物資供應公司匯報材料 物資供應公司質量體系內審介紹

1、包頭鋼鐵（集團）有限責任公司國銀集團BAOTOU IRON & STEEL （GROUP） CO LTD.BAOOANG OROOP*）.物資供應公司匯報材料物資供應公司合并于2001年，其前身為材料公司和原料公 司，在冊職工總數997人。作為包鋼原料、燃料、輔料采購和供 應部門，2011年12月份根據集團公司要求，對局部科室進行 了調整，新成立了企業(yè)管理科和信息化管理科，油庫業(yè)務劃歸木 材庫管理。2013年2月1日又根據集團公司機構調整，原料庫 整體成建制劃歸了原燃料物流中心。同時機動科局部業(yè)務和管理 人員（10人）劃歸原燃料物流中心。生產科局部業(yè)務和局部業(yè) 務人員（23人）亦同時劃歸原燃料

2、物流中心。計劃科2名同志 和物資供應公司團委負責人劃歸市場營銷部采購管理處。在包鋼（集團）公司三體系認證中，物資公司主要負責（集 團）公司煉鋼用原、燃、材料采購的管理工作，依據GB/T19001、 GB/T24001. GB/T28001標準的要求建立了文件化的管理體系， 現(xiàn)介紹如下：一、受控單位（22個）及受控人員結構：原料科、燃料一科、燃料二科、耐材科、合金科、建材地方 科、化工機電科、回收科、質量科、生產科、保衛(wèi)科、機動科、 合同科、計劃科、信息化管理科、企業(yè)管理科、黨工人事部、工 會、總庫、木材庫、檢查站、化驗室。物資供應公司管理人員310名，其中領導干部7名（含2位 經理助理），科級

3、干部61名，高級職稱52名，中級職稱H9名。二、2013年米購量和米購品種質量考核指標完成情況：2013年，物資供應公司共完成采購總額255. 82億元（含稅）, 績效考核6項指標中完成5項指標（詳見下表）。考核指標質量部考核%實際完成%外購原燃輔料合格率，85.087.4外購鐵精礦一級品率285.083.2外購精煤一級品率，66.068. 3輔料合格率290.096.8精煤灰分9.59.4外購原燃料一級品率275.076. 7保證了公司生產建設所需原燃材料的采購供應。包頭鋼鐵（集團）有限責任公司包鋼集囪 BAOTOU IRON & STEEL （GROUP） CO- LTD.BAOOANG

4、GROUP 三、物資供應公司編制的三級文件：物資供應公司編制了貫標受控文件以外，根據自身實際情況 又編制了包鋼物資供應公司規(guī)章制度匯編。2010年7月份又 出臺了物資供應公司對輔助材料行使職能管理相關管理方法匯 編等文件，并根據（集團）公司要求重新修訂了相關文件。四、物資供應公司管理體系運行情況：物資供應公司自管理體系運行以來，繼續(xù)嚴格落實”三體 系文件規(guī)定，提高監(jiān)管執(zhí)行力。進一步強化采購源頭質量把關 工作，并作為質量攻關的重點措施。強化和改進供方質量保證能 力的評價管理工作。2013年底物資供應公司共有合格供應商 1090戶,并從合格供應商名錄中挑選優(yōu)秀供應商35戶建立了戰(zhàn) 略合作伙伴關系。

5、進一步加強對到貨質量及其穩(wěn)定性的管理。一是通過遠程自 動采樣的改造和運行，提高到貨實物質量。加快推進一期遠程自 動取樣工作全部進入生產運行狀態(tài)，制定相應的考核管理方法, 保證自動取樣機的使用率；配合公司做好二期自動取樣工程的實 施和新體系自動取樣機的投入運行管理，逐步實現(xiàn)全部遠程自動 采樣系統(tǒng)，充分發(fā)揮遠程自動采樣設備的作用，提高質檢工作的 科學性和公正、公平性。二是在現(xiàn)有條件下，加大對卸貨場地抽 查取樣的力度，及時發(fā)現(xiàn)“蓋被”等造假現(xiàn)象，并根據公司有關 規(guī)定進行嚴肅處理。三是配合技術質量部及時上報、處理質量異 議。四是通過質量例會及用戶走訪等形式及時了解并處置下廠提 出的質量問題，保證使用質

6、量。五是化驗室繼續(xù)開展質量競賽活 動，確?；瘷z驗數據的準確，保證到貨實物質量符合集團公司生 產的要求。加強規(guī)章制度建設，提高人員綜合素質。重點強化質量檢 查、化檢驗人員的職業(yè)道德和廉潔自律的教育，加強不定期抽檢、 考核管理，實行不定期輪崗制度，杜絕到貨驗收人為因素影響。為了管理體系有效運行，物資供應公司積極認真配合集團公 司開展卓越績效推進工作，提升物資供應公司的綜合管理水平和 核心競爭力，實現(xiàn)卓越的經營績效，使物資供應公司推進集團公 司卓越績效管理要求及爭創(chuàng)“全國質量獎”工作有效推進并順利 展開。同時積極配合（集團）公司開展各項產品認證工作，保證包頭鋼鐵（集團）有限責任公司B4OTOU JR

7、OA1 & STEEL （GROUP） C。.，LTD.公司產品認證過程中的原材料采購管理的質量控制要求。進行了 管理目標的分解細化并要求每月進行考核。2013年包鋼（集團） 公司內部審核。內審共開出1項不符合項，物資公司根據不符合 項“舉一反三”，進行了細致的檢查，并均一一進行了整改，集 團公司給予了驗證并關閉。2014年物資供應公司配合包鋼薄板 廠進行了 CE認證審核，在物資供應公司現(xiàn)場審核中未提出不合 格情況，通過了英國勞氏公司的CE認證審核，為包鋼出口歐盟 熱軋薄板做出了自己的貢獻。在2013年2月28日至3月1日進 行的鐵路產品認證中，物資公司積極認真配合上級部門和相關單 位，圓滿完

8、成了現(xiàn)場評審工作，為集團公司對鐵道部銷售的重軌 做出了貢獻。物資供應公司根據（集團）公司要求，定期組織相 關部門對本公司進行自檢自查，對查出的問題進行通報并逐項逐 條落實整改（詳見自檢自查資料）。2013年物資供應公司環(huán)境控制良好。采購的原燃料中嚴格 控制氟、硫的含量，為包鋼的環(huán)境乃至本市的空氣質量把好第一 道關。2013年物資公司平安生產千人重傷率及千人負傷率控制 在標準以下（物資供應公司要求千人負傷率小于2%。，無重傷。 實際均為0o）o年初共計支出38萬元組織全體員工（1274人次） 進行健康體檢。年中旬對全公司374名女工又進行了專項身體檢 查。2014年又對女工進行了專項體檢。防火方

9、面保衛(wèi)科針對木 材庫重點制訂了防火預案，2013年舉行了防火滅火演練。根據 總倉庫地理位置結構特點，在公司資金及其緊張的情況下2013 年投入30萬元安裝了 16個點視頻監(jiān)控系統(tǒng)，2013年12月31 日正式投入使用，2014年實現(xiàn)視頻監(jiān)控，到達了人防與技防相 結合的平安保衛(wèi)、防火防盜的要求。2014年，受全球金融危機影響，鋼鐵企業(yè)生產所需的各種 原、燃、材料采購價格波動很大，采購困難重重。物資供應公司 根據“模擬法人運行機制”和“產供銷運研用快速聯(lián)動機制”要 求，積極配合包鋼（集團）公司，提高合格供方入圍標準，繼續(xù) 推進并爭取全面實施自動遠程采樣系統(tǒng)，嚴格控制采購原燃料的 質量關。上半年完成了集團公司下達的質量考核指標（鐵精礦僅 有0. 56萬噸二級品合同到貨），其中：原燃輔料合格率與精煤一 級率兩項考核指標創(chuàng)歷史紀錄,特別是精煤質量大幅度提高，一、 二、四月連續(xù)破精煤一級率月份歷史紀錄。五月份原燃輔料合格包頭鋼鐵(集團)有限責任公司國銀集團BAOTOU IRON & STEEL (GROUP) CO LTD.BAOOANG OROOP、率、輔料合格率兩項考核指標創(chuàng)月份歷史紀錄，一季度原燃輔料 合格率、精煤一級率兩項考核指標創(chuàng)季度歷史紀錄（詳見下表）。工程上半年完