遂寧市船山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心

1、PAGE - 8 -遂寧市船山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2017年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能一是制定政務(wù)服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并組織實(shí)施；二是統(tǒng)一受理進(jìn)中心行政審批項(xiàng)目及服務(wù)項(xiàng)目，直接送達(dá)辦理結(jié)果；三是督辦督查進(jìn)入中心行政審批項(xiàng)目的辦理；對暫未進(jìn)中心的審批項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查。四是協(xié)調(diào)解決“并聯(lián)”審批中存在的問題；五是對各部門、機(jī)構(gòu)在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口提出具體意見，對進(jìn)入中心的窗口單位工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、管理和考核；六是提供政務(wù)信息咨詢服務(wù)；七是適時通報政務(wù)服務(wù)工作情況；八是受理投訴舉報，配合有關(guān)部門查處投訴舉報案件；九是對下級政務(wù)服務(wù)中心的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管；十是完

2、成區(qū)人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。（二）2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：1、認(rèn)真落實(shí)“兩集中、兩到位”，確保不流于形式。2、切實(shí)精簡審批流程，扎實(shí)推進(jìn)簡政放權(quán)。3、大力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)督查力度，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4、著力完善電子政務(wù)大廳建設(shè)，建立微信公眾平臺，確保方便快捷。5、努力夯實(shí)公共資源交易中心建設(shè)與管理，確保高效透明。6、繼續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，確保政務(wù)服務(wù)質(zhì)量提升。7、積極創(chuàng)新服務(wù)方式，確保服務(wù)品牌樹立。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成本中心下屬二級決算單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個，分別是公共資源交易服務(wù)中心和電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)站。三、收

3、支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，船山區(qū)政務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。船山區(qū)政務(wù)中心2017年收支總預(yù)算218.80萬元，與2016年相比，收支總預(yù)算數(shù)增加了35.66萬元，主要原因是部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，增加養(yǎng)老保險支出，以及2017年度將重點(diǎn)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”項(xiàng)目。（一）收入預(yù)算情況船山區(qū)政務(wù)中心2017年收入預(yù)算218.80萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入218.80萬元，占100%，比2016年收入預(yù)算數(shù)增加35.66萬元，主要原因是部門實(shí)施養(yǎng)老保險

4、制度后，增加養(yǎng)老保險支出，以及2017年度將重點(diǎn)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”項(xiàng)目。（二）支出預(yù)算情況船山區(qū)政務(wù)中心2017年支出預(yù)算218.80萬元，其中：基本支出88.27萬元，占40.34%；項(xiàng)目支出130.53萬元，占59.66%。比2016年支出預(yù)算數(shù)增加35.66萬元，主要原因是部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，增加養(yǎng)老保險支出，以及2017年度將重點(diǎn)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”項(xiàng)目。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明船山區(qū)政務(wù)中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算218.80萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入218.80萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出195.75萬元、社會保障和就業(yè)支出11.36萬元、醫(yī)

5、療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.08萬元、住房保障支出6.61萬元。比2016年收支預(yù)算數(shù)增加35.66萬元，主要原因是部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，增加養(yǎng)老保險支出，以及2017年度將重點(diǎn)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”項(xiàng)目。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況船山區(qū)政務(wù)中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款218.80萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加35.66萬元。主要原因是部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，增加養(yǎng)老保險支出，以及2017年度將重點(diǎn)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”項(xiàng)目。一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 一般公共服務(wù)支出195.75萬元，占89.46%；社會保障和就業(yè)支出11.36萬元，占5.

6、19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.08萬元，占2.32%；住房保障支出6.61萬元，占3.03%。一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行運(yùn)行（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為49.27萬元，主要用于本中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)。2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為104.98萬元，主要用于：維修費(fèi)、租賃費(fèi)、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更

7、新支出等。3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為41.50萬元，主要用于下屬事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及開展日常工作的基本支出。4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為11.02萬元，主要用于本中心職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。5. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為0.35萬元，主要用于本中心其他社會保障和就業(yè)支出。6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為1.29萬元，

8、主要用于本中心行政機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為2.60萬元，主要用于本中心下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為1.18萬元，主要用于本中心集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。9. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2017年預(yù)算數(shù)為6.61萬元，主要用于本中心按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明船山區(qū)政務(wù)中心2017年一般公共預(yù)算基本支出88.27萬元，其中：

9、人員經(jīng)費(fèi)78.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、十三月獎勵工資、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金支出。公用經(jīng)費(fèi)10.11萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明船山區(qū)政務(wù)中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.05萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.05萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2016年預(yù)算持平，主要原因2016年和2017年均未預(yù)算因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算下降13%。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級

10、領(lǐng)導(dǎo)的考察指導(dǎo)和兄弟單位間的學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等;主要原因是厲行節(jié)約，盡量減少公務(wù)接待，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算持平。主要原因是2016年和2017年均未預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。2017年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。八、“會議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明船山區(qū)政務(wù)中心2017年“會議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.55萬元，其中：會議費(fèi)0.15萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元，差旅費(fèi)0.1

11、0萬元。（一）會議費(fèi)較2016年預(yù)算增長0.15萬元。2016年未預(yù)算會議費(fèi)，無法對比增長（下降）率。增長的主要原因是根據(jù)2017年全區(qū)將進(jìn)一步提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)量的工作實(shí)際需要，對此進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。（二）培訓(xùn)費(fèi)與2016年預(yù)算下降25%。主要原因是本中心盡量降低培訓(xùn)成本。（三）差旅費(fèi)較2016年預(yù)算下降67%。主要原因是本中心有效地控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出,提高人員的辦事效率。九、政府性基金預(yù)算支出情況說明船山區(qū)政務(wù)中心2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障我中心運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)

12、、會議費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。2017年，船山區(qū)政務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為10.11萬元，比2016年預(yù)算增加0.30萬元，增長3.06%，主要原因是部分辦公設(shè)備需新增及置換。（二）政府采購情況2017年，船山區(qū)政務(wù)中心安排政府采購預(yù)算26.80萬元，主要用于采購辦公設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年底，船山區(qū)政務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，地廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2017年船山區(qū)政務(wù)中心20萬元以上的項(xiàng)目按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理