2021年青島市供銷職業(yè)中等專業(yè)學校

1、PAGE PAGE - 30 -2021年青島市供銷職業(yè)中等專業(yè)學校部門預算目 錄第一部分 XX部門概況一、主要職能二、機構設置三、預算單位構成第二部分 XX部門2021年部門預算表一、2021年部門收支總表二、2021年部門收入總表三、2021年部門支出總表四、2021年財政撥款收支總表五、2021年一般公共預算支出表六、2021年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）七、2021年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）八、2021年政府性基金預算支出表九、2021年部門“三公”經費預算表十、2021年政府采購預算表第三部分 XX部門2021年部門預算情況和重要事項說明第四部分 名詞解釋 第

2、一部分青島市供銷職業(yè)中等專業(yè)學校部門概況一、主要職能青島市供銷職業(yè)中等專業(yè)學校（青島市經濟貿易技術學校）始建于1985年，2008年經編辦批準成立正處級差額撥款預算單位?，F法人代表李曉同志，學校注冊地址為青島市嶗山區(qū)中韓130號。學?，F有辦公樓1棟，教學樓1棟，學生宿舍3棟，食堂樓1棟，實習實驗樓1棟，鍋爐房1間。占地14775平方米，房屋建筑面積20617平方米，學校編制69人，在編職工58人，在校學生2335人。本校是經省教育廳、省勞動和社會保障廳批準，以中等專業(yè)學歷教育為主的綜合性學校，山東省示范性成人中等專業(yè)學校、山東省重點技工學校、全國供銷總社示范建設學校、青島市精神文明單位、青島市

3、三八紅旗集體、青島市高級技術人才培訓基地、國家特有工種職業(yè)技能鑒定站。學校常設專業(yè)有會計、計算機應用與維修、國際商務、電子商務、現代物流、市場營銷、幼兒教育、電子電器應用與維修、機電一體化、汽車運用與維修等專業(yè)。其中電子商務專業(yè)為山東省技工院校百強特色專業(yè)，會計、計算機專業(yè)為市級骨干專業(yè)。近年來，為適應國家大力深化農村改革的號召，學校增設茶葉種植與管理、農村經濟綜合管理、農產品營銷與儲運、農資連鎖經營與管理等涉農專業(yè)。二、機構設置青島市供銷職業(yè)中等專業(yè)學校部門內設機構共8個，分別為：校長室、副校長室、辦公室、總務科、教務科、學生科、財務科、招生就業(yè)指導辦公室。三、預算單位構成青島市供銷職業(yè)中等

4、專業(yè)學校部門預算包括：本級預算2020年部門預算編制范圍的預算單位共1個，包括：1、青島市供銷職業(yè)中等專業(yè)學校本級第二部分2021年部門預算表2021年部門收支總表（表1）預算部門：單位：萬元收 入支 出項 目2021年預算項 目2021年預算一、一般公共預算資金1,269.10一、基本支出2,454.58 經費撥款（補助）1,269.10 人員經費1,588.52 納入預算管理的政府非稅收入 公用經費866.06 一般債券二、項目支出216.10 外國政府和國際組織貸款 其他運轉類 外國政府和國際組織贈款 特定目標類216.10二、政府性基金預算資金 政府性基金預算資金 專項債券三、國有資本

5、經營預算四、社會保險基金預算資金五、財政專戶管理資金100.00六、事業(yè)收入資金750.00七、上級補助收入資金八、附屬單位上繳收入資金九、事業(yè)單位經營收入十、其他收入551.58收入總計2,670.68支出總計2,670.682021年部門收入總表（表2）預算部門：單位：萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱總計政府預算資金財政專戶管理資金單位資金財政撥款小計一般公共預算安排政府性基金預算國有資本經營預算社會保險基金預算單位資金小計事業(yè)收入資金上級補助收入資金附屬單位上繳收入資金事業(yè)單位經營收入其他收入一般公共預算小計經費撥款（補助）納入預算管理的其他政府非稅收入一般債券外國政府和國際組織貸款

6、外國政府和國際組織借款政府性基金預算小計政府性基金預算資金專項債券合計2,670.681,269.101,269.101,269.10100.001,301.58750.00551.58205教育支出2,346.22944.64944.64944.64100.001,301.58750.0020503職業(yè)教育2,346.22944.64944.64944.64100.001,301.58750.002050302中等職業(yè)教育2,346.22944.64944.64944.64100.001,301.58750.00208社會保障和就業(yè)支出196.46196.46196.46196.462080

7、5行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出196.46196.46196.46196.462080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132.94132.94132.94132.942080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出63.5263.5263.5263.52221住房保障支出128.00128.00128.00128.0022102住房改革支出128.00128.00128.00128.002210201住房公積金128.00128.00128.00128.002021年部門支出總表（表3）預算部門：單位：萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱2021年預算合計基本支出項目支出人員經費公用經費其他運轉類特定

8、目標類合計2,670.681,588.52866.06216.10205教育支出2,346.221,264.06866.06216.1020503職業(yè)教育2,346.221,264.06866.06216.102050302中等職業(yè)教育2,346.221,264.06866.06216.10208社會保障和就業(yè)支出196.46196.4620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出196.46196.462080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132.94132.942080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出63.5263.52221住房保障支出128.00128.0022102住房改革支出128.0

9、0128.002210201住房公積金128.00128.002021年財政撥款收支總表（表4）預算部門：單位：萬元收 入支 出項 目2021年預算項 目2021年預算一、一般公共預算資金1,269.10一、基本支出1,053.00 經費撥款（補助）1,269.10 人員經費1,036.94 納入預算管理的政府非稅收入 公用經費16.06 一般債券二、項目支出216.10 外國政府和國際組織貸款 其他運轉類 外國政府和國際組織贈款 特定目標類216.10二、政府性基金預算資金 政府性基金預算資金 專項債券本年收入合計1,269.10本年支出合計1,269.102021年一般公共預算支出表（表5

10、）預算部門：單位：萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱2021年預算合計基本支出項目支出人員經費公用經費其他運轉類特定目標類合計1,269.101,036.9416.06216.10205教育支出944.64712.4816.06216.1020503職業(yè)教育944.64712.4816.06216.102050302中等職業(yè)教育944.64712.4816.06216.10208社會保障和就業(yè)支出196.46196.4620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出196.46196.462080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132.94132.942080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出63.5

11、263.52221住房保障支出128.00128.0022102住房改革支出128.00128.002210201住房公積金128.00128.002021年一般公共預算基本支出表（表6 部門經濟分類）預算部門：單位：萬元部門經濟分類科目編碼部門經濟分類科目名稱2021年預算合計人員經費公用經費合計1,053.001,036.9416.06301工資福利支出1,036.941,036.9430101基本工資314.32314.3230102津貼補貼107.40107.4030107績效工資126.15126.1530108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費132.94132.9430109職業(yè)年金繳

12、費63.5263.5230110職工基本醫(yī)療保險繳費59.0059.0030112其他社會保障繳費14.6114.6130113住房公積金128.00128.0030199其他工資福利支出91.0091.00302商品和服務支出16.0616.062021年一般公共預算基本支出表（表7 政府經濟分類）預算部門：單位：萬元政府經濟分類科目編碼政府經濟分類科目名稱2021年預算合計人員經費公用經費合計1,053.001,036.9416.06505對事業(yè)單位經常性補助1,053.001,036.9416.0601工資福利支出1,036.941,036.9402商品和服務支出16.0616.0620

13、21年政府性基金預算支出表（表8）預算部門：單位：萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱2021年預算合計基本支出項目支出人員經費公用經費其他運轉類特定目標類2021年部門“三公”經費預算表（表9）預算部門：單位：萬元單位名稱當年通過所有財政撥款安排的“三公”經費預算合計因公出國（境）費公務接待費公務用車購置費公務用車運行維護費注釋：1.因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 2.公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 3.公務用車購置反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。 4.公務用車運行維護

14、費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 5.本部門“三公”經費增減變化情況、主要原因及其他需要說明的事項：2021年政府采購預算表預算部門：單位：萬元功能科目編碼單位支出項目名稱政府經濟分類科目采購項目規(guī)格要求參考單價數量計量單位是否標準類資產（是或否）是否專門預留給中小企業(yè)專門預留給中小企業(yè)金額資金來源備注政府預算資金財政專戶管理資金單位資金其他來源類款名稱編碼名稱品目總計一般公共預算安排政府性基金預算資金國有資本經營預算社會保險基金預算資金財政撥款結轉單位資金小計事業(yè)收入資金上級補助收入附屬單位上繳收入資金事業(yè)單位經營收入其他收入單位資金結轉

15、結余一般公共預算小計經費撥款(補助)納入預算管理的政府非稅收入一般債券外國政府和國際組織貸款外國政府和國際組織贈款政府性基金預算小計政府性基金預算資金專項債券第三部分2021年部門預算情況和重要事項說明一、2021年部門預算情況說明（一）2021年收支預算總體情況說明按照綜合預算的原則，青島市供銷職業(yè)中等專業(yè)學校部門收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出。（各部門根據自己情況據實填寫）2021年收入預算為 2670.68萬元，其中，財政撥款1269.1萬元，占48%；其他收入551

16、.8萬元，占 21 %。2021年支出預算為2670.68萬元，其中，基本支出2454.58萬元，占92% ；項目支出216.1萬元，占8%。（二）2021年收入預算情況說明本年收入合計2670.68萬元，其中：財政撥款收入1269.1萬元，占48%；事業(yè)收入750萬元，占28%；財政專戶管理資金收入100萬元，占4%；其他收入551.8萬元，占 21 %。（三）2021年支出預算情況說明本年收入合計2670.68萬元，其中：基本支出2454.58萬元，占92%；項目支出216.1萬元，占8%。（四）2021年財政撥款收入支出預算總體情況說明2021年財政撥款收支預算1269.1萬元。與202

17、0年相比，財政撥款收入、支出總計各減少6.25萬元，減少1%。主要原因工資福利支出減少。（五）2021年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明2021年一般公共預算收入1269.1萬元，與2020年相比，減少6.25萬元，減少1%。主要原因工資福利支出減少。2021年一般公共預算支出 1269.1萬元，與2020年相比，減少6.25萬元，減少1%。主要原因工資福利支出減少。其中：教育（類）支出944.64萬元，占75%，比上年增加9.69萬元，增加1%，主要原因是中職生均經費增加；社會保障和就業(yè)（類）支出196.46萬元，占16%，比上年減少6.94萬元，減少4%，原因為在職在編人員減少；住

18、房保障支出128萬元，占10%，比去年減少9萬元，減少7%，原因為在職在編人員減少。（六）政府性基金預算收支情況2021年政府性基金收入 萬元，與2020年相比，增加 萬元，比上年增長 %。主要原因。2021年政府性基金支出 萬元，與2020年相比，增加 萬元，比上年增長 %。主要原因。若沒有政府性基金預算收支，請做如下說明：青島市供銷職業(yè)中等專業(yè)學校2021年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（七）2021年財政撥款基本支出預算情況說明2021年，通過財政撥款安排的基本支出1053萬元，其中：人員經費1036.94萬元，按部門預算支出經濟分類主要包括：

19、基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、等。按政府預算支出經濟分類主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、社會福利和救助、對事業(yè)單位經常性補助等。公用經費 16.06萬元，按部門預算支出經濟分類主要包括：工會經費。按政府預算支出經濟分類主要包括對事業(yè)單位經常性補助。（八）2021年財政撥款安排的“三公”經費情況2021年，我單位無通過財政撥款安排的“三公”經費預算。二、其他重要事項的情況說明（一）改善辦學條件項目情況說明1.項目概述消防工程改造2.立項依據青島市校園消防安全專項整治工作實施方案3.

20、實施主體青島市供銷職業(yè)中等專業(yè)學校4.實施方案消防改造工程改造校舍面積13000平方米，所需經費電路改造30萬元，消防栓50萬元，雨淋系統(tǒng)30萬元，通風系統(tǒng)20萬元，報警系統(tǒng)20萬元。通過改造，達到消防評審標準。5.實施周期2021年1月2021年11月6.年度預算安排150萬7.績效目標和指標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值備注產出指標數量指標電路系統(tǒng)=1套本次消防改造系統(tǒng)建設改造電路系統(tǒng)數報警系統(tǒng)=1套本次消防改造系統(tǒng)建設改造報警系統(tǒng)數消防栓系統(tǒng)=1套本次消防改造系統(tǒng)建設改造消防栓系統(tǒng)數通風系統(tǒng)=1套本次消防改造系統(tǒng)建設改造通風系統(tǒng)數雨淋系統(tǒng)=1套本次消防改造項目建設改造雨淋系統(tǒng)數維

21、修改造面積13000平方米本次消防改造項目覆蓋改造校舍面積數質量指標消防改造系統(tǒng)驗收合格率=100%五個系統(tǒng)驗收合格率時效指標消防系統(tǒng)建設改造及時性11月五個系統(tǒng)建設改造于2021年11月30日之前完成成本指標項目預算數=150萬元本次消防改造系統(tǒng)建設預算數效益指標社會效益指標消防改造效果達到消防評審標準本次消防改造系統(tǒng)建設后達到消防評審標準，排除安全隱患可持續(xù)影響指標消防系統(tǒng)維護制度健全本次消防改造系統(tǒng)建設后，建立健全相關運行維護制度滿意度指標服務對象滿意度指標受益學生滿意度=100%本次消防改造系統(tǒng)建設后，學生滿意度受益教師滿意度=100%本次消防改造系統(tǒng)建設后，教師滿意度（二）預算績效情

22、況說明2021年，青島市供銷職業(yè)中等專業(yè)學校實行績效目標管理的項目共2個，涉及財政撥款216.1萬元，績效目標設置情況是：消防改造工程；績效指標一級指標二級指標三級指標指標值備注產出指標數量指標電路系統(tǒng)=1套本次消防改造系統(tǒng)建設改造電路系統(tǒng)數報警系統(tǒng)=1套本次消防改造系統(tǒng)建設改造報警系統(tǒng)數消防栓系統(tǒng)=1套本次消防改造系統(tǒng)建設改造消防栓系統(tǒng)數通風系統(tǒng)=1套本次消防改造系統(tǒng)建設改造通風系統(tǒng)數雨淋系統(tǒng)=1套本次消防改造項目建設改造雨淋系統(tǒng)數維修改造面積13000平方米本次消防改造項目覆蓋改造校舍面積數質量指標消防改造系統(tǒng)驗收合格率=100%五個系統(tǒng)驗收合格率時效指標消防系統(tǒng)建設改造及時性11月五個系

23、統(tǒng)建設改造于2021年11月30日之前完成成本指標項目預算數=150萬元本次消防改造系統(tǒng)建設預算數效益指標社會效益指標消防改造效果達到消防評審標準本次消防改造系統(tǒng)建設后達到消防評審標準，排除安全隱患可持續(xù)影響指標消防系統(tǒng)維護制度健全本次消防改造系統(tǒng)建設后，建立健全相關運行維護制度滿意度指標服務對象滿意度指標受益學生滿意度=100%本次消防改造系統(tǒng)建設后，學生滿意度受益教師滿意度=100%本次消防改造系統(tǒng)建設后，教師滿意度2.市屬學校生均公用經費。績效指標一級指標二級指標三級指標指標值備注產出指標數量指標通風系統(tǒng)=1套本次消防改造項目通風系統(tǒng)數報警系統(tǒng)=1套本次消防改造項目報警系統(tǒng)數消防栓系統(tǒng)=

24、1套本次消防改造項目消防栓系統(tǒng)數雨淋系統(tǒng)=1套本次消防改造項目雨淋系統(tǒng)數室外管網系統(tǒng)=1套本次消防改造項目室外管網系統(tǒng)數質量指標消防改造系統(tǒng)驗收合格率=100%五個系統(tǒng)驗收合格率時效指標消防系統(tǒng)建設改造及時性11月五個系統(tǒng)建設改造于2021年11月30日之前完成成本指標項目預算數=66.1萬元本次消防改造系統(tǒng)建設補充資金數效益指標社會效益指標消防改造效果達到消防評審標準本次消防改造系統(tǒng)建設后達到消防評審標準，排除安全隱患可持續(xù)影響指標消防系統(tǒng)維護制度健全本次消防改造系統(tǒng)建設后，建立健全相關運行維護制度滿意度指標服務對象滿意度指標受益師生滿意度=100%本次消防改造系統(tǒng)建設后，師生滿意度第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門（單位）收入。按現行管理制度，市級部門（單位）預算中反映的財政撥款包括一般