遂寧市船山區(qū)不動產(chǎn)登記中心

1、PAGE PAGE - 12 -遂寧市船山區(qū)不動產(chǎn)登記中心2021年部門預(yù)算目 錄第一部分 2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、收支預(yù)算情況說明四、財政撥款收支預(yù)算情況說明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明八、“會議費”“培訓(xùn)費”“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明九、政府性基金預(yù)算支出情況說明十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明十一、其他重要事項的情況說明十二、名詞解釋第二部分 2021年部門預(yù)算報表表1. 部門收支總表表1-1. 部門收入總表表1-2. 部門支出總表表2. 財政撥款收支預(yù)算總

2、表表2-1. 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2. 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4. 政府性基金支出預(yù)算表表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表第三部分 2021年部門預(yù)算績效目標表表1. 部門整體支出績效目標表表2. 部門預(yù)算項目支出績效目標表遂寧市船山區(qū)不動產(chǎn)登記中心2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）不動產(chǎn)職能簡介遂寧市船山區(qū)不動產(chǎn)登記中心為遂寧市船山區(qū)自然資源和規(guī)劃局下屬副科級事業(yè)單位，具體承擔(dān)市城區(qū)

3、規(guī)劃區(qū)外船山區(qū)范圍內(nèi)的不動產(chǎn)登記工作。（二）不動產(chǎn)2021年重點工作一是扎實開展日常登記工作，按照“一窗受理、集成服務(wù)、一次辦成”原則，著力優(yōu)化辦理流程、推進信息共享、創(chuàng)新服務(wù)模式，全面壓縮登記時限。二是實現(xiàn)遂寧市城市規(guī)劃區(qū)不動產(chǎn)登記“全城通辦”, 打破以往不動產(chǎn)登記只能在轄區(qū)辦理的壁壘，解決群眾“跑遠路”的問題?，F(xiàn)在辦事企業(yè)群眾可任意選擇全市各不動產(chǎn)登記中心(市不動產(chǎn)登記中心、船山不動產(chǎn)登記中心、高新區(qū)不動產(chǎn)登記中心、經(jīng)開區(qū)不動產(chǎn)登記中心、河?xùn)|新區(qū)不動產(chǎn)登記中心) “就近辦理”。三是開展林權(quán)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記。在充分的前期準備與技術(shù)支持下，我區(qū)林權(quán)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作2021年正式進入辦證階段。四

4、是妥善解決歷史遺留問題。對于歷史遺留問題采取“便民利民、保障權(quán)益、尊重歷史、主動作為”的原則，消化存量問題。對不能及時辦理的問題“一事一議”、逐個研究，按照處理意見督促辦理，妥善處理遺留問題，以滿足群眾辦證愿望。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成遂寧市船山區(qū)不動產(chǎn)登記中心為遂寧市船山區(qū)自然資源和規(guī)劃局下屬副科級事業(yè)單位。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)不動產(chǎn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。區(qū)不動產(chǎn)，2021年收支總預(yù)算311.37萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加76.42萬元，主要是增加了上

5、年結(jié)轉(zhuǎn)。（一）收入預(yù)算情況區(qū)不動產(chǎn)2021年收入預(yù)算311.37萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)68.18萬元，占21.7%；一般公共預(yù)算撥款收入243.19萬元，占78.3%。（二）支出預(yù)算情況區(qū)不動產(chǎn)2021年支出預(yù)算311.37萬元，其中：基本支出223.58萬元，占71.8%；項目支出87.78萬元，占28.2%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明區(qū)不動產(chǎn)2021年收支總預(yù)算311.37萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加76.42萬元，主要是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入243.19萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入68.18萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出277.60萬元、社會保障

6、和就業(yè)支出12.7萬元、衛(wèi)生健康支出6.78萬元、住房保障支出14.29萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況區(qū)不動產(chǎn)2021年收支總預(yù)算243.19萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加8.24萬元，主要是增加了登記業(yè)務(wù)保險費。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出211.16萬元，占86.83%；社會保障和就業(yè)支出11.58萬元，占4.76%；衛(wèi)生健康支出6.58萬元，占2.7%；住房保障支出13.86萬元，占1.83%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1. 一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）事業(yè)運行（50）2021年預(yù)算數(shù)為148.

7、16萬元，主要用于：基本工資、津補貼、目標績效。2.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）2021年預(yù)算數(shù)為63萬元，主要用于：信息化建設(shè)和運行維護、登記保險費等。3. 社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2021年預(yù)算數(shù)為11.03萬元，主要用于：職工單位部分的養(yǎng)老保險支出。4.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）2021年預(yù)算數(shù)為0.55萬元，主要用于：職工單位部分的生育、失業(yè)及工傷保險支出。衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02

8、）2021年預(yù)算數(shù)為5.2萬元，主要用于：職工單位部分的醫(yī)療保險支出。衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11） 公務(wù)員醫(yī)療補助（03）2021年預(yù)算數(shù)為1.38萬元，主要用于：職工公務(wù)員醫(yī)療補助保險支出。住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公積金（01）2021年預(yù)算數(shù)為13.87萬元，主要用于：職工單位部分住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明區(qū)不動產(chǎn)2021年一般公共預(yù)算基本支出180.19萬元，其中：人員經(jīng)費100.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費79.23萬元

9、，主要包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明區(qū)不動產(chǎn)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.26萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.26萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。2021年公務(wù)接待費計劃用于外來考察人員接待。公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。八、“會議費”、“培訓(xùn)費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明區(qū)不動產(chǎn)2021年“會議費”“培訓(xùn)費”“差旅費”財政撥款

10、預(yù)算數(shù)6.8萬元，其中：會議費0.1萬元，培訓(xùn)費2萬元，差旅費4.7萬元。會議費較2020年預(yù)算增長100%。主要原因是今年會議計劃增加。（二）培訓(xùn)費較2020年預(yù)算增長52%。主要原因是計劃職工外出培訓(xùn)計劃。（三）差旅費較2020年預(yù)算增長34%。主要原因是職工下鄉(xiāng)勘查、扶貧增加。九、政府性基金預(yù)算支出情況說明區(qū)不動產(chǎn)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明區(qū)不動產(chǎn)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費區(qū)不動產(chǎn)本部門為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況區(qū)不動產(chǎn)2021年

11、無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年底，區(qū)不動產(chǎn)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛【車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致】，其中，地廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標設(shè)置情況績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年區(qū)不動產(chǎn)全部項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、

12、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。十二、名詞解釋【本項必填，主要對本部門2021年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強的名詞等進行解釋，且公開的名詞解釋不能與本模板中的示例完全一致?？蓞⒄帐〖?020年部門預(yù)算公開信息】【例如：】1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3. 基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。5. “三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥

13、款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6. 一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）事業(yè)運行（50）反映失業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。7.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）其他財政事務(wù)支出（99）反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。8.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。9. 社會保障和就業(yè)（208）其他社會保障和就業(yè)（99）其他社會保障和就業(yè)支出（01）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：指行政機關(guān)及參公管理事業(yè)單位