IATF過程清單及風險分析

1、1A TF16949 過 程 清 單 及 風序號過程名稱標準條款輸入輸出過程績效指標或要求責任部門監(jiān)測頻度監(jiān)測方法該過程主要風險對應措施對應的程序義件1、錯誤理解顧客要求，導致無法按時按量按要求出貨；2、交付無法滿足顧客要求或需1、訂單評審要C1銷售1、顧客新產(chǎn)品信息；2、以往經(jīng)1、報價單；2、合同評1、銷售收入；2、報價及時率財務部每月財務部提供的求業(yè)務主管簽字；2、交付無法滿足顧客要求時需要提APQ產(chǎn)品質量先期策劃顧客1管理驗數(shù)據(jù)；3、顧客審報告；3、銷售計劃3、訂單評審5個工作、業(yè)項目報表合同/訂要變更時，沒有及時與顧客溝通并獲得同意；J、l, IIIJAC前與顧客溝通并獲得同意；需求確

2、定及評定管理程序圖紙、郵件等等日務部單3、顧客要求更改的相關信息沒后形成記錄或每傳遞給相關人員3、更改后需通知相關人員，修改相關人員，并做好記錄2C2項目管理1、顧客要求；2、適用的法律法規(guī)；3、產(chǎn)品接受準則產(chǎn)品等?1、控制計 劃；2、規(guī) 范的圖紙；3、批準接 受準則等1、工裝樣件不合格次數(shù)；2、設計更改次數(shù)；3、試生產(chǎn)的PPK4投資實際值/預算值技術部項目技術部的項目書1、錯誤理解或沒有完 全理解顧客要求，導致 樣品不合格或圖紙不 符合；2、產(chǎn)品設計不 合理不適合正常生產(chǎn)； 3、設計開發(fā)節(jié)點不能 滿足顧客要求1、檢查和評審顧客要求；2、試廠3、在產(chǎn)品先期策劃時規(guī)定好時間進度。APQ產(chǎn)品質量先

3、期策劃生產(chǎn)件批準管理程序潛在失效模式及后果分析管理程序3C3產(chǎn)品制造1、生產(chǎn)計劃；2、產(chǎn)品特性信息；3、控制1、合格的產(chǎn)品2、產(chǎn)品和過程記錄生產(chǎn)計劃完成率業(yè)務部每月統(tǒng)計表生產(chǎn)效率不能達標影響產(chǎn)能，不良品率和廢品率過高導致成本增高或影響發(fā)貨。參考制造過程管理程序制造過程管理程序產(chǎn)品標識及可追溯性管理程序生產(chǎn)計劃計劃4、人、機、料等管理程序4C4交付1、顧客訂單2、銷售計劃3、承運方信息1、產(chǎn)品交付業(yè)績統(tǒng)計表2、對制造過程的反饋等1、準時交付率2、超額運費業(yè)務部每月統(tǒng)計表交付錯誤或延期交付，會引發(fā)顧客不滿。參照產(chǎn)品防護、搬運、包裝、貯存及交付管理程序產(chǎn)品防護、搬運、包裝、貯存及交付管理程序5C5顧

4、客反饋處理1、交付產(chǎn)品的質量信息；2、顧客投訴、咨詢和反饋；3、顧客拜訪市1、產(chǎn)品或過程改造信息；2、顧客信息回復；3、顧客滿息用戶反 映的質 量問題 回答處 理的時 間業(yè)務部隨時質量信息反饋單對顧客提出的問題不及時回復，會引起顧客 不滿，最終會失去客 戶。參見客戶管理服務控制程序客戶管理服務控制程序場調研6S1基礎設施1、公司經(jīng)營計劃；2、基礎設施維護數(shù)據(jù)；3、法律法規(guī)要求?1、基礎設施維護保養(yǎng)計劃；2、應急計劃；3、基礎設施更新計劃預防性維修計劃完成率車間每月統(tǒng)計表若現(xiàn)有運行設備管理不善，造成生產(chǎn)停滯，延誤發(fā)貨。做好設備維護保養(yǎng)工作。設備設施管理程序7S2監(jiān)視和測量資源1、監(jiān)視和測量裝置清

5、單；2、腐法規(guī)；3、產(chǎn)品和過程要求等1、監(jiān)視和測量裝置檢定/校準計劃2、監(jiān)視和測量裝置檢定校準記錄；1、定期 校準計 劃完成率；2、再用測 量設備受檢品管部每月統(tǒng)計表監(jiān)視和測量設備能力不足，影響生產(chǎn)，設備精度不準導致產(chǎn)品誤 判甚至不合格品流出。參見監(jiān)視和測量資源管理程序監(jiān)視和測量資源管理程序測量系統(tǒng)分析管理程序3、賬率；3、在用測量設備受檢合格率4、MSA#劃執(zhí)行率8S3人力資源?1、員工培訓需求；2、培訓效果反饋；3、崗位描述；4、經(jīng)營計劃等?1、培訓計劃；2、員工培訓檔案；3、培訓記錄?培訓計劃完成率綜合部每年統(tǒng)計表目前員工業(yè)務素質在 一定程度上，存在參差 不齊的情況，加上績效 考核不能有

6、效落實會 對工作完成造成一定 的影響。各部門加強績效的后效考核。人力資源管理程序9S4文件記錄管?1、標準的要求；2、顧?1、批準發(fā)放的文件；?舊版文件回各部每年檢查表文件收發(fā)不及時，可能影響生產(chǎn)，文件收發(fā)錯參見文件和資料管理程序和文件和資料管理程序質量記理客要求；3、2、外來文收率門誤，可能導致產(chǎn)品不符質量記錄管理錄管理程序記錄；4、管件的評審、合要求，記錄保存不當程序。理要求等分發(fā)、應用可能影響產(chǎn)品追溯或引起客戶不滿。綜合部按采購訂單要求及時?1、合格供跟進物料進方名錄；2、?采購綜度，如確認供符合法規(guī)、供方交付數(shù)量或時間?1、采購信材料采購計劃完合達不到要求，影響廠內方在數(shù)里和時息2、生

7、產(chǎn)計成率；部每批間上無法滿足10S5采購劃；3、法律標準；3、供應商業(yè)半年內審生產(chǎn)和交付來料不合要求時及時通采購管理程序滿足生產(chǎn)格影響廠內生產(chǎn)和交法規(guī)要求等需要的物監(jiān)控結務付。知生產(chǎn)部做出果部調整，選擇供資采購計方時先進行評劃審確保具備足夠的能力。11S6設備工裝?1、新產(chǎn)品 開發(fā)計劃；2、生產(chǎn)計劃3、設備維護 歷史數(shù)據(jù)資料；4、工裝 設計資料?1、適宜的設備；2、生產(chǎn)設備維護記錄；3、工裝臺賬?1、設備工裝完好率；？2設備利用率；？3、故障停機率；4、關鍵過程設備能力指數(shù)各車間每月日常保養(yǎng)記錄定期保養(yǎng)記錄設備或能力不足，影響 產(chǎn)能，設備不穩(wěn)定，影 響產(chǎn)品質量或廣能，設 備故障影響產(chǎn)能或導 致

8、產(chǎn)品誤判甚至不合 格品流出參考設備設施理程序，模具管理程序設備設施理程序模具管理程序1、物料需求1、物資產(chǎn)1、庫存綜產(chǎn)品混料，產(chǎn)品丟失，參考產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護搬運12S7倉儲計劃；2、生品臺賬；2、t己錄準合每年統(tǒng)計表產(chǎn)品損壞搬運貯存及交貯存及交付管理產(chǎn)計劃；3、領料單；3、確率；部付管理程序程序庫存信息；4、供方信息等產(chǎn)品標識卡2、因產(chǎn) 品防護不當造成的損失財務部13S8產(chǎn)品和服務8.6 ; 8.6.1 ; 8.6.3 ; 8.6.5 ;8.6.61、國家和行業(yè)標準；2、接受準則；3、顧客要求；4、檢驗試驗規(guī)范等?1、檢驗試驗記錄；2、不合格報告1、進貨檢驗差錯畢；2、交付產(chǎn)品退回率品管部每月

9、統(tǒng)計表產(chǎn)品漏檢或誤判，導致 不良品流出，缺乏指導 文件或文件錯誤導致 誤判參考產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序14S9不合格品?1、內外部不合格信息；2、顧客抱怨信息；3、供方質量?1、不合格品評審記錄；2、糾正和預防措施記錄糾止預防措施完成率品管部每年內審報告對產(chǎn)品誤判不能有效 處理不合格品導致不 良品流入下道工序或 客戶參考不合格品管理程序不合格品管理程序糾正及預防措施管理程序信息；4、解決問題方法?1、顧客信息；2、產(chǎn)品?1、與黨爭S10顧信息；3、交對手的差顧客滿業(yè)和競爭對手相比的優(yōu)經(jīng)受顧各湎意顧客滿意度測15各滿息付產(chǎn)品績效距和優(yōu)勢；意度務每年調查表劣分析失誤度測量管理程

10、量管理程序度測量指標；4、制2、顧客滿部序造過程績效意度評價指標最高管理者對體系不1、應急計最高管理者簽1、顧客的期劃；2、風重視；方針與公司發(fā)展署發(fā)行公司的質量職責管理M1經(jīng)營望和滿息戰(zhàn)略部一致，過程風險程序風險管理16策劃度；2、法律險與機遇沒有識別，采取的措施質量手冊，定程序應急計劃分析與對期評審過程清法規(guī)要求束沒有效果，公司內部缺單及風險評定管理程序乏溝通。?1、顧客滿1、經(jīng)營計意度評價劃；2、顧客分析報告；?糾正綜沒有覆蓋所有績效或參考過程目標過程目標分析M2分析滿息數(shù)據(jù)3、2、產(chǎn)品質預防措內部審17和評價產(chǎn)品質量；量分析報施完成合每年核相關措施的有效性不分析及持續(xù)改及持續(xù)改進管理部

11、好進管理程序程序4、供方業(yè)績告；3、供率評定等方業(yè)績評士對內審員實施1、內審1、內部審培訓，經(jīng)考核1、標準條款核計劃2、計劃完審核人員技能不熟悉合格獲得內審2、程序文件成率；綜導致審核浮于表面；審M3內部9.2 ; 9.2.1 ;產(chǎn)品審核內部審員證書，對內內部審核管理18審核9.2.2 ;3、過程規(guī)計劃3、過2、不符合每年核報告核發(fā)現(xiàn)的不符合項未審員開出的不程序范、產(chǎn)品規(guī)程審核計合項整部能及時改善，導致問題符合項責任部范劃改關閉長期存在門必須落實整及時率改19M4管理評審9.3 ; 9.3.1 ;9.3.2 ; 9.3.31、質量方針 及質量目標 完成情況分 析；2、交付 業(yè)績分析報 告；3、供方 業(yè)績等1、質量管理體系及其過程有效性改進措施；2與顧客后關的產(chǎn)品改進；3、資源需求管理評審改進 措施完 成率綜合部每年管理評審報告沒有按策劃的時間進行審核，沒有覆蓋所有過程，針對不符合項沒啟后效的改善參考管理評審管理程序管理評審管理程序不良質量成本管理程序1、管理體系10; 10.1 ; 10.2 ;1、改進項方針、目標；持續(xù)改10.2.1;10.2