工程施工審批流程圖修改1219

1、.：.；1.施工組織設(shè)計(jì)方案審批流程1.施工組織設(shè)計(jì)方案審批流程工程組長工程副組長技術(shù)副組長執(zhí)行副組長專業(yè)工程師分廠廠長施工單位支持性文件開場(chǎng)施工組織設(shè)計(jì)方案編制完成會(huì)議會(huì)審會(huì)簽審批終了預(yù)審不合格不合格合格合格闡明：1.施工單位自中標(biāo)后10日內(nèi)編制完成，并施工單位內(nèi)審終了。2.報(bào)施工管理技術(shù)副組長預(yù)審。3.預(yù)審不合格前往施工單位進(jìn)展修正、補(bǔ)充編制，3日內(nèi)完成，并施工單位內(nèi)審終了。4.修正、補(bǔ)充編制完成后重新上報(bào)至施工管理技術(shù)副組出息展預(yù)審。5.預(yù)審合格后，由技術(shù)副組長組織以下人員會(huì)議會(huì)審會(huì)簽；參會(huì)人員：工程副組長、技術(shù)副組長、執(zhí)行副組長、專業(yè)工程師、分廠廠長，施工單位技術(shù)擔(dān)任人。6.會(huì)議會(huì)審不

2、合格前往施工單位根據(jù)會(huì)議會(huì)審要求進(jìn)展修正補(bǔ)充編制，3日內(nèi)完成，并施工單位內(nèi)審終了。7.施工單位根據(jù)會(huì)議會(huì)審要求修正、補(bǔ)充編制完成后重新上報(bào)至施工管理技術(shù)副組出息展預(yù)審。8.預(yù)審合格由技術(shù)副組長組織以下人員重新進(jìn)展會(huì)議會(huì)審會(huì)簽，參會(huì)人員：工程副組長、技術(shù)副組長、執(zhí)行副組長、專業(yè)工程師、分廠廠長，施工單位相關(guān)技術(shù)擔(dān)任人。9. 會(huì)議會(huì)審會(huì)簽合格后由技術(shù)副組長報(bào)請(qǐng)施工管理工程組長審批。10.定版后，施工單位根據(jù)建立單位或相關(guān)上級(jí)單位要求提交裝訂版存檔。11.審批終了后建立單位與施工單位分別存檔并根據(jù)部署施工。2.工程資料報(bào)驗(yàn)流程2.工程資料報(bào)驗(yàn)流程專業(yè)工程師分廠人員施工單位資料廠家支持性文件開場(chǎng)資料進(jìn)

3、場(chǎng)報(bào)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查、復(fù)查合格證及質(zhì)量證明書終了改換不合格合格見證取樣送檢資料復(fù)檢報(bào)驗(yàn)審核審批不合格合格組織檢查闡明：1.施工單位施工資料進(jìn)場(chǎng)1日前預(yù)備、或原件合格證或質(zhì)量證明書原件須有施工單位質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字2.資料進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日施工單位報(bào)分廠，分廠管理人員組織相關(guān)專業(yè)工程師、施工單位管理人員進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)檢查及資料核對(duì)，現(xiàn)場(chǎng)檢查及資料核對(duì)不合格，相關(guān)資料進(jìn)展退場(chǎng)處置。3.退場(chǎng)資料經(jīng)資料廠家或供方改換合格后施工單位按照資料進(jìn)場(chǎng)流程重新進(jìn)展資料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)。4.分廠管理人員組織相關(guān)專業(yè)工程師、施工單位管理人員檢查合格后，3日內(nèi)分廠管理人員組織相關(guān)專業(yè)工程師、見證取樣員、施工單位取樣員進(jìn)展見證取樣。5.取樣終了后當(dāng)日

4、分廠管理人員、相關(guān)專業(yè)工程師、見證取樣員、施工單位取樣員簽署委托單，隨樣品送實(shí)驗(yàn)室復(fù)檢。6.樣品復(fù)檢不合格，相關(guān)資料進(jìn)展退場(chǎng)改換處置，退場(chǎng)改換后重新進(jìn)展進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)。7.實(shí)驗(yàn)室出具復(fù)檢報(bào)告后，施工單位進(jìn)展資料復(fù)檢報(bào)驗(yàn)，將、或原件合格證或質(zhì)量證明書原件須有施工單位質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字、一并報(bào)分廠管理人員審核。8.分廠管理人員審核終了及時(shí)報(bào)相關(guān)專業(yè)工程師進(jìn)展審批，審批合格后建立單位、施工單位資料分別存檔，現(xiàn)場(chǎng)資料準(zhǔn)予工程運(yùn)用。9.施工單位應(yīng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室資料復(fù)檢周期進(jìn)展詳細(xì)了解，以便安排資料可以及時(shí)進(jìn)場(chǎng)運(yùn)用。3.開工報(bào)告簽審流程3.開工報(bào)告簽審流程工程組長工程副組長技術(shù)副組長執(zhí)行副組長專業(yè)工程師分廠廠長施工單位

5、支持性文件開場(chǎng)施工預(yù)備完成提交開工報(bào)告終了審核不合格會(huì)議會(huì)審會(huì)簽審核審批合格合格合格不合格不合格不合格組織會(huì)議闡明:1.施工單位自中標(biāo)之日起15日內(nèi)為施工預(yù)備期根據(jù)不同工程施工預(yù)備期或有不等。2.施工單位現(xiàn)場(chǎng)施工預(yù)備終了、人材機(jī)到位、各項(xiàng)開工資料報(bào)驗(yàn)審核終了，于施工預(yù)備期終了之日向分廠廠長提交并附及相關(guān)、報(bào)請(qǐng)會(huì)審核對(duì)。3.分廠廠長通知執(zhí)行副組長、專業(yè)工程師會(huì)議會(huì)審會(huì)簽開工報(bào)告，會(huì)議會(huì)審會(huì)簽不合格前往施工單位于3個(gè)任務(wù)日內(nèi)查驗(yàn)整改補(bǔ)充終了重新報(bào)請(qǐng)會(huì)審核對(duì)。4.會(huì)議會(huì)審會(huì)簽合格后報(bào)請(qǐng)技術(shù)副組長審核，審核不合格前往施工單位于1個(gè)任務(wù)日內(nèi)查驗(yàn)整改補(bǔ)充終了重新報(bào)請(qǐng)審核。5.技術(shù)副組長審核合格后報(bào)請(qǐng)工程副

6、組長審核，審核不合格前往施工單位于1個(gè)任務(wù)日內(nèi)查驗(yàn)整改補(bǔ)充終了重新報(bào)請(qǐng)審核。6.工程副組長審核合格后報(bào)請(qǐng)施工管理工程組長審批，不合格前往施工各單位于1個(gè)任務(wù)日內(nèi)查驗(yàn)整改補(bǔ)充終了重新報(bào)請(qǐng)審批，審批合格后建立單位、施工單位資料分別存檔，工程開工。4.停工通知簽審流程4.停工通知簽審流程工程組長副組長分廠廠長施工單位支持性文件未經(jīng)過審批經(jīng)過審核未經(jīng)過開場(chǎng)簽發(fā)停工通知終了闡明：1.冬季假期或其它緣由，需求工程部分或全部停工時(shí)，由分廠廠長根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐情況提出簽發(fā)停工通知。2.當(dāng)日?qǐng)?bào)請(qǐng)各副組長審核，審核不經(jīng)過根據(jù)實(shí)踐情況重新報(bào)請(qǐng)或終止懇求。3.當(dāng)日各副組長審核經(jīng)過，報(bào)請(qǐng)施工管理工程組長審批，審批不經(jīng)過根據(jù)

7、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐情況重新報(bào)請(qǐng)或終止懇求，審批經(jīng)過，并簽發(fā)至施工單位執(zhí)行停工。5.復(fù)工懇求簽審流程5.復(fù)工懇求簽審流程工程組長工程副組長技術(shù)副組長執(zhí)行副組長專業(yè)工程師分廠廠長施工單位支持性文件終了預(yù)備整改終了提交復(fù)工懇求開場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢簽發(fā)復(fù)工令未經(jīng)過審批經(jīng)過未經(jīng)過會(huì)簽審核組織復(fù)檢經(jīng)過闡明：1.冬季假期終了或其它緣由現(xiàn)場(chǎng)部分或全部復(fù)工時(shí)，施工單位預(yù)備或整改終了，提交復(fù)工懇求至分廠廠長。2.分廠廠長于當(dāng)日通知工程副組長、技術(shù)副組長、執(zhí)行副組長、專業(yè)工程師進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢查驗(yàn)，未經(jīng)過那么施工單位進(jìn)展預(yù)備或整改，重新提交復(fù)工懇求。3.現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢查驗(yàn)經(jīng)過，當(dāng)日由分廠廠長簽發(fā)并、交由執(zhí)行副組長、技術(shù)副組長、工程副組長會(huì)簽審

8、核， 4.當(dāng)日會(huì)簽審核后，報(bào)請(qǐng)施工管理工程組出息展審批，審批未經(jīng)過施工單位進(jìn)展預(yù)備或整改，重新提交復(fù)工懇求。5.審批經(jīng)過建立單位、施工單位資料分別存檔，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)工。6.工程質(zhì)量整改流程6.工程質(zhì)量整改流程執(zhí)行副組長專業(yè)工程師分廠廠長施工單位支持性文件終了簽發(fā)整改通知開場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢整改合格不合格審核上報(bào)整改回復(fù)單審批簽發(fā)整改通知開場(chǎng)不合格合格闡明：1.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，當(dāng)日由專業(yè)工程師或分廠廠長提出簽發(fā)。2.提交執(zhí)行副組長審核，審核不合格專業(yè)工程師或分廠廠長重新提出簽發(fā)或終止簽發(fā)。3.審核合格后簽發(fā)至施工單位于當(dāng)日組織實(shí)施并進(jìn)展整改，并于期限內(nèi)完成整改上報(bào)至分廠廠長。4.分廠廠長收到當(dāng)日通知專業(yè)工

9、程師一同現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢整改情況，不合格那么施工單位再次進(jìn)展整改，并于期限內(nèi)完成并重新上報(bào)至分廠廠長。5.分廠廠長、專業(yè)工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查整改合格，那么于當(dāng)日?qǐng)?bào)請(qǐng)執(zhí)行副組出息展審批，審批終了后建立單位、施工單位資料分別存檔，施工單位進(jìn)展后續(xù)施工。6.質(zhì)量問題較大或嚴(yán)重時(shí)可同時(shí)下發(fā)，施工單位上報(bào)隨質(zhì)量整改流程簽轉(zhuǎn)。7.質(zhì)量整改終了后，需報(bào)工程組優(yōu)點(diǎn)備案。7.工程平安整改流程7.工程平安整改流程執(zhí)行副組長平安擔(dān)任人專業(yè)平安工程師分廠平安管理人員施工單位支持性文件終了簽發(fā)整改通知開場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查整改情況整改合格不合格審核上報(bào)整改回復(fù)單審批簽發(fā)整改通知開場(chǎng)不合格合格審核闡明：1.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)平安問題后，當(dāng)日由平安專業(yè)工程

10、師或分廠平安管理人員提出簽發(fā)。2.提交平安擔(dān)任人審核，審核不合格專業(yè)工程師或分廠平安管理人員重新提出簽發(fā)或終止簽發(fā)。3.審核合格后簽發(fā)至施工單位于當(dāng)日組織實(shí)施并進(jìn)展整改，并于期限內(nèi)完成整改上報(bào)至分廠平安管理人員。4.分廠平安管理人員自收到整改回復(fù)單當(dāng)日通知專業(yè)工程師一同現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢整改情況，不合格那么施工單位再次進(jìn)展整改，并于期限內(nèi)完成并重新上報(bào)至分廠平安管理人員。5.分廠平安管理人員、專業(yè)工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查整改合格，那么于當(dāng)日?qǐng)?bào)請(qǐng)平安擔(dān)任人進(jìn)展審核。6.平安擔(dān)任人審核終了后報(bào)請(qǐng)執(zhí)行副組出息展審批，審批終了后建立單位、施工單位資料分別存檔，施工單位進(jìn)展后續(xù)施工。7.平安問題較大或嚴(yán)重時(shí)可同時(shí)下發(fā)，施工

11、單位上報(bào)隨平安整改流程簽轉(zhuǎn)。8.凡平安整改需發(fā)生費(fèi)用的須報(bào)工程組長同意后再執(zhí)行。8.隱蔽工程驗(yàn)收流程8.隱蔽工程驗(yàn)收流程副組長專業(yè)工程師財(cái)務(wù)分廠廠長施工單位支持性文件終了隱蔽工程報(bào)驗(yàn)資料開場(chǎng)隱蔽驗(yàn)收檢查不合格合格會(huì)審會(huì)簽組織復(fù)檢選擇參與選擇參與闡明：1.施工單位施工到工程隱蔽部位提早2日做好隱蔽工程報(bào)驗(yàn)資料，上報(bào)至分廠廠長。2.分廠廠長根據(jù)隱蔽驗(yàn)收需求，立刻通知副組長根據(jù)施工部位重要性需求選擇參與或組織專業(yè)工程師、財(cái)務(wù)人員進(jìn)展隱蔽工程驗(yàn)收檢查，檢查不合格，3日內(nèi)施工單位整改重新報(bào)驗(yàn)。3.檢查合格后，副組長或?qū)I(yè)工程師、財(cái)務(wù)人員、分廠廠長會(huì)審會(huì)簽。4.會(huì)審會(huì)簽后建立單位、施工單位資料分別存檔，準(zhǔn)

12、予隱蔽并進(jìn)展下道工序。9.分項(xiàng)檢驗(yàn)批工程驗(yàn)收流程9.分項(xiàng)檢驗(yàn)批工程驗(yàn)收流程專業(yè)工程師分廠人員施工單位支持性文件終了檢驗(yàn)批驗(yàn)收懇求表開場(chǎng)檢驗(yàn)批驗(yàn)收檢查現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽合格審批不合格組織復(fù)檢闡明：1.施工單位根據(jù)施工部位及時(shí)上報(bào)至分廠管理人員，分廠管理人員應(yīng)隨時(shí)會(huì)同專業(yè)工程師進(jìn)展檢驗(yàn)批驗(yàn)收檢查。2.驗(yàn)收不合格施工單位應(yīng)立刻進(jìn)展整改并于3日內(nèi)重新上報(bào)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，分廠管理人員會(huì)同專業(yè)工程師進(jìn)展會(huì)簽，并由專業(yè)工程師驗(yàn)收審批。3.驗(yàn)收審批合格后，建立單位、施工單位資料分別存檔，施工單位進(jìn)入下道工序施工。10.分部子分部工程驗(yàn)收流程10.分部子分部工程驗(yàn)收流程工程副組長專業(yè)工程師分廠廠長監(jiān)理設(shè)計(jì)勘察質(zhì)監(jiān)施工單

13、位支持性文件終了驗(yàn)收懇求工程收尾完善、資料齊備、實(shí)體檢測(cè)完成開場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查并核對(duì)分部子分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表不合格組織審核評(píng)定報(bào)告構(gòu)成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽審查簽字章合格闡明：1.施工單位在分部工程完成，資料齊備、實(shí)體檢測(cè)完成的提交至分廠廠長。2.分廠廠長通知專業(yè)工程師出具并組織專業(yè)工程師、監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)、施工單位參與現(xiàn)場(chǎng)檢查并核對(duì)。3.審核不合格，施工單位根據(jù)所缺工程進(jìn)展整改，并于3日內(nèi)重新提交4.審核合格，分廠廠長、專業(yè)工程師、監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)、施工單位會(huì)議會(huì)審會(huì)簽，并構(gòu)成，報(bào)請(qǐng)工程副組長審查并簽字蓋章，建立單位、施工單位資料分別存檔，分部驗(yàn)收終了，施工單位進(jìn)入下一分部工程施工

14、。11.單位工程預(yù)驗(yàn)收流程11.單位工程預(yù)驗(yàn)收流程工程副組長執(zhí)行副組長財(cái)務(wù)專業(yè)工程師分廠廠長監(jiān)理設(shè)計(jì)勘察質(zhì)監(jiān)施工單位支持文件終了預(yù)驗(yàn)收懇求和開工報(bào)告完成開場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查并核對(duì)單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表不合格組織審核情況匯總并會(huì)議通報(bào)，構(gòu)成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽審查簽字章合格闡明：1.施工單位提交至執(zhí)行副組長。2.執(zhí)行副組長3日內(nèi)組織審核，財(cái)務(wù)、專業(yè)工程師、分廠廠長、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察、質(zhì)監(jiān)、施工單位參與審核現(xiàn)場(chǎng)檢查并核對(duì)3.審核不合格，施工單位對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)展整改，并于7日內(nèi)重新進(jìn)展提交至執(zhí)行副組長。4.審核合格，3日內(nèi)執(zhí)行副組長組織財(cái)務(wù)、專業(yè)工程師、分廠廠長、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察、質(zhì)監(jiān)、施工單位，就驗(yàn)收情況匯總

15、并會(huì)議通報(bào)，構(gòu)成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽。5.會(huì)簽終了后報(bào)請(qǐng)工程副組長審查并簽字蓋章，審查終了后，建立單位、施工單位等資料分別存檔，預(yù)備正式開工驗(yàn)收。12.單位工程開工驗(yàn)收流程12.單位工程開工驗(yàn)收流程終了提交開工懇求、開場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查并核對(duì)單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表不合格情況匯總并會(huì)議通報(bào)，構(gòu)成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽審查簽字章編制合格組織檢查組織檢查工程組長工程副組長執(zhí)行副組長財(cái)務(wù)專業(yè)工程師安環(huán)中心分廠廠長監(jiān)理設(shè)計(jì)勘察質(zhì)監(jiān)施工支持文件闡明：1.單位工程預(yù)驗(yàn)收合格后，施工單位提交開工懇求、至分廠或監(jiān)理單位，分廠或監(jiān)理單位于7個(gè)任務(wù)日內(nèi)編制完成。2.分廠或監(jiān)理單位編制完成后報(bào)執(zhí)行副組長，執(zhí)行副組長即組織財(cái)務(wù)、專業(yè)

16、工程師、安環(huán)中心、分廠廠長、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察、質(zhì)監(jiān)、施工單位現(xiàn)場(chǎng)檢查并核對(duì)。3.檢查核對(duì)不合格，施工單位根據(jù)不合格項(xiàng)，15日內(nèi)完成整改補(bǔ)充任務(wù)，并重新提交開工懇求、。4.檢查核對(duì)合格，執(zhí)行副組長組織驗(yàn)收會(huì)議，進(jìn)展驗(yàn)收情況匯總并會(huì)議通報(bào)，構(gòu)成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)簽。5.會(huì)簽后報(bào)工程組長審查并簽字蓋章，單位工程驗(yàn)收終了，施工單位現(xiàn)場(chǎng)辦理現(xiàn)場(chǎng)移交、資料移交。6.單位工程開工驗(yàn)收簽審權(quán)應(yīng)在工程組長。13.專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程13.專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程工程組長行政副組長工程副組長技術(shù)副組長執(zhí)行副組長財(cái)務(wù)專業(yè)工程師分廠廠長監(jiān)理設(shè)計(jì)施工單位支持性文件提交規(guī)劃、環(huán)保、人防、燃?xì)?、消防、?jié)能、檔案等預(yù)驗(yàn)收懇求和開工報(bào)告開場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)

17、檢查并核對(duì)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表不合格組織審核寫管理質(zhì)量評(píng)定報(bào)告情況匯總，會(huì)議通報(bào)構(gòu)成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽審查簽字報(bào)政府部門合格闡明：1.施工單位現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)工程完工后，提交至執(zhí)行副組長組織進(jìn)展審核。2.執(zhí)行副組長組織行政副組長、工程副組長、技術(shù)副組長、財(cái)務(wù)、專業(yè)工程師、分廠廠長、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位現(xiàn)場(chǎng)檢查并核對(duì)。3.檢查核對(duì)不合格，施工單位根據(jù)不合格項(xiàng)進(jìn)展整改，并于15日內(nèi)重新提交至執(zhí)行副組長組織進(jìn)展審核。4.檢查核對(duì)合格，那么由專業(yè)工程師編寫，編寫完成后報(bào)執(zhí)行副組長。5.執(zhí)行副組長根據(jù)組織驗(yàn)收會(huì)議，進(jìn)展驗(yàn)收情況匯總，會(huì)議通報(bào)，并構(gòu)成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議會(huì)簽相關(guān)驗(yàn)收文件。6.會(huì)簽終了后，報(bào)請(qǐng)施工管理工程組

18、長審查簽字。7.審查簽字終了，相關(guān)、資料交行政副組長，行政副組長擔(dān)任報(bào)政府相關(guān)主管部門驗(yàn)收備案并手續(xù)辦理。8.專項(xiàng)工程驗(yàn)收建議財(cái)務(wù)也參與14.工程進(jìn)度收方流程14.工程進(jìn)度收方流程副組長專業(yè)工程師財(cái)務(wù)分廠施工單位支持性文件進(jìn)度款審批流程收方懇求本月工程量完成明細(xì)表開場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)收方，簽字確認(rèn)不合格組織審核填報(bào)進(jìn)度工程量審核審核合格合格不合格闡明：1.施工單位于當(dāng)月進(jìn)度計(jì)量前，向分廠提交進(jìn)展審核。2.分廠3日內(nèi)組織各副組長、專業(yè)工程師、財(cái)務(wù)、施工單位進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，并簽字確認(rèn)。3.確認(rèn)終了后施工單位填寫報(bào)請(qǐng)分廠財(cái)務(wù)審核。4.審核不合格，施工單位重新計(jì)算填報(bào)。5.審核合格，進(jìn)入進(jìn)度款審批流程。 15.工程

19、進(jìn)度款審批流程15.工程進(jìn)度款審批流程工程副組長執(zhí)行副組長財(cái)務(wù)分廠監(jiān)理施工單位支持性文件工程量結(jié)算審批表開場(chǎng)審核審核審批合格不合格不合格進(jìn)度款支付流程合格闡明：1.工程進(jìn)度計(jì)量完成后，分廠編制并監(jiān)理施工單位簽字確認(rèn)后，提交財(cái)務(wù)、執(zhí)行副組長審核。2.審核不合格，分廠重新編制報(bào)批。3.審核合格，報(bào)請(qǐng)工程副組長審批，審批完成后，進(jìn)入進(jìn)度款支付流程。16.工程進(jìn)度款支付流程16.工程進(jìn)度款支付流程總經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)分廠支持性文件工程進(jìn)度款支付清單開場(chǎng)不合格審批審核審核合格財(cái)務(wù)支付闡明：1.工程量結(jié)算審批完成后，分廠填寫，交財(cái)務(wù)審核。2.財(cái)務(wù)審核不合格，分廠重新填報(bào)，交財(cái)務(wù)審核。3.財(cái)務(wù)審核合格后，交分

20、管副總審核后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批，審批手續(xù)完備后，財(cái)務(wù)進(jìn)展進(jìn)度款支付。4.工程進(jìn)度款支付流程還應(yīng)加一個(gè)單筆金額超越50萬元由董事長審批 17.工程設(shè)計(jì)變卦流程17.工程設(shè)計(jì)變卦流程設(shè)計(jì)院技術(shù)副組長分廠施工單位支持性文件變卦建議懇求開場(chǎng)不合理審批審批合理終了審核或提出變卦建議懇求開場(chǎng)合理設(shè)計(jì)變卦通知單設(shè)計(jì)變卦通知單不合理不合理合理合理闡明：1.施工單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求或?qū)嵺`情況，提請(qǐng)至分廠。2.分廠審核施工單位不合理，施工單位重新提請(qǐng)或停頓懇求。3.分廠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求、實(shí)踐情況提請(qǐng)至技術(shù)副組長審批。4.技術(shù)副組長審批不合理，施工單位或分廠重新提請(qǐng)或停頓懇求。5.技術(shù)副組長審批合理，不需報(bào)設(shè)計(jì)院審批的直接下

21、發(fā)，需報(bào)設(shè)計(jì)院的報(bào)設(shè)計(jì)院審批。6.設(shè)計(jì)院審批不合理，施工單位或分廠重新提請(qǐng)或停頓懇求。7.設(shè)計(jì)院審批合理，直接下發(fā)。8.凡設(shè)計(jì)變理通知需發(fā)生費(fèi)用的還應(yīng)報(bào)工程組長審批后再進(jìn)展執(zhí)行。9.一切設(shè)計(jì)變卦能否都應(yīng)由工程組長終審18.工程施工質(zhì)量事故流程18.工程施工質(zhì)量事故流程工程組長技術(shù)副組長監(jiān)理專業(yè)工程師分廠廠長施工單位支持性文件執(zhí)行口頭報(bào)告或書面報(bào)告質(zhì)量事故質(zhì)量事故調(diào)查組織調(diào)查經(jīng)過未經(jīng)過上級(jí)單位應(yīng)急處置調(diào)查報(bào)告事故處置方案的研討處置報(bào)告審核審批闡明：1.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生質(zhì)量事故后施工單位第一時(shí)間口頭或書面報(bào)告施工單位上級(jí)單位，同時(shí)上報(bào)及分廠啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置。2.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置終了后由監(jiān)理組織專業(yè)工程師、分廠

22、、施工單位展開事故調(diào)查，監(jiān)理根據(jù)調(diào)查結(jié)果寫出。3.監(jiān)理通知技術(shù)副組長、專業(yè)工程師、工程部、分廠、施工單位進(jìn)展的研討。4.根據(jù)，監(jiān)理出具，報(bào)技術(shù)副組長審核，審核未經(jīng)過監(jiān)理重新組織事故調(diào)查。5.技術(shù)副組長審核經(jīng)過，報(bào)工程組長審批。6.審批終了建立單位、施工單位等資料分別存檔。19.工程施工平安、環(huán)保事故流程19.工程施工平安、環(huán)保事故流程工程組長副組長安環(huán)中心監(jiān)理分廠廠長施工單位支持性文件執(zhí)行應(yīng)急處置及向上級(jí)報(bào)告安環(huán)事故安環(huán)事故調(diào)查組織調(diào)查經(jīng)過未經(jīng)過上級(jí)單位調(diào)查報(bào)告安環(huán)事故處置方案的研討處置報(bào)告審核審批應(yīng)急處置闡明：1.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安環(huán)事故后施工單位第一時(shí)間口頭或書面報(bào)告施工單位上級(jí)單位，同時(shí)上報(bào)及分

23、廠啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置。2.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置終了后由安環(huán)中心專業(yè)工程師、分廠、施工單位展開安環(huán)事故調(diào)查，安環(huán)中心根據(jù)調(diào)查結(jié)果寫出。3.安環(huán)中心通知各副組長、專業(yè)工程師、分廠、施工單位進(jìn)展的研討。4.根據(jù)，安環(huán)中心出具，報(bào)工程副組長審核，審核未經(jīng)過監(jiān)理重新組織事故調(diào)查。5.工程副組長審核經(jīng)過，報(bào)工程組長審批。6.審批終了建立單位、施工單位等資料分別存檔。20.普通設(shè)備及配套備品備件入庫流程20. 普通設(shè)備及配套備品備件入庫流程設(shè)備副廠長專業(yè)工程師庫管采購部檔案室支持性文件組織驗(yàn)質(zhì)設(shè)備及配件數(shù)量、質(zhì)量、相關(guān)資料驗(yàn)收檢查不合格合格入庫簽字開場(chǎng)闡明：設(shè)備、備件進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日由采購部通知財(cái)務(wù)、檔案室、相關(guān)專業(yè)工程師、

24、設(shè)備副廠長按采購方案、合同所商定或技術(shù)部門提供的行業(yè)規(guī)范進(jìn)展驗(yàn)收，合格后庫管辦理入庫。一切資料由檔案室一致保管。不合格的設(shè)備、備件由采購部協(xié)調(diào)廠家改換或改換供貨廠家供貨，按入庫流程進(jìn)展報(bào)驗(yàn)。21.A/B設(shè)備及配套備品備件入庫流程21.A/B設(shè)備及配套備品備件入庫流程組長 副組長分廠廠長專業(yè)驗(yàn)收小組庫管采購部供貨方代表檔案室支持性文件視情況參與或授權(quán)設(shè)備及配件數(shù)量、質(zhì)量、相關(guān)資料驗(yàn)收檢查簽字合格不合格入庫開場(chǎng)組織驗(yàn)收闡明：設(shè)備、備件進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日由采購部通知財(cái)務(wù)、供貨方代表、檔案室、專業(yè)驗(yàn)收小組、分廠廠長、副組長、組長視情況參與或授權(quán)按采購合同所商定或技術(shù)部門提供的行業(yè)規(guī)范進(jìn)展驗(yàn)收，合格后由庫管辦理入庫手續(xù)。一切資料由檔案室一致保管。不合格的設(shè)備、備件由采購部協(xié)調(diào)廠家改換或改換供貨廠家供貨，按入庫流程進(jìn)展報(bào)驗(yàn)。22.普通設(shè)備及備件領(lǐng)用簽審流程22.普通設(shè)備及備件領(lǐng)用簽審流程分廠廠長或設(shè)備副廠長庫房領(lǐng)用人支持性文件審批 開具出庫單發(fā)貨開場(chǎng)終了闡明：1、由分廠領(lǐng)用人員到庫房開具物資