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文檔簡介
1、2017年農(nóng)機安全監(jiān)理站預(yù)算情況說明一、部門主要職責 1、研究提出農(nóng)業(yè)機械安全生產(chǎn),作業(yè)規(guī)范和技術(shù)標準等方面的意見和建議,按批準后的意見組織實施。 2、依法組織實施農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械安全生產(chǎn);負責農(nóng)業(yè)機械安全技術(shù)檢驗、登記備案和農(nóng)業(yè)機械駕駛(操作)人員相關(guān)管理工作;承擔農(nóng)業(yè)機械化方面行政許可事項的現(xiàn)場勘驗、論證、鑒定、試驗、審核等技術(shù)性工作;承擔權(quán)限內(nèi)農(nóng)業(yè)機械違章行為和安全事故調(diào)查處理的具體工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 農(nóng)機安全監(jiān)理站。 現(xiàn)有人員17人,其中在職人員10人,退休人員7人。 三、部門收支概況 (一)收入預(yù)算 2017年年初預(yù)算數(shù)133.91萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥
2、款133.91萬元。2017年收入預(yù)算較去年增加48.05萬元,主要是工資調(diào)標和項目增加財政撥款。 (二)支出預(yù)算 2017年年初預(yù)算數(shù)133.91萬元,其中:農(nóng)林水支出114.75萬元,社會保障和就業(yè)支出13.15萬元,住房保障支出6.01萬元。2017年支出預(yù)算較去年增加48.05萬元,主要是基本支出增加37.45萬元,其中人員經(jīng)費增加31.25萬元,公用經(jīng)費增加6.2萬元;非稅收入增加0.6萬元;項目支出增加10萬元。四、一般公共預(yù)算財政撥款支出 2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出133.91萬元,具體安排如下: (一)基本支出:2017年年初預(yù)算數(shù)為123.91萬元,是指為保障單位機構(gòu)
3、正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括:工資福利支出67.56萬元,一般商品和服務(wù)支出25.20萬元,對個人和家庭補助31.15萬元,主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 (二)項目支出:2017年年初預(yù)算數(shù)為10萬元,是指其他商品和服務(wù)支出10萬元。五、其他重要事項的情況說明 1、機關(guān)運行經(jīng)費 2017年我局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算25.20萬元,主要用于辦公費3.5萬元,印刷費1.5萬元,差旅費2.7萬元,水電費1萬元,郵電費0.3萬元,公務(wù)接待費2.7萬元,工會經(jīng)費0.2萬元,公務(wù)用車運行維護費5萬元及其他商品和服務(wù)支出8.3萬元等方面,較上年預(yù)算增加6.2萬元,增長32.6%,增加的原因是:人員經(jīng)費增加。 2、三公經(jīng)費預(yù)算 我局2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.7萬元,其中: (1)公務(wù)接待費2.7萬元; (2)公務(wù)用車購置及運行費5萬元,其中:公務(wù)車用油開支3萬元,保險費0.5萬元,日常維護及過路過橋等開支1.5萬元。 (3)在因公出國(境)費、公務(wù)用車購置數(shù)方面,2017年預(yù)算為零。 2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年沒有變動;因公出國(境)費沒有變動。 3、政府采購
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