IATF16949特殊特性管理程序 (2)

1、1?目的?規(guī)定了公司汽車產(chǎn)品和過程的特殊特性識別的原則、內(nèi)容、要求、職責(zé)及表示方法。?2?適用范圍?適用于公司所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品特殊特性和過程特殊特性的管理。3?術(shù)語?特殊特性:可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、可裝配性、功能、性能、要求或產(chǎn)品的后續(xù)處理的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。產(chǎn)品特性：在圖紙或其他的工程技術(shù)資料中所描述的零部件或總成的特點(diǎn)與性能，如尺寸、材質(zhì)、外觀、性能、強(qiáng)度、壽命等特性。過程特性：被識別與產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量，也稱為過程（工藝）參數(shù)。過程特性僅能在它發(fā)生時才能測量出，對于每一個產(chǎn)品特性，可能有一個或者多個過程特性。在某些過程中，一個過程特性可能影響到多個產(chǎn)品特性

2、。常見的過程的特殊特性如：溫度、壓力、時間、電流、電壓、速率等。4職責(zé)技術(shù)部是特殊特性歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品特殊特性的識別和確定，并負(fù)責(zé)對產(chǎn)品特殊特性在各類文件中的標(biāo)識（產(chǎn)品圖紙、控制計(jì)劃、FMEA、過程流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書等）。APQP小組負(fù)責(zé)在工藝過程設(shè)計(jì)、控制計(jì)劃中對產(chǎn)品及過程的特殊特性通過技術(shù)文件加以明確，并在過程FMEA中對特殊特性進(jìn)行重點(diǎn)分析。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品特殊特性直接相關(guān)的特殊工序、特殊特性參數(shù)進(jìn)行控制。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品在開發(fā)、試生產(chǎn)及生產(chǎn)全過程的特殊特性的檢測、監(jiān)控。工作程序?初始特殊特性的識別?在APQP第一階段，技術(shù)部根據(jù)顧客提供的圖紙或其他

3、工程技術(shù)資料確定顧客對產(chǎn)品特殊特性的要求（如適用，可以使用質(zhì)量功能展開QFD和特性矩陣圖），或根據(jù)公司以往類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)識別產(chǎn)品和過程的初始特殊特性，建立初始特殊特性清單。?5.1.1?若該質(zhì)量特性的數(shù)值發(fā)生變化后將會顯著影響產(chǎn)品的安全特性或政府法規(guī)的符合性，則確定該質(zhì)量特性為安全特性或者法規(guī)特性。?5.1.2?若該質(zhì)量特性的數(shù)值發(fā)生變化后將會顯著影響顧客對產(chǎn)品的滿意程度（非安全或法規(guī)方面），例如配合、功能、安裝或外觀，則確定該質(zhì)量特性為重要特性。5.1.3特殊特性包括顧客指定的特殊特性和公司內(nèi)部識別的特殊特性。一般包括：a）法律、法規(guī)要求b）性能、結(jié)構(gòu)的使用要求c）可靠性、使用壽命及互換性要

4、求d）材料性能及處理規(guī)定e）尺寸、配合、形狀和位置公差及表面粗糙度等要求f）外形、外觀要求（外觀件）g）重要制造過程參數(shù)特殊特性的最終確定在APQP第二階段，由項(xiàng)目小組確定最終的產(chǎn)品特殊特性后，根據(jù)質(zhì)量功能展開QFD將最終產(chǎn)品的產(chǎn)品特殊特性展開至原材料、外協(xié)件或零部件，以及過程工藝中的特殊特性，建立最終的特殊特性清單，并在產(chǎn)品圖紙、控制計(jì)劃、PFMEA、過程流程圖、工藝文件中加以規(guī)定和標(biāo)注符號。特殊特性的符號標(biāo)注顧客對特殊特性符號有專門要求的，應(yīng)遵守顧客規(guī)定的定義和符號；或轉(zhuǎn)換為公司的等效符號或標(biāo)記，通過特殊特性符號一覽表進(jìn)行對照表示。如顧客有要求，應(yīng)向顧客提交特殊特性符號一覽表。顧客沒有要求

5、時，按公司的要求標(biāo)識。特殊特性符號一覽表見附件一。特殊特性的符號產(chǎn)品特殊特性和過程特殊特性，安全性相關(guān)特性采用符號“”表示，安全性不相關(guān)但屬于關(guān)鍵（A）/重要（B）的采用符號“”表示。書寫時，符號應(yīng)標(biāo)注在所規(guī)定的特殊特性前面。產(chǎn)品圖紙、DFMEA、PFMEA、控制計(jì)劃、過程流程圖、工藝檢驗(yàn)卡片、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范等，并保持所有文件的特殊特性符號的一致性。特殊特性在APQP過程的監(jiān)測和控制在樣件（工藝樣件試制）過程，應(yīng)按照“樣件-控制計(jì)劃”對特殊特性相關(guān)的工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測、控制，并根據(jù)監(jiān)測分析結(jié)果對過程設(shè)計(jì)進(jìn)行確定或修訂、改進(jìn)。特性相關(guān)的工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測、控制，并根據(jù)監(jiān)測分析結(jié)果對過程設(shè)計(jì)進(jìn)行確定或

6、再修訂、改進(jìn)。543在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）前，多功能小組對全部設(shè)計(jì)文件進(jìn)行整理、審核、修訂，并對各類工藝文件中的特殊特性標(biāo)識進(jìn)行核對及確認(rèn)。對于關(guān)鍵的特殊特性（產(chǎn)品或過程）檢測設(shè)備，精度要與測試范圍相適應(yīng)，并應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行測量系統(tǒng)分析研究。5.4.5特殊特性應(yīng)進(jìn)行初始過程能力分析，一般地，要求工序穩(wěn)定并且Ppk1.67；當(dāng)過程能力不足時，應(yīng)對特殊特性進(jìn)行100%遏制檢驗(yàn)。在與特殊特性相關(guān)的設(shè)備、工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、采購及驗(yàn)收時，必要時應(yīng)確定規(guī)定的設(shè)備能力指數(shù)Cmk。5.5特殊特性在生產(chǎn)過程中的監(jiān)測和控制在下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)單時，必須在生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)任務(wù)單以及各種通知單上標(biāo)注相應(yīng)的特殊特

7、性符號。在生產(chǎn)過程中，對在制品的檢驗(yàn)和流轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)員應(yīng)在檢驗(yàn)記錄及工序流轉(zhuǎn)卡上標(biāo)注特殊特性符號。對影響和決定產(chǎn)品特殊特性的工藝過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測、控制。對過程特殊特性相關(guān)工序（特殊工序）的監(jiān)測、控制以過程實(shí)時監(jiān)控為主；對外包加工的產(chǎn)品，應(yīng)在“外包加工質(zhì)量保證協(xié)議”中明確對產(chǎn)品或過程特殊特性的要求，并視情況要求外包方提供特殊工序的監(jiān)控原始記錄，并對外包結(jié)束返廠的產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)檢測。與特殊特性相關(guān)的作業(yè)人員必須進(jìn)行資格認(rèn)定后才能上崗作業(yè)。?特殊特性在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的監(jiān)測和控制5.6.1在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中，檢驗(yàn)員應(yīng)在檢測報告中相應(yīng)項(xiàng)目欄標(biāo)注特殊特性符號，對產(chǎn)品特殊特性進(jìn)行重點(diǎn)檢測。產(chǎn)品入庫前對各

8、種記錄進(jìn)行核查時，除核查任務(wù)編號（或批次號）、爐批號等可追溯性標(biāo)識外，還應(yīng)查核產(chǎn)品特殊特性標(biāo)識是否齊全。與產(chǎn)品安全性相關(guān)的特殊特性的相關(guān)記錄保存時間為產(chǎn)品的有效期限+1年。相關(guān)文件產(chǎn)品安全性控制程序APQP產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序標(biāo)識和可追溯性控制程序記錄控制程序記錄表單名稱編號保存部門保存期限特殊特性清單特殊特性符號一覽表8版本歷史版本號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期變化描述批準(zhǔn)人發(fā)行對象：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、人力資源部、技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、采購部、生產(chǎn)部、物流部編制審核批準(zhǔn)日期日期日期附件一：特殊特性管理流程流程權(quán)責(zé)主要活動描述支持文件/相關(guān)記錄控制項(xiàng)目開發(fā)小組總工程師技術(shù)部技術(shù)部在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)時，據(jù)法規(guī)、顧客要求、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、小組經(jīng)驗(yàn)等來識別特殊特性由總工程師對特殊特性進(jìn)行批準(zhǔn)。（必要時交顧客確認(rèn)）對識別的特殊特性進(jìn)行標(biāo)識。參見特殊特性符號一覽表若顧客指定特殊特性符號要求，直接引用。在內(nèi)部的工藝文件中，如：控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書、FMEA、圖紙等均予以標(biāo)識特殊特性清單（初始）特殊特性清單特殊特性的符號一II&主覽表控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書人力資源部對新進(jìn)/在職人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。培訓(xùn)記錄對特殊特性按照控制計(jì)劃中