順馳中國工程管理制度

1、 順馳中國控股有限公司SUNCO CHINA HOLDINGS LIMITED順馳中國工程管理制度編號(hào)： 項(xiàng)字06040706號(hào)第一章 設(shè)計(jì)管理第一條 城市公司工程管理部設(shè)計(jì)管理職責(zé)：1、方案論證階段配合研發(fā)設(shè)計(jì)部門進(jìn)行方案的結(jié)構(gòu)、水暖、電氣部分的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)確定，參與項(xiàng)目建筑方案的審核工作，提出專業(yè)意見；2、直接負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)、水暖、電氣專業(yè)的擴(kuò)初、施工圖設(shè)計(jì)，保證設(shè)計(jì)效果、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及建設(shè)成本達(dá)到原項(xiàng)目定位要求；審查設(shè)計(jì)文件中裝修、園建、結(jié)構(gòu)、水、電、空調(diào)等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，是否符合集團(tuán)規(guī)定的參數(shù)要求；設(shè)計(jì)進(jìn)度符合施工計(jì)劃要求；3、設(shè)計(jì)資料及圖紙及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)集團(tuán)審批；4、審核設(shè)計(jì)變更，按照管理權(quán)限審批工程簽

2、證，設(shè)計(jì)變更及時(shí)上報(bào)集團(tuán)。第二條 勘察報(bào)告的審核1.勘察管理目的1.1 確?？辈旃ぷ鞯目辈禳c(diǎn)、線、網(wǎng)平面布置及鉆探深度合理，有代表性，能真實(shí)反映建筑物所處地段地質(zhì)條件。1.2 確?？辈旃ぷ鞒晒臏?zhǔn)確性和可靠性，為設(shè)計(jì)提供建筑場地和地基的工程地質(zhì)資料和基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的依據(jù)。2.勘察報(bào)告質(zhì)量審核的主要內(nèi)容2.1 鉆孔深度的檢驗(yàn)，巖土試樣的取樣、送樣、試驗(yàn)結(jié)果。2.2 審查報(bào)告內(nèi)容是否滿足設(shè)計(jì)要求。2.3 評定報(bào)告提出的技術(shù)參數(shù)是否合理。2.4 物理試驗(yàn)成果報(bào)告是否齊全、準(zhǔn)確。2.5 地質(zhì)勘察報(bào)告簽名、蓋章是否齊全。2.6 圖和文字說明是否清晰。見勘察管理流程 勘 察 管 理 流 程根據(jù)工程項(xiàng)目建設(shè)需要提

3、出勘察任務(wù)書設(shè)計(jì)單位 不同意工程管理部審查 同意下達(dá)勘察任務(wù)選定勘察施工單位招投標(biāo)或議標(biāo)（見相關(guān)流程）工程管理部勘察施工工程管理部對勘察工作跟蹤管理勘察單位 不同意 提出報(bào)告勘察報(bào)告、評定工程管理部、設(shè)計(jì)單位 同意 交設(shè)計(jì)單位應(yīng)用第二條 圖紙會(huì)審和技術(shù)交底1. 圖紙內(nèi)審1.1 設(shè)計(jì)院完成的施工圖電子版（白圖）經(jīng)城市公司工程管理部基本認(rèn)可后，在曬正式的施工藍(lán)圖前，進(jìn)入施工圖內(nèi)部會(huì)審環(huán)節(jié)。該環(huán)節(jié)由城市公司工程管理部主辦，設(shè)計(jì)部門、成本管理部、銷售部及物業(yè)公司參與。會(huì)審所需的圖紙可以為打印的白圖或電子圖。1.2 未經(jīng)內(nèi)部會(huì)審程序不得作為施工藍(lán)圖使用。 施工圖內(nèi)部會(huì)審自工程管理部發(fā)出會(huì)審圖紙后開始，審

4、查周期為5個(gè)工作日內(nèi)。 單位（單項(xiàng)）工程的圖紙審查，可根據(jù)出圖情況分階段進(jìn)行會(huì)審。各專業(yè)之間必須同步進(jìn)行圖紙會(huì)審。1.3 各部門圖紙內(nèi)部會(huì)審參考要點(diǎn)如下：工程管理部主要負(fù)責(zé)審查施工圖的工程深度、完整性，結(jié)構(gòu)方案及設(shè)備選型的合理性、安全性及經(jīng)濟(jì)性，重大工程錯(cuò)漏等；施工的可行性、合理性及施工圖錯(cuò)漏問題等；建筑方案及建筑效果由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)審查。成本管理部主要審查施工圖是否滿足成本指標(biāo)要求及工程的經(jīng)濟(jì)性；客戶服務(wù)部主要負(fù)責(zé)根據(jù)前期業(yè)主投訴及工程維修問題提出建議；銷售部、企劃部主要負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)查及客戶資源分析，對建筑效果及其它客戶關(guān)注的問題提出建議；物業(yè)公司主要負(fù)責(zé)結(jié)合物業(yè)管理及工程維修問題提出建議

5、。圖紙內(nèi)部會(huì)審參考流程見附件1。1.4 審圖過程中各部門應(yīng)及時(shí)記錄審查的問題，并整理匯總形成書面的施工圖紙內(nèi)部會(huì)審記錄表（見附表一），于召開圖審會(huì)議的前一天提交工程管理部。工程管理部應(yīng)根據(jù)各部門提交的施工圖內(nèi)部會(huì)審記錄表，做好圖審會(huì)議的準(zhǔn)備工作。1.5 工程管理部牽頭組織圖審會(huì)議，針對施工圖內(nèi)部會(huì)審記錄表中提出的問題進(jìn)行解答，并提出解決方法。1.6 工程管理部負(fù)責(zé)整理施工圖內(nèi)部會(huì)審會(huì)議紀(jì)要，并附上整理、匯總后的施工圖紙內(nèi)部會(huì)審記錄表，分發(fā)給設(shè)計(jì)部門、項(xiàng)目工程部、成本管理部、銷售部及物業(yè)公司各部門。1.7 對于施工圖內(nèi)部會(huì)審的意見，由工程管理部根據(jù)施工圖紙內(nèi)部會(huì)審記錄表與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系對施工圖進(jìn)行

6、修改，并跟蹤、落實(shí)完成情況。1.8 工程管理部對設(shè)計(jì)單位修改后的圖紙進(jìn)行再次審查，確認(rèn)無誤后同意設(shè)計(jì)單位曬正式的施工藍(lán)圖。2. 施工圖外審2.1 單位（單項(xiàng)）工程開工前，由工程管理部組織圖紙四方會(huì)審，圖紙會(huì)審記錄作為工程施工、驗(yàn)收及結(jié)算依據(jù)，未經(jīng)會(huì)審的圖紙不得使用。2.2 單位（單項(xiàng)）工程的圖紙會(huì)審，可根據(jù)出圖情況分階段進(jìn)行會(huì)審。各專業(yè)之間必須同步進(jìn)行圖紙審查。2.3 施工圖外審的主要內(nèi)容應(yīng)包括但不限于： 設(shè)計(jì)是否符合國家的有關(guān)政策規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，是否滿足使用功能要求，是否做到安全、經(jīng)濟(jì)、合理； 圖紙及說明是否齊全、清楚、明確，圖紙所標(biāo)尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高及管線通路交叉連接點(diǎn)是否正確； 建筑

7、、結(jié)構(gòu)及設(shè)備安裝大樣詳圖、節(jié)點(diǎn)大樣圖是否齊全，是否存在錯(cuò)漏； 建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)備安裝之間有無矛盾，工程基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝飾等重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)是否有疑難問題，各專業(yè)之間的圖紙是否有碰、錯(cuò)、漏及相互矛盾的地方； 設(shè)計(jì)是否做到符合目前施工技術(shù)裝備條件。材料（包括新材料）采購是否方便，是否經(jīng)濟(jì)合理； 設(shè)計(jì)中選用的材料、設(shè)備是否與項(xiàng)目定位相匹配。2.4 施工圖會(huì)審會(huì)議前，項(xiàng)目工程部應(yīng)將施工方、監(jiān)理各單位審圖的問題進(jìn)行匯總及整理，形成書面的圖紙會(huì)審記錄（見附表二），并于會(huì)審前兩個(gè)工作日經(jīng)工程管理部送設(shè)計(jì)單位。2.5 施工圖會(huì)審時(shí)，工程管理部應(yīng)組織設(shè)計(jì)單位對圖紙進(jìn)行技術(shù)交底，并對各單位提出的圖紙問題進(jìn)行解答。2.6 對于施

8、工圖會(huì)審時(shí)，設(shè)計(jì)單位不能及時(shí)解決的圖紙問題及需另補(bǔ)設(shè)計(jì)圖或設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容，工程管理部應(yīng)要求設(shè)計(jì)單位明確解決問題的時(shí)間，并在圖紙會(huì)審記錄中注明，設(shè)計(jì)部門對此進(jìn)行跟蹤、落實(shí)。2.7 圖紙會(huì)審記錄由設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)部門、工程管理部、項(xiàng)目工程部、成本管理部及監(jiān)理、施工單位各留存一份。2.8 施工圖外審參考流程見附件2。第三條 設(shè)計(jì)變更及工程簽證管理執(zhí)行順馳中國設(shè)計(jì)變更、工程簽證管理制度第四條 水電、裝飾主要材料選型定板工作執(zhí)行順馳中國招投標(biāo)管理制度第二章 工程管理第五條 施工技術(shù)管理1 工程開工管理 單位工程開工前應(yīng)具備如下條件：場地“三通一平”及施工設(shè)備已滿足開工條件，測量放線復(fù)核已完成，施工管理人員

9、已到位，圖紙會(huì)審及技術(shù)交底、施工組織設(shè)計(jì)（或方案）已審批，施工單位應(yīng)提交“單位工程開工報(bào)告”由監(jiān)理公司、項(xiàng)目工程部報(bào)工程管理部復(fù)核后，報(bào)集團(tuán)項(xiàng)目管理中心簽發(fā)開工令后，方可組織施工。2 施工圖紙會(huì)審及技術(shù)交底 參照第一章第二節(jié)。3 施工組織設(shè)計(jì)3.1 施工前，總包施工單位必須編制施工組織設(shè)計(jì)（方案），在自審手續(xù)齊全的基礎(chǔ)上，報(bào)監(jiān)理公司、項(xiàng)目工程部，經(jīng)城市公司審批完成后經(jīng)集團(tuán)項(xiàng)目管理中心審核后執(zhí)行；格式見施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審單（附表三）。3.2 經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)（或方案）是組織施工和工程監(jiān)理的依據(jù)，不得隨意變更。需變更時(shí)要求按上述程序重新報(bào)送審批；3.3 特殊工程無法編制總施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)分階段

10、編制施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案，經(jīng)上報(bào)審批后實(shí)施，單位工程施工組織設(shè)計(jì)可分兩次編制：0.00以下和0.00以上，單項(xiàng)工程的施工組織設(shè)計(jì)和主要分部、分項(xiàng)工程，如樁基、深基坑支護(hù)、水電工程、防水、幕墻工程、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層等應(yīng)單獨(dú)作施工方案；4 工程施工放線、驗(yàn)線項(xiàng)目工程開工前，由項(xiàng)目工程部組織相關(guān)單位（各城市公司根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊?guī)劃要求自行確定放線方法）放出規(guī)劃紅線，建立場地平面控制和高程控制網(wǎng)，并建立控制主軸線（基線）標(biāo)樁。施工單位放線后，應(yīng)在現(xiàn)場清楚標(biāo)明墻、柱軸線位置（包括平面軸線及建筑物大角垂直軸線位置），自行核驗(yàn)無誤，填報(bào)放線報(bào)驗(yàn)單。城市公司開發(fā)部負(fù)責(zé)會(huì)同政府測繪部門對建筑紅線、平面控制網(wǎng)、高程控制

11、點(diǎn)及主軸（基線）的復(fù)核驗(yàn)線，項(xiàng)目工程部配合。5 工程委托書（通知書）的下達(dá)5.1 為了確保項(xiàng)目建設(shè)工程立項(xiàng)后的前期工作能順利的開展，在施工合同和工程設(shè)計(jì)合同簽訂之前，由城市公司工程管理部協(xié)助城市公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)工程委托書和設(shè)計(jì)委托書； 委托書由城市公司組織專業(yè)人員編制后，須報(bào)集團(tuán)項(xiàng)目管理中心審定，由城市公司下達(dá)施工單位實(shí)施。6 施工場地管理6.1 紅線位置經(jīng)驗(yàn)收無誤后，紅線范圍的建設(shè)用地由項(xiàng)目工程部正式移交施工單位管理；6.2 項(xiàng)目工程部應(yīng)根據(jù)放線結(jié)果，調(diào)查工程項(xiàng)目開工（如基坑開挖等）可能對周邊建筑物或管線造成影響的，應(yīng)知會(huì)施工單位采取相應(yīng)預(yù)防措施；6.3 項(xiàng)目工程部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，認(rèn)真審查施

12、工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)中的施工場地總平面布置可能對后期施工所帶來的影響。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，項(xiàng)目工程部應(yīng)按安全文明管理規(guī)定對場地進(jìn)行管理，施工完成后，應(yīng)督促施工單位及時(shí)清理好現(xiàn)場（在合同中應(yīng)注明）。7 安全及文明施工管理7.1 項(xiàng)目建設(shè)工地現(xiàn)場應(yīng)成立以施工單位為主的安全、文明施工管理小組，項(xiàng)目工程部經(jīng)理、工程管理部品質(zhì)管理組、監(jiān)理公司項(xiàng)目總監(jiān)須參加管理小組工作，加強(qiáng)對施工單位的安全、防火、文明施工的監(jiān)督與管理，落實(shí)崗位責(zé)任制；7.2 各類施工組織設(shè)計(jì)（或方案），必須包含安全、文明管理措施，否則不予審批；7.3 建立安全、文明施工定期檢查與巡視檢查制度，監(jiān)理公司人員應(yīng)每天巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處

13、理。項(xiàng)目工程部每周至少一次組織對施工現(xiàn)場檢查，糾正違章行為，對存在問題及隱患，提出整改通知，限期整改。7.4 順馳中國項(xiàng)目管理中心工程管理部不定期對各建設(shè)工地進(jìn)行安全文明施工檢查，將檢查出的問題和獎(jiǎng)罰情況在順馳中國通報(bào)中反映。第六條 “甲分包”工程的管理“甲分包”模式及審批權(quán)限見順馳中國招投標(biāo)管理制度及有關(guān)通知。1 “甲分包”工程的施工管理1.1 除景觀工程、專業(yè)局負(fù)責(zé)的市政配套工程外，建安“甲分包”工程均應(yīng)納入總承包單位工程管理范圍內(nèi)，由總承包單位統(tǒng)一管理，項(xiàng)目工程部應(yīng)以“三方協(xié)議”等形式約定好總承包、“甲分包”單位的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總承包與“甲分包”工程進(jìn)度配合，交叉作業(yè)的順序、

14、安全、文明施工等工作；1.2 “甲分包”單位入場的臨時(shí)辦公、材料堆放用地、水、電的使用，由項(xiàng)目工程部統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決；費(fèi)用的記取按照合同的約定進(jìn)行。1.3 “甲分包”工程施工前，須提交施工組織設(shè)計(jì)（或方案），由監(jiān)理公司、項(xiàng)目工程部審定后方可施工；1.4 “甲分包”工程施工應(yīng)執(zhí)行工程管理手冊規(guī)定的原材料、成品、半成品報(bào)驗(yàn)、分項(xiàng)工程及隱蔽工程驗(yàn)收和施工樣板驗(yàn)收等制度。2 “甲分包”工程的竣工驗(yàn)收與政府部門的專業(yè)驗(yàn)收2.1 “甲分包”工程的竣工初驗(yàn)由項(xiàng)目工程部組織，竣工驗(yàn)收由城市公司主持。項(xiàng)目工程部、工程管理部品質(zhì)管理工程師、監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)單位、物業(yè)公司、施工單位參加，驗(yàn)收合格后項(xiàng)目工程部督促施工單位及

15、時(shí)辦理專業(yè)驗(yàn)收； 2.2 凡需要政府主管部門進(jìn)行專業(yè)驗(yàn)收方可通過小區(qū)綜合驗(yàn)收的單項(xiàng)工程，必須按誰施工誰負(fù)責(zé)報(bào)驗(yàn)和驗(yàn)收的原則，由施工單位向政府主管部門申請專業(yè)驗(yàn)收，項(xiàng)目工程部參加專業(yè)驗(yàn)收。專業(yè)驗(yàn)收合格，方可辦理結(jié)算手續(xù)。第七條 工程質(zhì)量控制1 原材料、成品、半成品的質(zhì)量管理1.1 原材料、成品、半成品、砼、砂漿、焊接試件（以下簡稱原材料）原則上應(yīng)具備三證（材料合格證、試驗(yàn)證明、當(dāng)?shù)亟ㄎa(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證）。進(jìn)場使用前，施工單位填報(bào)材料報(bào)驗(yàn)單，附上三證及材料進(jìn)場復(fù)檢報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理公司及項(xiàng)目工程部現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)認(rèn)證后，方準(zhǔn)使用；1.2 采用新材料、制品應(yīng)有技術(shù)監(jiān)督文件、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工

16、藝要求，經(jīng)審核驗(yàn)收的材料、成品和半成品須達(dá)到如下要求：質(zhì)量保證，資料完整齊全、有效，有關(guān)技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，現(xiàn)場材料標(biāo)志與材料相符；1.3 主要裝飾材料、構(gòu)配件在訂貨前由施工單位提交樣品和有關(guān)廠家資質(zhì)證明及報(bào)價(jià)資料，項(xiàng)目工程部會(huì)同設(shè)計(jì)、城市公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方可訂貨；樣品由工程部保存?zhèn)洳椤?.4 原材料的取樣檢驗(yàn)實(shí)行見證取樣和試驗(yàn)送檢制度，試驗(yàn)見證程序參照當(dāng)?shù)卣囊?guī)定執(zhí)行；1.5 原材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格者，不得在工程上使用，由項(xiàng)目工程部通知并跟蹤其限期退出現(xiàn)場。2 施工過程質(zhì)量的檢查2.1 巡視檢查和旁站監(jiān)督項(xiàng)目工程部專業(yè)工程師，必須每天巡視所管現(xiàn)場二次以上，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)提出整改意

17、見并跟蹤落實(shí)。凡屬質(zhì)量控制點(diǎn)都必須有監(jiān)理工程師旁站監(jiān)督，下列部位施工全過程必須旁站監(jiān)督，項(xiàng)目工程部工程師隨時(shí)檢查施工單位及監(jiān)理單位的技術(shù)人員旁站情況。 樁基礎(chǔ)工程的砼澆筑及打壓樁工程； 地下室底板、頂板、側(cè)墻澆筑砼及防水處理； 轉(zhuǎn)換層砼澆筑； 屋面結(jié)構(gòu)層砼澆筑及防水施工； 給水系統(tǒng)的打壓試驗(yàn)及排水系統(tǒng)的通、灌水試驗(yàn)； 后澆帶砼澆筑。質(zhì)量檢查的內(nèi)容：施工材料、成品的質(zhì)量，施工工藝、工人操作是否按規(guī)范，規(guī)程及批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)或方案的執(zhí)行情況。項(xiàng)目工程部主管工程師須認(rèn)真填寫施工檢查日志（附表四），以備順馳中國項(xiàng)目管理中心抽查。竣工驗(yàn)收后施工檢查日志作為竣工資料檔案的一部分按公司檔案資料管理制度留存

18、。2.2 質(zhì)量問題的整改 項(xiàng)目工程部、監(jiān)理公司發(fā)現(xiàn)有使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料要及時(shí)制止，對檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷應(yīng)做好記錄，并及時(shí)向施工單位發(fā)出質(zhì)量問題整改通知單（表A-10），整改情況要及時(shí)跟蹤，對不執(zhí)行整改者給予處罰和經(jīng)濟(jì)制裁。 順馳中國項(xiàng)目管理中心工程管理部負(fù)責(zé)抽查城市公司項(xiàng)目工程部的質(zhì)量整改工作。3 分項(xiàng)（部）工程及隱蔽工程驗(yàn)收3.1 分項(xiàng)工程完工后施工單位應(yīng)先進(jìn)行自檢，自檢合格后，向項(xiàng)目工程部、監(jiān)理公司提交工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單，并附質(zhì)量保證資料及自檢資料。分項(xiàng)工程監(jiān)理公司人員會(huì)同施工單位質(zhì)檢員到現(xiàn)場按檢評標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行檢查，并做好記錄，驗(yàn)收合格后簽證；對存在問題應(yīng)指令施工單位整改；項(xiàng)目工程部應(yīng)在合同規(guī)定

19、的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收；3.2 隱蔽工程驗(yàn)收應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好質(zhì)量評定確認(rèn)。分項(xiàng)工程的工序，如防水分項(xiàng)的找平層、防水層、隔離層、保護(hù)層等，必須辦理分層隱蔽驗(yàn)收；所有的分項(xiàng)工程和隱蔽工程由工程管理部品質(zhì)管理工程師參加驗(yàn)收并確認(rèn)；重要的分項(xiàng)和隱蔽工程（如下表），設(shè)計(jì)人員一并參加驗(yàn)收并確認(rèn)；分項(xiàng)工程未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，不準(zhǔn)進(jìn)入下一道工序施工；重要的分項(xiàng)和隱蔽工程表項(xiàng)目主要分項(xiàng)1、基礎(chǔ)工程 第一批樁單柱的樁基成孔或主要受力樁成孔的終孔驗(yàn)收和鋼筋籠驗(yàn)收。2、鋼筋砼工程 地下室底板、頂板、側(cè)墻、核心筒剪力墻，裙樓，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層，第一層標(biāo)準(zhǔn)層，屋面層鋼筋。3、防水工程 地下室、屋面、水下結(jié)構(gòu)的防水。4、設(shè)備安裝地下

20、防雷接地工程、屋面防雷工程；地下室、裙樓、塔樓標(biāo)準(zhǔn)層第一層的水電管線預(yù)埋；超高層建筑圈梁防雷工程、避難層管線預(yù)埋。消防分項(xiàng)工程；人防分項(xiàng)工程；3.3 分部工程的驗(yàn)收。所有的分部工程由工程管理部質(zhì)管理工程師組織檢查驗(yàn)收。下列分部必須由總承包單位質(zhì)量主管部提出申請，由城市公司工程管理部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位參加驗(yàn)收并簽證。 地基基礎(chǔ)（包括地下室）分部工程； 主體結(jié)構(gòu)分部工程； 外裝飾分部工程； 電梯分部工程； 空調(diào)分部工程； 給排水分部工程； 供電分部工程； 室外園建、綠化分部工程。4 施工樣板、施工樣板房（間）的驗(yàn)收4.1 凡裝飾工程（外墻、室內(nèi)、大堂、電梯前室等）、櫥柜安裝、抹灰、廚、

21、廁、衛(wèi)生潔具安裝，給排水管道的龍頭、門窗、幕墻、園建、綠化等，全面施工前，施工單位應(yīng)做“施工樣板”； 制作“樣板”必須有小樣或排版圖，其中涉及到墻面、地面、吊頂?shù)呐虐鎴D，應(yīng)將電源開關(guān)、插座、水管龍頭、消防探頭、噴灑頭、安保探頭等，在圖紙上予以標(biāo)明，施工單位需在主體工程施工前報(bào)項(xiàng)目工程部，由城市公司設(shè)計(jì)部門進(jìn)行審查；以確定裝飾材料與機(jī)電設(shè)備管線的預(yù)留、預(yù)埋位置關(guān)系；4.2 經(jīng)驗(yàn)收合格后可按樣板的標(biāo)準(zhǔn)全面施工，樣板未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，施工單位自行全面鋪開施工的，城市公司項(xiàng)目工程部有權(quán)下達(dá)停工令，造成返工，由施工單位負(fù)責(zé)；停工令的簽發(fā)要經(jīng)過城市公司總經(jīng)理審批。4.3 在主體結(jié)構(gòu)完成后、應(yīng)在樓層內(nèi)不

22、同類型的單位、尤其是大堂、公共走道等部位，做施工樣板間（按銷售合同約定的交樓標(biāo)準(zhǔn)），通過施工樣板確定給排水、電氣、衛(wèi)生潔具、樓地面、門、窗等工藝流程和整體綜合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。樣板間完工后，施工單位填報(bào)施工樣板報(bào)驗(yàn)表（附表五），由城市公司工程管理部品質(zhì)管理工程師、項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)部門、成本管理部會(huì)同監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位聯(lián)合驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收合格的樣板間，作為竣工驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。4.4 樓盤銷售前，城市公司必須按集團(tuán)有關(guān)制度規(guī)定申請?jiān)O(shè)置銷售樣板房（示范單位）、示范環(huán)境，申請獲得批準(zhǔn)后，工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)控施工單位按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，樣板房（示范單位）要有室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)和布置，能反映出建筑效果。施工完成后，城市

23、公司主要領(lǐng)導(dǎo)和工程管理部、設(shè)計(jì)部門、成本管理部、銷售體系共同驗(yàn)收。以交工標(biāo)準(zhǔn)、效果、成本等方面綜合評定，達(dá)成一致后方可對外開放。5 設(shè)備安裝工程的質(zhì)量檢查5.1 主要設(shè)備的到貨檢驗(yàn) 主要設(shè)備如變壓器、高低壓配電柜、消防控制柜、柴油發(fā)電機(jī)組、空調(diào)主機(jī)（冷水機(jī)組、柜機(jī)）、冷風(fēng)柜、風(fēng)機(jī)盤管、水泵、擦窗機(jī)等到場后必須進(jìn)行到貨驗(yàn)收。設(shè)備進(jìn)場必須具備使用說明書、合格證進(jìn)口設(shè)備必須具備海關(guān)商檢證、原產(chǎn)地證明等。由施工單位填寫設(shè)備進(jìn)場報(bào)驗(yàn)單（A-14）。由項(xiàng)目工程部會(huì)同成本管理部（必要時(shí)）、設(shè)計(jì)單位（必要時(shí)）、施工單位到現(xiàn)場開箱檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格、簽認(rèn)后方可進(jìn)場安裝。5.2 電氣設(shè)備及配電線路的絕緣檢查和接地極

24、電阻測試 發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、變壓器、高低配電柜、控制柜、消防控制柜、動(dòng)力照明配電箱等電氣設(shè)備及安裝好的電氣線路，未安裝的電力、控制電纜，應(yīng)在安裝和使用前做絕緣和耐火等級檢查，并填寫工程質(zhì)量檢查報(bào)驗(yàn)單，經(jīng)項(xiàng)目工程部核驗(yàn)后方可進(jìn)行通電試驗(yàn)。樓房電氣保護(hù)接地極的接地電阻應(yīng)測試合格并做好記錄后方可進(jìn)行下一工序施工。5.3 給排水管道的嚴(yán)密性試驗(yàn) 給水管道，應(yīng)做分段和系統(tǒng)打壓試驗(yàn)。分段打壓試驗(yàn)由項(xiàng)目工程部、監(jiān)理公司旁站檢查驗(yàn)收，系統(tǒng)打壓試驗(yàn)，由城市公司組織驗(yàn)收。打壓試驗(yàn)應(yīng)做好記錄，滲漏點(diǎn)要有專人跟蹤處理。 排水管道（污水、糞水管）、雨水管及空調(diào)冷凝水管安裝完后應(yīng)做灌水試驗(yàn)，檢查其滲漏情況。檢驗(yàn)由項(xiàng)目工程部

25、組織驗(yàn)收。5.4 主要機(jī)電設(shè)備的單體檢驗(yàn)、調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn) 電梯、消防系統(tǒng)、水泵、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備機(jī)組（含冷風(fēng)柜、風(fēng)機(jī)盤管）及電機(jī)、變壓器、配電箱柜安裝后，應(yīng)進(jìn)行單體試車調(diào)試，試運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)。試驗(yàn)由項(xiàng)目工程部組織（必要時(shí)成本管理部參加檢驗(yàn)），試驗(yàn)結(jié)果要填寫記錄，符合要求的，由參加檢驗(yàn)人員簽證確認(rèn)。6 質(zhì)量問題、事故的處理6.1質(zhì)量事故的一般處理原則：出現(xiàn)工程質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目工程部、工程管理部、監(jiān)理公司，隨后應(yīng)及時(shí)提交事故報(bào)告，內(nèi)容包括事故原因分析，損失程度、處理方案、整改措施等。送項(xiàng)目工程部、工程管理部、成本管理部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司審核、審批后實(shí)施。處理工作完畢后由施工單位填報(bào)工程報(bào)驗(yàn)

26、單由項(xiàng)目工程部組織相關(guān)單位驗(yàn)收。6.2工程質(zhì)量（安全）問題、事故報(bào)告制度一般質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下者，或造成較大缺陷者，項(xiàng)目工程部可根據(jù)缺陷嚴(yán)重程度作出修整或返工處理的決定，并責(zé)成施工單位提交質(zhì)量事故報(bào)告表及整改措施，報(bào)送工程管理部、成本管理部審批后實(shí)施；一般工程質(zhì)量事故：因違反施工規(guī)范、規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5000元50000元視為一般工程質(zhì)量事故，項(xiàng)目工程部應(yīng)在4小時(shí)以內(nèi)報(bào)告城市公司工程管理部，隨后填寫工程質(zhì)量事故報(bào)告表（表A-11）并責(zé)成施工單位提交整改措施，項(xiàng)目工程部須組織工程管理部、成本管理部、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位參加會(huì)審確定處理方案后由施工單位實(shí)施，處理完畢后，項(xiàng)目

27、工程部組織有關(guān)單位驗(yàn)收；重大事故：下列情況屬重大事故：發(fā)生人身死亡事故；重傷三人以上事故；直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)50000元以上者；發(fā)生重大質(zhì)量（安全）事故 ，項(xiàng)目工程部應(yīng)在事故發(fā)生后一小時(shí)內(nèi)，將事故簡要情況向城市公司工程管理部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并做好善后處理、保護(hù)現(xiàn)場、等待調(diào)查、取證和處理，重大質(zhì)量事故的處理方案，城市公司除按建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定和程序處理外，還必須在事故發(fā)生后12小時(shí)內(nèi)填寫重大質(zhì)量（安全）事故上報(bào)單（附表六）報(bào)告順馳中國項(xiàng)目管理中心；出現(xiàn)質(zhì)量事故和質(zhì)量問題隱瞞不報(bào)者，對施工單位將嚴(yán)肅處理，項(xiàng)目工程部、工程管理部、主管領(lǐng)導(dǎo)也將負(fù)連帶責(zé)任。7 工程暫停工與復(fù)工 為了保證工程質(zhì)量，出現(xiàn)下列情況

28、之一者，城市公司有權(quán)行使質(zhì)量監(jiān)督和否決權(quán)，發(fā)出暫停工指令，但需要城市公司領(lǐng)導(dǎo)審批。7.1 施工中質(zhì)量出現(xiàn)異常情況，經(jīng)監(jiān)理公司提出后施工單位未采取改進(jìn)措施或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)；7.2 上道工序未經(jīng)甲方代表（監(jiān)理公司）驗(yàn)收而進(jìn)入下道工序施工；7.3 擅自使用未經(jīng)認(rèn)可的建筑材料；7.4 擅自變更設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工的；7.5 出現(xiàn)質(zhì)量安全事故；7.6 未經(jīng)審查同意的分包單位進(jìn)場施工。 工程暫停工通知簽發(fā)前，項(xiàng)目工程部應(yīng)向城市公司總經(jīng)理匯報(bào)，征得同意后簽發(fā)。對可能出現(xiàn)重大質(zhì)量事故苗頭，需立刻制止的可先行下達(dá)停工通知，隨后向城市公司總經(jīng)理報(bào)告。以上暫停工指令發(fā)出后，須在發(fā)出后2個(gè)工作日內(nèi)向順馳中國

29、項(xiàng)目管理中心報(bào)告。 施工單位接到暫停通知后應(yīng)立刻停工，按要求認(rèn)真整改，整改后提出復(fù)工申請，項(xiàng)目工程部審核后報(bào)城市公司總經(jīng)理簽發(fā)復(fù)工令。8 成品保護(hù) 為了確保工程質(zhì)量，必須加強(qiáng)建筑成品和安裝成品的保護(hù)。8.1 項(xiàng)目工程部要督促施工單位根據(jù)實(shí)際情況制訂切實(shí)可行的“建筑成品保護(hù)規(guī)定”。總承包單位要成立工程負(fù)責(zé)人為首的項(xiàng)目工程建筑成品保護(hù)小組，項(xiàng)目工程部參與成品保護(hù)小組的管理。8.2 成品保護(hù)小組的職責(zé)是：負(fù)責(zé)監(jiān)督各交叉作業(yè)工序執(zhí)行中間交接驗(yàn)收手續(xù)。落實(shí)成品保護(hù)的崗位責(zé)任。協(xié)調(diào)和管理“甲分包”工程（如：有線電視、電話、煤氣、櫥柜等）執(zhí)行成品保護(hù)規(guī)定。對違反成品保護(hù)規(guī)定，對成品造成污染和損壞的事件，落實(shí)

30、責(zé)任和執(zhí)行處罰。8.3 成品保護(hù)的控制重點(diǎn)是： 預(yù)埋給排水管道； 衛(wèi)生潔具、櫥柜； 木門及門鎖； 木地板； 鋁合金門、窗； 鍍膜玻璃； 大理石窗臺(tái)板； 防水層； 陽臺(tái)欄桿； 小區(qū)道路； 園建綠化。9 工程竣工驗(yàn)收和入住交驗(yàn)9.1 竣工驗(yàn)收：確保各分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格，并按國家建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收的相關(guān)法規(guī)、規(guī)定、規(guī)范做好驗(yàn)收的相關(guān)準(zhǔn)備工作。市政、消防、人防等專項(xiàng)工程由城市公司負(fù)責(zé)組織內(nèi)部驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)請專業(yè)主管部門進(jìn)行專項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收應(yīng)一次通過，否則由城市公司總經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任；9.1.2竣工圖和竣工資料的編制按國家、當(dāng)?shù)卣募筮M(jìn)行，總承包單位負(fù)責(zé)搜集整理，電子版竣工圖由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)繪制完成

31、，經(jīng)監(jiān)理公司檢察合格后，報(bào)送項(xiàng)目工程部、工程管理部審核，無誤后按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定存檔。符合驗(yàn)收條件后，監(jiān)理公司組織總包單位、項(xiàng)目工程部、工程管理部、城市公司設(shè)計(jì)部門、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行初驗(yàn)，做好初驗(yàn)報(bào)告，進(jìn)行整改；整改完成后，由城市公司工程管理部組織，集團(tuán)項(xiàng)目管理中心、集團(tuán)研發(fā)中心等部門參加，對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。具備合格條件后方可由城市公司工程管理部組織當(dāng)?shù)匦姓O(jiān)督部門監(jiān)督竣工驗(yàn)收備案；城市公司工程管理部負(fù)責(zé)將初驗(yàn)報(bào)告、整改報(bào)告及復(fù)驗(yàn)報(bào)告整理交集團(tuán)項(xiàng)目管理中心備案。工程綜合驗(yàn)收：單位工程及市政、消防、人防等專業(yè)工程驗(yàn)收通過后，由城市公司組織、集團(tuán)項(xiàng)目管理中心、集團(tuán)研發(fā)中心參加小區(qū)綜合驗(yàn)收，重點(diǎn)檢查配

32、套工程、園林工程等使用功能是否到位、是否符合銷售合同約定等。若發(fā)生不符情況，則城市公司需提出解決方案，報(bào)集團(tuán)項(xiàng)目管理中心審批后方可施行。綜合驗(yàn)收審批表格執(zhí)行內(nèi)部竣工驗(yàn)收審核表（附表七）。項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場觀感評分及實(shí)測實(shí)量復(fù)核，并根據(jù)我方內(nèi)部竣工驗(yàn)收審核的意見代表我方在單位工程竣工意見會(huì)簽表上簽證質(zhì)量等級；項(xiàng)目工程部對質(zhì)量等級的核定報(bào)成本管理部審定后，成本管理部在單位工程質(zhì)量等級證書簽字、蓋章，城市公司以此為依據(jù)與施工單位辦理決算。9.2入住交接驗(yàn)收和移交通過當(dāng)?shù)卣?yàn)收后，城市公司負(fù)責(zé)組織與物業(yè)公司進(jìn)行移交；雙方交接驗(yàn)收時(shí)必須逐層、逐戶、逐間、逐點(diǎn)檢查和驗(yàn)收；驗(yàn)收必須進(jìn)行書面記錄，對質(zhì)量問題

33、提出明確的整改意見，由城市公司安排施工單位限期整改完成。10 工程保修管理10.1 單位工程、小區(qū)移交后由物業(yè)公司進(jìn)行管理，工程質(zhì)量的保修期以政府有關(guān)部門批復(fù)竣工備案表之日起計(jì)算，保修期以國務(wù)院頒布的建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例為底限，以合同約定為準(zhǔn)。10.2 保修期內(nèi)施工單位，需將維修負(fù)責(zé)人、辦公地點(diǎn)、聯(lián)系電話，書面通知物業(yè)公司，以便能隨時(shí)聯(lián)系，并在施工合同有關(guān)條款中約定保修責(zé)任，具體內(nèi)容可按雙方合同約定執(zhí)行。10.3 小區(qū)移交后的頭二個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目工程部應(yīng)協(xié)助物業(yè)公司解決業(yè)主對質(zhì)量問題的投訴，及時(shí)通知施工單位維修，維修項(xiàng)目由項(xiàng)目工程部與施工單位共同驗(yàn)收，維修完畢項(xiàng)目工程部檢查合格向施工單位簽收。二個(gè)

34、月后，物業(yè)公司負(fù)責(zé)組織施工單位維修。10.4 業(yè)主提出維修要求后，物業(yè)公司應(yīng)鑒別是否屬于保修范圍（必要時(shí)應(yīng)請工程部門或第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)協(xié)助鑒別），如屬于保修范圍的，向施工單位下達(dá)維修單，維修單要施工單位簽字。土建維修單三天內(nèi)，水、電24小時(shí)內(nèi)，施工單位不按要求進(jìn)場維修的，物業(yè)公司應(yīng)先行維修。物業(yè)公司通知施工單位履行保修責(zé)任時(shí)必須按照施工合同約定及國家法律、法規(guī)的要求進(jìn)行，對于通知后施工單位未及時(shí)維修的工作，必須按國家法律、法規(guī)的要求保存好照片、錄像等證據(jù)。再向施工單位收取費(fèi)用，如施工單位不認(rèn)可，物業(yè)公司應(yīng)報(bào)送城市公司協(xié)助或通過訴訟解決。若經(jīng)查證所維修項(xiàng)目是用戶造成的，其維修費(fèi)用應(yīng)由用戶自負(fù)。10

35、.5 保修期滿，施工單位可向城市公司工程管理部提交保修期終結(jié)申請書，并應(yīng)整理好保修檔案資料，向物業(yè)公司移交。城市公司項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織客服部門、物業(yè)公司共同對質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢，簽署保修期工程質(zhì)量問題議定書（附表八）。在確認(rèn)保修單位的義務(wù)已完成后，雙方應(yīng)簽認(rèn)保修期終結(jié)書（附表九），保修期終結(jié)書可按保修項(xiàng)目分段簽發(fā)，工程保修款方可支付。第八條 項(xiàng)目整體開發(fā)進(jìn)度控制1 計(jì)劃的編制與審批1.1項(xiàng)目獲取以后，城市公司須編制項(xiàng)目整體開發(fā)計(jì)劃，報(bào)送集團(tuán)項(xiàng)目管理中心、常務(wù)副總裁、總裁審批；城市公司工程管理部應(yīng)依據(jù)集團(tuán)批復(fù)的項(xiàng)目整體開發(fā)計(jì)劃編制項(xiàng)目單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃，以甘特圖或網(wǎng)絡(luò)圖表示。1.2項(xiàng)目單位工程施工進(jìn)

36、度計(jì)劃中確定的單位工程的開工時(shí)間、0.00完成時(shí)間、結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間、外裝修完成時(shí)間、市政配套完成時(shí)間、園林綠化完成時(shí)間、竣工驗(yàn)收及交樓時(shí)間等時(shí)間節(jié)點(diǎn)作為工程工期控制點(diǎn)，用以指導(dǎo)后期工作，約束各合作單位，并作為考核依據(jù)之一。1.3項(xiàng)目工程部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目單位單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃督促各合作單位編制相應(yīng)的施工進(jìn)度計(jì)劃，認(rèn)真審查后報(bào)工程管理部審批，作為合同文件的組成部分。2. 計(jì)劃進(jìn)度控制2.1進(jìn)度管理實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，城市公司應(yīng)定時(shí)對工程進(jìn)度進(jìn)行檢查。項(xiàng)目工程部主管應(yīng)每天對各單位（單項(xiàng)）工程進(jìn)度檢查，并將檢查情況及措施匯報(bào)項(xiàng)目工程部經(jīng)理；項(xiàng)目工程部經(jīng)理每周應(yīng)對各單位（單項(xiàng)）工程進(jìn)度進(jìn)行檢查，并將檢查情況及措施

37、匯報(bào)城市公司工程管理部；城市公司每月應(yīng)對工程工期控制點(diǎn)進(jìn)行檢查，并將檢查情況及措施匯報(bào)集團(tuán)項(xiàng)目管理中心。 對于工期拖延五天以上的單項(xiàng)工程，要求施工單位做出書面報(bào)告分析原因，制定措施，并按合同約定進(jìn)行處罰。如施工單位仍不能提出有效措施的，要協(xié)商其他解決方案，直至解除合同。3. 工期延期的條件3.1由于不可抗力的原因（如地震、戰(zhàn)爭等）。3.2由于甲方原因引起停工。3.3屬于上述原因之一者，可以批準(zhǔn)工期順延。施工單位應(yīng)在實(shí)際發(fā)生符合條件的工期順延的事件后2天內(nèi)向項(xiàng)目工程部提出申請，逾期不予受理。4. 工期簽證項(xiàng)目工程部應(yīng)對實(shí)際發(fā)生的符合條件的工期延誤，核實(shí)延期天數(shù)，并會(huì)同成本管理部按雙方合同約定進(jìn)行

38、簽證。第九條 投資控制1 事先控制工作1.1 嚴(yán)格會(huì)審圖紙，在保證安全性和適用性的前提下，做到結(jié)構(gòu)體系經(jīng)濟(jì)合理，裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)。1.2 嚴(yán)格審批施工組織設(shè)計(jì)，施工技術(shù)措施要經(jīng)方案比較做到經(jīng)濟(jì)合理。1.3 認(rèn)真對待材料、成品、半成品及設(shè)備選型定板，控制材料價(jià)格。2 工程招投標(biāo)2.1 順馳中國投資的一切建設(shè)項(xiàng)目?！凹追职惫こ蹋匾牟牧?、設(shè)備，實(shí)行招標(biāo)，擇優(yōu)選擇價(jià)低，優(yōu)質(zhì)的材料設(shè)備和施工隊(duì)伍，以降低工程成本。2.2 招投標(biāo)工作的管理參照順馳中國招投標(biāo)管理制度。3 工程簽證審批參照順馳中國設(shè)計(jì)變更、工程簽證管理制度4 工程款支付管理4.1 工程款的支付主辦部門：城市公司項(xiàng)目工程部每月26日由施

39、工單位將上月26日至當(dāng)月25日各項(xiàng)目完成的形象部位、質(zhì)量自查報(bào)告和已完工程產(chǎn)值報(bào)送項(xiàng)目工程部，項(xiàng)目工程部根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際驗(yàn)收情況，負(fù)責(zé)審核形象進(jìn)度和已完工工程的質(zhì)量，審核通過后報(bào)送城市公司工程管理部品質(zhì)管理工程師復(fù)核，未經(jīng)驗(yàn)收的分項(xiàng)工程和下達(dá)的整改通知單尚未整改合格的分項(xiàng)暫緩支付進(jìn)度款，如整改通知單下發(fā)后拒不整改的，可暫緩支付當(dāng)月進(jìn)度款。工程管理部向成本管理部報(bào)送審核后的形象進(jìn)度、質(zhì)量評價(jià)，由成本管理部依據(jù)實(shí)際進(jìn)度審核工程產(chǎn)值，根據(jù)合同條款審定付款金額，交回城市公司工程管理部。城市公司工程管理部將合同付款需求報(bào)至城市公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部匯總至集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心和項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)制定實(shí)

40、際付款額度。在每月1日前以集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心的名義下發(fā)。由城市公司按集團(tuán)審批額度及財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行工程款的支付。4.2 工程結(jié)算款的支付工程結(jié)算款支付須滿足如下條件：工程已通過政府相關(guān)專業(yè)部門的驗(yàn)收并已與我方辦理竣工驗(yàn)收交接手續(xù)；工程的竣工圖紙及驗(yàn)收資料已整理并交接完畢；城市公司結(jié)算工作已按順馳中國結(jié)算管理制度的相關(guān)要求完成；各方已完成結(jié)算文件的書面確認(rèn)工作； 具體付款申報(bào)程序參照4.1款執(zhí)行。 4.3 保修金支付：按合同約定的保修期滿后，工程施工單位可向項(xiàng)目工程部申請支付工程保修金；物業(yè)公司審核工程施工單位是否按合同約定完成保修責(zé)任，簽認(rèn)完成保修期工程質(zhì)量問題議定書（附表八）及保修期終結(jié)書（附

41、表九）后報(bào)送成本管理部審核；具體付款申報(bào)程序參照4.1款執(zhí)行。 付款審批用表格式見合同付款審批單第十條 合同管理合同的簽訂、審批和會(huì)簽程序，報(bào)價(jià)及發(fā)包，結(jié)算與付款，均參照順馳中國合同管理制度執(zhí)行。成本管理部和項(xiàng)目工程部對相關(guān)的合同應(yīng)進(jìn)行跟蹤管理。第十一條 信息管理通過信息目錄表，確立信息采集內(nèi)容，建立信息檔案。信息目錄一般分為以下幾類：行政管理信息：包括工程承包合同、成本管理部、研發(fā)中心和項(xiàng)目工程部與設(shè)計(jì)單位、施工單位往來文函，向上級請示報(bào)告、監(jiān)理日志，監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理報(bào)表、監(jiān)理通知書、會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃、總結(jié)。技術(shù)管理信息：包括設(shè)計(jì)文件、圖紙會(huì)審紀(jì)要、施工組織設(shè)計(jì)、工程變更、設(shè)計(jì)變更通知、施工

42、試驗(yàn)記錄、主要分項(xiàng)分部工程的驗(yàn)收記錄，事故分析及處理記錄、竣工圖紙等。財(cái)務(wù)管理信息：包括各種支付憑證、付款收據(jù)、承包方提出的價(jià)格調(diào)整申請及批復(fù)單位額外工程的計(jì)費(fèi)，工期延期的索賠、工程進(jìn)度款的支付等。成本管理部和項(xiàng)目工程部應(yīng)將信息逐月分類整理，按順馳中國相關(guān)檔案管理要求保存。項(xiàng)目工程部應(yīng)檢查督促施工單位對工程技術(shù)資料的收集、整理及時(shí)歸檔，達(dá)到城建檔案管理的要求。成本管理部和項(xiàng)目工程部應(yīng)指定專人，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)信息的收集和管理。第十二條 組織協(xié)調(diào)1 協(xié)調(diào)的目的協(xié)調(diào)的目的是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量高、投資省、工期短的三大目標(biāo)，而創(chuàng)造良好的內(nèi)部、外部及與政府的關(guān)系。2 協(xié)調(diào)的內(nèi)容2.1 成本管理部和項(xiàng)目工程部內(nèi)部協(xié)調(diào)主

43、要是抓好人力、材料、設(shè)備、技術(shù)、專業(yè)配合的協(xié)調(diào)。2.2 對施工單位的協(xié)調(diào)要抓好招標(biāo)、施工準(zhǔn)備、進(jìn)度、質(zhì)量、支付簽證。合同爭議，竣工驗(yàn)收、總包與分包單位關(guān)系的協(xié)調(diào)。2.3 協(xié)調(diào)與設(shè)計(jì)及各業(yè)務(wù)部門關(guān)系。公司內(nèi)部協(xié)調(diào)由成本管理部和項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)，通過協(xié)調(diào)會(huì)議，用規(guī)章制度形式明確職責(zé)、權(quán)限，建立信息溝通制度，及時(shí)消除矛盾等辦法做好協(xié)調(diào)工作。第十三條 月報(bào)管理為了更好地了解各項(xiàng)目的工程管理情況，更有效率地整合資源，并為領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)提供決策支持，各城市公司必須做好工程月報(bào)工作。1 職責(zé)分工：城市公司工程副總經(jīng)理為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)工程月報(bào)的真實(shí)性和實(shí)效性，順馳中國項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)考核月報(bào)的工作，對于在報(bào)送工作中

44、不及時(shí)、弄虛作假等行為將給予通報(bào)批評直至免職；2 月報(bào)模版及報(bào)送時(shí)間見集團(tuán)隨后下發(fā)的月報(bào)管理制度。第三章 附件和附表附件1圖紙內(nèi)部會(huì)審參考流程附件2施工圖外審參考流程附表一施工圖紙內(nèi)部會(huì)審記錄表附表二圖紙會(huì)審記錄附表三施工組織工程報(bào)審單附表四施工檢查日志附表五施工樣板報(bào)驗(yàn)表附表六重大質(zhì)量（安全）事故上報(bào)單附表七內(nèi)部竣工驗(yàn)收審核表附表八保修期工程質(zhì)量問題議定書附表九保修期終結(jié)書國標(biāo)表A-9工程抽查情況通知書國標(biāo)表A-10質(zhì)量問題整改通知單國標(biāo)表A-11工程質(zhì)量事故報(bào)告表國標(biāo)表A-14設(shè)備進(jìn)場報(bào)驗(yàn)單第四章 附則第十四條 本制度的修改權(quán)和解釋權(quán)歸順馳中國項(xiàng)目管理中心。第十五條 本制度自公布之日起生效

45、。附件1 設(shè)計(jì)修改或重新設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位主辦否施工圖初步審核工程管理部主辦 圖紙內(nèi)部會(huì)審參考流程是施工圖發(fā)放至各部門工程管理部主辦各部門進(jìn)行施工圖審查工程、設(shè)計(jì)、成本、客服、銷售、物業(yè)參與320天 匯總、整理施工圖審查記錄工程管理部主辦會(huì)審前一天，各部門將施工圖審查記錄發(fā)送工程管理部施工圖內(nèi)部會(huì)審工程管理部組織，設(shè)計(jì)，成本管理部、客服、銷售、物業(yè)參與匯總、整理內(nèi)部會(huì)審記錄工程管理部主辦根據(jù)會(huì)審記錄與設(shè)計(jì)單位洽商工程管理部主辦跟蹤、落實(shí)設(shè)計(jì)修改及設(shè)計(jì)變更工程管理部主辦210天否審核設(shè)計(jì)修改圖及設(shè)計(jì)變更工程管理部主辦是發(fā)放施工藍(lán)圖至工程、成本、銷售工程管理部主辦附件2 施工圖外審參考流程施工圖發(fā)放至施

46、工、監(jiān)理單位工程部主辦各單位進(jìn)行施工圖審查工程部組織，設(shè)計(jì)及監(jiān)理、施工單位參與12天匯總、整理圖紙審查問題工程管理部主辦、施工單位協(xié)辦會(huì)審前兩個(gè)工作日，工程管理部將圖紙問題發(fā)送設(shè)計(jì)單位施工圖會(huì)審及設(shè)計(jì)交底工程部組織，監(jiān)理、施工、設(shè)計(jì)單位參與設(shè)計(jì)變更及設(shè)計(jì)修改設(shè)計(jì)單位主辦，工程管理部跟蹤、工程部協(xié)辦匯總、整理圖紙會(huì)審記錄施工單位主辦2天否集團(tuán)審核設(shè)計(jì)變更及設(shè)計(jì)修改工程管理部主辦圖紙會(huì)審記錄會(huì)簽施工單位主辦，經(jīng)監(jiān)理、施工、設(shè)計(jì)單位會(huì)簽后由工程部、工程管理部及設(shè)計(jì)部門會(huì)簽、確認(rèn)27天是發(fā)放圖紙會(huì)審記錄工程管理部主辦，成本管理部、工程部及監(jiān)理、施工單位各一份發(fā)放設(shè)計(jì)變更及設(shè)計(jì)修改到工程部及成本管理部工

47、程管理部主辦發(fā)放設(shè)計(jì)變更及設(shè)計(jì)修改到施工、監(jiān)理單位工程部主辦附表一施工圖內(nèi)部會(huì)審記錄表城市公司：項(xiàng) 目 名 稱建筑面積圖紙會(huì)審時(shí)間記 錄 人參加人員（簽到）審 圖 情 況圖號(hào)圖紙名稱審查問題解決方法落實(shí)情況備注：所有圖紙問題解決后，本表一式五份，工程管理部、項(xiàng)目工程部、成本管理部、項(xiàng)目銷售部、物業(yè)公司各存檔一份。附表二施工圖會(huì)審記錄表 城市公司：工程名稱日 期地 點(diǎn)專業(yè)名稱序號(hào)圖 號(hào)圖紙問題圖紙問題交底簽 字 欄建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位施工單位備注：本表一式五份，建設(shè)單位工程管理部、項(xiàng)目工程部、成本管理部及監(jiān)理單位、施工單位各保存一份。圖紙會(huì)審記錄應(yīng)根據(jù)專業(yè)（建筑、結(jié)構(gòu)、給排水及采暖、電氣、通

48、風(fēng)空調(diào)、智能系統(tǒng)等）匯總、整理。工程單位應(yīng)由專業(yè)工程負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章，其他相關(guān)單位應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)并加蓋項(xiàng)目公章。附表三 施工組織方案報(bào)審表 城市公司： 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱： 工程 第 標(biāo)段 集團(tuán)總部項(xiàng)目管理中心工程管理部：現(xiàn)報(bào)上 單位施工組織方案，已經(jīng)我部審查通過，請予以核準(zhǔn)。 附件清單： 1. 2. 3.報(bào)審日期： 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人： 工程管理部負(fù)責(zé)人： 工程副總經(jīng)理： 集團(tuán)項(xiàng)目管理中心核查意見： 專業(yè)工程師： 日期： 工程管理部負(fù)責(zé)人： 日期： 管理中心總經(jīng)理： 日期： 附表四 施工檢查日志 城市公司： 項(xiàng)目：日期：年月日天氣：星期：氣溫：施工單位檢查工作情況形象進(jìn)度自本日開始的施工內(nèi)容：本日正在施工的內(nèi)容：至本日結(jié)束的施工內(nèi)容：施工機(jī)械施工人員材料/設(shè)備監(jiān)理人員項(xiàng)目工程部專業(yè)工程師項(xiàng)目工程部經(jīng)理附表五 施工樣板報(bào)驗(yàn)表 項(xiàng)目名稱： 第 標(biāo)段 編號(hào)： 單位工程名稱施工單位監(jiān)理單位開、交工日期申請核驗(yàn)時(shí)間施工單位驗(yàn)收意見及自評等級：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期： 監(jiān)理單位驗(yàn)收意見：監(jiān)理工程師： 日期： 總監(jiān)理工程師： 日期： 業(yè)主單位驗(yàn)收意見：項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人： 日期： 工程管理部品質(zhì)管理工程師： 日期： 工程管理部技術(shù)管理工程