生態(tài)休閑山莊旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、項(xiàng)目名稱：XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目業(yè)主：XXX發(fā)展有限公司 法人代表：經(jīng)理第一節(jié)概 述XXX,座落在清江流域一級支流 XXX畔，位于湖北省 XXXXXX開發(fā) 區(qū)南緣，隸屬XXX。選擇XXX開發(fā)旅游項(xiàng)目的依據(jù)有以下幾點(diǎn)：一是XXX地處XXX進(jìn)由大通道（即滬蓉西高速公路一一 XXX縣城）的咽喉地帶， 每年進(jìn)由XXX的游客，百分之九十以上要從這里通過；二是交通可進(jìn)入 性極強(qiáng)，項(xiàng)目所在地離滬蓉西高速公路僅三公里；三是 XXX生態(tài)環(huán)境優(yōu) 越。良好的生態(tài)環(huán)境符合生態(tài)旅游開發(fā)的基本要求，并顯示了較大的開發(fā) 價(jià)值。XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目由湖北新 XXX旅游發(fā)展有限公司承擔(dān)。 該公司于2009年6月組

2、建，并在 XXX工商局注冊，注冊資本100萬元， 經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，管理水平較高，有能力承擔(dān)本項(xiàng)目的開發(fā)和經(jīng)營。建設(shè)和實(shí)施XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目的目的是：通過建設(shè)XXX,全方位綜合開發(fā)利用本地資源，將XXX建設(shè)成集民俗參與，觀光游覽，渡假休閑，健身保健，娛樂購物，生活服務(wù)于一體的綜合性生態(tài)休閑旅游 山莊，以此配合 XXX將龍舟坪鎮(zhèn)建設(shè)成為全國知名的生態(tài)休閑旅游城， 為清江中下游生態(tài)旅游區(qū)的建設(shè)，為XXX爭創(chuàng)全國旅游強(qiáng)縣起到促進(jìn)作用。從而把旅游開發(fā)與弘揚(yáng)民族文化、發(fā)展民族經(jīng)濟(jì)和幫助山區(qū)農(nóng)民致富 奔小康緊密結(jié)合起來，用旅游開發(fā)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益 的統(tǒng)一，從而實(shí)現(xiàn) XXX乃至清江中下

3、游生態(tài)旅游可持續(xù)發(fā)展的宏偉目標(biāo)。1 XXX生態(tài)休閑山莊擇建于大通道東南的一塊平地上，用地面積5.33公頃。主要建設(shè)內(nèi)容包括基礎(chǔ)設(shè)施及旅游設(shè)施兩部分，其中基礎(chǔ)設(shè)施有 XXX河堤修筑，供電工程、給排水工程、環(huán)境綠化、美化工程、污水處理 工程、停車場，車道和人行道及建設(shè)索道橋兩座；旅游設(shè)施有建生態(tài)酒樓 一棟和鄉(xiāng)村吊腳樓公寓，改造和擴(kuò)建果園及菜園，引進(jìn)建設(shè)部分珍稀植物 園，垂釣池塘、標(biāo)準(zhǔn)游泳池、羽毛球場、網(wǎng)球場、土家特產(chǎn)超市、健身館、 KTV娛樂、康體中心等項(xiàng)目建設(shè)， 總投資2421.10萬元，其中基本建設(shè)投 資2221.10萬元。項(xiàng)目建設(shè)分兩期建設(shè)，一期工程工期一年。項(xiàng)目建成投 產(chǎn)后，營業(yè)總收入 1

4、461.20萬元，年平均利稅總額 946.32萬元，具有良 好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)綜合效益。第二節(jié)項(xiàng)目提由的背景XXX境內(nèi)山川雄秀，景色幽奇，旅游資源賦存極為豐富，在 1988年 湖北省旅游局撰寫的湖北省旅游資源綜合評價(jià)一書中，將清江三峽與 長江三峽、武當(dāng)山、神農(nóng)架并列為湖北省四大甲級旅游資源區(qū)（即可在全 國甚至國際上產(chǎn)生吸引力的生態(tài)旅游景區(qū)）。早在1986年，XXX國土資源評價(jià)認(rèn)為，XXX縣域風(fēng)景旅游資源內(nèi)涵豐富，概括起來是：自然風(fēng)光，景色秀麗多姿；古跡名勝，歷史源遠(yuǎn)流長；革命圣地，光輝業(yè)績流芳；現(xiàn) 代建筑，具有當(dāng)代風(fēng)采。1987年南京大學(xué)、宜昌地區(qū)國土規(guī)劃辦公室聯(lián) 合評審的XXX縣域國土規(guī)劃

5、，提由了優(yōu)先開發(fā)巴人發(fā)祥地一一 恨山（武 落鐘離山）和鄂西南道教圣地一一“中武當(dāng)”（天柱山）以及XXX人”化石洞, 規(guī)劃開發(fā)建設(shè)清江風(fēng)景旅游區(qū)，并建議開發(fā)長江三峽一一宜都一XXX和一五峰一一湖南張家界的風(fēng)景旅游線路。隔河巖水電站大壩建成截流蓄水 后，“高峽由平湖；庫中鑲嵌108個(gè)島嶼和半島，青峰綠島，星羅棋布，云 環(huán)霧繞，蔚為奇觀。為了合理開發(fā)利用和保護(hù)旅游資源，縣旅游局在1987 年對全縣旅游資源進(jìn)行了普查。 在編制國土規(guī)劃時(shí)，由縣旅游局主編XXX 縣旅游資源開發(fā)利用規(guī)劃布局，并提由了 “立足縣城，依托清江，點(diǎn)線結(jié) 合，突生重點(diǎn)，由近及遠(yuǎn)，分步實(shí)施”的發(fā)展思路。XXX旅游資源開發(fā)利用起步較晚

6、。1991年10月，XXX縣旅游局組織編制由 XXX旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。1992年5月，湖北省旅游協(xié)會(huì)名譽(yù) 會(huì)長韓寧夫指示陳平暉會(huì)長帶領(lǐng)考察小組，對XXX旅游資源進(jìn)行了考察，并撰寫了清江中下游、隔河巖水庫旅游資源的考察報(bào)告，建議在清江中下游建一個(gè)國家級大公園，“把隔河巖水庫建成水上旅游特區(qū)”。1993年，縣委、縣政府作曲把旅游業(yè)作為本縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的決策，制定了 “三年打基礎(chǔ)，五年大發(fā)展，十年成支柱”的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。同年，宜昌市 人民政府以宜府文1993119號文關(guān)于同意設(shè)立清江隔河巖名勝旅游區(qū) 的批復(fù)指示“抓緊該風(fēng)景名勝旅游區(qū)的各項(xiàng)建設(shè)，力爭把該區(qū)建設(shè)成省內(nèi)外、國內(nèi)外知名度高的風(fēng)景名勝區(qū)

7、，為服務(wù)大三峽，建設(shè)新宜昌作曲貢獻(xiàn)”，從而揭開了開發(fā)建設(shè)清江風(fēng)景旅游區(qū)的序幕。在“八五”時(shí)期，國家、集體和個(gè)人一起上，相繼開發(fā)建設(shè)武落鐘離山 恨山巴人發(fā)祥地、天柱山一一中武當(dāng)?shù)澜淌サ?、XXX人化石洞、五爪觀、伴峽一一鹽池溫泉、白龍仙宮、巴王洞、倒影峽和丹水漂流等景點(diǎn)和 景區(qū)。XXX別具一格的風(fēng)景旅游資源是以清江為主體的旅游資源，形成未經(jīng)開發(fā)的純自然風(fēng)貌、 古樸的傳統(tǒng)文化、野趣橫生的民俗民風(fēng)的鮮明特色， 吸引了八方來客，迎來了四海賓朋。1993年，珠海等地客商投資開發(fā)柏園山島，建設(shè)“日月山莊”。為了引導(dǎo)、豉勵(lì)縣內(nèi)外單位、個(gè)人投資興辦旅游 業(yè)，1995年，縣人民政府由臺(tái)豉勵(lì)境內(nèi)外單位和個(gè)人投資興辦

8、旅游業(yè) 的若干具體規(guī)定，促使旅游景點(diǎn)的開發(fā)進(jìn)入一個(gè)新階段。全縣初步形成“一 點(diǎn)”（即縣城龍舟坪）、“三線（即清江旅游沿線、丹水漂流線、天柱山道教旅3游線）骨干景區(qū)和線路的格局。“九五”期間游客與日俱增，于是開發(fā)建設(shè)現(xiàn)代風(fēng)景旅游區(qū)，成為XXX土家兒女弘揚(yáng)巴士文化，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，向更加輝煌的未來奮進(jìn)的新使命。為 了合理開發(fā)利用和保護(hù)清江流域的旅游資源，XXX人民政府于1996年委托武漢大學(xué)旅游學(xué)院編制了 XXX清江風(fēng)景旅游區(qū)總體規(guī)劃，并報(bào)經(jīng)湖 北省旅游局批復(fù)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)的進(jìn)步，人民生活水平的提高，人們的精神享 受有更高的追求，面向二十一世紀(jì)，人們心理蘊(yùn)含著地大自然寧靜和平的 向往。為此，提由

9、了 “生態(tài)旅游”。生態(tài)旅游是在可持續(xù)發(fā)展原則指導(dǎo)下，以 觀賞和感受生態(tài)環(huán)境，普及生態(tài)知識(shí)，維護(hù)生態(tài)平衡為目的的一種新型的 綠色消費(fèi)方式，是堅(jiān)持社會(huì)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)可持續(xù) 發(fā)展比較有效的形式，也符合 21世紀(jì)人們消費(fèi)心理發(fā)展趨勢。2000年元月經(jīng)XXX縣委、縣人民政府同意，按照湖北省計(jì)委、旅游局鄂計(jì)社會(huì)宇 1999第0862號文件要求，由縣計(jì)委和縣旅游局索頭組織編制由清江 流域中下游生態(tài)旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，并報(bào)國家計(jì)委批復(fù)下達(dá)了項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，為確保生態(tài)旅游項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施，XXX縣人民政府同期先后關(guān)閉了 200多家污染環(huán)境的五小企業(yè)， 對有污染的新上項(xiàng)目均一票否 決。為生

10、態(tài)旅游項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。2001年2月湖北省人民政府發(fā)文批準(zhǔn)設(shè)立全省八大旅游渡假區(qū)，將 清江百島湖納入旅游渡假區(qū)。2003年，縣委、縣人民政府及時(shí)提由“建設(shè)生 態(tài)文化旅游名縣，全面融入宜昌一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈，打造都市后花園”的旅游發(fā) 展目標(biāo)。全縣旅游行業(yè)，以爭創(chuàng)“湖北旅游強(qiáng)縣”為動(dòng)力，全面發(fā)揮資源優(yōu)勢， 加快旅游項(xiàng)目前期工作和招商引資的步伐，積極培育旅游品牌，不斷提升全縣旅游業(yè)的競爭力。2007年，縣政府投資新建了客運(yùn)碼頭，實(shí)現(xiàn)旅游碼頭 4 和客運(yùn)碼頭分設(shè)，同時(shí)，還在縣城新建了清江親水平臺(tái)，改造土家風(fēng)情街, 完善規(guī)范城區(qū)公共交通體系等， 全縣旅游基礎(chǔ)設(shè)施大為改觀。 同期強(qiáng)化行業(yè) 監(jiān)管，做

11、到近十年未由現(xiàn)一起旅游重大安全事故。 2008年元月，XXX被省 旅游局正式命名為“湖北旅游強(qiáng)縣XXX被命名為國家級“4A”景區(qū)。為了加大對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)力度。積極促進(jìn)清江流域中下游生態(tài)旅游 的發(fā)展，湖北XXX新XXX旅游發(fā)展有限公司提由并委托編制XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 。第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著清江流域中下游生態(tài)旅游的成功開發(fā)，跨世紀(jì)以來，融資開發(fā)新 的品牌項(xiàng)目，積極培育旅游品牌，加強(qiáng)旅游綜合體系建設(shè)，強(qiáng)化行業(yè)管理，2007年旅游接待人數(shù)達(dá)到 108.5萬人次，首次突破百萬人次大關(guān)，是2000 年接待人數(shù)71萬人的1.5倍，實(shí)現(xiàn)旅游總收入達(dá)到 4.21億元，是2000 年

12、前旅游總收入的 2倍。占當(dāng)年全縣生產(chǎn)總值的10.62% ,旅游業(yè)已成為XXX縣域國民經(jīng)濟(jì)的又一大支柱產(chǎn)業(yè)。XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目的成功開發(fā)，必將對XXX旅游業(yè)的發(fā)展，乃至經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展作曲貢獻(xiàn)。其建設(shè)的必要性有以下幾點(diǎn)。一、XXX生態(tài)休閑山莊項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，符合清江流域中下游生態(tài)旅游項(xiàng)目計(jì)劃的要求， 是順利實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要。XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目，是在保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)環(huán)境綠化，整治環(huán)境污染的前提下， 積極進(jìn)行生態(tài)旅游產(chǎn)品的開發(fā)，體現(xiàn)了黨和國家確立的“可持續(xù)發(fā)展”戰(zhàn)略 思想，也符合“西部大開發(fā)”和加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的指向。二、XXX生態(tài)休閑山莊位于 XXX東大門的門口，地處北連長

13、江三峽 南鄰張家界，在兩處國際旅游熱區(qū)之間，無論對 XXX旅游發(fā)展，還是對 長江三峽至張家界的國際旅游環(huán)境，將起到重要的中介和分流作用，對清5江流域生態(tài)旅游的發(fā)展將作由積極的貢獻(xiàn)。三、XXX生態(tài)休閑山莊項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，符合 XXX經(jīng)濟(jì)和社會(huì)長遠(yuǎn) 發(fā)展規(guī)劃和“十一五”發(fā)展計(jì)劃的要求，本項(xiàng)目的建設(shè)將有助于以旅游為主 體的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整， 項(xiàng)目區(qū)國民經(jīng)濟(jì)中一、 二、 三次產(chǎn)業(yè)比重將發(fā)生變化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)的全面進(jìn)步。四、XXX生態(tài)休閑山莊項(xiàng)目具有濃郁的民族特色，將集土家民風(fēng)、民 俗，民情于體，充分展示悠久的巴士歷史，弘揚(yáng)土家民族文化，增進(jìn)民族 團(tuán)結(jié)，推動(dòng)精神文明建設(shè)。五、

14、XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目，屬于勞動(dòng)密集、創(chuàng)收力強(qiáng)的項(xiàng)目， 可安置下崗職工，社會(huì)剩余勞動(dòng)力，維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定和團(tuán)結(jié)，提高項(xiàng)目區(qū) 內(nèi)居民收入水平，增加國家和地方財(cái)政收入，加快致富奔小康的步伐，同 時(shí)還能創(chuàng)收外匯。綜上所述，XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，能促進(jìn) 經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益有機(jī)結(jié)合和統(tǒng)一，也是適應(yīng)旅游業(yè)21世紀(jì)的發(fā)展趨勢，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求，由此可見，本項(xiàng)目的建設(shè)和 實(shí)施是必要的。第四節(jié) 可研報(bào)告編制的依據(jù)XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)是：一、湖北省計(jì)劃委員會(huì)、旅游局鄂計(jì)社會(huì)字1999第0862號文；二、XXX國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”計(jì)劃

15、和2010年長遠(yuǎn)規(guī)劃；三、XXX清江風(fēng)景旅游區(qū)總體規(guī)劃 （1996 2010年）四、清江中下游生態(tài)旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；五、XXX清江庫區(qū)管理?xiàng)l例（1996年5月24日湖北省第八屆人民代 表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第20次會(huì)議批準(zhǔn)）。六、湖北XXX旅游資源現(xiàn)狀及綜合評價(jià)6七、宜昌市旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃；八、XXX統(tǒng)計(jì)局XXX社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 50年(1949 1999 )和XXX 改革開放30年統(tǒng)計(jì)年鑒。九、中共XXX委黨史辦公室、縣檔案局XXX改革開放30年。 第五節(jié)可行性研究范圍本報(bào)告主要是研究項(xiàng)目提由的背景和依據(jù)，項(xiàng)目建設(shè)的必要性；旅游 市場分析預(yù)測；建設(shè)條件評價(jià)，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及布局；投資估算及資

16、金籌 措，經(jīng)濟(jì)效益分析及評價(jià)，社會(huì)和生態(tài)效益分析和評估；企業(yè)組織管理， 環(huán)境保護(hù)，項(xiàng)目研究結(jié)論及存在問題與建議。第二章旅游市場分析預(yù)測第一節(jié)現(xiàn)狀分析XXX旅游業(yè)從1994年起步發(fā)展，接待游客逐年上升，到 2000年旅 游市場初步形成，據(jù)統(tǒng)計(jì)資料2000年接待中外游客70.9萬人次，在1994 年基礎(chǔ)上，年均遞增 32.67%。2001年XXX被評為“全省優(yōu)秀旅游縣區(qū)”。2003-2004年因“非典； XXX旅游由現(xiàn)回落。2004年，縣政府對隔河巖至巴王洞的景區(qū)，景點(diǎn)進(jìn) 行了整合，組建了 XXX風(fēng)景區(qū)，實(shí)行“一票制”的管理，后又加大了對鹽池 溫泉、天柱山、蘭草谷和大溪等景點(diǎn)的整合力度，取得良好的

17、效果，從根 本上改變了全縣旅游業(yè)小、散、弱、差的狀況，加快生態(tài)運(yùn)動(dòng)休閑，巴人 尋根問祖、峽谷沖浪等復(fù)合型旅游品牌的培育，融資開發(fā)，提升了全縣旅 游業(yè)的競爭力。同時(shí)，圍繞“游購?qiáng)适匙⌒小绷?，加?qiáng)要素體系建設(shè)， 全縣旅游基礎(chǔ)設(shè)施大為改觀，刺激旅游消費(fèi)水平上升， 利用文體活動(dòng)搭臺(tái)，參加旅游節(jié)慶活動(dòng)，并在中央和省市電視臺(tái)做好媒體報(bào)道，強(qiáng)化旅游宣傳 7工作，提高XXX旅游業(yè)的知名度。各景區(qū)抓住機(jī)遇，和全國200多家旅行社簽訂了營銷協(xié)議，建立了良好穩(wěn)定的合作關(guān)系， 從而全力推動(dòng)了旅游客源 市場半徑的擴(kuò)大，由省內(nèi)擴(kuò)大至全國，并走向世界。到2007年，XXX旅游接待人數(shù)達(dá)到108.8萬人次，首次突破百萬大

18、 關(guān)。據(jù)旅游局資料，來 XXX的游客中，以國內(nèi)游客為主。游客由游的目 的，以觀光旅游為主，有少部分為公務(wù)旅游、學(xué)術(shù)考察和消遣娛樂旅游。 從客源來看，主要集中在清江流域周邊地區(qū)，來自武漢市的游客占總數(shù)的 70% ,多為周末觀光旅游。游客多集中在3月至10月，這八個(gè)月，占游客總數(shù)的80%以上，其余四個(gè)月為旅游淡季，存在淡旺失衡現(xiàn)象，這與清 江生態(tài)文化旅游開發(fā)現(xiàn)狀和氣候變化相適應(yīng)，也與全國其它景區(qū)的季節(jié)性 特征基本一致。XXX經(jīng)過近60年的發(fā)展，其綜合實(shí)力有較大提高，旅游基礎(chǔ)設(shè)施和 旅游服務(wù)供給能力得到加強(qiáng)，但與先進(jìn)地區(qū)比仍有較大差距。其表現(xiàn)在： 一是旅游業(yè)資本投資雖說呈上升趨勢，但占總投入的比重仍

19、然較低；二是 旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)有待進(jìn)一步完善；三是接待游客人數(shù)低于宜昌、當(dāng) 陽、稗歸等縣市、在宜昌居中等位次；四是接待國外游客人數(shù)少，國內(nèi)旅 游人均消費(fèi)低，總產(chǎn)生水平不高，外匯收入極少。上述差距說明，XXX旅游業(yè)在資源開發(fā)利用，基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)和改善生態(tài)旅游環(huán)境等方面仍需 進(jìn)一步加大力度。第二節(jié)前景預(yù)測一、旅游業(yè)發(fā)展前景預(yù)測依據(jù)XXX旅游市場預(yù)測依據(jù)：一是全國旅游發(fā)展前景；二是湖北省、宜昌市旅游發(fā)展趨勢；三是 XXX十幾年旅游業(yè)發(fā)展的速度。二、國家和省、市旅游發(fā)展前景。國家旅游局局長何光緯在 1999年由版的瞭望周刊發(fā)表文章，提 由要用20年時(shí)間把我國建成世界旅游強(qiáng)國。上個(gè)世紀(jì)九十年代，我

20、國旅 游業(yè)快速發(fā)展，世界旅游組織1996年度報(bào)告曾預(yù)測，從 1995-2020 年，中國入境旅游者將以年均8%的速度遞增，為全球之最。到 2020年，中國接待1.37億人次的入境旅游者，占世界8.6%的份額，也為世界之最。 隨著我國綜合國力的提高，旅游生產(chǎn)力基礎(chǔ)和旅游供給已經(jīng)達(dá)到一定水 平，基本具備了成為世界旅游大國的條件。按照“十五”計(jì)劃和2015年新世紀(jì)初發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)到 2020年我國旅游業(yè)總收入將經(jīng)過3.3萬億元人民幣，相當(dāng)于國內(nèi)生產(chǎn)總值 8%,真正成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。湖北省旅游業(yè)發(fā)展“十五”計(jì)劃和2010年規(guī)劃預(yù)計(jì)，到2010年接待海 外游客48-52萬人次，總收入達(dá)到 1.6

21、2億美元，平均遞增18-24%。 宜昌市旅游業(yè)“十五”計(jì)劃和2010年發(fā)展規(guī)劃預(yù)測，到2010年接待旅游者 1300萬人次，總收入達(dá) 150億元，年均遞增10% o三、XXX旅游業(yè)發(fā)展前景預(yù)測。XXX旅游業(yè)起步晚，1994年至2010年，接待綜合人數(shù)逐年上升， 到2000年達(dá)到70.9萬人次，年均遞增 32.67% 。到2008年，接待游客 人數(shù)達(dá)到122萬人次。在2000年基礎(chǔ)上年均遞增 7%?？偸杖脒_(dá)到50375 萬元。清江是土家人的母親河，文化內(nèi)涵厚重，自然資源特點(diǎn)鮮明。 XXX風(fēng) 景區(qū)是新形成的旅游目的地，處于快速發(fā)育成長時(shí)期，對國內(nèi)外游客，尤 其是對國內(nèi)城市和平原地區(qū)的游客有較大吸引

22、力。因此，XXXXXX旅游區(qū)近期仍然以國內(nèi)市場為主，并積極為發(fā)展海外入境旅游創(chuàng)造條件?？紤]到 當(dāng)前受國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)和傳播甲型“ H1N1 ”流感的影響，據(jù)XXX “十五”計(jì)劃和 到2010年長遠(yuǎn)規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2010年游客人數(shù)將達(dá)到 140 150萬人，年 9均遞增8%o四、XXX生態(tài)休閑山莊游客前景預(yù)測。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和收入水平的提高，人們對旅游休閑的消費(fèi)將穩(wěn)步增 加，游客的生游目的將會(huì)逐步由觀光型為主向休閑娛樂、度假療養(yǎng)等轉(zhuǎn)化，為旅游業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。加上XXX旅游資源有獨(dú)特的吸引力，自然風(fēng)光，人文民俗和現(xiàn)代景觀組合成獨(dú)樹一幟的XXX旅游將在市場競爭中顯示由一定的優(yōu)勢。XXX有著十分美

23、好的前景。XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目將納入 XXX風(fēng)景旅游區(qū)，只要堅(jiān)持以市 場為導(dǎo)向，強(qiáng)化促銷手段，按設(shè)計(jì)要求建設(shè)好XXX生態(tài)休閑山莊，堅(jiān)持旅游開發(fā)與環(huán)境保護(hù)并重，營造良好的旅游環(huán)境，塑造有秩序、有品位的 旅游產(chǎn)品，XXX生態(tài)休閑山莊和 XXX旅游業(yè)一樣，有著十分美好的前景。 預(yù)測近期接待游客在 4萬人左右，遠(yuǎn)期可達(dá)到 10萬人。第三章建設(shè)條件評價(jià)第一節(jié)生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀一、地理位置。XXX位于東徑XX,北緯X,座落在XX溪畔、滬洛高速公路至 XXX 縣城大通道路東邊，東連景區(qū)，南距河邊 2公里，西距XX鎮(zhèn)6公里，與 XX景點(diǎn)相連；北抵 XXX開發(fā)區(qū)。XXX地處XXX縣東大門的門口，優(yōu)越 的地理位置

24、為旅游景點(diǎn)的開發(fā)和交通可進(jìn)入性創(chuàng)造了有利條件。根據(jù)XXX 土地規(guī)劃部門和 XX開發(fā)區(qū)意見，本項(xiàng)目一期工程規(guī)劃用地 面積1.33公頃。二、地形地貌。XXX地處云貴高原尾部，武陵山和巫山余脈延伸境內(nèi)， 地勢西高東低，境內(nèi)山巒起伏，山嶺重疊，峽俗幽深，溝壑縱橫。項(xiàng)目區(qū)10地形地貌主要受地質(zhì)構(gòu)造控制，燕山運(yùn)動(dòng)奠定了本區(qū)地貌基本輪廊，溪溝 和山脈由北向南延至清江，項(xiàng)目區(qū)東面的雷打山，海拔 452.2m ,是近期 以來間歇性隆起的表現(xiàn)， 形成了構(gòu)造溶蝕的低山地貌，項(xiàng)目所在地為XXX邊一小塊沖擊平原，面積 2公頃。三、地質(zhì)構(gòu)造。XXX大地松造、地層總的特征是海相沉積，地質(zhì)構(gòu)造 的巖石多層積巖，石灰?guī)r面積大。

25、項(xiàng)目區(qū)山體巖石為石灰?guī)r，受地質(zhì)斷裂 構(gòu)造控制明顯，加上溫濕多雨，加速巖溶發(fā)育，景觀奇特，項(xiàng)目區(qū)東北角， 雷打山下有一處斷裂明巖，可用于攀巖。四、水文地質(zhì)。項(xiàng)目區(qū)東、西兩邊山體為石灰?guī)r，受地質(zhì)構(gòu)造及外力 作用，形成項(xiàng)目區(qū)水文地質(zhì)條件。項(xiàng)目區(qū)處在鄂西暴雨區(qū)，雨量充沛，每 年5 9月為雨季，暴雨多集中在7月，地表水從XXX由北向南流經(jīng)項(xiàng)目 區(qū)，枯水季節(jié)“潺潺”流水，洪水季節(jié)可淹沒沖擊平原的土地。最大水位落 差3.72m。地表經(jīng)流受季節(jié)變化控制，平時(shí)無地表經(jīng)流，雨季水流順坡地 自然流入XXX,地表無積水體。地下水以巖溶水為主，賦存于項(xiàng)目區(qū)西石 灰?guī)r巖溶地層中，受大氣降水補(bǔ)給，埋藏較深，水量不大，是當(dāng)?shù)?/p>

26、農(nóng)民常 年飲用和生活用水。五、氣象條件。XXX具有明顯的亞熱帶大陸性氣候特征，四季分明， 雨量充沛。據(jù) XXX氣象資料，多年平均氣溫 16.4 C年均日照1553小時(shí). 多年平均相對濕度 80%,多年平均雨量 1347.2mm,5 9月為雨季，冬季少 量降雪和冰凍。六、植被完好。XXX地處中亞熱帶，季風(fēng)氣候，溫濕多雨，降水充沛， 光照充足，熱量豐富，雨熱同季，無霜區(qū)長，構(gòu)成生物資源豐富多樣?！鞍宋濉庇?jì)劃時(shí)期以來，XXX生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展較快，1993年消滅荒山，1996年 綠化達(dá)標(biāo)，森林覆蓋率達(dá)到60%,植被覆蓋率達(dá)到 72.4% ,項(xiàng)目所在地XXX植被覆蓋率達(dá)到 75%,山上林木蒼翠，山坡果木成林

27、，完好的植被11 使XXX山青水秀，氣候宜人，空氣清新，勝似仙境。美中不足的是，一、由于公路建設(shè)使項(xiàng)目區(qū)西面山坡遭到人為切割（正在治理中）；二、由于XXX開發(fā)區(qū)的工業(yè)項(xiàng)目相繼上馬，人口逐漸增多， 使XXX水遭到一定污染（正建設(shè)污水處理廠）。第二節(jié)交通可進(jìn)入性由于XXX地處江漢平原到鄂西山區(qū)的過渡地帶，居長江三峽和湖南 張家界這兩個(gè)國家級風(fēng)景名勝區(qū)之間。不僅扼川東、重慶、鄂西南至江漢 平原的交通要沖，而且是長江三峽風(fēng)景旅游區(qū)至張家界風(fēng)景旅游區(qū)的必經(jīng) 的通道。XXX縣城龍舟坪鎮(zhèn)位于縣域東部，而 XXX則位于龍舟坪鎮(zhèn)東大 門東6公里，距宜昌市中心54公里，至宜都市34公里，至焦枝鐵路枝城 站53公里

28、，距滬蓉西高速公路僅 3公里，距三峽機(jī)場24公里，距隔河巖 旅游碼頭16公里，水陸交通方便，具有良好的交通可進(jìn)入性。從長遠(yuǎn)來 看，隨著滬蓉西高速公路和川漢鐵路的興建，項(xiàng)目區(qū)的交通可進(jìn)入性將進(jìn) 一步增強(qiáng)。第三節(jié)旅游資源評價(jià)一、旅游自然資源賦存現(xiàn)狀XXX旅游自然資源可取之處：一是良好的生態(tài)環(huán)境；二是 XXX礦泉 水；三是雷打山下的斷巖石海拔高105.4m ,是攀巖的理想地方。二、旅游商品資源獨(dú)具特色隨著旅游業(yè)的發(fā)展， 旅游商品應(yīng)運(yùn)而生，XXX縣現(xiàn)已初步形成具有土 家特色的清江綠茶、宜紅茶、黑木耳，花菇、香椿、核桃、板栗、 棧柑、 柿餅、魔芋粉絲、豆瓣醬、清江魚、木瓜冰酒、土家米酒、花卉、根雕、 盆

29、景、清江奇石以及西南卡普手工工藝品等系列旅游商品。三、項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)勢劣勢分析12XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目第一，項(xiàng)目優(yōu)勢有以下幾點(diǎn)：一是區(qū)位優(yōu)勢，便于區(qū)域旅游聯(lián)動(dòng)開發(fā)是清江中下游生態(tài)旅游圈的門戶項(xiàng)目，地處三峽旅游線、清江旅游線和神 龍架旅游線及湖南武陵源旅游線的銜接點(diǎn)上，區(qū)域旅游聯(lián)動(dòng)開發(fā)要緊緊抓 住兩點(diǎn)：第一鑒于處于清江旅游線的門戶，應(yīng)與 XXX現(xiàn)己開發(fā)的各景區(qū) 配套；第二充分利用三峽大壩品牌效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)開發(fā)，從而產(chǎn)生區(qū)域旅 游的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。二是交通便利，可進(jìn)入性強(qiáng)。項(xiàng)目所在地到宜昌市的主要交通口岸和三峽大壩，通過調(diào)整公路不足1小時(shí)的車程。三是生態(tài)優(yōu)良，旅游用地良好。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)沒有工業(yè)污染，山坡植

30、被蔥 郁，山青水秀，泉水水質(zhì)優(yōu)良，空氣清新，四季氣溫適宜，旅游用地是一 塊沖擊平原，適用開發(fā)休閑旅游項(xiàng)目。四是土家文化，可形成獨(dú)特文化產(chǎn)品。XXX是十萬年前“XXX人”繁衍 生息的地方，4000多年前“巴務(wù)相”開創(chuàng)了巴國歷史。至近代，XXX山歌， 南曲，巴山舞等名揚(yáng)海內(nèi)外，XXX被譽(yù)為“歌舞之鄉(xiāng)1秀美的自然山水，與古樸悠遠(yuǎn)的文化相融合，使項(xiàng)目區(qū)品位提升，讓游客流連忘返。五是政策優(yōu)惠，項(xiàng)目建設(shè)投資環(huán)境好。XXX縣委、政府高度重視清江中下游生態(tài)旅游項(xiàng)目的開發(fā)，并制定了各項(xiàng)優(yōu)惠政策，營造良好的投資環(huán) 境，以調(diào)動(dòng)全社會(huì)發(fā)展生態(tài)旅游的積極性。XXX縣政府高度重視本項(xiàng)目的旅游開發(fā)，已將其納入旅游業(yè)發(fā)展的“

31、十一五”計(jì)劃。第二、項(xiàng)目劣勢分析首先，由于本項(xiàng)目起步較晚，如何脫穎而生，是后建景區(qū)普遍存在的 難點(diǎn)，建議項(xiàng)目策劃應(yīng)由新生奇，加大宣傳炒作力度，利用一切可利用的13宣傳機(jī)遇，提高其知名度，拓展旅游市場。再是項(xiàng)目業(yè)主技術(shù)骨干力量弱，難于為本項(xiàng)目的開發(fā)和經(jīng)營管理提供 智力保證，建議引進(jìn)管理和技術(shù)人才，確保項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)實(shí)施。第四節(jié) 旅游基礎(chǔ)設(shè)施一、交通運(yùn)輸。XXX縣域水陸交通已形成網(wǎng)絡(luò)，縣城通過南北兩大公 路干線分別與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各景區(qū)相連，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有三級公路與各村組相通，實(shí) 現(xiàn)村村通公路。清江148公里的白銀水道， 可通航300噸級輪船，五級航 道發(fā)展到120公里。有利于 XXX生態(tài)旅游項(xiàng)目建設(shè)所需原材

32、料及旅游產(chǎn) 品的輸入和游客的聯(lián)運(yùn)。二、電力供應(yīng)。宜昌市是全國的水電城，XXX是宜昌水電城的一部分。 隨著清江水電梯級開發(fā)，其中間梯級隔河巖水電站已在1994年全面建成投產(chǎn)，該水電站建在 XXX縣城龍舟坪鎮(zhèn)西10公里處，裝機(jī)120萬千瓦， 年發(fā)電30億千瓦時(shí)，XXX境內(nèi)小水電資源豐富，目前已建成大小水電站 48處，總裝機(jī)90臺(tái)，36732千瓦，實(shí)現(xiàn)年發(fā)電1.11億千瓦時(shí)，并形成 110kv線路為骨架，35kv線路合理布局的縣辦電網(wǎng)。電網(wǎng)和電站實(shí)現(xiàn)了建管統(tǒng)一，發(fā)供電統(tǒng)一的管理體制。國家電網(wǎng)可對XXX電力電量進(jìn)行豐枯峰谷調(diào)節(jié)，基本上達(dá)到 XXX電量的平衡。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)，生活照明用 電完全有保障。項(xiàng)

33、目區(qū)北2公里處即是XXX輸變電站。已將10千伏線路接入項(xiàng)目區(qū) 兩邊的農(nóng)戶。三、郵電通信。 長是數(shù)字程控電話和移動(dòng)電話已實(shí)現(xiàn)村村通、主干道 無逢覆蓋，因特網(wǎng)也走進(jìn)百姓家，且全部采用光纖數(shù)字傳輸，可開展數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)和開可視電話會(huì)議。一個(gè)高效、優(yōu)質(zhì)、安全、可靠的主體通信網(wǎng)絡(luò)已14經(jīng)形成。為本項(xiàng)目實(shí)施的信息收集，網(wǎng)上宣傳炒作，客戶聯(lián)絡(luò)等諸方提供優(yōu)良的通信服務(wù)條件。四、燃料供應(yīng)。XXX煤炭資源豐富。是全國100個(gè)煤炭縣之一?！笆濉逼谌h煤炭產(chǎn)量年均達(dá)到 80萬噸，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)，所需生產(chǎn)生活用煤， 完全有保障。再是從四川到上海的天然氣管從XXXXXX 北部通過，并已開口子，XXX于2007年6月通氣。通

34、氣管道又從項(xiàng)目區(qū)通過，該項(xiàng)目天然氣供應(yīng) 有保證。五、供水條件。XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，其生產(chǎn)生活用水來源有兩處，一是來源于白氏水廠，通過自來水管道輸入；二是開發(fā) 利用XXX礦泉水，需建蓄水池和輸水管道。第四章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容第一節(jié)項(xiàng)目組成及布局XXX生態(tài)休閑山莊主要根據(jù)天然純凈的XXX洞泉、由口大通道的交通便利、獨(dú)特幽靜的山林地貌等三大優(yōu)勢確定項(xiàng)目的組成。從建設(shè)內(nèi)容分 為土地征（租）用、基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)營建筑場館、植物綠化等；從經(jīng)營類別 上分為餐飲住宿、體育健身、休閑娛樂、購物觀光等。有特色的是生態(tài)園 酒店、土家吊腳樓群、噴水式戲水池、綜合康體中心、攀巖等項(xiàng)目。項(xiàng)目布局是根據(jù)地形地貌特點(diǎn)

35、，進(jìn)行空間分布（詳見規(guī)劃設(shè)計(jì)方案圖）。項(xiàng)目區(qū)沿XXX兩岸規(guī)劃總面積7.66公頃，其中在 XXX西岸征用地 1.33公頃，縣城由口大通道右旁，為本項(xiàng)目的核心經(jīng)營區(qū)，主要布局生態(tài) 園酒店、標(biāo)準(zhǔn)游泳池和戲水中心、垂釣養(yǎng)魚池、網(wǎng)球、羽毛球場、綜合康15體中心、文化娛樂廣場和停車場等建設(shè)項(xiàng)目。XXX東岸為山林，實(shí)行租用地6.33公頃，主要布局有土家吊腳樓群、攀巖、登山步游道和涼亭、珍 稀植物和采摘購物項(xiàng)目等。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容按建設(shè)內(nèi)容分為：一是土地征用和山林租用，二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，三 是經(jīng)營設(shè)施建設(shè)。一、土地征用和山林租用1、土地征用：項(xiàng)目核心區(qū)建設(shè)用地位于XXX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，征用劉家沖村九組 XXX

36、西邊農(nóng)田1.33公頃；2、山林租用：劉家沖村九組 XXX東邊連片山林 6.33公頃。其中部 分農(nóng)戶柑桔園折價(jià)入股。二、項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1、XXXXXX河段沿邊河堤修筑工程；2、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)進(jìn)由口公路通道和停車場建設(shè)工程；3、水、電工程建設(shè)：引用龍洞灣天然泉水，新建引水管道和蓄水池；供電安裝變壓器，增加電容量，新增線路；4、新鋪設(shè)莊園道路 600米，林蔭步道2000米，登山小道3200米, 以及安裝路燈音響系統(tǒng)；5、園區(qū)綠化美化工程：莊園內(nèi)外種植觀賞植物和珍稀植物，以及假山、噴泉等景觀；6、修建文化娛樂演藝廣場面積 800平米；7、過溪索道橋2座；8、巖頂望風(fēng)亭2座；9、公共衛(wèi)生設(shè)施及垃圾處理池。

37、16三、經(jīng)營設(shè)施建設(shè)1、生態(tài)植物園酒樓。興建生態(tài)植物園綜合酒樓一棟，占地面積2000平方米，建筑面積約 4200平米，含生態(tài)植物園中設(shè)特色餐飲、會(huì)展中心、 莊園接待中心、土特產(chǎn)超市和部分客房服務(wù)。2、體育健身及休閑場館。興建開放型生態(tài)游泳池及標(biāo)準(zhǔn)游泳池各一 座，建設(shè)面積3000平方米；標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)球場 1個(gè)和羽毛球場2個(gè)，建設(shè)面積 1300平方米；康體綜合樓一棟，占地面積 1200平方米，建筑面積 6000 平方米，其中1-3層包括洗浴桑拿中心、棋牌娛樂、乒乓球、臺(tái)球、保齡 球、KTV等設(shè)施；4-5層為住宿客房；攀巖和登山健身觀光區(qū)。3、土家吊腳樓群。新建 12棟土家吊腳樓，每棟占地 72平方米，設(shè)

38、 計(jì)為一層四合院3套2居室，內(nèi)設(shè)廚房餐廳。4、垂釣養(yǎng)殖區(qū)面積約 800平方米；5、建立水果采摘園，為帶動(dòng)周邊農(nóng)戶致富，拓展 XXX碰柑等果園經(jīng) 濟(jì)，以入股方式拓展果園面積2.67公頃。第三節(jié)項(xiàng)目工程量及材料用量一、土建工程量及材料1、XXXXXX河段河堤修筑工程長 1060米，堤高1.5 2.5米，寬1.2 -0.8米；需塊石漿砌 2320m 3,青砂190 m3,水泥52噸，用時(shí)1920工 日。土石回填方量 4650 m 3。2、景區(qū)內(nèi)進(jìn)由口公路和停車場建設(shè)工程；區(qū)內(nèi)公路全長 600米，寬7.5米，公路沿左邊設(shè) 3米為停車位，留3.5米行車通道，澆筑水泥路面 4500m2,需料石500m3,

39、青砂120 m3,水泥75噸。3、蓄水池工程100m3,過濾池20 m3,開挖土石方140 m3,澆筑混17凝土 48 m 3。4、游泳池、戲水池、垂釣養(yǎng)魚池開挖土石方量4800 m3,漿砌游泳池、戲水池水泥磚 6萬塊，各種磁磚 2400件，青砂28m3,水泥15噸； 垂釣養(yǎng)魚池四周用石頭漿砌，需砂石 192m3,水泥6噸。5、標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)球場1個(gè)和羽毛球場2個(gè)，建設(shè)面積1300平方米；需砂石 52 m3,水泥5噸。6、文化娛樂演藝廣場面積 800平方米；砂石80 m3,水泥8噸，地 面磚800平方米。7、林蔭步道2000米，登山小道3200米，砂石60 m3,水泥6噸。8、生態(tài)園酒樓、康體中心、攀

40、巖、望風(fēng)亭等建筑工程。9、索道橋兩座各長30米，兩邊橋墩高2米，長1.8米，下底寬1.5, 上底寬0.8米。共需砂石料17m3,水泥2.4噸，鋼絲繩5噸，木板4m3。二、建筑工程量及材料1、生態(tài)園綜合酒樓，占地面積2000平方米，建筑面積4200平方米。2、綜合康體中心，占地面積 500平方米，建筑面積 3000平方米。3、土家吊腳樓群。共用占地面積864平方米，建筑面積864平方米。4、游泳、戲水場館及娛樂文化廣場管理經(jīng)營用房，占地面積 120平 方米，建筑面積200平方米。5、攀巖管理用房占地100平方米，設(shè)計(jì)2層，建筑面積200平方米。三、配套工程及材料1、電力設(shè)施配套工程，包括變壓器、

41、配電房、電纜、路燈等。2、給排水設(shè)施及配套工程，包括給排水管網(wǎng)，水泵、消防設(shè)施等。3、供氣工程。天然氣輸入管網(wǎng)設(shè)施等。184、音響設(shè)備。第五章環(huán)境影響評價(jià)根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法和環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定，對新建XXXXXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)和環(huán)境保護(hù)治理措施 作如下闡述。根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法中的第八條規(guī)定：”建設(shè)單位負(fù)責(zé)提由環(huán)境影響報(bào)告書或環(huán)境影響報(bào)告表”，第十一條規(guī)定“建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影 響報(bào)告書或環(huán)境影響報(bào)告表應(yīng)在可行性研究階段完成?！币虼撕盭XX新XXX旅游發(fā)展有限公司應(yīng)委托有關(guān)部門完成此項(xiàng)工作，作為本可行性研究報(bào)告環(huán)境評價(jià)及保護(hù)篇章的編制依據(jù)。第一節(jié)生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀X

42、XX,作為旅游項(xiàng)目開發(fā)還是首次。項(xiàng)目區(qū)是一塊農(nóng)田，多年來農(nóng)民 種植小麥、土豆、玉米等作物，坡地種植柑桔，還有少量的木梓、油桐等 經(jīng)濟(jì)林木。雷打山還是有待開發(fā)的“處女地”。水土流失少，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良。項(xiàng)目區(qū)及山坡土地適宜植被生長，特別是坡地適宜栽培臍橙、柳柑，應(yīng)在統(tǒng)籌規(guī)劃的前提下，合理布局觀賞農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目，并引進(jìn)珍稀植物種 植，提高觀賞價(jià)值。項(xiàng)目區(qū)未見虎、豹、豺、狼和野豬等大型野生動(dòng)物， 其它獸類也少見。隨著旅游項(xiàng)目的開發(fā)，對項(xiàng)目區(qū)動(dòng)物的棲息環(huán)境會(huì)產(chǎn)生 一定影響，將導(dǎo)致這些動(dòng)物向雷打山或其它海拔更高的山地遷移。據(jù)當(dāng)?shù)乩限r(nóng)反映，項(xiàng)目區(qū)在七十年代曾被洪水淹沒，故項(xiàng)目區(qū)沿XXX邊應(yīng)做防護(hù)河堤，并高于歷史

43、最高水位，防治水土流失。第二節(jié)環(huán)境影響評價(jià)據(jù)湖北XXX新XXX生態(tài)旅游發(fā)展有限公司提供的環(huán)境影響報(bào)告19 表，XXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)營中的三廢（廢水、廢氣、廢渣）總 量不大，經(jīng)過集中處理，對周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生不良影響和后果。建設(shè)單位 認(rèn)為，按環(huán)保部門的意見和要求組織施工，項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的污染物均較 少，落實(shí)相應(yīng)環(huán)保措施后，其環(huán)境影響程度可進(jìn)一步降低。項(xiàng)目從環(huán)境保 護(hù)角度分析是可行的。項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)生的廢水主要是生活廢水，按企業(yè)勞動(dòng)定員76人年產(chǎn)生生活廢水約8000噸。接待游客住宿按設(shè)計(jì)床位 120張按80%利用率到年產(chǎn) 生生活廢水8000噸，用餐人，按設(shè)計(jì)接待人數(shù)1000人，餐廳25%利用率，年

44、產(chǎn)生污水14000噸，共計(jì)年產(chǎn)生污水 30000噸。主要污染物是人 糞尿，屬有機(jī)污染，經(jīng)凈化處理后可直接排放。廢氣，按照國家大氣環(huán)境評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-85 ）, XXXXXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)生活能源采用天然氣，廢氣只有二氧化碳排放，無 其它廢氣產(chǎn)生。廢渣，主要是生活垃圾。第三節(jié)環(huán)境治理措施廢水治理措施。項(xiàng)目設(shè)計(jì)由排污水管道集中排放到從XXX開發(fā)區(qū)到縣污水處理廠的污水輸送主管道中，輸送到縣污水處理廠處理（污水處理 廠離項(xiàng)目區(qū)3公里，污水輸送主管道將從項(xiàng)目區(qū)通過，待建） 。在縣污水處理廠未建成之前，根據(jù)宜市建文199592號文件“國家建設(shè)部1995年頒布的科技成果重點(diǎn)推廣項(xiàng)目一一地埋

45、式無動(dòng)力生活污水凈 化裝置已獲國家專利（專利號95048號），又據(jù)宜昌市環(huán)保試點(diǎn)成功，已建12噸至500噸的多種型號71座，日處理污水4895噸，檢測由水水質(zhì) 達(dá)一級排放標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)地埋式日處理80噸污水凈化裝置一套，污20水經(jīng)凈化處理保證排放水為零污染，排入XXX,注入清江。廢氣處理措施。項(xiàng)目生活能源為天然氣和電能，所產(chǎn)生廢氣是二氧化 碳，無其它廢氣產(chǎn)生，不會(huì)對環(huán)境產(chǎn)生污染。廢渣處理措施。廢渣主要是生活垃圾，每天由各科室集中，由環(huán)保員 運(yùn)送到縣垃圾處理場處理。第四節(jié)環(huán)境綠化美化本項(xiàng)目是生態(tài)休閑山莊，要十分注重保護(hù)良好的生態(tài)環(huán)境，按設(shè)計(jì)要 求建設(shè)珍稀植物園地，生活區(qū)種植常綠樹木，奇花異草，

46、普遍綠化與重點(diǎn) 美化相結(jié)合，將項(xiàng)目區(qū)建成花園式生態(tài)旅游接待景區(qū)?？傊?，環(huán)境保護(hù)是我國一項(xiàng)基本國策，XXXXXX生態(tài)休閑山莊建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行國家環(huán)保法規(guī)和政策，保護(hù)環(huán)境是每個(gè)公民、每個(gè)企業(yè)義 不容辭的責(zé)任，將防治環(huán)境污染與主體工程同步設(shè)計(jì)，同步建設(shè)，同步使 用。第六章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員第一節(jié)企業(yè)組織本項(xiàng)目按現(xiàn)行企業(yè)制度已組建有限公司，項(xiàng)目法人實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé) 制，該公司設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理，按經(jīng)營管理的需要設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，按直 線職能分工管理方式，下設(shè)若干科室。公司的經(jīng)營方針、目標(biāo)和策略由總 經(jīng)理決策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分工的所屬科室的管理和經(jīng)營 活動(dòng)。辦公室負(fù)責(zé)做好公司內(nèi)外的協(xié)調(diào)和日常

47、工作，各職能科室按分工認(rèn) 真履行各自的職責(zé)，并做到互相協(xié)調(diào)配合，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。第二節(jié)管理機(jī)構(gòu)本公司建立完善的企業(yè)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和管理體系。內(nèi)部機(jī)構(gòu)按三級管21 理模式進(jìn)行設(shè)置，建立健全管理體系和多項(xiàng)管理規(guī)章制度。一、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置。 內(nèi)部機(jī)構(gòu)按三級管理模式進(jìn)行設(shè)置，公司下設(shè)辦 公室、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)科、游藝科和后勤科。辦公室負(fù)責(zé)人事、公關(guān)、保安、 環(huán)保、檔案和醫(yī)務(wù)室工作；業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)旅行社、生態(tài)酒樓、吊腳樓、超市 管理工作；管理科負(fù)責(zé)生命保健、KTV娛樂、園林觀光、垂釣、攀巖等游樂活動(dòng)管理工作；財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)計(jì)劃、財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作；后勤科負(fù)責(zé)供水、 供電、供氣、車隊(duì)、機(jī)修等工作。公司機(jī)構(gòu)設(shè)置圖2

48、2供，共勤供水 電科氣副總經(jīng)理公 人關(guān) 事車機(jī)隊(duì)修刃、當(dāng)4H呆某室衛(wèi)生務(wù)吊 態(tài) 酉科腳 k II &副總經(jīng)理生 命 保 健KT娛 樂23二、建立管理制度一是建立公司人事管理制度、接待服務(wù)工作制度和安全管 理制度。二是酒樓、客房服務(wù)工作制度。旅游旺季客房和供電、 供水、供氣部門采用三班工作制，輔助工作部門及管理人員為 常白班。三、實(shí)施管理措施企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)期和進(jìn)入正常工作時(shí)，為了不斷適應(yīng)旅游 市場的變化，必須充分挖掘企業(yè)內(nèi)部潛力，努力提高經(jīng)濟(jì)效益， 達(dá)到設(shè)計(jì)效益目標(biāo)，因此，必須采取以下措施：1、基建工程管理。項(xiàng)目建設(shè)工程的實(shí)施由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和 項(xiàng)目工程技術(shù)小組負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。項(xiàng)目工作專班具體負(fù)責(zé)，

49、并 分級實(shí)行項(xiàng)目工程管理責(zé)任制。2、游客服務(wù)管理。按接待服務(wù)、客房服務(wù)、餐飲服務(wù)等工 作不同，服務(wù)管理實(shí)行“總管”目標(biāo)責(zé)任制，把經(jīng)濟(jì)效益與服務(wù)質(zhì) 量與工作員的待遇桂鉤。注重狠抓服務(wù)質(zhì)量。3、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理。財(cái)務(wù)管理要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度。 對項(xiàng)目建設(shè)期和進(jìn)入正常經(jīng)營期資金的籌集、使用、回收和資 金的分配等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理?？傊?，要達(dá)到管好用好資金， 提高資金的利用效果；降低經(jīng)營成本，增加企業(yè)盈利；正確分 配收入，理順財(cái)務(wù)分配關(guān)系；強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)的 目的。4、旅游服務(wù)管理。要樹立游客就是上帝的觀念，實(shí)行為游24客服務(wù)目標(biāo)責(zé)任制，使企業(yè)內(nèi)每一個(gè)工作人員切實(shí)認(rèn)真搞好為 游客服務(wù)的工作。

50、再是實(shí)施旅游品牌戰(zhàn)略，與長江三峽旅游景 區(qū)、與清江中下游生態(tài)旅游區(qū)桂勾聯(lián)動(dòng)，大力宣傳炒作，并抓 住機(jī)遇，與外地旅行社建立穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，簽訂營銷協(xié)議， 不斷拓展旅游市場。第三節(jié)勞動(dòng)定員本公司本著經(jīng)濟(jì)高效的原則，確定本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 76人， 按工作性質(zhì)主要分為企業(yè)管理人員和旅游服務(wù)人員， 管理人員7 人，占總?cè)藬?shù)的9%。具體分配如下：總經(jīng)理、副總經(jīng)理 3人；辦公室10人，包括公關(guān)2人，人事、檔案1人，保衛(wèi)3 人，醫(yī)務(wù)2人，環(huán)保2人；財(cái)務(wù)科2人，其中會(huì)計(jì)1人，由納、統(tǒng)計(jì)1人；業(yè)務(wù)科39人，其中生態(tài)酒樓 26人，吊腳樓住宿管理 10 人，旅行社2人，超市1人；管理科15人，其中休閑娛樂、生命保健 1

51、0人，垂釣、園 林觀光1人，攀巖4人；后勤科7人，其中供水、供電、供氣 1人，機(jī)修1人，車 隊(duì)5人。第四節(jié)技術(shù)培訓(xùn)、素質(zhì)要求。 本項(xiàng)目要求企業(yè)管理人員具有較高素質(zhì),25以便更好地管理和經(jīng)營企業(yè)。各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)有高中學(xué)歷或中 專學(xué)歷，經(jīng)過對口培訓(xùn)，有三年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先安排。二、培訓(xùn)方式。一是生態(tài)酒樓的廚師要求經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；二是旅游服務(wù)接待人員和導(dǎo)游要經(jīng)過縣旅游局培訓(xùn)班培訓(xùn)；三 是游泳、攀巖救護(hù)人員要經(jīng)過專門培訓(xùn)；四是水、電、氣管理 人員要經(jīng)過專門培訓(xùn)；五是客房服務(wù)人員可送星級賓館培訓(xùn)。上述人員，經(jīng)過培訓(xùn)后持證上崗。第七章投資估算及資金籌措第一節(jié)估算依據(jù)1、建筑工程費(fèi)根據(jù)湖北省建筑工程預(yù)算2

52、000年預(yù)算定額，結(jié)合XXX定額造價(jià)管理站有關(guān)影響工程造價(jià)的文件估算；2、機(jī)電設(shè)備購置和體育器材購置價(jià)格根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定價(jià)格和市場報(bào)價(jià)估算；3、前期工作費(fèi)按總投資 2%估算；4、建設(shè)期利息按總投資額減去業(yè)主自籌資金后的金額，以年利率5%估算。5、基本預(yù)備費(fèi)分別按土建工程投資3%,設(shè)備投資3%,安裝工程投資2%估算；6、流動(dòng)資金按經(jīng)營規(guī)?？傤~估算。第二節(jié)投資估算該項(xiàng)目總投資2421.10萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2221.1026萬元。本項(xiàng)目根據(jù)資金投資來源狀況分兩期進(jìn)行建設(shè)，其中： 一期工程投資1287.40萬元，包括：征地、辦公樓、生態(tài)植物 酒樓、游泳（戲水）池、垂釣養(yǎng)魚池、河堤、景區(qū)公路及停

53、車 場等建設(shè)工程。二期工程投資933.70萬元，包括：康體中心、網(wǎng)球場、土家吊腳樓群、攀巖及管理用房、索道橋、林蔭道、 望風(fēng)亭、綠化工程等。項(xiàng)目前期等其他投資33萬元。流動(dòng)資金投資200萬元。（詳見附表1）第三節(jié)資金籌措該項(xiàng)目總投資2421.10萬元。資金構(gòu)成主要由三部分組成。 一是企業(yè)自籌資金 921.10萬元；二是引進(jìn)融資入股投資700萬元；三是申請銀行貸款資金800萬元，其中固定資產(chǎn)投資貸款600萬元，流動(dòng)資金貸款 200萬元。（詳見附表8）第四節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金償還一、項(xiàng)目進(jìn)度安排及資金使用項(xiàng)目計(jì)劃從2009年8月開始籌建，到 2012年12月全部 建成。2009年12月主要完成項(xiàng)

54、目前期工作，征地、基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)等，安排投資 988.44萬元；2010年1月到2011年5月 完成一期工程投資， 安排投資766.33萬元，進(jìn)入一期項(xiàng)目的經(jīng) 營。從2011年6月到2012年12月完成全部規(guī)劃項(xiàng)目正式營 業(yè)。資金投入按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。27二、有償資金和銀行貸款歸還措施和歸還計(jì)劃。項(xiàng)目投入運(yùn)營后，根據(jù)收益情況從 2013年10月開始償還銀行貸款，分3年還清全部貸款本息。第八章經(jīng)濟(jì)效益分析第一節(jié)財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第二版）及中國國際工程咨詢公司編著的投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南，對該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、預(yù) 測和評價(jià)。在本財(cái)務(wù)分

55、析中，按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定和稅務(wù)政策，重要原材料及產(chǎn)品價(jià)格參照國內(nèi)、外市場價(jià)格，根據(jù)有關(guān)資料，原 材料及產(chǎn)品的市場價(jià)格穩(wěn)定，不考慮原材料及產(chǎn)品物價(jià)上漲指數(shù)，不計(jì)算資金占用率和銀行貸款利率，貼現(xiàn)率 17%計(jì)算，項(xiàng) 目計(jì)算期為12年。采用綜合折舊率8%提取折舊，固定資產(chǎn)按12年提取。流動(dòng) 資金貸款本金于經(jīng)營期末一次性償付。第二節(jié)銷售收入、稅金及附加估算一、產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要設(shè)備使用壽命為12年，項(xiàng)目建設(shè)期2年，生產(chǎn)期10 年，計(jì)算期12年；生產(chǎn)負(fù)荷按第2年試產(chǎn)為20%,第3年試運(yùn)行28 達(dá)到60% ,第4年達(dá)到80% ,第5年100%達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)。二、銷售收入、銷售稅金及附加（一）銷售收入按照建設(shè)

56、規(guī)模和產(chǎn)品方案進(jìn)行計(jì)算。一期工程包括征地、辦公樓、生態(tài)植物酒樓、游泳（戲水） 池、垂釣養(yǎng)魚池、河堤、景區(qū)公路及停車場等建設(shè)工程。項(xiàng)目 建成投產(chǎn)后，其銷售收入按總收入的35%計(jì)算，全部銷售收入為511.42萬元。二期工程包括康體中心、 網(wǎng)球場、土家吊腳樓群、攀巖及管 理用房、索道橋、林蔭道、望風(fēng)亭、綠化工程。項(xiàng)目全部建成 投產(chǎn)后，其銷售收入按總收入的65%計(jì)算，全部銷售收入為949.78 萬元。（二）銷售稅金及附加按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定， 本項(xiàng)目產(chǎn)品的增值稅稅率為17%,則年增值稅為248.4075萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為增值稅的 7%,則年城市維護(hù)建設(shè)稅為 17.39萬元；教育費(fèi)附加為增值稅

57、的3%,則年教育費(fèi)附加費(fèi) 7.45萬元。三、總成本、經(jīng)營成本計(jì)算（一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算的范圍主要包括以下幾個(gè)方面：一是燃?xì)?、煤和電等能源消耗費(fèi)用；29二是采購各種食品、食油、蔬菜和其他低質(zhì)易耗品等材料的費(fèi)用；三是人員工資、設(shè)備運(yùn)行費(fèi)，包括材料、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、銷 售費(fèi)用和管理人員工資；四是加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售和管理設(shè)施的固定資產(chǎn)折舊等。按照建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案進(jìn)行單位成品生產(chǎn)成本計(jì)算。酒店餐飲項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按100%計(jì)算，則每人單位成本為：原材料費(fèi)用為2.98元，輔料費(fèi)用0.20元，燃料費(fèi)用為0.99 元，工資及福利費(fèi)用1.19元，折舊費(fèi)用1.90元，其他經(jīng)費(fèi)為0.20元，財(cái)務(wù)費(fèi)

58、用為 0.48元，管理費(fèi)用為0.36元，利息支由 費(fèi)用0.71元，銷售費(fèi)用0.60元，稅金及附加費(fèi)用11.22元，成本總計(jì)為20.82元。游泳垂釣項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按100%計(jì)算，則每人單位成本為：原材料費(fèi)用為 4.00元，燃料費(fèi)用為 0.40元，工資及福利 費(fèi)用1.20元，折舊費(fèi)用2.40元，其他經(jīng)費(fèi)為0.20元，財(cái)務(wù)費(fèi) 用為0.60元，管理費(fèi)用為0.45元，利息支生費(fèi)用 0.90元，銷 售費(fèi)用0.45元，稅金及附加費(fèi)用 5.60元，成本總計(jì)為16.21 元?？刁w中心項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按100%計(jì)算，則每人單位成本為：原材料費(fèi)用為 2.78元，燃料費(fèi)用為5.56元，工資及福利 費(fèi)用4.44元，折舊費(fèi)

59、用4.78元，其他經(jīng)費(fèi)為1.11元，財(cái)務(wù)費(fèi)30 用為1.22元，管理費(fèi)用為0.89元，利息支生費(fèi)用1.67元，銷 售費(fèi)用0.89元，稅金及附加費(fèi)用 33.66元，成本總計(jì)為 56.99 元。酒店住宿項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按100%計(jì)算，則每人單位成本為：原材料費(fèi)用為 7.14元，燃料費(fèi)用為3.57元，工資及福利 費(fèi)用7.14元，折舊費(fèi)用4.76元，其他經(jīng)費(fèi)為1.19元，財(cái)務(wù)費(fèi) 用為1.19元，管理費(fèi)用為0.89元，利息支生費(fèi)用1.79元，銷 售費(fèi)用0.89元，稅金及附加費(fèi)用 33.66元，成本總計(jì)為 62.33 元。戶外攀巖項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按100%計(jì)算，則每人單位成本為：原材料費(fèi)用為 50.00元，工

60、資及福利費(fèi)用80.00元，折舊費(fèi)用40.00元，其他經(jīng)費(fèi)為 30.00元，財(cái)務(wù)費(fèi)用為12.00元， 管理費(fèi)用為8.00元，利息支由費(fèi)用15.00元，銷售費(fèi)用10.00 元，稅金及附加費(fèi)用 93.50元，成本總計(jì)為 338.50元。戶外球類項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按100%計(jì)算，則每人單位成本為：原材料費(fèi)用為5.00元，工資及福利費(fèi)用10.00元，折舊費(fèi) 用5.90元，管理費(fèi)用為5.00元，稅金及附加費(fèi)用 9.35元，成 本總計(jì)為34.35元。休閑娛樂項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按100%計(jì)算，則每人單位成本為：燃料費(fèi)用24.00元，工資及福利費(fèi)用 30.00元，折舊費(fèi)用 6.00元，財(cái)務(wù)費(fèi)用為4.00元，管理費(fèi)用為2