物資部對標管理實施方案

1、物資部對標管理實施方案.對標管理實施方案按照公司管理提升活動的統(tǒng)一部署及要求，我部今年四月份到對 標單位xxxxxx進行了對標學習，五月份通過內(nèi)部對標學習，在物資 采購、倉儲管理等方面對照兄弟單位的標準，全面分析、找差距，現(xiàn) 結(jié)合部門工作實際，制定出以下實施方案。一、對標管理的目標（一）物資采購方面，重點對采購物資質(zhì)量、時效、成本管理等方面 工作深挖各項指標，規(guī)范工作標準及流程，為項目建設(shè)提供物資保障。（二）倉儲管理方面，重點對物資倉庫管理、收發(fā)料管理方面工作深 挖各項指標，規(guī)范工作標準及流程，提升整體物資庫存管理水平，為 項目建設(shè)提供有力保障。二、對標考核方案工對細化指制度及流實施步目標考核

2、內(nèi)項指一、物資采物資供應(yīng)商管理辦法物資供應(yīng)商選擇供應(yīng)商標準一商品質(zhì)量一價格水平一交、原輔材若因不合格供應(yīng)商或虛假費用 一交貨及時一售后服務(wù)，根據(jù)以上步驟進認定一進入試用期一試用期間的評定一應(yīng)商的采購，導致公司經(jīng)濟備品備件供 應(yīng)商認定入合格供應(yīng)商范圍一年度綜合評定失每年發(fā)生一次考10格供應(yīng)商元根據(jù)年度綜合評分各供應(yīng)商可從一年的交 易物資供應(yīng)商管理辦法每對物資供析了解供應(yīng)商，資質(zhì)水平一產(chǎn)品的品種規(guī)格一商每年應(yīng)進行一次總體評價，由采 購承全年不發(fā)生獎30元85備率量價格水平一生產(chǎn)能力一地理位置一運輸條件人匯總填寫評價的主要內(nèi)容為：交貨數(shù)上 每類常、每年對供貨商進行一次和質(zhì)量狀況，質(zhì)量、安全環(huán)保的保證

3、能力都能對供應(yīng)商做年度的評審審，并將評審結(jié)果 上報相關(guān)物資至少評選出不合格供應(yīng)商將不根據(jù)以上的評定包裝方式和包裝規(guī)格是否符合要求。金1門和公司領(lǐng)導，若 未按規(guī)定三家以上與其合作，列入淘汰名單，不再與其建立商務(wù)1能力、信譽水平；訂單完成情況以及能審按期交貨； 合作狀況和服務(wù)質(zhì)量作關(guān)系元求完成考5格供應(yīng)商2物資驗收一供貨單位需提供裝箱單、發(fā)票收采購價格水平評對該整 改和淘汰的供應(yīng)商一物資到庫2資質(zhì)物資供應(yīng)商管理制度物資供應(yīng)商合格證運單圖紙隨機資料13進行整改和淘汰的，發(fā)現(xiàn)一、供應(yīng)商收的時限（按工作日計算）一大型、新型設(shè)備管年進行一一次總體評價一匯總評 審結(jié)果及淘低值確定供應(yīng)商名錄及綜合得分，并呈報

4、各材料在到貨后七天內(nèi)驗收完專用備品5元考度評審?fù)?物資驗收 耗品及主要輔機備品配件在到貨后四天內(nèi)驗收理門以及主管領(lǐng)導審批一綜合得分不及格物資沒有經(jīng)過驗收或驗收以 9845畢一一般機電產(chǎn)品、消耗材料到貨后三天內(nèi)驗改一淘汰供應(yīng)商理合格就辦理入庫，每發(fā)現(xiàn)一、合格供完畢一批量進 口物資的驗收，應(yīng)根據(jù)具體情況物資驗收管理制度物資到貨后一元；全年不發(fā)生獎商淘汰52罰由物資待驗區(qū)轉(zhuǎn)知 使用部門進行驗一般不得超過十五天、倉管員物資的編碼、名稱、數(shù)量、規(guī)格和訂入庫，并作好詳細記錄一詳細情況報 送以元20編號等內(nèi)容一倉管員檢查供方提供的質(zhì)量證明關(guān)部門進行登記考核不合格物資及時辦理退換5、到貨驗件其是 否已提供，文

5、件是否齊全一倉管員核對物資驗收管理制度物資驗收入庫后手續(xù)，未及時辦理的發(fā)現(xiàn)一率00%檢查其 外包裝上是否已按要求貼購入庫物出庫時或使用時發(fā)現(xiàn)不合格，由項目部物資標簽，標簽上是否已標明物資編碼、名稱 織調(diào)查，如屬入庫驗收沒發(fā)現(xiàn)不合格的元5考、不合格54數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠商和生產(chǎn)日期及安全環(huán)保注驗收人員負責，如屬在保質(zhì)期內(nèi)由于保管處理率達意事項等內(nèi)容一抽 查其包裝內(nèi)的數(shù)量、規(guī)格、種不當而導致不合格的由倉管員負責100%類是否與所貼的標簽相符號前提出下月、需求部門經(jīng)辦人需在每2購計劃f需求部門經(jīng)理審核-分管副總審資部采購員詢價（倉管員核對庫存量） 并在每號上報當月需求物資的采購計劃并走流程一物資計劃

6、管理制度需求部門經(jīng)辦資部門意見一財務(wù)部意見一財務(wù) 總監(jiān)審核一公-物資部采購員-物資部意見-計劃財總經(jīng)理審批部意見一財務(wù)總監(jiān)一總經(jīng)理一物資部采按100首先征得 公司分管領(lǐng)導的緊急采購的管理員每延遲一天或出現(xiàn)錯漏一完成匯總意后實施，邊采購邊完善審批手續(xù)。并在下月物資部緊急采購計劃需求部門紐5 考元人一需求部門意見一分管副總意見一需求計劃中將本月緊急采購物資上報1、嚴禁違規(guī)采購，發(fā)生一次需根據(jù)材部 門經(jīng)辦人一物資部采購員物資部應(yīng)當月采購計劃采購物資、違規(guī)采劃匯總報10元物資的特性合理選用招標采購、單一 來源采購物資計劃管理制度物資需用計劃2采購0發(fā)生率競爭性談判、詢價采購等方式實施采購，比質(zhì)報及采購

7、需 要審批后的計劃單進行采購非因客觀原因不能按時完規(guī)采成劃時2、采購計價一物資部實施采購行為時，優(yōu)先從公司合格物資計劃內(nèi)容必須完整、準確，即：物元月度采購計劃，考532 管應(yīng)商目錄中挑選供應(yīng)商一采購當月物資一部分計劃中各物資的名稱、規(guī)格（含規(guī)格型號完成率成、按計劃采購物資， 如出現(xiàn)走合同流程物資采購如在當月無法采購?fù)戤呅璨馁|(zhì)等、單位、數(shù)量、提報人、專業(yè)、4采購差錯錯100%元次差錯， 考5明原因?qū)傧到y(tǒng)設(shè)備、需用日期等內(nèi)容必須齊全、采購差采購員收到需用計劃后，對規(guī)范性、準確性如是對安全、健 康、環(huán)保和質(zhì)量影響較0率規(guī)格型號等重要參數(shù)不清行審核的物資材料必須填好安健環(huán)要求對計劃有誤及時退回填報部

8、門物資計劃管理制度若出現(xiàn)需求計名稱不規(guī)范或已停產(chǎn)的物資采購中發(fā)現(xiàn)已更新?lián)Q代或與廠家型號不符的，所列內(nèi) 容如規(guī)格型號等不全、不準確而購員應(yīng)及時電話通知責任部門再次確認計劃。響采購的，責任由計劃申報部門承擔計劃 填報部門經(jīng)確認需改采購新物資，則應(yīng)重填報物資需用計劃，采購周期從再提交計劃審?fù)戤厱r間開始重新計算。5、物資市場采購，應(yīng)堅持統(tǒng)一管理、公開透明、1對經(jīng)常性采購的消耗物資，內(nèi)控健全的采購原則要選擇一批服務(wù)好、 信譽高、質(zhì)量可靠、價格、貨比三理的單位作為定點供貨單位，建立較固定的協(xié)采購的物關(guān)系。對定點供貨單位的供貨 情況，要經(jīng)常進1基建期物資采購管理標準（試行以上95檢查，對不符合我方要求和供貨

9、不及時的定點1是否“統(tǒng) 資需用計劃的提報一審批一根據(jù)各部門算金額控制采購成本一采購物資一貨比貨單位，要解除協(xié)作關(guān)系、不按規(guī)定貨比 三家采購的以單501家一比選流程一物資采購訂貨合同的簽加強物資采購的價格管理在物資采購訂明、內(nèi)控健全采購的 物100發(fā)現(xiàn)一次考5元中比質(zhì)比價，在質(zhì)量、服務(wù)同等條件下，選擇一完成采購3本管、按采購預(yù)算費用，年度節(jié)貨比三家格低的生產(chǎn)廠商采購一訂貨采購物資必須嚴格基建期物資采購管理標準（試 行家進行采低照需求物資進行采購f簽訂訂貨采購合同必須2.505及以上的獎供應(yīng)廠商確定物資價格，訂貨采購合同必須寫購費、采購費物資的單價總價其他有關(guān)費用及付款方及5 節(jié)不論采用何種方式訂

10、貨采購，所訂購物資的價都不得超過物資采購項目的預(yù)算價格和同期市平均價格水平，如超過預(yù) 算價格，必須經(jīng)公司導批準或按規(guī)定程序調(diào)整預(yù)算后訂貨采購二、物資倉、倉庫物資的監(jiān)督、檢查、貯存、出庫、盤點 物資1.基建期倉庫管理制度（試行、賬、物帳每月對庫存物資進行盤點回收廢舊物資卡1賬物入庫一貯存一出庫一盤 點一退料管理一以及日常物資出入防汛消防100相物、卡準確相符，若未進行盤使用情況；根據(jù)確認的入庫單，進行登 賬、分物否相全管理f廢料管理f物資分類f編碼存放、上貨架、及時調(diào)整卡片編碼等工作，以2理5或帳、物、卡不 符，每月考0.3及以準確的反映庫存物資動態(tài)。在保管的賬上要列否出現(xiàn)損基建期倉庫管理制度（

11、試行在儲物資元、 安健環(huán)金額，隨時掌握儲存資金。對庫存物資要執(zhí)行2.3期間，應(yīng)保證物資的完好率達100。1庫管出每月庫存物資保管不善期盤點、永續(xù)盤點和重點盤點，賬、卡、物、健環(huán)事于備品配件及價值較大的物資，倉管 員0件。盤點中統(tǒng)計出的或積壓或4金的相符率每月認真檢查其質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)問題，100以上0.3損壞或總價損耗、 廢舊物耗廢物資，倉管員要分析原因，并及時上報處理好記錄，及時采取措施保養(yǎng)維護；對于元考10及時上報、貫徹“預(yù)防為主的原則，根據(jù)物資保管特質(zhì)量保證期要求的物資，應(yīng)隨時檢查，3盜竊、環(huán)庫房不發(fā)生火災(zāi)要求采取防雨、 防潮、防火、防盜、防腐、防風前一個月通報，以便及時處理以理95%6防

12、凍、防爆、防砸、防有害氣體等項措施，按照基建期倉庫管理制度（試行）物資出生率3、污染等事故，若發(fā)生 事故，每次物資分類和理化特性，統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局，科公司大門必須有出入證一下班前，應(yīng)巡查50考全年不發(fā)生獎10元“四?！奔磳W分類，分庫保管。做到“三化庫內(nèi)外四周，關(guān)好窗戶，鎖好庫門。私、元保質(zhì)物 品庫內(nèi)不得存放一發(fā)現(xiàn)物資被盜應(yīng)及存放系列化、保養(yǎng)經(jīng)?；瘞旖Y(jié)構(gòu)合理化保量、保安全、保急需報告，并保護好現(xiàn)場 一每月進行倉庫例按規(guī)定及時處理廢舊物資、設(shè)做好倉庫消防工作檢查，相關(guān)部門配合并將檢查結(jié)果提交部門安健環(huán)專 責人磅及時，不出錯，不按規(guī)定處檢查，能熟練使用庫區(qū)滅火工具，掌握防火、門安健環(huán)專責人；或過磅

13、差錯，每次考 5元火知識基建期倉庫管理制度（試行廢舊物資及包裝物應(yīng)做好承包商資質(zhì)鑒定后回收工作，建立廢舊物資和包裝物回收臺賬，做好保管、改制、代用工作 及回收處理記錄。應(yīng)與領(lǐng)倉管員要對領(lǐng)料單進行審核無誤后、接通知后負責對物資及時人員一起當面清點領(lǐng)用物資，對 于不符合手續(xù)的發(fā)料必須堅“先進先出倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放貨、妥善保管，如出現(xiàn)物資卸“零材先發(fā)的原則“按保管 期限先到先發(fā)、不及時或其他安健環(huán)事故，每縮短物資在庫時間，降低發(fā)料損失；依據(jù)物資所領(lǐng)基建期倉庫管理制 度（試行明確名稱、收發(fā)準建立臺帳元考5庫驗收制度規(guī)定的時間，通知采購員組織相關(guān)1的物資經(jīng)過驗收合格且入庫： 采購員一員，按物資入庫驗收程

14、序進行驗收。驗收必須入庫時間、送來人、出庫時間00%求部門經(jīng)辦人一技術(shù)部門一庫 管員；出庫收發(fā)準確1詳細的書面記錄及參加人員簽字和明確意見（確、庫管員等，如有錯漏以上98領(lǐng)用需求部門經(jīng) 辦人一需求部門經(jīng)理一庫2入庫出庫格或不合格2不合格直接退回廠家收發(fā)員否規(guī)元5范擺每次考2清月結(jié)，確保“帳、物、卡、額”四相符；發(fā)管料基建期物資采購管理標準3亂放、節(jié)能覆對于不按規(guī)定擺放物資； 物資領(lǐng)用手物資堅持“先進先出推陳儲新、按照合理用能的原則，加強節(jié)能管理能管齊全，堅持做到“五不出庫以95 亂堆的，發(fā)現(xiàn)一次考元50提高能源利用效率，降低成本，提高效益（庫房號、貨架號、層位號、做到“四號定位減少 環(huán)境污染提出節(jié)能降耗合理化建議遵循“五五貨位；及時作好料位及料品標識；元公司采納實施20每項獎“十防”的 倉儲標準；放“二齊“三清時登帳簽卡出現(xiàn)長流水、長明燈、電腦長開、負責落實節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤、節(jié)油措施和節(jié)元 5現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一次，考降耗指標。7三、對標管理的實施時間與步驟（）實施時間2013年x月x日2013年x月x日（二）實施步驟1、實施操作。（實施時間：x月x日一x月x日）按照確定的