2018年度代管公房管理費項目

1、2018年度代管公房管理費項目績效自評復核報告天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）根據(jù)廣州市越秀區(qū)財政局關于印發(fā)廣州市越秀區(qū)2019年度全面實施績效管理工作方案的通知（越財201977號）有關規(guī)定，受越秀區(qū)財政局（以下簡稱區(qū)財政局）委托，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱天職國際）對廣州市越秀區(qū)房屋管理局“代管公房管理費項目” 的自評報告及相關材料進行了復核。復核意見是在審閱你單位報送的自評材料和現(xiàn)場考察的基礎上形成的，你單位應對所報送材料的真實性、合法性負責。本次財政支出項目績效分優(yōu)、良、中、低、差五個等級，評價時間為2018年度。經(jīng)復核，你單位“代管公房管理費項目”績效等級為“

2、良”。一、項目概況（一）項目基本概況代管公房管理費項目屬于經(jīng)常性項目，主要貫徹執(zhí)行國家、省、市有關房屋管理、住房保障、物業(yè)管理以及城市更新和“三舊”改造的方針政策和法律法規(guī)，擬訂相關管理制度和辦法并組織實施，負責區(qū)直管房產(chǎn)權、租賃、修繕和安全等管理工作，查處違反直管房管理規(guī)定的行為。（二）項目資金情況本項目經(jīng)費年初預算批復金額1270萬元，年內(nèi)調(diào)增預算200萬元，調(diào)整后金額1470萬元，項目實際使用資金1470萬元，預算執(zhí)行率100%。二、項目績效情況（一）績效目標及指標績效目標：完成各類房屋年度巡查計劃，建立房屋臺賬，制定直管房管理制度，租金收繳率，清理違規(guī)使用直管房完成率。績效指標：有5項

3、指標，后期根據(jù)項目實際進行調(diào)整，項目產(chǎn)出方面3個：完成各類房屋年度巡查計劃、建立房屋臺賬、制定直管房管理制度；效益及服務對象滿意度方面2個：租金收繳率、清理違規(guī)使用直管房完成率。具體詳見表1。（二）績效目標完成情況根據(jù)廣州市越秀區(qū)房屋管理局提供的資料和現(xiàn)場核查，設定的績效目標5項以全部完成：表1 項目績效指標目標值及實現(xiàn)值指標名稱目標值實現(xiàn)及完成值設置情況各類房屋年度巡查計劃100%100%年初設置建立房屋臺賬100%100%年初設置制定直管房管理制度33年初設置租金收繳率99.80%99.92%年初設置清理違規(guī)使用直管房完成率100%100%年初設置1.各類房屋年度巡查計劃完成100%，實際

4、完成100%。2018年度，廣州市越秀區(qū)房屋管理局在進行年度巡查計劃的同時，廣州市越秀區(qū)房屋管理局根據(jù)直管房安全隱患分類管理制度對被巡查的各類直管房的安全隱患進行了詳細的排查，持續(xù)加強了直管房安全管理力度，預防安全事故的發(fā)生。2.建立房屋臺賬計劃完成100%。實際完成100%。2018年度，房屋管理局根據(jù)廣州市越秀區(qū)財政局關于印發(fā)越秀區(qū)2017年度財政支出績效管理工作方案的通知（越財2017263號）的要求，加強對代管公房管理費項目的管理，廣州市越秀區(qū)房屋管理局編制了“直管房房屋管理臺賬”，經(jīng)評價組審核，臺賬編制清晰、明確，反映了“代管公房管理費”項目的實際情況。3.制定直管房管理制度目標值是

5、3個，實際完成3個。2018年度，房屋管理局根據(jù)廣州市越秀區(qū)財政局關于印發(fā)越秀區(qū)2017年度財政支出績效管理工作方案的通知（越財2017263號）的要求，廣州市越秀區(qū)房屋管理局建立了追繳直管房欠租工作制度、直管房安全隱患分類管理制度、直管房租金管理制度以及直管房事務性服務工作考核辦法（試行），評價組對以上制度文件進行了審閱與測試，評價組認為上述管理制度明確了“代管公房管理費”項目的工作要點和工作職責，管理工作執(zhí)行有序、有效、持續(xù)運行，符合相關規(guī)定的要求。4.租金收繳率目標值是99.80%，實際完成99.92%。2018年度，廣州市越秀區(qū)房屋管理局設立該考核指標的目的系為了更好的發(fā)揮直管房的經(jīng)濟

6、效益和社會效益，防止國有資產(chǎn)流失。5.清理違規(guī)使用直管房完成率目標值100%，實際完成100%。2018年度，廣州市越秀區(qū)房屋管理局為加強直管房安全管理，認真貫徹執(zhí)行中華人民共和國安全生產(chǎn)法、廣東省安全生產(chǎn)條例，落實越秀區(qū)房管局安全生產(chǎn)責任制，建立直管房安全管理的長效機制，制定了直管房安全隱患分類管理制度、直管房事務性服務工作考核辦法（試行）等管理制度，并跟上述文件的要求設置“清理違規(guī)使用直管房完成率”（預期值為100%），以加強直管房的安全管理。2018年存在違規(guī)使用直管房為200間，其中138間不符合租賃條件，62間為存在違規(guī)轉租及其他行為，經(jīng)評價組審核上述違規(guī)使用直管房事項截止2018年

7、12月31日以全部作出清理，“清理違規(guī)使用直管房完成率”實際完成率為100%，直管房的安全管理成果顯著。三、存在問題和建議（一）未按照區(qū)財政局要求開展績效運行監(jiān)控工作。代管公房管理費項目預算為1470萬元，按照區(qū)財政局要求，500萬元以上項目按要求應及時通過績效管理系統(tǒng)上傳績效運行監(jiān)控信息表，但在自評復核工作開展期間，單位未能提供績效運行監(jiān)控信息表或其他相關監(jiān)控資料，存在項目績效監(jiān)控工作執(zhí)行不到位的問題；不利于房管局及時了解和管理項目相關績效狀況。（二）自評資料不齊全。未對資料進行系統(tǒng)化管理及整合。在你單位現(xiàn)場辦公期間，評價組請求單位的工作人員提供項目相關資料，工作人員資料提供零碎，存在未將項目資料進行系統(tǒng)規(guī)整管理的問題，不利于房管局自評工作的完善有效地開展，同時也不利于項目管理的后續(xù)備查。四、相關建議（一）健全自評工作管理制度，提高管理意識。建議單位圍繞各項目的主要內(nèi)容和環(huán)節(jié)，嚴格按照國務院關于全面實施預算績效管理的意見的規(guī)定，完善和規(guī)范自評工作管理制度