生產(chǎn)過程和過程檢驗控制程序

1、蘇州中江玻璃有限公司文件編號COP4.0文件版本A/0文件頁次Page 1 of 4文件類別質(zhì)量體系一階文件一程序文件生效日期2012-03-01保存期限新版文件生效后此文件作廢制定部門生產(chǎn)部文件名稱生產(chǎn)過程和過程檢驗控制程序分發(fā)對象受控編號分發(fā)單位文件持有人受控編號分發(fā)單位文件持有人01總經(jīng)理06生產(chǎn)部02質(zhì)量負責人07設備部03行政部08質(zhì)檢部04財務部05經(jīng)營部修改記錄版本修改日期修改章節(jié)修改內(nèi)容A/12017/8/44.3.1首件檢 驗鋼化敲顆粒度碎片檢驗時間為2小時/次改為“鋼 化敲顆粒度碎片檢驗時間為1小時次”;應力測試 時間2小時/次更改為：“應力測試時間1小時/ 次”。目的蘇州

2、中江玻璃有限公司文件編號COP4.0文件版本A/0文件頁次Page 2 of 4文件類別質(zhì)量體系一階文件一程序文件生效日期2012-03-01保存期限新版文件生效后此文件作廢制定部門生產(chǎn)部文件名稱生產(chǎn)過程和過程檢驗控制程序本程序通過對影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機器、物料、方法、環(huán)境等因素進行適當有效的控制，以 確保生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品品質(zhì)，滿足安全玻璃產(chǎn)品質(zhì)量要求。范圍適用于生產(chǎn)過程各工序及過程檢驗的控制。職責3.1生產(chǎn)部主管需對本程序所屬過程的正確有效的運行負責；3.2工序組長需對各工序產(chǎn)品質(zhì)量控制負責，根據(jù)上級安排組織生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務；3.3質(zhì)檢部對產(chǎn)品檢驗的有效控制負責；3.4經(jīng)營部負責提供合格原

3、材料；運作程序4.1過程策劃產(chǎn)品在投產(chǎn)前，生產(chǎn)部必須對生產(chǎn)過程所涉及的人員、物料、機器設備、制作工藝、環(huán)境 等環(huán)節(jié)進行準備，以確保能具備產(chǎn)品投產(chǎn)的先決條件。4.2過程控制4.2.1業(yè)務員依據(jù)客戶訂單和合同評審結果負責準備生產(chǎn)所需圖紙，填寫生產(chǎn)制作單發(fā) 給生產(chǎn)部；4.2.2生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)制作單安排生產(chǎn)加工，生產(chǎn)部主管將生產(chǎn)任務以生產(chǎn)制作單 的形式下達各工序班組，必要時生產(chǎn)部主管需事先對操作人員解說產(chǎn)品相關特性及質(zhì) 量要求。4.2.3操作人員按照設備（工藝）操作規(guī)程進行操作；4.2.4生產(chǎn)部各作業(yè)組需按客戶相關要求、作業(yè)指導書等規(guī)定的技術要求精心生產(chǎn)，以確保產(chǎn) 品質(zhì)量；4.2.5各工序需按實際生

4、產(chǎn)情況認真填寫生產(chǎn)流程卡，產(chǎn)品加工完成后生產(chǎn)流程卡由 生產(chǎn)部主管統(tǒng)一收回，并將產(chǎn)量統(tǒng)計在生產(chǎn)日報表上報送行政部，以便于行政部及 時了解客戶訂單完成情況；4.2.6對生產(chǎn)過程中的人員培訓和鑒定按培訓控制程序進行；4.2.7生產(chǎn)過程中不合格品的控制按不合格品控制程序進行；4.3過程檢驗4.3.1首件檢驗蘇州中江玻璃有限公司文件編號COP4.0文件版本A/0文件頁次Page 3 of 4文件類別質(zhì)量體系一階文件一程序文件生效日期2012-03-01保存期限新版文件生效后此文件作廢制定部門生產(chǎn)部文件名稱生產(chǎn)過程和過程檢驗控制程序每個班次剛開始生產(chǎn)（或設備維修及更換易損件后）的產(chǎn)品，主操應對其性能符合性

5、進 行全面檢查，檢查合格即通知質(zhì)檢員進行檢驗，首件的檢驗要求在工作現(xiàn)場進行，以免 造成浪費，首件檢驗合格后，生產(chǎn)部方可連續(xù)生產(chǎn)。質(zhì)檢員將檢驗情況記錄于制程巡 檢記錄表當中；鋼化、中空分子篩灌注、合片，打膠為關鍵工序，需嚴格按照設備 （工藝）操作規(guī)程中規(guī)定的參數(shù)進行控制，對于鋼化工序，工藝參數(shù)調(diào)整后的首件品 必須經(jīng)質(zhì)檢部質(zhì)檢員確認，生產(chǎn)部鋼化主操每調(diào)整后記錄工藝參數(shù)，相關數(shù)據(jù)分別記錄 于鋼化爐生產(chǎn)數(shù)據(jù)及檢驗數(shù)據(jù)記錄表當中，以便于對影響產(chǎn)品品質(zhì)的參數(shù)進行監(jiān)視 和控制；鋼化敲顆粒度碎片檢驗時間為2小時/次改為“鋼化敲顆粒度碎片檢驗時間為 1小時次”；應力測試時間2小時/次更改為：“應力測試時間1小時

6、/次”。中空工序首件 確認記錄于中空工序參數(shù)監(jiān)控記錄表。4.3.2自檢和互檢，.各工序當班主操要對當班正在生產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢查（自檢），當發(fā)現(xiàn)不合格時要立即 分析原因進行解決，并對不合格品作好標識分開放置，當主操不能解決時要立即停止 生產(chǎn)，并報告主管領導進行處理，對自檢出不合格產(chǎn)品要通知質(zhì)檢員進一步確認，并 會同質(zhì)檢員提出處置方案，對不合格品進行處理（補片或返修），經(jīng)質(zhì)檢確認合格的 產(chǎn)品流傳下道工序。b.下一工序?qū)ι系拦ば蛄鱾飨聛淼漠a(chǎn)品，在使用前或使用中要進行檢驗（稱為互檢）。 在互檢中發(fā)現(xiàn)了不合格產(chǎn)品，下道工序的主操或領班要對不合格品進行標識和分開放 置，并通知質(zhì)檢員作進一步確認，質(zhì)檢員提出處

7、理意見，由上道工序處理（補片或返 修），自檢和互檢人員須在工序流程卡中簽字確認。4.3.3 .巡回檢查（巡檢）a.檢驗員對所分管檢驗工序現(xiàn)場按設備（工藝）操作規(guī)程及鋼化玻璃標準中工 序加工質(zhì)量要求所規(guī)定的內(nèi)容以及相關技術圖紙對各工序加工的數(shù)量在五件以上（包 括五件）的產(chǎn)品進行巡回檢查，每次抽檢兩件，并將抽檢結果記錄在制程巡檢記錄 表當中。b.在巡檢中發(fā)現(xiàn)有不符合要求的產(chǎn)品被加工出來后要按不合格品控制程序進行處理， 要通知相關工序主操或領班及時處理，以杜絕批量不合格品的產(chǎn)生4.4設備控制4.4.1設備的控制按設備設施管理程序進行；蘇州中江玻璃有限公司文件編號COP4.0文件版本A/0文件頁次Pa

8、ge 4 of 4文件類別質(zhì)量體系一階文件一程序文件生效日期2012-03-01保存期限新版文件生效后此文件作廢制定部門生產(chǎn)部文件名稱生產(chǎn)過程和過程檢驗控制程序4.4.2檢驗試驗儀器設備控制按檢驗試驗儀器設備控制程序執(zhí)行。4.5材料控制投產(chǎn)中使用的原物料必須為合格品。4.6環(huán)境控制4.6.1車間須通風干燥、清潔整齊，消防安全設施齊全，通道暢順，光線充足；4.6.2車間每天產(chǎn)生之廢料由清潔工及時清理送出車間；4.6.3工廠工作人員每天下班前對所屬區(qū)域和機器設備進行打掃，將所有用具整齊擺放于規(guī) 定位置，每周周日對現(xiàn)場進行大掃除，對地板、墻、天花板、門窗、機器設備、用品 用具進行清潔清掃。4.7特殊工作環(huán)境4.7.1對于有特殊要求的工序可在相關的作業(yè)指導中作出規(guī)定。5相關文件和記