基金23萬元。2整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容2018年住房公積金整體支出313.85萬元，財政撥款支出313.85萬元，基本支出151.57萬元（其中：基本工資支出16.54萬元，津貼補(bǔ)貼22萬元，獎金6.87萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險4.9萬元，其他工資福利支出52.96萬元，其他社保繳費(fèi)9.83萬元,商品服務(wù)支出28.77萬元，未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休4.78萬元，其他資本性支出4.8萬元)；項目支出162.28萬元。（二）年度預(yù)算收支決算情況1、2018年度預(yù)算收入決算情況 單位：萬元預(yù)算可用指標(biāo)財政撥款收入本年度指標(biāo)增加

3、上年度指標(biāo)結(jié)余結(jié)余增加143.9313.8554.57115.3802、2018年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況 單位：萬元比較項目支出項目合計其中：財政撥款預(yù)算金額基本支出120.9120.9項目支出2323合計143.9143.9決算金額基本支出151.57151.57項目支出162.28162.28合計313.85313.85執(zhí)行差異(預(yù)算-決算)基本支出30.6730.67項目支出139.28139.28合計169.95169.95 三、績效評價工作情況 （一）績效評價目的 本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價住房公積金財政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支

4、出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。 （二）績效評價工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評價等內(nèi)容我們按照績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：核實(shí)數(shù)據(jù)對2018年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)；第二階段為自評：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，按照要求展開自評工作，并初擬評價結(jié)果；第三階段為定性終評，查閱2018年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。2018年，公積金整體收支情況較好，預(yù)、決算編制比較科學(xué)，財務(wù)制度健全且執(zhí)行情況良好。職責(zé)履行收效較為明顯，資金投入取得了較好的效益，出具績效評價報告。 （三）整體支出績效目標(biāo) 預(yù)決算公開：2018年，按照上

5、級的要求，我中心在政府網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。 資產(chǎn)管理：今年年初，我中心財務(wù)部門將財產(chǎn)進(jìn)行了年度全面清查盤點(diǎn)，并就清查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面整改。完善了單位財務(wù)管理制度，確保各項資產(chǎn)核算準(zhǔn)確、帳實(shí)相符、管理到位。“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。年度“三公經(jīng)費(fèi)”無支出。 內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我中心制定、完善了住房公積金財務(wù)管理制度、住房公積金收入支出管理制度、住房公積金固定資產(chǎn)管理制度住房公積金廉政風(fēng)險防控實(shí)施細(xì)則住房公積金合同管理制度等一系列內(nèi)部制度。 項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況：2018年，我中心將按照“十三五”城市發(fā)展

6、總體要求，緊密圍繞市委、市政府重點(diǎn)工作任務(wù)部署要求，以住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展為主線，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，做到有目標(biāo)任務(wù)、有時限進(jìn)度、有措施辦法，全力謀求工作新突破，全面提升管理水平，為推動我市房地產(chǎn)事業(yè)創(chuàng)造良好環(huán)境做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 保證本單位基本經(jīng)費(fèi)運(yùn)行正常，保證專項資金撥付及時，到位。 （四）部門整體支出情況分析。 從整體情況來看，我中心嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。所有項目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費(fèi)支出上，我們能?？顚Ｓ?，按項目實(shí)施計劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。完成

7、了市委市政府確定的工作目標(biāo)任務(wù)。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行。 四、主要績效及評價結(jié)論 2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，團(tuán)結(jié)拼搏，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，全面完成了各項工作任務(wù)。黨建工作扎實(shí)開展，認(rèn)真組織 “兩學(xué)一做”專題教育，召開動員會，制訂學(xué)習(xí)計劃，組織專題學(xué)習(xí)和討論，把條例準(zhǔn)則的要求化為自己的行動。完善領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和決策程序，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子按民主集中制原則議事決策，嚴(yán)格落實(shí)各項黨建制度。按標(biāo)準(zhǔn)將黨建工作經(jīng)費(fèi)列入各單位年度預(yù)算，保證了黨建工作和黨員教育經(jīng)費(fèi)，配備了必要的教育設(shè)施。 回顧一年的工作，有亮點(diǎn)、有突破、有提升，得到了市委、市政府的充分肯定。 五 、存在的問題一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高。二是績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。項目雖然設(shè)立了項目資金績效目標(biāo)