中天三建工程管理大檢查注意事項(xiàng)及存在不足

1、中 天 三 建工程管理大檢查注意事項(xiàng)及存在不足真 心 締 造 美 好 家 園Create Sweet Homes With Sincere Hearts二零一五年八月中天三建一、工程管理大檢查注意事項(xiàng)中天三建施工記錄檢查評分表（集團(tuán)）序號檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)檢查記錄1施工管理資料（40）1、受控文件清單編制不齊全、缺類的扣2分/項(xiàng)；2、受控文件未蓋受控章（查設(shè)計(jì)變更）的扣2分；3、未對總包的分包單位交底、分包單位技術(shù)資料收集不及時扣3分；4、資料員、試驗(yàn)員無崗位證書扣2分，無檢試驗(yàn)計(jì)劃的扣3分；5、無地勘報告、施工圖審查、消防設(shè)計(jì)審核文件、中標(biāo)通知書、施工許可證的扣2分/項(xiàng)；6、查有無工程

2、各階段影像資料電子版，并是否進(jìn)行整理；7、施工日記（包含安裝、裝飾、幕墻等）每少記一天扣1分。2施工物資和試驗(yàn)記錄（30）1、鋼筋、連接套筒、防水材料、砌塊、保溫材料及其它等材料未進(jìn)場驗(yàn)收扣2分/項(xiàng)，合格證、檢驗(yàn)報告等質(zhì)量證明文件不齊全2分/項(xiàng)2、進(jìn)場材料、鋼筋連接或焊接、混凝土和砂漿等未及時試驗(yàn)，檢驗(yàn)報告未收集或不及時，扣2分/項(xiàng)；3、人工地基、樁基無地基檢測，扣5分；擊實(shí)試驗(yàn)及回填土資料不全扣5分；4、砼無拆模試驗(yàn)報告，鋼筋連接無工藝檢驗(yàn)，接頭現(xiàn)場檢驗(yàn)報告有誤或漏部位，扣2分/項(xiàng)；5、砼、砂漿未按要求及時進(jìn)行強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評定或評定方法錯誤每項(xiàng)扣2分；6、地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收未驗(yàn)收、無記錄

3、或簽章不齊全，每項(xiàng)扣3分；驗(yàn)收無結(jié)論扣1分；7、樓板厚度檢測、鋼筋保護(hù)層厚度檢測、植筋拉拔試驗(yàn)記錄齊全，每少一份扣1分。3施工記錄和質(zhì)量驗(yàn)收資料(20）1、各類隱蔽記錄齊全，每少一份或記錄有誤扣1分；關(guān)于節(jié)能、結(jié)構(gòu)、安全功能的隱蔽記錄附有相應(yīng)圖片加2分；2、無砼澆注申請記錄、水平構(gòu)件無拆模申請記錄2分/項(xiàng)；3、現(xiàn)場未組織分部驗(yàn)收，但已超過施工節(jié)點(diǎn)未整理分項(xiàng)、分部驗(yàn)收記錄2分/項(xiàng)；砼澆注28天后未及時組織基礎(chǔ)、主體分部驗(yàn)收扣5分；4、無地下室防水效果檢查及地下室頂板、屋面和衛(wèi)生間的蓄水或淋水試驗(yàn)的，每缺一項(xiàng)或有誤的扣1分。4施工測量及其他(10)1、無基坑位移、變形監(jiān)測記錄，未收集第三方沉降觀測

4、方案、觀測記錄及相應(yīng)報告扣10分，未及時收集其單位資質(zhì)的扣3分；2、無工程定位記錄扣2分，無平面放線記錄扣1分/項(xiàng)；未及時測量建筑物全高及垂直度偏差扣2分；3、見證人員無見證委托書或筆跡備案書的扣2分；4、施工資料的內(nèi)容填寫、編號、拆分、目錄整理、保存、為復(fù)印件資料的抄件處理等不符合要求扣2分/項(xiàng)；資料代簽扣2分/項(xiàng)；5、無工程各類試驗(yàn)臺帳扣2分/項(xiàng)，無標(biāo)養(yǎng)室溫濕度記錄扣2分。合 計(jì)總分：100分，得分：整體評價：中天三建施工記錄檢查評分表（三建） 中天三建施工記錄檢查評分表（二） 中天三建一、標(biāo)簽制作步驟及相關(guān)軟件1、安裝 CorelDraw 軟件2、安裝方正綜藝簡體 （C 盤WINDOWS

5、-Ronts）中天三建文字編輯間距縮放移動右健插入中天三建二、人證崗能1、集團(tuán)檢查人員配置及持證要求 項(xiàng)目部實(shí)際管理人員配置應(yīng)根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的中天建設(shè)集團(tuán)項(xiàng)目綜合評價管理辦法（2014版）表9項(xiàng)目部主要管理人員配置表標(biāo)準(zhǔn)配置。項(xiàng)目部四大崗位（項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人）人證崗能匹配率要求100%，其他管理人員“人、證”匹配率要求80%以上。中天三建 特大型項(xiàng)目部大型項(xiàng)目部中型項(xiàng)目部小型項(xiàng)目部主要管理人員項(xiàng)目經(jīng)理1111項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理12111商務(wù)經(jīng)理1110技術(shù)負(fù)責(zé)人121211生產(chǎn)經(jīng)理121211安全負(fù)責(zé)人12111施工組棟號長3423121施工員712472412安全組安全員

6、3523121機(jī)管員2312121臨電管理員2312121CIS管理員1111，可以兼任技術(shù)組技術(shù)員121211測量員46342312資料員121211試驗(yàn)員121211質(zhì)量員35231212信息化管理員12111，可以兼任商務(wù)組預(yù)算員23121223合同及投標(biāo)管理員231212物資組材料員231211倉庫管理員231211財(cái)務(wù)出納1111辦公室人事勞務(wù)專員231211后勤保衛(wèi)12111合 計(jì)3777344828382227中天集團(tuán)項(xiàng)目部主要管理人員配置表項(xiàng)目經(jīng)理部劃分標(biāo)準(zhǔn)等 別特大型大型中型小型特小型具備以下條件之一者具備以下條件之一且達(dá)不到特大型標(biāo)準(zhǔn)者具備以下條件之一且達(dá)不到大型以上標(biāo)準(zhǔn)者

7、具備以下條件之一且達(dá)不到中型以上標(biāo)準(zhǔn)者達(dá)不到小型及以上標(biāo)準(zhǔn)者層數(shù)（層）4025，4018，259，189高度（米）240100，24050，10025，50/單體建筑面積（萬m2）/53，51,31群體建筑面積（萬m2）2010,205,10/合同造價（億）1.51，1.50.3，10.050.30.05中天三建說明：1、人員配置需滿足中天集團(tuán)項(xiàng)目部主要管理人員配置表配置人數(shù)，表后附崗位證書復(fù)印件并加蓋公章（證書要求在有效期內(nèi)、注冊單位中天、崗位與證書匹配）。 2、后勤人員列入統(tǒng)計(jì)表但不需要持證。 3、每個項(xiàng)目部要求將統(tǒng)計(jì)表及崗位證書于9月10日之前匯總至工程處。（項(xiàng)目部通迅錄應(yīng)于統(tǒng)計(jì)表人員相

8、對應(yīng)，以便備查）中天三建2、對外檢查管理人員配置及持證要求1、上海地區(qū)項(xiàng)目人員配置根據(jù)2014.9.11上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和管理委員會關(guān)于印發(fā)滬建管2014758號文上海市建筑施工企業(yè)施工現(xiàn)場項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)關(guān)鍵崗位人員配備指南要求配置。 2、并根據(jù)滬建安質(zhì)監(jiān)201521號文關(guān)于在施工現(xiàn)場建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)關(guān)鍵崗位人員臺帳的通知要求建立總包及分包單位關(guān)鍵崗體系臺帳。（各分公司參考使用）。3、同時結(jié)合住建部二年行動計(jì)劃第二輪檢查情況，人員管理要求按以下內(nèi)容裝訂成冊：關(guān)鍵崗位人員臺帳；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的授權(quán)書、承諾書、注冊證書復(fù)印件，任命書（前臺俞曉波）、投標(biāo)管理人員名單（市場處）、備案人員名單（如有變更，需有施

9、工方、建設(shè)單位、監(jiān)理單位蓋章的變更文件）、崗位證書（辦公室王笑）、社保證明（辦公室杜迅）、工資證明（財(cái)務(wù)）、勞動合同（王笑）、身份證復(fù)印件等，并加蓋公司公章。 （ 對公司提供的社保證明、勞動合同等項(xiàng)目經(jīng)理需提供一份承諾書）中天三建中天三建中天三建上海市建設(shè)工程項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)管理人員情況表（總承包、專業(yè)分包、勞務(wù)分包單位通用）1.本表從項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)建立起啟用。2.已變更的人員不得刪除，新增或變更人員連續(xù)填寫。3.附項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的授權(quán)書、承諾書、注冊證書復(fù)印件，其他人員的任命文件、證書復(fù)印件。人員變更附變更文件。中天三建中天三建中天三建中天三建三、貫標(biāo)資料要求1、綜合管理體系運(yùn)行記錄。貫標(biāo)資料就是項(xiàng)目

10、部在貫徹標(biāo)準(zhǔn)的過程中留下的記錄文件。項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)綜合管理手冊(第版)中的要求，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行合理分工，全員參與，做到貫標(biāo)工作日?；⑷粘９ぷ髫灅?biāo)化，確保貫標(biāo)資料的真實(shí)性、及時性、完整性和系統(tǒng)性，并及時進(jìn)行有效的匯總整理，以便追溯和檢索。收發(fā)文登記、受控文件編號及發(fā)放要求如下：1、公司發(fā)放的相關(guān)資料：綜合管理體系文件、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)（土建、裝飾、安裝）、項(xiàng)目管理規(guī)范、中天集團(tuán)綠色工地標(biāo)準(zhǔn)、精品工程細(xì)部做法匯編、文明標(biāo)化工地細(xì)部做法匯編、項(xiàng)目文化建設(shè)指南、公司管理制度及各項(xiàng)管理細(xì)則、綜合交底、合格供方名錄、地方法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（含施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；圖集）及公司發(fā)放的適用清單、其它重要需受控的文件。

11、2、建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院等單位發(fā)放：圖紙、圖紙會審記錄、設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單、技術(shù)核定單3、 項(xiàng)目部：施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、技術(shù)交底、安全技術(shù)交底、自行購買的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其它應(yīng)按受控管理的文件。受控文件范圍中天三建4、非受控文件：項(xiàng)目部一般性管理制度；各單位行政文件、通知、函及單位間一般性工作聯(lián)系單等。受控章一般蓋在文件的右上角，使用藍(lán)色印泥 1、收文：按其收到的時間順序和份數(shù)編號，如圖紙受控編號為：圖紙-01（02、03）；設(shè)計(jì)變更受控編號為：設(shè)計(jì)-01、設(shè)計(jì)-02；2、收、發(fā)文登記表：收文日期、份數(shù)、主辦人記錄要詳細(xì)，包括復(fù)印份數(shù)要注明，要有文件編號，收文與發(fā)文編號要對應(yīng)，同時文件編號要遵循連續(xù)性

12、、唯一性的標(biāo)準(zhǔn)。受控章樣式收發(fā)文編號中天三建 第二部分 機(jī)關(guān)層面操作執(zhí)行中天三建文件份數(shù)（包括復(fù)印件份數(shù)）、執(zhí)有人要注明，直接到人，部門太籠統(tǒng)。受控文件清單中天三建 借閱登記表中天三建中天三建適用于有文件號的文件進(jìn)行傳閱處理（含紅頭文件和網(wǎng)上下載電子版文件）。收文處理紙請項(xiàng)目經(jīng)理批示。 xxx 年月日批示意見。投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理 年月日xxx 年月日xxx 年月日中天三建五、標(biāo)養(yǎng)室管理中天三建中天三建中天三建二、大檢查過程存在不足1、多數(shù)項(xiàng)目部的工程檢驗(yàn)試驗(yàn)方案針對性不強(qiáng)，內(nèi)容不全，無目錄，無建筑和結(jié)構(gòu)概況、合同承包范圍、使用的材料、流水段和檢驗(yàn)批的劃分，以及裝修、安裝、節(jié)能的試驗(yàn)內(nèi)容等。（強(qiáng)制性條

13、文。同一強(qiáng)度等級的同條件養(yǎng)護(hù)試件，其留置數(shù)量不宜少于10組，且不應(yīng)少于3組。）4、二、存在的不足 2、部分隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄，甲方未簽字蓋章，驗(yàn)收意見只寫“符合要求”。 檢測報告日期遲于隱蔽日期。隱蔽報驗(yàn)工程部位與檢測報告使用部位內(nèi)容不符。隱蔽驗(yàn)收單無編號等。真 心 締 造 美 好 家 園Create Sweet Homes With Sincere Hearts二、存在不足3、項(xiàng)目部收發(fā)文登記的原件和復(fù)印件與受控文件清單一一對應(yīng)方面欠缺，存在的細(xì)節(jié)問題各種各樣。如：受控章蓋紅色印油的、復(fù)印件無編號、清單上只反映一份而實(shí)際下發(fā)幾份的、藍(lán)圖多數(shù)未進(jìn)行登記、安全交底無清單登記等等4、技術(shù)交底部分

14、項(xiàng)目部只交到班組長一人，未覆蓋到所有一線員工。內(nèi)容與設(shè)計(jì)施工有差別，對特殊工種及分包單位操作人員接收人與持證人不相符等。真 心 締 造 美 好 家 園Create Sweet Homes With Sincere Hearts5、鋼筋原材進(jìn)場報驗(yàn)，均未有紙質(zhì)合格證資料（鋼筋上的紙質(zhì)吊牌）復(fù)印留存，不能以質(zhì)量證明書替代合格證。二、存在的不足 6、現(xiàn)場原材料管控不到位，標(biāo)識不齊全，且部分現(xiàn)場材料標(biāo)識內(nèi)容與資料不對應(yīng)，尤其是爐批號和進(jìn)場數(shù)量不對應(yīng)。部分復(fù)試報告數(shù)量大于質(zhì)量證明書爐批號總量。真 心 締 造 美 好 家 園Create Sweet Homes With Sincere Hearts4、二

15、、存在的不足 7、部分項(xiàng)目部施工資料，對于沒有原件的復(fù)印件資料，未重視抄件處理，其4個要件不齊全（原件存放在 ，進(jìn)場數(shù)量 ，收貨人 ，收貨時間 ）。4、8、部分項(xiàng)目部未實(shí)行焊接、套筒連接工藝檢驗(yàn)的預(yù)檢制度來保證整體鋼筋連接質(zhì)量措施。真 心 締 造 美 好 家 園Create Sweet Homes With Sincere Hearts11、部分工程資料編號不及時且不規(guī)范，應(yīng)按JGJ/185-2009及時進(jìn)行11位編號。12、個別項(xiàng)目部砼試塊放在支架上，無加濕裝置，且未在砼初凝前刻部位、澆砼日期、強(qiáng)度標(biāo)號等，應(yīng)按GB/T50081-2002標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及中天標(biāo)養(yǎng)室管理標(biāo)準(zhǔn)化動作進(jìn)行的管理。二、存在

16、的不足 真 心 締 造 美 好 家 園Create Sweet Homes With Sincere Hearts二、存在不足13、人員資質(zhì)的管理不到位，部分項(xiàng)目部技術(shù)資料簽字人員崗位與實(shí)際持證不一致，部分管理人員無證上崗或證書過期。14、合格供方、分包商的審核、評價不到位，隨機(jī)抽查的供方、分包商且多數(shù)未在公司下發(fā)的合格名錄內(nèi)，且采購評價較簡單，如評價僅限于資質(zhì)證書，缺少合同履約情況的評審等。 真 心 締 造 美 好 家 園Create Sweet Homes With Sincere Hearts二、存在不足15、抗?jié)B試塊檢測報告齡期超齡，未在28-90天之內(nèi)。14、對于部分復(fù)試結(jié)果不合格的

17、材料未進(jìn)行封閉處理。 真 心 締 造 美 好 家 園Create Sweet Homes With Sincere Hearts二、存在不足13、加氣砼砌塊無出廠日期，不能看出砌體是否足生產(chǎn)5天后才進(jìn)入施工現(xiàn)場。14、原材料復(fù)試報告日期早于原材料質(zhì)量證明書上進(jìn)場日期。 真 心 締 造 美 好 家 園Create Sweet Homes With Sincere Hearts二、存在不足13、監(jiān)理例會紀(jì)要投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理代簽明顯，除筆跡不相同外有的項(xiàng)目同名不同字。14、抗?jié)B砼廠家質(zhì)量證明書部分未收集抗?jié)B結(jié)論。真 心 締 造 美 好 家 園Create Sweet Homes With Sincere Hearts二、存在不足15、干粉砂漿質(zhì)量證明書3天、28天報告粘貼于A4紙時應(yīng)注意齊縫章在一邊。真 心 締 造 美 好 家 園Create Sweet Homes With Sin