質量管理體系策劃烏龜圖課件

1、質量管理體系策劃-烏龜圖2022/7/29質量管理體系策劃-烏龜圖第1頁，共36頁。過程清單合同評審新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)計劃制造過程交付過程評估更改控制業(yè)務計劃管理評審文件控制記錄控制內(nèi)部審核糾正預防措施顧客滿意度衡量質量管理體系策劃不合格品控制數(shù)據(jù)分析設備管理工裝管理設施管理測量儀器管理實驗室管理培訓人力資源配置員工激勵（績效考核）員工滿意度衡量內(nèi)部溝通供應商初選采購供應商評價和改進物流管理顧客溝通與服務市場策劃外部過程（沖壓、機加工）質量管理體系策劃-烏龜圖第2頁，共36頁。過程的定義方法1. 過程起點關鍵步驟終點要求（可接受準則）要求（輸入）4. 資源（人員、設施、設備、材料、資金、時間）5.

2、 人員資格（教育、經(jīng)驗、技能和培訓）6. 過程監(jiān)控指標（如何衡量）2. 輸入過程的期望結果我們要收到什么？3. 輸出我們要輸出什么？7. 方法（如何做？）質量管理體系策劃-烏龜圖第3頁，共36頁。合同評審接收顧客信息初評可行性評估報價承諾7 .2.1-7.2.2要求（輸入）4. 資源（擁有人：物流部經(jīng)理過程小組：制造部、采購部、研發(fā)部、品質保證部、財務部、商務部）（人力資源配置過程）5. 人員資格（熟悉本部門工作培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標（評審響應速度評審及時、準確率）管理評審2. 輸入訂單要約開發(fā)協(xié)議要約潛在需求3. 輸出合同、評估結果、銷售計劃（生產(chǎn)計劃、新產(chǎn)品開發(fā)過程）7. 方法（合同

3、評審程序文件控制、資料控制）質量管理體系策劃-烏龜圖第4頁，共36頁。新產(chǎn)品開發(fā)立項指定項目經(jīng)理成立多功能小組制定項目計劃設計開發(fā)階段評審生產(chǎn)準備PPAP7 .3.27.3.34. 資源（擁有人：技術總監(jiān)過程小組：項目小組 組成：研發(fā)部、品質保證部、計財部、商務部、制造部、采購部）資金、試制設備、實驗設備、材料、開發(fā)軟件（CAD等）（人力資源配置、支持類管理過程）5. 人員資格（經(jīng)過APQP培訓、具備產(chǎn)品開發(fā)技能、項目管理技能、組織協(xié)調(diào)能力、防錯技術、價值工程熟悉本部門工作（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標（新產(chǎn)品開發(fā)響應程度個性化要求滿足率項目執(zhí)行率階段評審通過率PPAP一次通過率）（管理評審、

4、顧客滿意度調(diào)查）2. 輸入市場調(diào)研報告開發(fā)協(xié)議同類產(chǎn)品相關信息（合同評審、市場調(diào)研、顧客溝通、售后服務、不合格品控制）3. 輸出開發(fā)計劃、產(chǎn)品文件、工藝文件、產(chǎn)品樣件顧客確認結果、新工藝裝備（制造、采購過程）7. 方法（新產(chǎn)品開發(fā)程序PPAP指導書參考手冊）質量管理體系策劃-烏龜圖第5頁，共36頁。生產(chǎn)計劃7 .5.1.64. 資源（擁有人：制造部部長過程小組：商務部、制造部、物流部）MRP生產(chǎn)計劃員、信息管理員、物流計劃統(tǒng)計員（設施管理）5. 人員資格熟悉本部門工作熟悉MRP操作（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標計劃執(zhí)行率計劃差錯率（管理評審）2. 輸入銷售計劃臨時增補計劃新產(chǎn)品試制計劃安全庫存

5、要求現(xiàn)有工裝設備狀況現(xiàn)有庫存水平（工裝管理設備管理物流管理合同評審新產(chǎn)品開發(fā)）3. 輸出總成裝配計劃零部件加工計劃外協(xié)加工計劃（采購過程工裝、設備管理制造過程外協(xié)過程7. 方法生產(chǎn)計劃程序1 接收銷售計劃編制總成裝配計劃分解計劃計劃執(zhí)行和跟蹤質量管理體系策劃-烏龜圖第6頁，共36頁。制造過程7 .5.14. 資源（擁有人：制造部部長過程小組：各車間主任、物流管理人員工裝設備的管理人員）工藝文件、材料、工裝、設備、設施（新產(chǎn)品開發(fā)采購、工裝、設備、設施管理）5. 人員資格崗位操作能力安全環(huán)保知識（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標生產(chǎn)計劃完成率廢品率CPK一次下線合格率安全事故率（管理評審）2. 輸入

6、生產(chǎn)計劃（生產(chǎn)計劃過程）3. 輸出按計劃生產(chǎn)的產(chǎn)品（交付過程物流管理）7. 方法現(xiàn)場管理指導書安全環(huán)保指導書1 沖壓熱處理機加工表面處理裝配包裝質量管理體系策劃-烏龜圖第7頁，共36頁。交付過程7 .5.14. 資源（擁有人：物流部部長過程小組：物流管理員財務部、商務部、品質保證部）運輸工具、運費（設施管理、業(yè)務計劃）5. 人員資格崗位職能要求（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標交付準時率（品種，數(shù)量，時間）交付產(chǎn)品完好率交付達標率額外運費次數(shù)（管理評審、顧客滿意度）2. 輸入可交付的成品周銷售計劃（制造過程合同評審）3. 輸出交付產(chǎn)品（顧客）7. 方法交付管理程序財務管理制度1 制定周發(fā)貨計劃跟蹤

7、產(chǎn)品制造過程確定運輸方式發(fā)貨跟蹤交付開票催款質量管理體系策劃-烏龜圖第8頁，共36頁。過程評估8.5.1.24. 資源（擁有人：制造部部長過程小組：制造部，研發(fā)部，財務部，品質保證部，物流部）資金（管理評審，業(yè)務計劃）5. 人員資格熟悉APQP，產(chǎn)品工藝（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標過程評估目標達成率人員參與度（管理評審）2. 輸入現(xiàn)有產(chǎn)品和過程的信息過程評估需求（業(yè)務計劃，管理評審內(nèi)部審核，顧客溝通制造過程）3. 輸出評估報告（管理評審）7. 方法過程評估程序1 成立評估小組制定評估目標計劃收集產(chǎn)品過程信息開展評估過程評估效果總結質量管理體系策劃-烏龜圖第9頁，共36頁。更改控制4 .2.3

8、.1 7.1.4 7.3.74. 資源（擁有人：研發(fā)部部長過程小組：制造部、研發(fā)部、品質保證部、采購部）實驗設施，資金（設施管理、測量儀器管理）5. 人員資格崗位職能要求（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標更改成功率更改驗證率（管理評審）2. 輸入產(chǎn)品更改需求過程更改需求（制造過程采購過程，顧客溝通）3. 輸出更改實施記錄更改的文件及工裝模具（制造過程，采購過程）7. 方法設計更改控制程序1 申請更改評審更改需求提出更改方案驗證更改方案實施更改保留更改實施記錄質量管理體系策劃-烏龜圖第10頁，共36頁。業(yè)務計劃4. 資源（擁有人：總經(jīng)理過程小組：公司工作部、財務部和其它部門）5. 人員資格崗位職能要

9、求經(jīng)過QOS培訓（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標計劃調(diào)整次數(shù)目標完成率項目完成率（管理評審）2. 輸入顧客要求和期望市場調(diào)研報告競爭對手的信息上年度業(yè)務計劃完成情況（市場調(diào)研，管理評審）3. 輸出業(yè)務計劃預算項目計劃戰(zhàn)略目標（所有過程）7. 方法業(yè)務計劃程序1 收集顧客要求和期望分類分級競爭分析制定戰(zhàn)略目標目標的分解產(chǎn)生改進項目制定預算批準執(zhí)行并跟蹤5.2/5.4.1.1質量管理體系策劃-烏龜圖第11頁，共36頁。管理評審5.6.34. 資源（擁有人：總經(jīng)理過程小組：品質保證部和其它部門）5. 人員資格掌握四板圖的用法經(jīng)過QOS培訓（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標評審出席率措施計劃完成率目標改進比

10、例（管理評審）2. 輸入過程監(jiān)控指標表現(xiàn)業(yè)務目標表現(xiàn)5.6.2評審輸入要求（所有過程）3. 輸出措施計劃評審報告（所有過程）7. 方法管理評審程序1 制定年度管理評審計劃收集管理評審的信息初步評估發(fā)會議議程執(zhí)行評審產(chǎn)生措施計劃執(zhí)行與跟蹤5.6.2/5.6.1.1質量管理體系策劃-烏龜圖第12頁，共36頁。文件控制4. 資源（擁有人：品質保證部、研發(fā)部部長過程小組：品質保證部和研發(fā)部人力資源部，工作部，財務部制造部工裝設備）設施（設施管理）5. 人員資格掌握文件管理的方法（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標一次發(fā)放回收率文件的不符合項（管理評審）2. 輸入文件編寫和更改的需求（所有過程）3. 輸出批準

11、并發(fā)放的文件發(fā)放記錄文件更改的記錄（所有過程）7. 方法文件控制程序電子文件控制指導書編號說明1 提出文件需求編制評估編號批準歸檔發(fā)放與回收保存處置4.2.3質量管理體系策劃-烏龜圖第13頁，共36頁。記錄控制4. 資源（擁有人：工作部部長過程小組：各部門）設施（設施管理）5. 人員資格掌握文件管理的方法（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標記錄的不符合項（管理評審）2. 輸入記錄要求數(shù)據(jù)資料（所有過程）3. 輸出記錄（所有過程）7. 方法記錄控制程序1 填寫記錄保存檢索取閱處置4.2.4質量管理體系策劃-烏龜圖第14頁，共36頁。內(nèi)部審核8.2.24. 資源（擁有人：品質保證部部長過程小組：所有部門

12、）5. 人員資格經(jīng)過內(nèi)審員培訓每年都有審核經(jīng)驗多部門的工作經(jīng)驗（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標審核參與度不符合項的關閉率量化驗證的百分比（管理評審）2. 輸入顧客抱怨質量事故體系變更年度審核要求（所有過程）3. 輸出審核報告驗證過的CAR（所有過程）7. 方法內(nèi)部審核程序1 制定年度審核計劃指定審核組長組建審核小組編寫審核計劃審核準備審核審核報告制定并執(zhí)行糾正措施驗證關閉質量管理體系策劃-烏龜圖第15頁，共36頁。糾正預防措施8.5.2 8.5.34. 資源（擁有人：品質保證部部長過程小組：所有部門）5. 人員資格經(jīng)過8D培訓（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標問題重復發(fā)生次數(shù)問題及時關閉率人員參與度

13、（管理評審）2. 輸入顧客抱怨質量事故外部審核管理評審其它問題（所有過程）3. 輸出8D報告采取的措施措施計劃（所有過程）7. 方法糾正預防措施程序8D表格1 D0-D8質量管理體系策劃-烏龜圖第16頁，共36頁。顧客滿意度衡量8.2.14. 資源（擁有人：營銷總監(jiān)過程小組：商務部品質保證部，物流部研發(fā)部）5. 人員資格熟悉崗位職責（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標顧客滿意度問卷回收率（管理評審）2. 輸入顧客抱怨退貨質量表現(xiàn)外部審核結果顧客直接評價交付表現(xiàn)包括額外運費顧客溝通（顧客溝通，糾正預防措施，交付，售后服務）3. 輸出滿意度報告建議措施（管理評審）7. 方法顧客滿意度衡量程序調(diào)查表1 制

14、定調(diào)查計劃發(fā)出調(diào)查表回收調(diào)查表統(tǒng)計分析滿意度報告提交管理評審質量管理體系策劃-烏龜圖第17頁，共36頁。質量管理體系策劃5.4.2 4. 資源（擁有人：總經(jīng)理過程小組：管理者代表和所有部門）5. 人員資格熟悉QMS過程（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標推進計劃執(zhí)行率（管理評審）2. 輸入標準變更和升級組織結構變更外部環(huán)境變更產(chǎn)品范圍變更質量方針及目標（相關過程）3. 輸出修訂的質量管理體系文件過程記錄內(nèi)部審核需求（內(nèi)部審核和相關過程）7. 方法質量管理體系策劃程序1 成立QMS小組差距分析制定推進計劃實施過程策劃質量手冊的評估過程文件化及評估溝通與培訓發(fā)布并執(zhí)行執(zhí)行內(nèi)部審核質量管理體系策劃-烏龜圖

15、第18頁，共36頁。不合格品控制 8.34. 資源（擁有人：品質保證部部長過程小組：制造，采購，研發(fā)、物流、財務及相關部門）資金（財務過程）5. 人員資格熟悉產(chǎn)品（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標處理及時率（管理評審）2. 輸入顧客退貨（進貨檢驗在制品檢驗成品檢驗審核發(fā)現(xiàn)的不合格品）可疑產(chǎn)品過期產(chǎn)品（制造，采購，交付，物流管理，測量儀器控制，售后服務過程）3. 輸出不合格品報告糾正預防措施需求（預防及糾正措施）7. 方法不合格品控制程序1 標識并隔離填寫不合格品報告評審處置（讓步，返工，報廢）質量管理體系策劃-烏龜圖第19頁，共36頁。數(shù)據(jù)分析 8.44. 資源（擁有人：管理者代表過程小組：管理層

16、）手提電腦（設施管理過程）5. 人員資格熟悉四板圖熟悉過程指標（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標采用四板圖分析的比例（管理評審）2. 輸入質量目標質量目標表現(xiàn)過程監(jiān)控指標的表現(xiàn)（所有過程）3. 輸出四板圖分析報告（管理評審）7. 方法數(shù)據(jù)分析程序（包括四板圖的用法）1 收集信息與資料統(tǒng)計分析產(chǎn)生建議措施提交管理評審質量管理體系策劃-烏龜圖第20頁，共36頁。設備管理 6.3.2 7.5.1.44. 資源（擁有人：制造部部長過程小組：制造、研發(fā)、品質、財務部）資金（財務過程）5. 人員資格熟悉TPM（全員設備維護）（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標OEE（總體設備利用率）MTBF（可靠性）MTTR（可維

17、護性）平均故障率備件可得率（管理評審）2. 輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進需要生產(chǎn)需求更換需求現(xiàn)有設備狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、生產(chǎn)計劃過程）3. 輸出設備采購計劃設備檔案維護、保養(yǎng)計劃備件計劃應急計劃維護、保養(yǎng)記錄設備操作指導書（生產(chǎn)計劃、制造過程）7. 方法設備管理程序設備采購管理辦法備件管理辦法1 制定設備采購計劃選型招標/采購安裝調(diào)試驗收編制設備指導書及培訓登記建檔制定維護、保養(yǎng)計劃（備件計劃、應急計劃）維護、保養(yǎng)、維修處置（報廢、變賣等）質量管理體系策劃-烏龜圖第21頁，共36頁。工裝管理 7.5.1.5/7.5.4.14. 資源（擁有人：制造部部長過程小組：制造、研發(fā)、物流、品質

18、、財務部）資金（財務過程）5. 人員資格熟悉工裝設計和管理（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標MTBF（可靠性）MTTR（可維護性）平均故障率工裝可得率（管理評審）2. 輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進需要生產(chǎn)需求更換需求現(xiàn)有工裝、量檢具狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、生產(chǎn)計劃、過程評估過程）3. 輸出工裝采購計劃工裝檔案維護、保養(yǎng)計劃易損工裝更換計劃應急計劃維護、保養(yǎng)記錄工裝操作指導書（生產(chǎn)計劃、制造過程）7. 方法工裝管理程序工裝驗收管理辦法工裝設計管理辦法1 提出工裝設計任務書工裝設計工裝設計驗證采購安裝調(diào)試驗收編制工裝指導書及培訓登記建檔制定維護、保養(yǎng)計劃（易損工裝更換計劃、應急計劃）維護、保養(yǎng)、

19、維修處置（報廢、變賣等）質量管理體系策劃-烏龜圖第22頁，共36頁。設施管理 6.34. 資源（擁有人：技術總監(jiān)過程小組：制造、研發(fā)、工作、物流、品質、財務部）資金（財務過程）5. 人員資格熟悉設施（水、電、氣、廠房、公共設施、運輸工具、IT設施、環(huán)保、辦公設施）管理（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標設施故障率設施完好率（管理評審）2. 輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進需要生產(chǎn)經(jīng)營需求更換需求現(xiàn)有設施狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、生產(chǎn)計劃、過程評估過程）3. 輸出設施采購計劃設施檔案維護、保養(yǎng)計劃應急計劃維護、保養(yǎng)記錄（制造過程）7. 方法設施管理程序招標管理辦法計算機管理辦法網(wǎng)絡管理辦法1 提出設施

20、需求設施策劃評審招標/采購安裝調(diào)試驗收培訓登記建檔制定維護、保養(yǎng)計劃（應急計劃）維護、保養(yǎng)、維修處置（報廢、變賣等）質量管理體系策劃-烏龜圖第23頁，共36頁。測量儀器 7.6/7.6.1/7.6.24. 資源（擁有人：品質保證部部長過程小組：制造、研發(fā)、采購、品質、財務部）設施、環(huán)境、資金（設施管理、財務過程）5. 人員資格具有計量人員資格熟悉測量、實驗、測試儀器管理（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標校準計劃執(zhí)行率GR&R10%量具比例儀器可得率（管理評審）2. 輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進需要生產(chǎn)經(jīng)營需求更換需求現(xiàn)有儀器狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、采購、過程評估過程）3. 輸出儀器采購計劃儀

21、器臺帳維護、保養(yǎng)計劃應急計劃操作指導書校準計劃/記錄/MSA維護、保養(yǎng)記錄（制造、采購、新產(chǎn)品開發(fā)過程）7. 方法測量儀器管理程序1 提出儀器需求評審需求招標/采購安裝調(diào)試驗收制定操作指導書并培訓登記編號建檔制定維護、保養(yǎng)計劃，校準計劃（應急計劃）MSA維護、保養(yǎng)、維修處置（報廢、變賣等）質量管理體系策劃-烏龜圖第24頁，共36頁。實驗室管理 7.6.2/7.6.34. 資源（擁有人：研發(fā)/品質保證部部長過程小組：研發(fā)部、品質保證部、實驗室人員）實驗設備、環(huán)境、資金、設施（測量儀器管理、財務過程）5. 人員資格具有專業(yè)資格熟悉實驗標準（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標實驗及時性（管理評審）2. 輸

22、入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進需要顧客提供的樣件及實驗需求供應商提供的樣件及實驗需求產(chǎn)品驗證需求（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、采購、過程評估、更改控制過程）3. 輸出實驗報告實驗結果/記錄（制造、采購、新產(chǎn)品開發(fā)、過程評估、更改控制過程）7. 方法實驗室管理程序實驗大綱1 接收實驗要求準備實驗樣件及材料開展實驗編制實驗報告保存實驗結果提交實驗報告質量管理體系策劃-烏龜圖第25頁，共36頁。培訓 6.2.2.2/6.2.2.34. 資源（擁有人：人力資源部部長過程小組：所有部門）資金、培訓設施、教材（設施管理、業(yè)務計劃過程）5. 人員資格具有組織協(xié)調(diào)能力熟悉本部門工作培訓技巧和專業(yè)知識（培訓過程）6. 過程監(jiān)

23、控指標人均培訓學時培訓計劃完成率培訓效果達標率（管理評審）2. 輸入新員工以及換崗的崗前培訓需求年度培訓需求崗位描述現(xiàn)有的人員素質狀況內(nèi)外部師資臨時需求（生產(chǎn)計劃、糾正預防措施、人力資源配置）3. 輸出培訓計劃培訓效果評估報告培訓記錄（所有過程）7. 方法培訓程序1 培訓需求調(diào)查制定年度培訓計劃內(nèi)部/外部培訓崗前培訓計劃外培訓培訓效果評估建立并維護培訓檔案質量管理體系策劃-烏龜圖第26頁，共36頁。人力資源配置 6.2.2.2/6.2.2.34. 資源（擁有人：人力資源部部長過程小組：所有部門）資金（業(yè)務計劃過程）5. 人員資格具有人力資源開發(fā)經(jīng)驗熟悉招聘工作（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標崗位

24、配置完成率員工流動率（管理評審）2. 輸入空崗編制調(diào)整組織機構調(diào)整業(yè)務流程調(diào)整人才儲備現(xiàn)有崗位描述現(xiàn)有的人員素質狀況生產(chǎn)經(jīng)營狀況（業(yè)務計劃）3. 輸出崗位描述勞動合同錄用協(xié)議書（所有過程）7. 方法人力資源配置程序員工招聘錄用制度1定崗定編定員（崗位描述）人員變動申請變動評估內(nèi)外部招聘/人事調(diào)配試用期考核辦理人事手續(xù)質量管理體系策劃-烏龜圖第27頁，共36頁。員工激勵 6.2.2.2/6.2.2.34. 資源（擁有人：人力資源部部長過程小組：所有部門）5. 人員資格具有人力資源開發(fā)經(jīng)驗熟悉考核工作（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標員工滿意度（管理評審）2. 輸入現(xiàn)有崗位描述各部門的月度評價生產(chǎn)經(jīng)營

25、情況績效指標表現(xiàn)情況員工表現(xiàn)情況（所有過程）3. 輸出崗位等級評定報告工資發(fā)放表人事考核報告績效考核報告（所有過程）7. 方法員工激勵程序薪酬管理制度人事考核制度1崗位等級變更申請崗位等級評定績效考核編制核發(fā)月工資人事考核編制考核報告實施正負激勵質量管理體系策劃-烏龜圖第28頁，共36頁。員工滿意度衡量 6.2.2.2/6.2.2.34. 資源（擁有人：人力資源部部長過程小組：所有部門）5. 人員資格具有溝通協(xié)調(diào)能力（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標員工滿意度問卷回收率（管理評審）2. 輸入員工信息反饋年度計劃管理層需求（所有過程）3. 輸出調(diào)查報告（管理評審）7. 方法員工滿意度衡量程序員工滿意

26、度調(diào)查表1制定調(diào)查計劃實施調(diào)查回收統(tǒng)計分析提交調(diào)查報告（包括建議措施）質量管理體系策劃-烏龜圖第29頁，共36頁。內(nèi)部溝通 6.2.2.2/6.2.2.34. 資源（擁有人：總經(jīng)理過程小組：工作部及其它部門）5. 人員資格具有溝通協(xié)調(diào)能力（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標員工滿意度投訴次數(shù)（管理評審）2. 輸入生產(chǎn)狀況目標、指標發(fā)展趨勢顧客抱怨、退貨顧客、法律、法規(guī)要求特殊特性其它信息（所有過程）3. 輸出溝通過的信息（所有過程）7. 方法內(nèi)部溝通程序1收集信息整理傳遞發(fā)布收集反饋質量管理體系策劃-烏龜圖第30頁，共36頁。物流管理 7.5.5/7.5.3/7.5.5.14. 資源（擁有人：物流部

27、部長過程小組：采購、制造、研發(fā)、財務部）ERP，設施，運輸工具，工位器具（設施管理，工裝管理）5. 人員資格具有物流管理經(jīng)驗（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標庫存周轉次數(shù)庫存占用總額呆、死料比率數(shù)據(jù)差錯率（管理評審）2. 輸入生產(chǎn)計劃采購計劃新產(chǎn)品試制計劃（新產(chǎn)品開發(fā)、采購、生產(chǎn)計劃過程）3. 輸出物資庫存報表材料臺帳得到防護的產(chǎn)品（采購、交付、制造過程）7. 方法物流管理程序倉庫管理制度1接收貨物標識并分區(qū)存放建立臺帳辦理入庫手續(xù)配送發(fā)料在制品入庫成品入庫定期盤點和檢查定期稽核質量管理體系策劃-烏龜圖第31頁，共36頁。供應商初選 7.3.6.3/7.44. 資源（擁有人：采購部部長過程小組：采購、研發(fā)、品質保證部）5. 人員資格具有供應商開發(fā)經(jīng)驗具有審核經(jīng)驗通過內(nèi)審員培訓（培訓過程）6. 過程監(jiān)控指標供應商初選合格率供應商PPAP一次通過率（管理評審）2. 輸入新產(chǎn)品開發(fā)計劃供應商現(xiàn)狀（新產(chǎn)品開發(fā)、采購過程）3. 輸出合格供應商名錄供應商PPAP供應商能力評估報告采購合同技術協(xié)議質量協(xié)議（采購過程）7. 方法采購管理程序供應商能力評估標準1收集供應商資料初步篩選提供產(chǎn)品資料樣件確認試生產(chǎn)確認審核PP