國(guó)際汽車(chē)行業(yè)過(guò)程審核內(nèi)審員培訓(xùn)課件

1、2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)0國(guó)際汽車(chē)行業(yè)過(guò)程審核（VDA6.3）內(nèi)審員培訓(xùn)教材TS16949內(nèi)部審核三大審核之二2022/7/27Brainpower Consulting1制造過(guò)程審核組織必須審核每一個(gè)制造過(guò)程，以決定其有效性。2022/7/27Brainpower Consulting2使用什么方式？（材料/設(shè)備）電腦,會(huì)議室,其他辦公用品誰(shuí)進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）過(guò)程審核員:在公司生產(chǎn)品質(zhì)技術(shù)崗位工作2年以上,經(jīng)過(guò)過(guò)程審核員課程培訓(xùn)并取得資格,TS的培訓(xùn),五大工具,溝通能力,表達(dá)能力輸入：產(chǎn)品審核和過(guò)程審核的結(jié)果,顧客規(guī)定的其他要求, 產(chǎn)品圖紙和GERBER,生產(chǎn)計(jì)劃

2、,材料,控制計(jì)劃,FMEA,操作規(guī)程,WI,IPC,內(nèi)外部顧客抱怨,產(chǎn)品的流程圖制造過(guò)程審核輸出：過(guò)程審核計(jì)劃過(guò)程審核流程計(jì)劃過(guò)程審核：提問(wèn)評(píng)分一覽表過(guò)程審核：結(jié)果一覽表過(guò)程審核總評(píng)定過(guò)程審核措施計(jì)劃表糾正和預(yù)防措施記錄表如何做？（方法/程序/技術(shù)）VDA6.3,過(guò)程審核控制程序:策劃-實(shí)施-報(bào)告-驗(yàn)證接口過(guò)程:過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),體系審核,產(chǎn)品審核,糾正預(yù)防措施,訂單評(píng)審,記錄控制,使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）:過(guò)程審核得分率,不符合項(xiàng)目的個(gè)數(shù),不符合項(xiàng)目的重復(fù)發(fā)生率2022/7/27Brainpower Consulting3CATALOGUE1、VDA6.3的宗旨2、體系審核、過(guò)程審核

3、及產(chǎn)品審核之間的關(guān)系3、過(guò)程審核的任務(wù)4、過(guò)程審核的原因5、過(guò)程審核的應(yīng)用范圍6、實(shí)施過(guò)程審核的前提7、審核流程8、總結(jié)會(huì)9、糾正措施及其驗(yàn)證10、審核報(bào)告及存檔11、Formel Q 供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 第六版2022/7/27Brainpower Consulting41、宗旨本標(biāo)準(zhǔn)描述了過(guò)程審核的意義及應(yīng)用領(lǐng)域,說(shuō)明了體系審核、過(guò)程審核及產(chǎn)品審核之間的關(guān)系,目的是在汽車(chē)及其配套工業(yè)中采用此管理手段時(shí)能達(dá)成共識(shí)。標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)環(huán)境保護(hù)給予了適當(dāng)?shù)目紤]，這主要是針對(duì)顧客的要求。但這并不要求對(duì)是否滿足所在國(guó)法規(guī)進(jìn)行審核。供方往往通過(guò)其他的驗(yàn)證來(lái)說(shuō)明是否滿足所在國(guó)法規(guī)。標(biāo)準(zhǔn)是實(shí)施內(nèi)部和外部過(guò)程審核

4、的一個(gè)，因此只列舉一些典型過(guò)程的特殊要求及細(xì)節(jié)。在實(shí)際工作中，審核員要在過(guò)程專(zhuān)家的幫助下制訂過(guò)程審核的細(xì)節(jié)。標(biāo)準(zhǔn)的目的是在對(duì)不同的企業(yè)進(jìn)行審核時(shí)，以此既定的審核提問(wèn)表為過(guò)程審核的基本程序來(lái)進(jìn)行審核，使其具有廣泛的對(duì)比性，并減少審核的費(fèi)用。審核結(jié)果可以被第三方承認(rèn)，這取決于對(duì)審核報(bào)告進(jìn)行詳細(xì)分析的結(jié)果。有時(shí)還需要其他資料，由第三方根據(jù)自己的尺度決定。2022/7/27Brainpower Consulting52、體系審核、過(guò)程審核及產(chǎn)品審核之間的關(guān)系審核方式審核對(duì)象目的體系審核質(zhì)量管理體系對(duì)基本要求的完整及有效性進(jìn)行評(píng)定過(guò)程審核批量生產(chǎn)服務(wù)誕生過(guò)程/服務(wù)的實(shí)施對(duì)產(chǎn)品/產(chǎn)品組及其過(guò)程的質(zhì)量能力進(jìn)

5、行評(píng)定 產(chǎn)品審核產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行評(píng)定2022/7/27Brainpower Consulting63、過(guò)程審核的任務(wù)過(guò)程審核用于對(duì)質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定，使過(guò)程能達(dá)到受控和有能力，能在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定受控。通過(guò)以下各點(diǎn)來(lái)達(dá)到上述目的：預(yù)防預(yù)防包括識(shí)別和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出現(xiàn)。糾正糾正是指對(duì)已知的缺陷進(jìn)行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出現(xiàn)。持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（KVP）持續(xù)改進(jìn)的意義在于用許多細(xì)小的改進(jìn)來(lái)優(yōu)化整個(gè)體系。過(guò)程審核的措施落實(shí)以后可以改進(jìn)過(guò)程，使過(guò)程更有能力、更穩(wěn)定可靠。質(zhì)量管理評(píng)審過(guò)程審核幫助企業(yè)最高管理者得出質(zhì)量管理體系的各部分是否有效的結(jié)論

6、。2022/7/27Brainpower Consulting74、過(guò)程審核的原因1 計(jì)劃內(nèi)的過(guò)程審核針對(duì)體系審核過(guò)程審核作為企業(yè)質(zhì)量管理體系組成部分，必須按審核計(jì)劃進(jìn)行。對(duì)于批量供貨和潛在的供方，若其質(zhì)量管理體系已經(jīng)得到了認(rèn)證，則根據(jù)需要對(duì)其進(jìn)行審核，即只對(duì)與供貨范圍直接有關(guān)的過(guò)程（減少費(fèi)用）或計(jì)劃用于供貨范圍的過(guò)程進(jìn)行審核。針對(duì)項(xiàng)目的審核在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和策劃過(guò)程中及早地在確定的項(xiàng)目分界點(diǎn)（里程碑）進(jìn)行過(guò)程審核，以發(fā)現(xiàn)缺陷并采取適當(dāng)?shù)拇胧?022/7/27Brainpower Consulting84、過(guò)程審核的原因2 計(jì)劃外的過(guò)程審核針對(duì)事件/問(wèn)題的審核對(duì)于有問(wèn)題的過(guò)程，在項(xiàng)目的每個(gè)階段，為

7、了消除出現(xiàn)的缺陷或?yàn)榱藢彶槭欠駥?duì)關(guān)鍵的過(guò)程特性進(jìn)行了足夠的考慮，需要進(jìn)行過(guò)程審核。這有助于限制缺陷起因并采取糾正措施。計(jì)劃外過(guò)程審核的起因可能是，例如：- 產(chǎn)品質(zhì)量下降- 顧客索賠及抱怨- 生產(chǎn)流程更改- 過(guò)程不穩(wěn)定- 強(qiáng)制降低成本- 內(nèi)部部門(mén)的愿望2022/7/27Brainpower Consulting95、過(guò)程審核的應(yīng)用范圍在內(nèi)部和外部可以在整個(gè)質(zhì)量控制環(huán)的下列部門(mén)運(yùn)用過(guò)程審核方法：營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)采購(gòu)（產(chǎn)品/服務(wù)）生產(chǎn)/服務(wù)的實(shí)施銷(xiāo)售/運(yùn)行售后服務(wù)/服務(wù)回收。下例的列表說(shuō)明了運(yùn)用的領(lǐng)域：2022/7/27Brainpower Consulting105、過(guò)程審核的應(yīng)用范圍方式組織單位及職能部

8、門(mén)具體的過(guò)程針對(duì)產(chǎn)品：機(jī)械加工油漆車(chē)間裝配車(chē)間車(chē)削加工烘干裝貼玻璃針對(duì)服務(wù)檢驗(yàn)策劃人事部門(mén)物流保安首批樣品檢驗(yàn)人員招聘零件供應(yīng)企業(yè)安全 2022/7/27Brainpower Consulting116、實(shí)施過(guò)程審核的前提1 企業(yè)內(nèi)的基本前提要實(shí)施過(guò)程審核，需要在企業(yè)和過(guò)程方面進(jìn)行具體的準(zhǔn)備工作。有目的地策劃和落實(shí)這些基本前提并對(duì)其進(jìn)行不斷的優(yōu)化是非常必要的?；镜那疤岚ǎ纾篋IN EN ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)的要求組織機(jī)構(gòu)/企業(yè)結(jié)構(gòu)（產(chǎn)品或服務(wù)的種類(lèi)、參考數(shù)據(jù)等）審核提問(wèn)表、審核計(jì)劃質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（與內(nèi)部/外部審核有關(guān)）VDA的規(guī)定（例如：VDA6.1/VD

9、A6.2的規(guī)定）法律和合同的規(guī)定顧客的要求重要的產(chǎn)品特性重要的過(guò)程參數(shù)質(zhì)量歷史。2022/7/27Brainpower Consulting126、實(shí)施過(guò)程審核的前提2 審核人員的職業(yè)經(jīng)驗(yàn)（過(guò)程經(jīng)驗(yàn)）至少要有兩年的汽車(chē)工業(yè)（汽車(chē)生產(chǎn)商和供應(yīng)商）過(guò)程管理經(jīng)驗(yàn)是審核人員需要具備的重要的前提條件。另外，審核人員必須至少（有時(shí)是在專(zhuān)家如過(guò)程技術(shù)人員、工藝專(zhuān)家的支持下）進(jìn)行過(guò)三次典型過(guò)程的過(guò)程審核。3 責(zé)任3.1 進(jìn)行審核的企業(yè)/組織/職能部門(mén)根據(jù)職業(yè)經(jīng)驗(yàn)和素質(zhì)先選擇合格的審核人員安排審核任務(wù)2022/7/27Brainpower Consulting136、實(shí)施過(guò)程審核的前提3.2 審核員按照審核計(jì)劃

10、或根據(jù)發(fā)生的事件實(shí)施過(guò)程審核- 與被審核組織/職能協(xié)商（確定要審核的過(guò)程、接口等）- 準(zhǔn)備審核（研究資料、制訂審核提問(wèn)表，邀請(qǐng)專(zhuān)家參加或利用專(zhuān)業(yè)決竅等）- 實(shí)施審核- 評(píng)分定級(jí)- 末次會(huì)議和撰寫(xiě)報(bào)告- 要求采取糾正措施- 驗(yàn)證糾正措施的有效性- 保密義務(wù)。保持應(yīng)有的資格- 熟悉最新的標(biāo)準(zhǔn)及文獻(xiàn)- 審核人員應(yīng)具備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)- 過(guò)程知識(shí)。2022/7/27Brainpower Consulting146、實(shí)施過(guò)程審核的前提3.3被審核企業(yè)/組織/職能部門(mén)提供所有必要的信息過(guò)程負(fù)責(zé)人參與提供專(zhuān)業(yè)人員確定糾正措施落實(shí)糾正措施驗(yàn)證糾正措施的有效性。2022/7/27Brainpower Consulti

11、ng157、審核流程準(zhǔn)備和制定文件企業(yè)要求，顧客技術(shù)要求，圖紙，F(xiàn)MEA首次會(huì)議審核實(shí)施評(píng)分定級(jí)通報(bào)負(fù)責(zé)部門(mén)，制定糾正措施計(jì)劃計(jì)劃內(nèi)和外末次會(huì)議報(bào)告及存檔有必要時(shí)進(jìn)一步開(kāi)展產(chǎn)品審核、過(guò)程審核、體系審核2022/7/27Brainpower Consulting167.1、審核準(zhǔn)備劃分過(guò)程工序收集整理資料并加以考慮過(guò)程描述（流程圖）確定影響參數(shù)制定詳細(xì)的審核流程確定過(guò)程范圍制定提問(wèn)表確定參加人員確定組織事宜END2022/7/27Brainpower Consulting177.2、審核實(shí)施7.2.1首次會(huì)議參與人員會(huì)有所區(qū)別 會(huì)議議程區(qū)別介紹目的和原因 審核程序介紹責(zé)任分工 接收審核時(shí)需脫崗的

12、說(shuō)明7.2.2審核過(guò)程合理應(yīng)用提問(wèn)表，僅作為提綱，可以超越。應(yīng)用必要的審核技巧2022/7/27Brainpower Consulting187.3、評(píng)分定級(jí)提問(wèn)和過(guò)程要素的單項(xiàng)評(píng)分提問(wèn)和過(guò)程要素的單項(xiàng)評(píng)分：審核員根據(jù)對(duì)提問(wèn)的要求以及在產(chǎn)品誕生過(guò)程（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程/服務(wù)誕生過(guò)程）和批量生產(chǎn)（實(shí)施服務(wù)）中滿足過(guò)程審核要求的實(shí)際情況對(duì)提問(wèn)的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)定。每個(gè)提問(wèn)的得分以0、4、6、8、或10分進(jìn)行評(píng)分，滿足項(xiàng)目要求的程度是打分的根據(jù)。評(píng)分不滿10分時(shí)則須制訂糾正/改進(jìn)措施并確定落實(shí)其改進(jìn)期限。分?jǐn)?shù)對(duì)符合要求程度的評(píng)定10完全符合8絕大部分符合，只有微小的偏差（*）6部分符合，有較大的偏差4少

13、部分符合，有嚴(yán)重的偏差0完全不符合備注（*）“絕大部分符合”指的是證明已滿足了約3/4以上的規(guī)定要求。沒(méi)有特別的風(fēng)險(xiǎn)。2022/7/27Brainpower Consulting197.4、評(píng)分定級(jí)7.2審核結(jié)果的綜合評(píng)分產(chǎn) 品服 務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程開(kāi)發(fā)原材料/外購(gòu)件各道工序的平均值售后服務(wù)/用戶(hù)滿意EDEEPEEZEPGEK策劃外委服務(wù)或/和外購(gòu)產(chǎn)品各道工序的平均值用戶(hù)服務(wù)/用戶(hù)滿意EdkEzEpgEk備注1在對(duì)服務(wù)進(jìn)行審核時(shí)，請(qǐng)把下列描述中的生產(chǎn)換為服務(wù)，生產(chǎn)過(guò)程換為服務(wù)過(guò)程。過(guò)程要素符合率Ee計(jì)算公式如下： 各相關(guān)問(wèn)題實(shí)際得分的總和 Ee（%）= - 100% 各相關(guān)問(wèn)題滿分的總和 2022

14、/7/27Brainpower Consulting207.5、評(píng)分定級(jí)審核結(jié)果的綜合評(píng)分 （E1+E2+E3+En） Epg（%）= - 100% 被評(píng)定工序數(shù)量 （Edk+Epk+Ez+Epg+Ek） Ep（%）= - 100% 被評(píng)定過(guò)程要素的數(shù)量 對(duì)于產(chǎn)品來(lái)說(shuō)分要素為： Eu1（%） 人員/要素 Eu2（%） 生產(chǎn)設(shè)備/工裝 Eu3（%） 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝 Eu4（%） 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)對(duì)于服務(wù)來(lái)說(shuō)分要素為： Eu1（%） 人員/要素 Eu2（%） 服務(wù)的實(shí)施 Eu3（%） 聯(lián)絡(luò)/標(biāo)識(shí)/信息/數(shù)據(jù)交流 Eu4（%） 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)2022/7/27Bra

15、inpower Consulting217.6、評(píng)分定級(jí)對(duì)于潛在供應(yīng)商：分別得到 EP 和 EDE 的等級(jí)。應(yīng)按照“跨欄原則”以 EP 和 EDE 中較低的級(jí)別將總的評(píng)價(jià)分為 A、B 或 C 級(jí)。為了確定總定級(jí)，要合并使用過(guò)程符合率 EP 和開(kāi)發(fā)符合率 EDE。2022/7/27Brainpower Consulting227.6、評(píng)分定級(jí)定級(jí)原則：有下列情況時(shí)，盡管符合率較高，仍要定為 C 級(jí)： 在開(kāi)發(fā) / SOP 開(kāi)始之前按照單項(xiàng)準(zhǔn)則估計(jì)不能落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃 / 投資計(jì)劃或者根本不能落實(shí)。在審核報(bào)告中應(yīng)對(duì)此說(shuō)明理由。 其他定級(jí)理由請(qǐng)見(jiàn)第 7 章：質(zhì)量能力的總評(píng)價(jià)和定級(jí)以及 Formel Q 質(zhì)

16、量協(xié)議。B 級(jí)或 C 級(jí)的其他定級(jí)必要條件（如第 6 章所述）也可在此處應(yīng)用。為特定的、當(dāng)前詢(xún)價(jià)的產(chǎn)品而進(jìn)行的潛在供應(yīng)商審核的結(jié)果，適用于整個(gè)的相應(yīng)產(chǎn)品組。如有必要，可在訪問(wèn)時(shí)與被審核企業(yè)確定改進(jìn)計(jì)劃。審核組確定落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃的時(shí)間及其后續(xù)工作的時(shí)間。對(duì)改進(jìn)計(jì)劃的跟蹤以及必要時(shí)所進(jìn)行的復(fù)審由負(fù)責(zé)的審核員執(zhí)行。到“批量生產(chǎn)啟動(dòng)”（SOP）之前，無(wú)論如何都必須按照第 5/6 章進(jìn)行一次過(guò)程審核 / 產(chǎn)品審核。其目標(biāo)是達(dá)到 A 級(jí)。若評(píng)價(jià)為“不給予”（C 級(jí)），則要求被審核企業(yè)消除已發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，并將實(shí)施結(jié)果告知審核組，以便在以后的定點(diǎn)決定時(shí)能考慮到這些改進(jìn)。2022/7/27Brainpower

17、Consulting237.6、評(píng)分定級(jí)對(duì)于量產(chǎn)過(guò)程：1 總則各產(chǎn)品組的總評(píng)價(jià)包括下列因素： 過(guò)程評(píng)價(jià)，包括外包工序的批量生產(chǎn)過(guò)程的符合率 EP 產(chǎn)品審核，描述批量生產(chǎn)供應(yīng)商在各缺陷等級(jí)上的缺陷頻度。質(zhì)量能力的總評(píng)價(jià)只能依據(jù)大眾汽車(chē)集團(tuán)的評(píng)價(jià)結(jié)果作出。2定級(jí)規(guī)定被審核企業(yè)按照下列規(guī)定定級(jí)：2022/7/27Brainpower Consulting247.6、評(píng)分定級(jí)2022/7/27Brainpower Consulting257.6、評(píng)分定級(jí)3采用跨欄原則的定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)在產(chǎn)品審核、過(guò)程審核和/ 或質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)缺陷 / 薄弱環(huán)節(jié)以及商定的改進(jìn)計(jì)劃未落實(shí)都可能導(dǎo)致降級(jí)。在過(guò)程審核提問(wèn)表框

18、架內(nèi)（請(qǐng)見(jiàn)第 14 章），某些提問(wèn)對(duì)于評(píng)價(jià)一個(gè)生產(chǎn)地點(diǎn)的質(zhì)量能力具有特別重要的意義。這些提問(wèn)在下面被稱(chēng)作 * 提問(wèn)。星號(hào)提問(wèn)（* 提問(wèn)）有： B1 分供方，原材料：1.1 和 1.8 B2.1 人員，資格 2.1.3 B2.2 生產(chǎn)，設(shè)備和設(shè)施：2.2.1 和 2.2.2 和 2.2.4 B2.3 運(yùn)輸，零部件搬運(yùn) / 儲(chǔ)存 / 包裝：2.3.1 B2.4 缺陷分析，糾正，持續(xù)改進(jìn)：2.4.5 B3 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度：3.1 / 3.6一個(gè)好的評(píng)價(jià)是滿足大眾汽車(chē)集團(tuán)對(duì)質(zhì)量能力要求的必要條件。對(duì)于提問(wèn) 1.1 和 3.1，在評(píng)價(jià)多個(gè)生產(chǎn)地點(diǎn)時(shí)（例如對(duì)于外包的工序）原則上要采用最低評(píng)分。2

19、022/7/27Brainpower Consulting267.6、評(píng)分定級(jí)3采用跨欄原則的定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)盡管符合率 EP 92% 仍從 A 級(jí)降到 B 級(jí)的原因： 不具備 VDA 6.1 或 ISO/TS 16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 一個(gè)或多個(gè)評(píng)價(jià)要素 EZ / EPG / EK 被評(píng)價(jià)為符合率低于 80%。 過(guò)程審核中的至少一個(gè)提問(wèn)得 0 分和 / 或 D/TLD 零件審核至少一個(gè)提問(wèn)被評(píng)為“否”。 * 提問(wèn)（見(jiàn)上文）得 4 分。 在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)了 B 缺陷或一個(gè)系統(tǒng)性的 C 缺陷。盡管符合率 EP 82% 仍被降到C 級(jí)的原因： 未達(dá)到大眾汽車(chē)集團(tuán)的關(guān)鍵性質(zhì)量目標(biāo)。 不能遵守項(xiàng)目中的目

20、標(biāo)期限，或改進(jìn)計(jì)劃 / 投資計(jì)劃在生產(chǎn)開(kāi)始之前無(wú)法實(shí)現(xiàn)（供應(yīng)商的過(guò)失）。 在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)一個(gè) A 缺陷或一個(gè)系統(tǒng)性的 B 缺陷。 * 提問(wèn)（見(jiàn)上文）得 0 分。 在單個(gè)工序中存在特殊的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。 EZ、單個(gè)工序E1.En、EPG、EK、EU1、EU2 或EU3 = 82% 后來(lái)仍降到 C 級(jí)的原因： 拒絕實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃或未落實(shí) 自審 82% 或 無(wú)法按時(shí)達(dá)到大眾汽車(chē)集團(tuán)所要求的質(zhì)量目標(biāo)（A 級(jí)）對(duì)此負(fù)責(zé)的大眾汽車(chē)集團(tuán)審核部門(mén)將所采取的降級(jí)情況以書(shū)面形式告知供應(yīng)商。2022/7/27Brainpower Consulting287.6、評(píng)分定級(jí)4 晉級(jí)標(biāo)準(zhǔn)原則上，由大眾汽車(chē)集團(tuán)在供應(yīng)商的生產(chǎn)

21、場(chǎng)所進(jìn)行的審核必須達(dá)到上述符合率后才能升級(jí)。在大眾汽車(chē)集團(tuán)的審核結(jié)果得出定級(jí)結(jié)果“穩(wěn)定的B 級(jí)” 即大于等于 85% 時(shí)，才能從C 級(jí)升到 B 級(jí)。2022/7/27Brainpower Consulting298、末次會(huì)議發(fā)布審核結(jié)果，完成措施表，并要求責(zé)任者確認(rèn)簽字，重申審核目的和原則，制定糾正措施。2022/7/27Brainpower Consulting309、糾正措施及驗(yàn)證措施分技術(shù)/組織上的或管理上的有效性驗(yàn)證可以包括抽檢、產(chǎn)品審核、過(guò)程審核、機(jī)器和過(guò)程能力調(diào)查、中期狀況/解決程度。2022/7/27Brainpower Consulting3110、審核報(bào)告及存檔過(guò)程審核計(jì)劃過(guò)

22、程審核流程計(jì)劃過(guò)程審核：提問(wèn)評(píng)分一覽表過(guò)程審核：結(jié)果一覽表過(guò)程審核總評(píng)定過(guò)程審核措施計(jì)劃表糾正和預(yù)防措施記錄表2022/7/27Brainpower Consulting3211、 Formel Q 供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)價(jià)準(zhǔn)則第六版2022/7/27Brainpower Consulting332022/7/27Brainpower Consulting342022/7/27Brainpower Consulting352022/7/27Brainpower Consulting362022/7/27Brainpower Consulting372022/7/27Brainpower Consul

23、ting382022/7/27Brainpower Consulting392022/7/27Brainpower Consulting402022/7/27Brainpower Consulting412022/7/27Brainpower Consulting422022/7/27Brainpower Consulting432022/7/27Brainpower Consulting442022/7/27Brainpower Consulting452022/7/27Brainpower Consulting462022/7/27Brainpower Consulting472022/7

24、/27Brainpower Consulting482022/7/27Brainpower Consulting492022/7/27Brainpower Consulting502022/7/27Brainpower Consulting512022/7/27Brainpower Consulting522022/7/27Brainpower Consulting532022/7/27Brainpower Consulting542022/7/27Brainpower Consulting552022/7/27Brainpower Consulting562022/7/27Brainpowe

25、r Consulting572022/7/27Brainpower Consulting582022/7/27Brainpower Consulting592022/7/27Brainpower Consulting602022/7/27Brainpower Consulting612022/7/27Brainpower Consulting622022/7/27Brainpower Consulting632022/7/27Brainpower Consulting641 分供方/ 原材料縮短向顧客供貨的時(shí)間（例如準(zhǔn)時(shí)供貨）及單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間會(huì)對(duì)采購(gòu)周期產(chǎn)生影響，而且要求在生產(chǎn)過(guò)程中采取特

26、別的措施。這要求一套無(wú)障礙系統(tǒng)。原因在于，供貨缺陷或供貨短缺通常無(wú)法通過(guò)替換或選擇其他的零部件或材料來(lái)彌補(bǔ)。在沒(méi)有中間庫(kù)存量或庫(kù)存量很少的情況下，數(shù)量問(wèn)題或物流問(wèn)題都會(huì)直接導(dǎo)致停產(chǎn)。供應(yīng)商有責(zé)任和義務(wù)與其分供方確保各自產(chǎn)品 / 材料的過(guò)程和工藝以及所有顧客相關(guān)的重要特性的過(guò)程能力。為此，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部過(guò)程審核和產(chǎn)品審核以評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)。分供方的質(zhì)量能力證明也可通過(guò)第一方審核和第三方審核獲得。應(yīng)驗(yàn)證已確定的質(zhì)量保證措施和持續(xù)改進(jìn)措施的有效性。若采用模塊供貨，則供應(yīng)商對(duì)所有零部件的質(zhì)量監(jiān)督負(fù)有全部責(zé)任（包括大眾汽車(chē)集團(tuán)指定的供應(yīng)商）。2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)651.1 * 是否僅允許已認(rèn)

27、可并具備質(zhì)量能力的分供方供貨？1.2 是否可以保證采購(gòu)件符合約定的質(zhì)量要求？1.3 是否對(duì)分供方的質(zhì)量績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)是否采取了措施？1.4 是否與分供方就產(chǎn)品和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成了協(xié)議并將其落實(shí)？1.5 已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的改進(jìn)措施是否已落實(shí)？1.6 對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客商定的程序？1.7 原材料的庫(kù)存量是否適合生產(chǎn)要求？1.8* 原材料 / 內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送 / 儲(chǔ)存？1.9 是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)？2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)661.1* 是否僅允許已認(rèn)可并具備質(zhì)量能力的分供應(yīng)商供貨？（*

28、 提問(wèn)）要求 / 說(shuō)明在確定分供方前必須存在質(zhì)量體系審核結(jié)果（認(rèn)證 / 審核）。投入批量生產(chǎn)前，應(yīng)確保僅從適宜的分供方處采購(gòu)。應(yīng)考慮其以往的質(zhì)量績(jī)效的評(píng)估情況。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 與分供方會(huì)談 / 定期跟蹤- 質(zhì)量能力評(píng)價(jià)，例如審核結(jié)果、過(guò)程審核 / 產(chǎn)品審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證- 根據(jù)質(zhì)量績(jī)效（質(zhì)量 / 成本 / 服務(wù)）的高低級(jí)別進(jìn)行選擇- D / TLD 供應(yīng)商的特別認(rèn)可在評(píng)價(jià)多處生產(chǎn)地點(diǎn)時(shí)，例如對(duì)于外包的工序或在供應(yīng)鏈內(nèi)，必須在評(píng)價(jià)中考慮列出的要求（參見(jiàn)第 7.3 章“采用跨欄原則的定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)”）。2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)671.2 是否可以保證采購(gòu)件符合約定的質(zhì)量要

29、求？要求 / 說(shuō)明應(yīng)能在本企業(yè)內(nèi)（自身核心技術(shù)、出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)快速反應(yīng)）進(jìn)行基本、必要的檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備）。供應(yīng)商自己的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)符合 ISO / IEC 17025。外部委托實(shí)驗(yàn)室符合 ISO / IEC 17025（或具有可比性的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 足夠的檢驗(yàn)可能性（實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備）- 內(nèi)部的 / 外部的檢驗(yàn)- 所提供的量具 / 工裝器具- 圖紙 / 訂貨要求 / 規(guī)范- 質(zhì)量保證協(xié)議- 對(duì)檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)頻次的約定- 對(duì)主要缺陷的分析- 能力驗(yàn)證（尤其針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的關(guān)鍵特性）2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)681.3 是否對(duì)分供方的質(zhì)量績(jī)效進(jìn)行了評(píng)

30、價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)是否采取了措施？要求 / 說(shuō)明應(yīng)定期對(duì)分供方的質(zhì)量能力與服務(wù)進(jìn)行檢查，按照零部件分別記錄在列表（供應(yīng)商清單）中并進(jìn)行評(píng)價(jià)。若評(píng)價(jià)的結(jié)果不佳則要制訂質(zhì)量提高計(jì)劃。并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。若采用模塊供貨，供應(yīng)商對(duì)所有的單個(gè)零部件的質(zhì)量監(jiān)控負(fù)有全部的責(zé)任。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 質(zhì)量會(huì)談的紀(jì)要- 改進(jìn)計(jì)劃的商定與跟蹤- 改進(jìn)后零零部件的檢驗(yàn)記錄和測(cè)量記錄- 對(duì)主要缺陷 / 有問(wèn)題的分供應(yīng)商進(jìn)行分析- 對(duì)質(zhì)量績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)（質(zhì)量 / 成本 / 服務(wù)）2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)691.4 是否與分供方就產(chǎn)品和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成了協(xié)議并落實(shí)？要求 / 說(shuō)明這一任務(wù)對(duì)模塊供

31、貨具有重要的意義。供應(yīng)商對(duì)分供方的持續(xù)改進(jìn)負(fù)有全部責(zé)任。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 工作小組（由各相關(guān)部門(mén)組成）- 確定質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)的量化目標(biāo)，例如：- 在提高過(guò)程可靠性的同時(shí)降低檢驗(yàn)成本- 減少?gòu)U品（內(nèi)部 / 外部）- 減少在制品量- 提高顧客滿意度2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)701.5 已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的改進(jìn)措施是否已落實(shí)？要求 / 說(shuō)明在新的 / 更改的產(chǎn)品 / 過(guò)程批量投產(chǎn)前，必須對(duì)分供方的所有產(chǎn)品進(jìn)行放行。若采用模塊供貨，供應(yīng)商對(duì)所有的單個(gè)零部件的質(zhì)量監(jiān)控負(fù)有全部的責(zé)任。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 顧客信息（其中如技術(shù)規(guī)范 / 標(biāo)準(zhǔn) / 檢驗(yàn)規(guī)

32、范）- 工程樣件的認(rèn)可、試制樣件的認(rèn)可- 符合 VDA 要求的首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告- 重要特性的能力證明- 注意歐盟安全數(shù)據(jù)表和“汽車(chē)制造中有申報(bào)義務(wù)的材料的列表 零部件和材料中的內(nèi)部材料”（參見(jiàn) IMDS）- 可靠性分析評(píng)估- 定期的對(duì)產(chǎn)品全部特性的檢驗(yàn)報(bào)告- 材料和重量的文件2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)711.6 是否遵守在提供的產(chǎn)品方面與顧客商定的程序？要求 / 說(shuō)明對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求必須以質(zhì)量協(xié)議為根據(jù)并貫徹始終落實(shí)。提供的產(chǎn)品可能是：- 服務(wù)- 工裝、模具、檢具- 包裝- 產(chǎn)品需考慮的要點(diǎn)，例如：- 控制、驗(yàn)證、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、保證質(zhì)量和性能（失效日期）- 在出現(xiàn)缺陷或損失情況

33、時(shí)的信息傳遞- 質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史）2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)721.7 原材料的庫(kù)存量是否適合生產(chǎn)要求？要求 / 說(shuō)明在過(guò)程策劃時(shí)就必須已調(diào)查并考慮到了所要求的庫(kù)存量。在要求已發(fā)生變更的情況下，應(yīng)酌情重新進(jìn)行需求分析。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 顧客要求- 看板 / 準(zhǔn)時(shí)交付- 倉(cāng)儲(chǔ)成本- 原材料 / 外購(gòu)件供貨出現(xiàn)瓶頸時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃（應(yīng)急戰(zhàn)略）- FIFO（先進(jìn)先出）2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)731.8* 原材料 / 內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送 / 倉(cāng)儲(chǔ)？（* 提問(wèn)）要求 / 說(shuō)明按放行狀態(tài)倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)放的原材料和從生產(chǎn)部門(mén)退回的剩余材料，防止損壞和混放。

34、有疑問(wèn)的 / 隔離的產(chǎn)品必須倉(cāng)儲(chǔ)在隔離庫(kù)中。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 包裝- 倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)- FIFO（先進(jìn)先出）/ 按批次投入使用- 有序和清潔- 氣候條件- 防損 / 防污 / 防銹- 標(biāo)識(shí)（可追溯性 / 檢驗(yàn)狀態(tài) / 工作流程 / 使用狀態(tài)）- 防混料- 隔離倉(cāng)庫(kù)（設(shè)置和使用）2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)741.9 是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)？要求 / 說(shuō)明需考慮要點(diǎn)如負(fù)責(zé)下列工作的人員：- 分供方的選擇、評(píng)價(jià)、培訓(xùn)- 產(chǎn)品檢驗(yàn)- 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸- 物流必須具備有關(guān)知識(shí)，例如：- 產(chǎn)品 / 技術(shù)規(guī)范 / 顧客特殊要求- 模塊供貨中每個(gè)零部件的產(chǎn)品特性和生產(chǎn)流程的專(zhuān)業(yè)知

35、識(shí)- 標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)- 包裝- 生產(chǎn)- 評(píng)價(jià)方法（例如：審核，統(tǒng)計(jì)）- 質(zhì)量技術(shù)（例如 8 D 方法、因果圖）- 外語(yǔ)2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)752022/7/27Brainpower Consulting762. 生產(chǎn)（每個(gè)過(guò)程階段）在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)過(guò)程階段中，應(yīng)保持和監(jiān)控在技術(shù)和人員方面所策劃 / 已落實(shí)的程序和流程，并從經(jīng)濟(jì)角度加以不斷改進(jìn)。本要素的重點(diǎn)是員工素質(zhì)、過(guò)程設(shè)施和檢驗(yàn)設(shè)施的適用性和改進(jìn)以及與所生產(chǎn)的零部件相適應(yīng)的運(yùn)輸和產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)。顧客對(duì)產(chǎn)品以及與此相關(guān)過(guò)程的要求是所有活動(dòng)的基礎(chǔ)。產(chǎn)品在停止生產(chǎn)之前的所有更改也包括在這些活動(dòng)中。應(yīng)及早識(shí)別各種更改并落實(shí)到過(guò)程中去

36、。顧客對(duì)零缺陷的要求必須象一條紅線一樣貫穿全部過(guò)程階段。企業(yè)的管理應(yīng)為此創(chuàng)造必要的先決條件。過(guò)程導(dǎo)向?qū)τ趦?nèi)部生產(chǎn)過(guò)程具有特別重要的意義。在此重要的是識(shí)別和監(jiān)控內(nèi)部顧客 - 供應(yīng)商 - 過(guò)程（測(cè)量?jī)?nèi)部顧客滿意度）。為此必須實(shí)施合適的監(jiān)控。必須不斷改進(jìn)內(nèi)部顧客 - 供應(yīng)商 - 關(guān)系。對(duì)此合適的方法可能有，采用質(zhì)量環(huán)、引進(jìn)和落實(shí)團(tuán)隊(duì)工作以及把職責(zé)具體分配到各個(gè)過(guò)程階段中的人員身上。應(yīng)向顧客告知產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所作的任何更改。顧客從自身角度決定，需要采取多少提高措施或是否要求重新認(rèn)可（另見(jiàn) VDA 手冊(cè)第 2 卷）。2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)772022/7/27Brainpower

37、Consulting782022/7/27Brainpower Consulting792.1 人員/ 素質(zhì)管理層的任務(wù)在于，選擇具備相應(yīng)崗位所需素質(zhì)的人員，使其保持應(yīng)有的素質(zhì)，并進(jìn)一步培養(yǎng)成能承擔(dān)其他崗位工作的人員。應(yīng)驗(yàn)證承擔(dān)產(chǎn)品和過(guò)程任務(wù)的員工的資格。員工應(yīng)了解顧客的要求和質(zhì)量目標(biāo)，并應(yīng)認(rèn)識(shí)到所承擔(dān)任務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。對(duì)于所有過(guò)程，應(yīng)通過(guò)能力和資源確定并配備足夠的、具備相應(yīng)素質(zhì)的人員。應(yīng)調(diào)查每個(gè)過(guò)程中所需的頂崗人員。他們也必須是合格的人員。2.1.1 員工是否負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量 / 過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)？2.1.2 員工是否負(fù)有關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備 / 生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)？2.1.3* 員工是否適于完成所交付的任

38、務(wù)，并保持其素質(zhì)？2.1.4 是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？2.1.5 是否建立了員工的激勵(lì)機(jī)制并有效地運(yùn)用？2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)802.1.1 員工是否負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/ 過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)？要求 / 說(shuō)明需考慮的要點(diǎn)，例如：- 提出改進(jìn)計(jì)劃- 操作工自檢- 過(guò)程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢 / 首件檢驗(yàn) / 末件檢驗(yàn)）- 過(guò)程控制（理解控制圖）- 終止生產(chǎn)的權(quán)利2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)812.1.2 員工是否負(fù)有關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備 / 生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)？要求 / 說(shuō)明需考慮的要點(diǎn)，例如：- 有序和清潔- 進(jìn)行 / 報(bào)請(qǐng)維修與保養(yǎng)全員生產(chǎn)維護(hù)（預(yù)警 / 預(yù)防）- 零部

39、件準(zhǔn)備 / 倉(cāng)儲(chǔ)- 實(shí)施 / 報(bào)請(qǐng)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)822.1.3* 員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？（* 提問(wèn)）要求 / 說(shuō)明需考慮的要點(diǎn)，例如：- 過(guò)程上崗指導(dǎo) / 培訓(xùn) / 資格的證明- 關(guān)于產(chǎn)品和可能 / 已出現(xiàn)缺陷的專(zhuān)業(yè)知識(shí)- 對(duì)安全生產(chǎn) / 環(huán)境意識(shí)的指導(dǎo)- 對(duì)存檔責(zé)任件的零部件的處置的指導(dǎo)說(shuō)明- 能力證明（例如焊工證書(shū)、視力檢查、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證）2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)832.1.4 是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？要求 / 說(shuō)明在人員配置計(jì)劃中要考慮缺勤因素（病假 / 休假 / 培訓(xùn)）。

40、對(duì)頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 排班計(jì)劃（根據(jù)合同）- 素質(zhì)證明（素質(zhì)列表 / 矩陣圖）- 工作分析 / 時(shí)間研究（例如 MTM、REFA）2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)842.1.5 是否建立了員工的激勵(lì)機(jī)制并有效地運(yùn)用？要求 / 說(shuō)明必須通過(guò)針對(duì)性的信息來(lái)促進(jìn)員工的工作熱情，并以此來(lái)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 質(zhì)量信息（標(biāo)準(zhǔn)值 / 實(shí)際值）- 改進(jìn)建議- 志愿行動(dòng)（培訓(xùn)、質(zhì)量小組）- 低病假率- 對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)- 自我評(píng)價(jià)注：此提問(wèn)也與 2.4.6 提問(wèn)有關(guān)。2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)852022/7/27Brainpowe

41、r Consulting862.2 生產(chǎn)設(shè)備 / 設(shè)施所配備的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并能達(dá)到和保持所要求的過(guò)程能力。檢測(cè)設(shè)備也應(yīng)滿足這一要求。在再次開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)應(yīng)遵守一些特別的規(guī)定：根據(jù)產(chǎn)品來(lái)設(shè)置生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位；在生產(chǎn)開(kāi)始前進(jìn)行產(chǎn)品和過(guò)程的認(rèn)可。應(yīng)了解此前的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，并實(shí)施所有已制定的改進(jìn)措施。2.2.1* 生產(chǎn)設(shè)施 / 工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？2.2.2* 批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？2.2.3 生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？2.2.4* 是否在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并切實(shí)遵守？2.2.5 是否為調(diào)整工作配備了

42、必需的輔助工具？2.2.6 是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)置的數(shù)據(jù)和偏差情況？2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)872.2.1* 生產(chǎn)設(shè)施 / 工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？（* 提問(wèn)）要求 / 說(shuō)明對(duì)于選定的重要產(chǎn)品特征 / 過(guò)程特性，要測(cè)算其過(guò)程能力并不斷進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)于短期過(guò)程能力（MFU）和臨時(shí)過(guò)程能力（PFU），Cmk / PpK 必須 1.67。長(zhǎng)期過(guò)程能力 Cpk 必須至少達(dá)到最低要求 Cpk 1.33，并得到持續(xù)改進(jìn)。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 對(duì)重要特性 / 過(guò)程特定的參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力調(diào)查 / 過(guò)程能力調(diào)查- 重要參數(shù)的強(qiáng)制 / 調(diào)整- 在偏離極限值時(shí)報(bào)警（

43、例如：聲光報(bào)警，喇叭、自動(dòng)斷閘）- 上料 / 下料裝置- 工裝、模具 / 設(shè)備 / 機(jī)器的保養(yǎng)、維護(hù)狀態(tài)（包括計(jì)劃內(nèi)的維護(hù)）。2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)882.2.2* 批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？（* 提問(wèn)）要求 / 說(shuō)明需考慮的要點(diǎn)，例如：- 可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)和耐腐蝕試驗(yàn)- 測(cè)量精度 / 檢測(cè)工具能力調(diào)查- 數(shù)據(jù)采集和可評(píng)價(jià)性- 檢測(cè)工具校準(zhǔn)的證明參考文件資料： 檢驗(yàn)過(guò)程的適用性 - 考慮檢驗(yàn)過(guò)程中的測(cè)量不確定性（VW10119） VDA 第 5 冊(cè)。2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)892.2.3 生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？

44、要求 / 說(shuō)明工作環(huán)境條件（包括返工 / 返修工位）應(yīng)適于工作內(nèi)容和產(chǎn)品，以避免污染、損傷、混批混料 / 錯(cuò)誤的理解。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 人機(jī)工程- 照明- 有序和清潔- 環(huán)境保護(hù)- 環(huán)境和零部件搬運(yùn)- 安全生產(chǎn)2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)902.2.4* 是否在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并切實(shí)遵守？（* 提問(wèn)）要求 / 說(shuō)明原則上必須為過(guò)程參數(shù)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)特性標(biāo)明公差。在生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位必須有相應(yīng)的生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件。必須記錄存檔偏差與采取的措施。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 過(guò)程參數(shù)（例如壓力、溫度、速度、時(shí)間）- 機(jī)器 / 工裝、模具 / 輔助工具的數(shù)據(jù)-

45、檢測(cè)要求（重要特性、檢驗(yàn)器具、方法、檢驗(yàn)頻次）- 過(guò)程控制圖的控制極限- 設(shè)備能力證明和過(guò)程能力證明- 操作指導(dǎo)書(shū)- 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)- 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)- 缺陷事件的最新信息- 過(guò)程參數(shù)的調(diào)整應(yīng)能防止未經(jīng)準(zhǔn)許的干預(yù)2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)912.2.5 是否為調(diào)整工作配備了必需的輔助工具？要求 / 說(shuō)明需考慮的要點(diǎn)，例如：- 調(diào)整計(jì)劃- 用于調(diào)整 / 比較的輔助工具- 靈活的模具更換裝置- 極限樣件2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)922.2.6 是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)置的數(shù)據(jù)和偏差情況？要求 / 說(shuō)明“批量生產(chǎn)認(rèn)可”是按訂單對(duì)生產(chǎn)起始的認(rèn)可（首次認(rèn)可 / 重

46、新認(rèn)可）。應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行認(rèn)可，應(yīng)由被授權(quán)的人員按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行書(shū)面認(rèn)可。此時(shí)應(yīng)已消除了在產(chǎn)品策劃 / 過(guò)程策劃和 / 或以前批量生產(chǎn)中識(shí)別的問(wèn)題。應(yīng)按明確的檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行認(rèn)可檢查，以確保可重復(fù)性。在此應(yīng)采用檢查表。若在抽取檢驗(yàn)零部件后繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，則在被檢驗(yàn)零部件的認(rèn)可前生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)被隔離，直至認(rèn)可。返修 / 返工也應(yīng)被納入認(rèn)可過(guò)程中。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改 - 停機(jī) / 過(guò)程中斷- 修理、更換模具 - 更換材料（例如：更換批次）- 生產(chǎn)參數(shù)更改 - 首件檢驗(yàn)及記錄存檔- 參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性- 工作崗位的有序和清潔- 包裝- 工裝、模具和檢測(cè)設(shè)備的認(rèn)可 / 更改狀態(tài)2022/7/

47、27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)932022/7/27Brainpower Consulting942.3 運(yùn)輸 / 搬運(yùn)/ 儲(chǔ)存 / 包裝應(yīng)對(duì)各個(gè)生產(chǎn)流程進(jìn)行不斷地調(diào)整，只按與顧客商定的需求來(lái)生產(chǎn)。應(yīng)避免未完成產(chǎn)品的中間庫(kù)存。零部件的生產(chǎn)狀態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)按規(guī)定標(biāo)識(shí)以便識(shí)別。應(yīng)對(duì)調(diào)整件、廢品和返工返修件給予特別的控制和標(biāo)識(shí)。應(yīng)與顧客商定在整個(gè)供應(yīng)鏈中每個(gè)產(chǎn)品使用的倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸工具，這些儲(chǔ)存和運(yùn)輸工具不得對(duì)產(chǎn)品造成損傷。在較長(zhǎng)時(shí)間停止生產(chǎn)的情況下，應(yīng)對(duì)工裝、模具、生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施進(jìn)行足夠的保養(yǎng)并在倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)防止其損傷。應(yīng)保證其不需要很長(zhǎng)的準(zhǔn)備時(shí)間就能重新立即投入使用。2.3.1* 生產(chǎn)數(shù)量 / 批次大小是

48、否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？工序的外包是否會(huì)在運(yùn)輸鏈中造成額外的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)？2.3.2 是否按用途儲(chǔ)存產(chǎn)品 / 零部件，運(yùn)輸工具 / 包裝設(shè)施是否與產(chǎn)品 / 零部件的特性相適應(yīng)？2.3.3 是否堅(jiān)持分開(kāi)存放廢品、返工返修件和調(diào)整件以及廠內(nèi)余料并加以標(biāo)識(shí)？2.3.4 材料流和零部件流是否保證了不混批 / 不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？2.3.5 工裝、模具、設(shè)備和檢具的儲(chǔ)存是否適當(dāng)？2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)952.3.1* 生產(chǎn)數(shù)量 / 批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？工序的外包是否會(huì)在物流鏈中造成額外的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)？（* 提問(wèn)）要求 / 說(shuō)明需考慮的要點(diǎn)

49、，例如：- 外包的工序（零部件搬運(yùn)、增加的運(yùn)輸?shù)仍谖锪麈溨性斐深~外的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)）- 合適的運(yùn)輸工具- 定置存放- 最小庫(kù)存 / 無(wú)中間庫(kù)存- 看板管理 - 準(zhǔn)時(shí)交貨- 先進(jìn)先出 - 倉(cāng)庫(kù)管理- 更改狀態(tài)- 只向下道工序提供合格件- 記錄 / 統(tǒng)計(jì)零部件數(shù)量- 信息流注： 在直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料 / 外購(gòu)件時(shí)，應(yīng)同時(shí)考慮提問(wèn) 1.7 的要求。2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)962.3.2 是否按用途倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品/ 零部件？運(yùn)輸工具/ 包裝設(shè)施是否與產(chǎn)品/ 零部件的特性相適應(yīng)？需考慮的要點(diǎn)，例如：- 倉(cāng)儲(chǔ)量 - 防損傷 - 零部件定置- 有序、清潔、不超裝（庫(kù)存場(chǎng)地、周轉(zhuǎn)箱）- 倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間監(jiān)

50、控- 環(huán)境影響、空氣調(diào)節(jié)注：在直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料/ 外購(gòu)件時(shí)，應(yīng)同時(shí)考慮提問(wèn)1.7 和1.8 的要求。常見(jiàn)問(wèn)題： 關(guān)注零件特性：清潔度、異物進(jìn)入、防損傷； 沒(méi)有足夠的、合適的運(yùn)輸器具； 料箱、料架損壞未及時(shí)修復(fù)； 零件未按要求放置在料箱、料架內(nèi)； 運(yùn)輸器具、料箱/料架的設(shè)計(jì)和零件特點(diǎn)不相適應(yīng)； 有序、清潔的儲(chǔ)存，不超裝； 是否需要使用防護(hù)薄膜？2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)972.3.3 是否堅(jiān)持分開(kāi)存放廢品、返工返修件和調(diào)整件以及廠內(nèi)余料并加以標(biāo)識(shí)？要求 / 說(shuō)明需考慮的要點(diǎn)，例如：- 隔離庫(kù)、隔離區(qū)- 標(biāo)識(shí)明顯的存放廢品、返工件和調(diào)整件的工位箱- 缺陷產(chǎn)品和缺陷特性- 認(rèn)

51、可狀態(tài)- 生產(chǎn)中明確的不合格品的返修工位。常見(jiàn)問(wèn)題： 非正常件的管理、標(biāo)識(shí)、存放、避免誤使用； 調(diào)整件、缺陷件、返工返修件、樣件； 返工、返修零件需經(jīng)過(guò)質(zhì)量確認(rèn)； 標(biāo)識(shí)明顯的紅色、黃色料箱； 可疑零件立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，說(shuō)明問(wèn)題； 廠內(nèi)余料的管理要求，不能隨便的臨時(shí)堆放；2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)982.3.4 材料流和零部件流是否保證了不混批/ 不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？要求 / 說(shuō)明鑒于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，必須確保從分供方至顧客整個(gè)供應(yīng)鏈的可追溯性。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 零部件標(biāo)識(shí)- 工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)- 批次標(biāo)識(shí)- 失效日期- 去除無(wú)效標(biāo)識(shí)- 附有零部件數(shù)據(jù) / 生產(chǎn)

52、數(shù)據(jù)的工作文件2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)992.3.5 工裝、模具、設(shè)備和檢具的倉(cāng)儲(chǔ)是否適當(dāng)？要求 / 說(shuō)明不使用的和未認(rèn)可的模具 / 工裝、設(shè)備、檢具也應(yīng)按要求存放并管理。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 防損傷的存放- 有序和清潔- 定置存放區(qū)域- 有管理的發(fā)放- 環(huán)境影響- 標(biāo)識(shí)- 明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)1002.4 缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)1012.4 缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)共7個(gè)問(wèn)題，其中1個(gè)為星號(hào)問(wèn)題。主要要求（PDCA）： 對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程進(jìn)行連續(xù)的檢查和監(jiān)控； 尋找并消除和顧

53、客要求/期望的差距； 注重?cái)?shù)據(jù)收集和統(tǒng)計(jì)分析； 制定措施和預(yù)防手段，目的“零缺陷”； 有效性的跟蹤； 人人參與，主動(dòng)介入； 應(yīng)向顧客告知產(chǎn)品過(guò)程所做的任何更改！2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)1022.4 缺陷分析、糾正、持續(xù)改進(jìn)（KVP）供應(yīng)商有義務(wù)，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行連續(xù)的檢查和監(jiān)控了解與顧客要求和顧客期望的差距，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┘右韵?。在所有生產(chǎn)過(guò)程中采取預(yù)防手段，考慮應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，經(jīng)過(guò)持續(xù)改進(jìn)來(lái)滿足顧客對(duì)零缺陷的要求。每一改進(jìn)的前提是詳細(xì)的缺陷分析，找出缺陷的真實(shí)原因，并制訂合適的糾正措施。在任何情況下都應(yīng)驗(yàn)證糾正措施的有效性。在持續(xù)消除缺陷和持續(xù)改進(jìn)時(shí)，對(duì)過(guò)程負(fù)責(zé)的人

54、員必須參與并主動(dòng)介入。在此顧客導(dǎo)向是基本前提。2.4.1 質(zhì)量數(shù)據(jù) / 過(guò)程數(shù)據(jù)是否得到了完整地記錄并具有可評(píng)價(jià)性？2.4.2 是否通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù) / 過(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，并由此得出改進(jìn)計(jì)劃？2.4.3 與產(chǎn)品和過(guò)程要求存在偏差時(shí)，是否分析了原因，并由此制定了糾正措施？2.4.4 是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？2.4.5* 是否定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核？2.4.6 是否對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？2.4.7 是否確定了產(chǎn)品和過(guò)程的目標(biāo)，并監(jiān)控其完成情況？2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)1032.4.1 質(zhì)量數(shù)據(jù) / 過(guò)程數(shù)據(jù)是否被完整地記錄并具有可評(píng)價(jià)性？

55、要求 / 說(shuō)明應(yīng)出示完整的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，以證明是否滿足要求。必須確?？煞治鲂?。應(yīng)記錄異常情況（工作日志）。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 原始數(shù)據(jù)記錄卡- 缺陷收集卡- 控制圖- 數(shù)據(jù)采集- 過(guò)程參數(shù)（例如溫度、時(shí)間、壓力）的記錄裝置- 設(shè)備停機(jī)- 參數(shù)更改- 停電2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)1042.4.2 是否通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)/ 過(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，并由此得出改進(jìn)計(jì)劃？要求 / 說(shuō)明應(yīng)確定發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題的責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制訂改進(jìn)措施并落實(shí)。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 過(guò)程能力- 缺陷種類(lèi)缺陷頻次- 缺陷成本（不符合性）- 過(guò)程參數(shù)- 報(bào)廢 / 返工、返修- 隔離通知

56、 / 分選行動(dòng)- 生產(chǎn)節(jié)拍 / 單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間- - 可靠性 / 失效方式- 功能可使用的方法有，例如：- SPC - 排列圖 - 因果圖2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)1052.4.3 與產(chǎn)品和過(guò)程要求存在偏差時(shí)，是否分析了原因，并由此制定了糾正措施？要求 / 說(shuō)明在出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷 / 過(guò)程缺陷時(shí)，應(yīng)立即采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施（例如：隔離、篩選、通知），直至消除缺陷原因并且證明所采取糾正措施的有效性，以確保零缺陷的要求。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 補(bǔ)充的尺寸檢驗(yàn)、材料檢驗(yàn)、功能檢驗(yàn)及耐久性試驗(yàn)- 因果圖- 田口方法、夏寧方法- FMEA / 缺陷分析- 過(guò)程能力分析- 質(zhì)量小組- 8

57、D 方法2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)1062.4.4 是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？要求 / 說(shuō)明糾正措施涉及到從原材料到顧客使用的整個(gè)供應(yīng)鏈。糾正措施實(shí)施后應(yīng)對(duì)其有效性進(jìn)行檢查、驗(yàn)證。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 風(fēng)險(xiǎn)分析（過(guò)程 P-FMEA） / 缺陷分析- 根據(jù)審核結(jié)果制訂的改進(jìn)計(jì)劃- 從保養(yǎng)和維護(hù)中得出的認(rèn)識(shí) / 措施- 通知缺陷責(zé)任人- 與內(nèi)部 / 外部接口部門(mén)進(jìn)行會(huì)談- 內(nèi)部投訴- 顧客投訴- 顧客調(diào)查2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)1072.4.5* 是否定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核？（* 提問(wèn)）要求 / 說(shuō)明應(yīng)制定產(chǎn)品及其生產(chǎn)過(guò)程的審核計(jì)劃。

58、審核原因有，例如：- 新項(xiàng)目 / 新過(guò)程 / 新產(chǎn)品- 未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)部 / 外部）- 驗(yàn)證是否遵守質(zhì)量要求指出改進(jìn)潛力應(yīng)向責(zé)任人 / 部門(mén)提交偏差報(bào)告，并對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 顧客要求- 重要特性- 功能- 包裝- 過(guò)程能力2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)108供應(yīng)商自審必要性高昂的成本：供應(yīng)商及主機(jī)廠都要為審核提供人力、物力，供應(yīng)商自身對(duì)內(nèi)部情況最了解，能準(zhǔn)確提出改進(jìn)方向，及時(shí)改善增值過(guò)程中的問(wèn)題，供應(yīng)商主動(dòng)提升需要：部分供應(yīng)商缺乏自我提高的意識(shí)，給上海大眾的供應(yīng)商戰(zhàn)略帶來(lái)阻力，同時(shí)也影響了供應(yīng)商發(fā)展，供應(yīng)商提高質(zhì)量意識(shí)，改善質(zhì)量管理體系，提高過(guò)程能力

59、，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量的手段，2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)1092022/7/27Brainpower Consulting1102.4.6 是否對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？要求 / 說(shuō)明應(yīng)從至今積累的質(zhì)量、成本優(yōu)化、服務(wù)方面的知識(shí)中得出改進(jìn)的潛力。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 優(yōu)化成本- 減少浪費(fèi)（例如：廢品和返工、返修）- 改進(jìn)過(guò)程可靠性（例如工藝流程分析）- 優(yōu)化作業(yè)準(zhǔn)備的時(shí)間，提高設(shè)備利用率- 降低單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間降低庫(kù)存量常見(jiàn)問(wèn)題： 減少浪費(fèi)，降低成本； 提高生產(chǎn)效率； 合理化建議活動(dòng)、降本增效活動(dòng)；2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)1112.4.7 是否確定了產(chǎn)品和過(guò)

60、程的目標(biāo)，并監(jiān)控其完成情況？要求 / 說(shuō)明應(yīng)確定目標(biāo)。這些目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是可實(shí)現(xiàn)的，并能保證不斷更新。必要時(shí)應(yīng)確定和實(shí)施特別的措施。需考慮的要點(diǎn)，例如：- 人員的出勤率、缺勤率- 生產(chǎn)數(shù)量- 質(zhì)量指數(shù)（例如：缺陷率、審核結(jié)果）- 單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間- 不符合性成本（缺陷成本）-過(guò)程指數(shù)（例如：過(guò)程能力）。常見(jiàn)問(wèn)題： 沒(méi)有基于數(shù)據(jù)分析而得的合理目標(biāo)； 未達(dá)標(biāo)時(shí)的分析工作沒(méi)有展開(kāi)； 連續(xù)不達(dá)標(biāo)時(shí)沒(méi)有采取有效措施； 目標(biāo)沒(méi)有根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行更新；2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)1123 顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)）2022/7/27合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn)1133 顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)