安全生產(chǎn)標準化模版風險管理

1、-11/I（翳SW）SfSUMWl將書目:kRG細WSMWL抑工剁砂曲xsSISS_K_S8(m震WB)專21WBI-ICA盟CNsI-lsnK皿醫(yī)4KSssseHaSims(Kw量WB)兇sssfiss(SSSB)s&I-Iobs /53 /53記錄9-3重大危險源監(jiān)控記錄記錄10重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄記錄11重大危險源防護距離規(guī)范符合性評價記錄(防范措施，整頓計劃)記錄12()月份重大危險源檢查記錄記錄13重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案備案記錄安全標準化工作“風險管理”要素需以公司紅頭文件形式下發(fā)的文件安全標準化工作“風險管理”要素相關(guān)文件文件1風險評價程序（作業(yè)指導(dǎo)書）風險評價作業(yè)指導(dǎo)書1、

2、風險評價的目的：通過事先分析、評價、制定風險控制措施，實施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，達到消減危害，控制風險，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風險評價的組織組長：（總經(jīng)理）副組長：（分管技術(shù)、安全、生產(chǎn)）成員：3、危害識別（風險評價）的范圍：適用于我公司所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。4、評價時機：公司承諾常規(guī)活動每年一次。非常規(guī)活動開始之前，遇有下列情況應(yīng)在開始之前：3.2.1新建、改建、擴建項目。3.2.2技術(shù)改進項目。3.2.3生產(chǎn)設(shè)施的變更項目。5、評價方法根據(jù)我公司的實際情況，確定選擇：工作危害表分析（JHA）的方法進行風險評價。6、評價準則：有關(guān)安全法律、法規(guī)的規(guī)定

3、。有關(guān)行業(yè)的規(guī)范，技術(shù)標準。我公司的安全管理標準、技術(shù)標準。我公司的安全生產(chǎn)方針和目標。6.5合同規(guī)定。事件發(fā)生的可能性L判斷準則見附表-1;事件后果嚴重性S判別準則見附表2；風險等級判定準則及控制措施見附表36、依據(jù)確定的評價準則，將經(jīng)過風險評價的風險程度確定是否在可接受范圍的全過程。7、評價過程如下圖所示:6/53 /53 /538、風險評價結(jié)束，寫出報告，本單位留存外，還應(yīng)通報上一級管理部門備案。附表1：事件發(fā)生的可能性L判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有

4、檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況卜發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。附表2：事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規(guī)、其他要求人財產(chǎn)損失/萬兀停工公司形象5違反法律、法

5、規(guī)合標準死亡大于50部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力大于252套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)英雄3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力損傷、慢性病大于101套裝置停工或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服小于10受影響不大幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損附表3：風險等級判定準則及控制措施風險度(LxS)等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害刖，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行

6、控制程序，定期檢杳、測量、評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需要定期檢杳有條件、有經(jīng)費時4輕微或可忽略的風險無需采取控制措施，但需保存記錄文件2重大危險源管理制度重大危險源管理制度1、重大危險源的定義指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。一般來說，重大危險源總是涉及易燃易爆、有毒腐蝕的危險物質(zhì)。2、重大危險源辨識按照重大危險源辨識GB182182009）及56號文件中的規(guī)定，重大危險源的定義為：長期的或臨時的生產(chǎn)、加工、搬運、

7、使用或貯存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。根據(jù)年月份安全評價有限公司對我公司的安全評價結(jié)果，等處裝置為我公司的重大危險源。3、重大危險源的管理3.1重大危險源的登記在對重大危險源進行辨識和評價后，對重大危險源要進行嚴格控制和管理，我公司的重大危險源由安全部負責登記、建檔，并制訂了科學有效的安全管理措施。建檔內(nèi)容主要包括重點危險源名稱、所在位置、儲存危險化學品的數(shù)量名稱及管理措施。3.2重大危險源的定期檢測、評估安全報告在規(guī)定的期限內(nèi)，對已辨識和評價的重大危險源向上一級主管部門提交安全報告。如屬新建的有重大危害性的設(shè)施，則應(yīng)在其投入運轉(zhuǎn)之前進行評價提交安全報告。安全報告應(yīng)詳細說

8、明重大危險源情況，可能引發(fā)事故的危險因素以及前提條件，安全操作和預(yù)防失誤的措施，可能發(fā)生的事故類型，事故發(fā)生的可能性及后果的措施，現(xiàn)場應(yīng)急計劃等。安全報告應(yīng)根據(jù)重大危險源變化以及新知識和技術(shù)進展的情況進行修改和增補，并接受上級安監(jiān)部門的經(jīng)常性檢查和評審。3.3制定應(yīng)急計劃我公司制定了現(xiàn)場應(yīng)急救援方案（見重大危險源化學事故應(yīng)急救援預(yù)案），并且定期檢驗和評估現(xiàn)場應(yīng)急救援預(yù)案的有效程度，每年進行一次修訂。應(yīng)急救援預(yù)案的目的是抑制突發(fā)事件，減少事故對員工、居民和環(huán)境的危害。因此，應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)提出詳盡、實用、明確和有效的技術(shù)與組織措施。我公司預(yù)案及安全報告和有關(guān)資料應(yīng)提供給市安監(jiān)局備案參考，以便制定公

9、司外應(yīng)急預(yù)案，且能快捷高效的與我公司預(yù)案銜接。3.4理措施我公司對重大危險源實行經(jīng)理承包制度，承包人對分管的重大危險源要根據(jù)具體檢查內(nèi)容定期（每月一次）進行安全監(jiān)督檢查，檢查要堅持高標準，檢查情況要做好記錄，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即責令整改，一時整不了的，要制定計劃，限期進行整改。隱患在未消除前，要有應(yīng)急的防范措施。在重大危險處設(shè)立醒目的標志，要將重大危險源的安全管理工作列為安全管理工作的首位，把實現(xiàn)無死亡、無重傷、無火災(zāi)、無爆炸、無中毒事故作為管理目標并制定保障措施，切實組織實現(xiàn)。重大危險源的操作規(guī)程人員必須認真負責，遵守紀律、服從管理，嚴格執(zhí)行各項規(guī)程并在緊急情況下應(yīng)具有一定的應(yīng)急應(yīng)變能力；新調(diào)入人

10、員，上崗前必須進行安全技術(shù)培訓，經(jīng)考核合格后方能上崗操作；在崗職工應(yīng)每年進行一次安全技術(shù)考核，考核不合格者須重新培訓，考核合格后才能繼續(xù)上崗操作；重大危險源嚴禁使用退休職工、臨時工、外包工頂崗操作。重大危險源所在部門應(yīng)積極推行安全科學的管理方法和手段，掌握事故發(fā)生規(guī)律，對事故進行預(yù)測、預(yù)防，變事故分析為事件分析，采取預(yù)防對策，消除或控制事故發(fā)生。除重大危險源的操作人員、工作人員、檢修人員以及我公司安全、保衛(wèi)、生產(chǎn)等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可以進入外，其他人員一律禁止進入重大危險源區(qū)域。重大危險源所在區(qū)域要建立外來人員登記制度，到該區(qū)域參觀、實習人員，應(yīng)事先經(jīng)我公司有關(guān)部門同意，進行安全教育，發(fā)證后持證進入，參

11、觀實習人員不得亂動設(shè)備、亂竄崗位。重大危險源應(yīng)列為安全檢查的重點，除領(lǐng)導(dǎo)干部定期進行檢查外，有關(guān)部門和危險源所在車間要經(jīng)常對重大危險源進行安全檢查。重大危險源崗位人員應(yīng)保持高度警惕，堅守崗位，精心操作，認真做好操作記錄和交接班記錄。對重大危險源進行檢修，要派專人值班看守，以防丟失物品，必要時經(jīng)保衛(wèi)處檢查后，進行封閉。重大危險源應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全保衛(wèi)措施，如：欄桿、圍墻、鐵絲網(wǎng)等，還應(yīng)根據(jù)需要配備必要的消防器材、防毒用品及專用護具等。重大危險源所在崗位的操作人員必須加強專業(yè)知識學習，熟悉防護器材的使用，并負責維護保養(yǎng)，使其處于良好備用狀態(tài)。文件3重大危險源應(yīng)急預(yù)案安全標準化工作“風險管理”要素相關(guān)

12、記錄16/53 /53 /53記錄1風險評價過程記錄記錄1-1風險評價（工作危害分析）記錄表工作危害分析（JHA）記錄表分析人員：工作崗位評價人員：日序號工作步驟危害主要后果現(xiàn)有的控制措施LS記錄1-2風險評價（設(shè)備設(shè)施安全檢查）表安全檢查（SCL）記錄表分析人員：設(shè)備名稱：評價人員：一序號檢查項目檢杳標準未達標準的主要后果現(xiàn)有的控制措施LSR19/53 /53 #/53記錄2風險等級與評價結(jié)果匯總表風險等級與評價結(jié)果匯總表21/53編制：日期：審核：日期：批準 /53 /53記錄3-1重大風險記錄表（重大風險清單）重大風險清單記錄3-2風險控制措施計劃及控制順序根據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，現(xiàn)將

13、重大風險控制措施計劃如下：序號風險（危險源）名稱現(xiàn)有控制措施改進措施計劃完成日期所需資金（元）1234備注對本措施的風險控制計劃以序號排序為優(yōu)先控制順序編制：審批間： #/53 /53記錄3-3風險控制措施及落實重大風險名稱液氯泄漏管理現(xiàn)狀液氯鋼瓶區(qū)有電視監(jiān)控、罩棚、事故池、使用液氯鋼瓶有稱重磅秤、液氯氣化器有安全閥、壓力表、排污閥，容器、安全閥、壓力表均檢驗合格，液氯鋼瓶與氣化器用紫銅管連接，液氯區(qū)有搶修器材。需購置有毒氣體檢測報警儀2套、空氣呼吸器2套、防護服3套、撲消器4個?？刂拼胧﹥?yōu)先順序及計劃順序艮控制措施內(nèi)容責任人時間資金1安裝有毒氣體檢測報警儀2套營銷部趙明2007年5月-6月1

14、6000元2購買空氣呼吸器2套、防護服3套、滅氯器4個營銷部趙明2007年5月-6月32000元措施落實情況及評審責任人時間120 xx年x月xx日有毒氣體檢測報警儀到貨，安全部x月xx日安裝在氯氣棚2個探頭、生產(chǎn)框架2個探頭，報警裝置連接到控制室，經(jīng)調(diào)試檢測準確。王某某、李某某20 xx年x月xx日2空氣呼吸器2套、防護服3套、滅氯器4個放置在氯氣使用崗位事故柜內(nèi)王某某20 xx年x月xx日控制措施未落實原因分析及整改計劃26/53記錄4重大隱患記錄表公司重大隱患臺帳28/53風險評審記錄根據(jù)風險評價我廠無重大風險，但我們?nèi)詫ο鄬^大的風險制定措施并落實控制措施后，設(shè)備設(shè)施運行良好，無安全生

15、產(chǎn)事故發(fā)生，采用安全檢查表和工作危害分析方法對重大風險重新評審后重大風險均降為可接受風險。重新評審結(jié)果如下（附風險評審記錄）：濰坊維航油漆化工有限公司風險等級與評價結(jié)果匯總表29/5330/53 #/53 /53安全檢查分析表（SCL）單位：崗位：車間設(shè)備名稱及位號:廠房分析人員：日期：序號檢查項目檢杳標準未達標準的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS1防火等級不低于二級防火擴大事故后果墻面二級防火、車間門窗進行通風，屋頂采用不燃燒材料吊頂122332/53 /53 /53記錄5-2*車間風險評價報告一、評價目的利用科學危險評價方法，對現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)過程及其它過程進行評價。依據(jù)評價結(jié)果，采取

16、針對性的風險控制措施，消除、減少危害，降低風險，從而進行有效的控制，二、評價范圍XXX車間設(shè)備設(shè)施以及作業(yè)活動三、評價依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和標準；行業(yè)的設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標準;企業(yè)的管理標準和技術(shù)標準;責任書、任務(wù)書、目標中規(guī)定的內(nèi)容。四、評價方法安全檢查表（SCL）、工作危害分析（JHA）等。五、評價人員全體職工參與了這次危險源的辨識活動，成立了以主任XXX為組長、付主任、安全員、技術(shù)員、班組長在內(nèi)的風險評價小組六、評價時間20 xx年x月1日x月xx日七、評價結(jié)果在公司安全主管部門的協(xié)助下，經(jīng)過車間全體人員的努力，利用2個月時間，對本車間分析設(shè)備、取樣、分析過程、等進行了全面的風險評價。通過

17、現(xiàn)場調(diào)查詢問，運用科學的評價方法完成90項設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動等的評價，評價出風險90項，其中41項輕微、42項可接受風險，7項中等風險。各項風險現(xiàn)都有控制措施。年月日附件：附件一：風險等級與評價結(jié)果匯總表附件二：重大風險及控制措施記錄5-3*廠風險評價報告一、評價目的利用科學危險評價方法，全員發(fā)動，對全廠的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)過程及其它過程進行評價。依據(jù)評價結(jié)果，采取針對性的風險控制措施，消除、減少危害，降低風險，從而進行有效的控制，二、評價范圍所有設(shè)備設(shè)施以及作業(yè)活動三、評價依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和標準；行業(yè)的設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標準;企業(yè)的管理標準和技術(shù)標準;責任書、任務(wù)書、目標中規(guī)定的內(nèi)容。四、

18、評價方法安全檢查表（SCL）、工作危害分析（JHA）等。五、評價人員全體職工參與了這次危險源的辨識活動，成立了以廠長XXX為組長、付廠長、各部門負責人為成員的風險評價小組，各級組織也分別成立了評價小組。六、評價時間20 xx年x月xx日x月xx日七、評價結(jié)果在廠領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，經(jīng)過全體人員的努力，利用3個月時間，對全廠設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程等進行了全面的風險評價。運用科學的評價方法完成290項設(shè)備設(shè)施、150種作業(yè)活動的評價，評價出輕微風險280項，可接受風險120項，中等風險37項，重大風險3項，覆蓋了企業(yè)的7個車間、5個科室。重大風險制定了控制措施。記錄6重大危險源辨識記錄記錄6-1重大危險源(

19、儲存場所)辨識記錄公司重大危險源辨識記錄從本公司現(xiàn)有生產(chǎn)減量運行的實際出發(fā)，全面分析各生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)化學危險物品的儲存情況，根據(jù)生產(chǎn)和使用有毒有害化學物質(zhì)的數(shù)量和發(fā)生化學物質(zhì)泄漏、燃燒、爆炸等嚴重事故的潛在危險，依據(jù)重大危險源辯識(GB18218-2009)、56號文件和安全評價有關(guān)文件資料，對公司的重大危險源辨識如下：儲存的主要危害物質(zhì)序號儲存的主要危害物質(zhì)儲存部位、數(shù)量臨界量辨識結(jié)果生產(chǎn)場所儲存區(qū)生產(chǎn)場所儲存區(qū)1溴蒸餾塔O.Olt、部分管道、溴儲罐lt，合計1.01t貨臺2t40t100t1.01/40+2/100+0.01/10+4/25=0.2051不是重大危險源2氯汽化器及配氯管道0

20、.01t鋼瓶區(qū)4t10t25t成人員中毒等事故的危險性，因此也要加強管理，預(yù)防事故發(fā)生。公司安全部20 xx年x月xx日重大危險源（生產(chǎn)場所）辨識記錄二編號所在部門臨界場所）實際量所）是否構(gòu)成重大危險源記錄7重大危險源檔案公司重大危險源臺帳記錄8重大危險源備案表（另附）記錄8-1生產(chǎn)經(jīng)營（重大危險源備案）單位基本情況表單位代碼郵政編碼生產(chǎn)經(jīng)營單位基本情況表填報單位名稱（蓋章）通訊地址填報單位負責人姓名1國有經(jīng)濟2集體經(jīng)濟3私營經(jīng)濟4有限責任公司經(jīng)濟類型5聯(lián)營經(jīng)濟6股份合作7外商投資8港澳臺投資9其它經(jīng)濟所在行業(yè)A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)B采掘業(yè)金融保險業(yè)J房地產(chǎn)業(yè)C制造業(yè)D電力、煤氣及水的生成和供應(yīng)L

21、衛(wèi)生、體育和社會福利業(yè)業(yè)M教育文化藝術(shù)及廣電業(yè)K社會服務(wù)業(yè)E建筑業(yè)N科學研究和綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)H批發(fā)和零售貿(mào)易、餐飲業(yè)F地質(zhì)勘查業(yè)、水利理業(yè)O國家機關(guān)政黨機關(guān)和社會團體G交通運輸倉儲業(yè)及郵電通信業(yè)P其它行業(yè)成立時間占地面積m2行業(yè)管理部門職工總數(shù)填表人：萬元年總收入萬元年利潤萬元主要產(chǎn)品聯(lián)系電話：填表日期：記錄8-2貯罐區(qū)（重大危險源備案）基本特征表貯罐區(qū)（貯罐）基本特征表具體位置貯罐區(qū)名稱所處環(huán)境功能IW1工業(yè)區(qū)2農(nóng)業(yè)區(qū)3商業(yè)區(qū)4居民區(qū)5行政辦公區(qū)6交通樞紐區(qū)7科技文化區(qū)8水源保護區(qū)9文物保護區(qū)貯罐區(qū)面積m2有無防護堤1有2無防護堤所圍面積m2貯罐個數(shù)罐間最小距離貯罐序號貯罐名稱貯罐形狀1立式圓筒罐2臥式圓筒罐3球形罐IKRe拴ft-sms-ss42/5342/53與危險源最近距離與危險源最近距離43/5343/53記錄8-4重大危險源周邊環(huán)境基本情況表重大危險源周邊環(huán)境基本情況表單位名稱人數(shù)單位類型住宅區(qū)危險源周邊環(huán)境情況周邊環(huán)境對危險生產(chǎn)單位周邊地IW情況機關(guān)團體公共場所交通要道其它類型火源輸配電裝置42/5342/53填表人：聯(lián)系電話：填表