流程試運行管理制度

1、流程試運行管理制度1.0目的根據(jù)公司流程體系運作管理要求，規(guī)范流程在設(shè)計完成后對實際業(yè)務(wù)工作進行指導，驗證流程的合理性、正確性。 為進一步規(guī)范流程設(shè)計內(nèi)容符合性和程序，提高公司的流程質(zhì)量和工作效率，建立健全流程運行驗證機制，提升公司 運營水平，特制訂本制度。2.0適用范圍裕富寶廚具設(shè)備（深圳）有限公司所有設(shè)計的流程。3.0程序3.1試運行前準備3.1.1文控準備在流程試運行開始前，各部門流程責任人負責將所負責編制的流程圖、流程表發(fā)給流程 總設(shè)計師。流程總設(shè)計師編制流程說明文件、表單、操作規(guī)范等文件，同時對各部門提交的 流程圖、流程表統(tǒng)一進行格式規(guī)范，報公司領(lǐng)導審批后轉(zhuǎn)交行政人事部體系工程師處，

2、統(tǒng)一 發(fā)布。3.1.2流程責任人職責（1）明確的流程擁有者，流程責任人要明確，認同自己的責任，并對此工作保持高度 重視和積極參與。（2）流程責任人負責組織和領(lǐng)導本部門流程項目小組，協(xié)調(diào)跨組織合作，保持組員穩(wěn) 定性。（3）保持流程項目小組成員都能積極熱情的參與試運行工作。使試運行小組中的每位 成員都明確自己在試運行過程中的職責和所扮演的角色，并能夠積極參與到流程 的運行中。（4）對所負責流程涉及的各個角色進行培訓，確保流程及相關(guān)文件執(zhí)行到位。（5）負責收集和解決流程試運行中出現(xiàn)的問題。（6）作為項目的接口全面協(xié)調(diào)和督察流程的試運行工作，控制時間進度，在項目發(fā)生 變更的時候能夠及時的對計劃作調(diào)整和

3、說明原因。（7）配合流程總設(shè)計師組織推動本部門流程的試運行，監(jiān)督本流程實施，組織推動本 部門流程持續(xù)優(yōu)化。3.1.3培訓和宣傳各流程負責人要在流程評審和發(fā)布后就流程項目組成員和相關(guān)接口人員進行培訓，通過 培訓及宣傳，讓流程各項目成員和試運行相關(guān)人員都能明確整個項目的目的，意義，各個 階段的實施狀態(tài)，以及個人在流程活動中擔當?shù)呢熑?，防止在流程的試運行中偏離和脫節(jié)。 以免影響到整個實施計劃。3.1.4培訓的內(nèi)容3.1.4.1流程意識培訓3.1.4.2流程基本常識培訓3.1.4.3流程重要性培訓3.1.4.4本次試運行流程本身的一些關(guān)鍵控制點、試運行流程的業(yè)務(wù)活動的操作說明。3.1.4.5試運行過程

4、中異常情況的處理方式和詳細說明。3.1.5培訓要求（1）有計劃的組織專項培訓，直到組員足夠了解項目的目的和操作內(nèi)容。（2）有專門的培訓文檔，以及培訓記錄。（3）試運行期間通過多種手法進行宣傳，試運行小組的不定期討論會議等。3.1.6制定流程試運行計劃3.1.6.1流程試運行開始前各流程責任人負責制定所負責流程的試運行計劃表，計劃要有明確 的起止時間，提交時間為董事辦統(tǒng)一發(fā)出的通知為準。如果在試運行的過程中，因為 一定的客觀原因不能按照計劃時間完成流程試運行，須更新計劃表，并報公司高層審 批。3.1.6.2流程試運行計劃說明要明確試運行的目標和對象及試運行的目的。流程試運行計劃要 求以項目管理模

5、式進行流程試運行，檢驗流程的可操作性以及運行結(jié)果是否可以達到 一定的評核指標，及時發(fā)現(xiàn)流程中存在的問題，并準確記錄分析和解決問題（以流 程運行問題記錄表形式記錄流程試運行狀況），對試行流程固化次數(shù)做綜合性評估， 從而達到流程固化和優(yōu)化的目的為企業(yè)服務(wù)。3.1.6.3試運行對象針對一個流程的一個具體活動進行運作考慮該流程運行的可行性。3.2試運行過程3.2.1問題管理流程試運行過程中，流程責任人、項目組成員和相關(guān)接口人員都有責任對該流程試運行過程 中存在的問題進行記錄，提出改進建議，并及時采取改進措施。問題分三類：第一類，流程設(shè)計 的問題。對流程文件設(shè)計的缺陷描述不清晰等問題進行記錄和修正，并及

6、時更新流程文件，以符 合實際操作。第二類，流程中發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)上的問題：在試運行過程中暴露的業(yè)務(wù)問題，包括公司 一直以來的運營方式、資源配置、組織架構(gòu)、企業(yè)文化等等，這部分問題可以直接反饋給上一級 領(lǐng)導，由公司高層來做出決策。第三類，組織問題。在試運行過中發(fā)生的組織協(xié)調(diào)問題，也需要 記錄并且予以溝通解決。3.2.2流程試運行中各活動執(zhí)行情況流程的試運行應(yīng)當嚴格按照流程說明來執(zhí)行，如有執(zhí)行或者偏離流程的情況 應(yīng)當說明原因。 若是因為不可抗拒因素產(chǎn)生的不能執(zhí)行或者換作其他執(zhí)行方式，在說明原因并取得組員溝通一 致情況下，可以忽略不計。3.3試運行結(jié)束3.3.1流程文件優(yōu)化試運行結(jié)束后，流程責任人、項目組

7、成員必須對流程圖和流程表進行優(yōu)化，完善和版 本升級。流程說明書中的活動說明要清晰，易懂。流程的主要活動要有相關(guān)的模板支持。3.3.2流程測評指標明確測評指標就是對這個流程的考核指標要明確，是否提高效率，縮短周期等。通過流程試 運行，流程負責人需要驗證流程的考核指標有沒有得到完善，還需要做哪些方面的努力。3.4報告提交3.4.1編制流程試運行總結(jié)報告流程試運行總結(jié)報告中應(yīng)包括項目實際進度與計劃的對比：試運行中遇到/存在的流程本身 問題，試運行問題和業(yè)務(wù)問題等。以及相應(yīng)的問題分析和解決措施。試運行小組成員和項目經(jīng) 理可對針對試運行給出一些改善建議，針對需要幫助的問題可以提出意見等；試運行的流程是

8、否已經(jīng)是端到端完整運作？試運行的流程是否具備了批量操作的條件？試運行結(jié)束后，真實、 客觀評估流程是否具備固化條件等。3.4.2編寫案例提案總結(jié)和編寫流程試行過程中的成功經(jīng)驗或失敗教訓的案例，將經(jīng)驗和教訓細化到典型的具體 的實例中，從一個點上進行分析。以便新的流程產(chǎn)生或流程修改提供經(jīng)驗支持。3.4.3文件管理（1）在流程試運行結(jié)束后，各流程責任人對流程圖及流程表進行優(yōu)化，整理試運行涉及到 填寫的模板，輸入、輸出文檔，問題記錄表，試運行計劃表以及修改前后的流程圖和流 程表，及時歸檔到流程總設(shè)計師處。（2）一體化流程文件由流程總設(shè)計師進行格式或規(guī)范，報公司領(lǐng)導審批后轉(zhuǎn)交給行政人事 部體系管理處。（3）流程文件使用的模板由流程總設(shè)計師統(tǒng)一發(fā)給各部門負責人。（4）流程試運行結(jié)束后，如果流程文件有修改，各部門將流程修改文件發(fā)給流程總設(shè)計師， 流程總設(shè)計師將