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文檔簡介

采購入庫應(yīng)付流程采購流程進(jìn)入采購管理，業(yè)務(wù)-訂貨-采購訂單增加，填制采購訂單，保存并審核。注意事項(xiàng)：存貨有產(chǎn)地的要輸入產(chǎn)地，有件數(shù)要輸入件數(shù)。入庫流程進(jìn)入庫存管理，日常業(yè)務(wù)-入庫-采購入庫單點(diǎn)擊生單輸入供應(yīng)商等條件，點(diǎn)擊過濾。選擇要入庫的記錄，確定，生單。是保存并審核。注意事項(xiàng)：入庫類別選擇采購入庫，入庫的品種 規(guī)格 數(shù)量 件數(shù) 產(chǎn)地等信息一定要實(shí)物一致。應(yīng)付流程采購管理，業(yè)務(wù)-發(fā)票-專用采購發(fā)票/普通采購發(fā)票（與實(shí)際發(fā)票對(duì)應(yīng)），以專用發(fā)票為例：點(diǎn)增加，生單-采購入庫單輸入過濾條件，過濾選擇發(fā)票相對(duì)應(yīng)的入庫單并確定。保存并點(diǎn)擊結(jié)算，也可月底自動(dòng)或手工結(jié)算，自動(dòng)結(jié)算適應(yīng)用于一票對(duì)應(yīng)一張入庫單或者一票對(duì)應(yīng)多張入庫單的情況，手工結(jié)算適用于多張發(fā)票對(duì)應(yīng)多張入庫單。進(jìn)入應(yīng)付款管理，日常處理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核，選擇過濾條件，確認(rèn)。全選并審核。注意事項(xiàng)：財(cái)務(wù)要確保錄入的發(fā)票與實(shí)際發(fā)票數(shù)量單價(jià)金額一致，否則影響到存貨采購成本。付款流程應(yīng)付款管理-日常處理-付款單據(jù)處理點(diǎn)增加，輸入信息，保存并審核。也可用選擇付款確認(rèn)，選擇結(jié)算方式 生成付款單錄入適用于與應(yīng)付賬款相匹配或者不匹配的情況，選擇付款適用于與應(yīng)付賬款相匹配的情況。注意事項(xiàng)：注意結(jié)算方式和付款金額生成憑證應(yīng)付款管理-日常處理-制單處理選擇單據(jù)類型，供應(yīng)商等條件確定選擇并制單，保存。注意事項(xiàng)：最好一種單據(jù)生成

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