2019年管理評(píng)審報(bào)告

1、(2019)年度管理評(píng)審報(bào)告2019年11月20日上午，公司總經(jīng)理依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn) 檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求及本公司質(zhì)量體系文件、相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，主持召開(kāi)了本年度 “管理評(píng)審” 會(huì)議，參加會(huì)議的人員有質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程部主任、內(nèi)審 員及監(jiān)督員，樣品管理員等關(guān)鍵崗位人員。評(píng)審目的：分析2019年度各項(xiàng)工作完成情況，評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性、 有效性，明確2020年度工作目標(biāo)，提出改進(jìn)措施、建議，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 和滿足客戶的需求。評(píng)審意見(jiàn)和結(jié)論：一.與檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化I.外部變化.市場(chǎng)需求隨著環(huán)境監(jiān)測(cè)的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)上的事業(yè)單位檢測(cè)

2、機(jī)構(gòu)已經(jīng)無(wú)法滿足更多 的客戶的需求，(供不應(yīng)求)緊隨著第三方檢測(cè)公司越來(lái)越多。.政策環(huán)境在社會(huì)的不斷進(jìn)步的大背景下，國(guó)家對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)越來(lái)越嚴(yán)格。經(jīng)常進(jìn)行全國(guó)范 圍內(nèi)的檢查，不少檢測(cè)機(jī)構(gòu)被責(zé)令整改，甚至關(guān)閉整頓。市場(chǎng)監(jiān)管總局，生態(tài)環(huán)境部下 發(fā)的文件越來(lái)越多，我們必須嚴(yán)格按照其標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。我公司現(xiàn)有的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)法 律法規(guī)要求和其他要求均為最新要求，符合國(guó)家以及當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)和顧客的要求。.為政府服務(wù)有一些檢測(cè)機(jī)機(jī)構(gòu)為政府服務(wù)出具監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。要具備哪些條件以下條件：經(jīng)省級(jí) 以上人民政府產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)或者其授權(quán)的部門(mén)考核合格后，方可承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作政府從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、認(rèn)證的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)必

3、須依法設(shè)立，不得與行政機(jī) 關(guān)和其他國(guó)家機(jī)關(guān)存在隸屬關(guān)系或者其他利益關(guān)系。如果市場(chǎng)監(jiān)督管理局有意向讓我們 為政府服務(wù)，我們具備以上條件，我們檢驗(yàn)報(bào)告是具有權(quán)威與法律效應(yīng)的，要確保數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確，客觀，真實(shí)，可追溯。.第三方機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)在的新環(huán)境下第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)諸多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，低價(jià)中標(biāo)，低價(jià)維持運(yùn)行， 惡意競(jìng)爭(zhēng)者比比皆是，我們也要改變我們的發(fā)展方向，不能單一的檢測(cè)，要咨詢與監(jiān)測(cè) 相結(jié)合，擴(kuò)大我們的試驗(yàn)場(chǎng)所，降低運(yùn)行成本。已經(jīng)有一些單位在無(wú)形中競(jìng)爭(zhēng)我們的業(yè) 務(wù)。II .內(nèi)部變化.實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)所缺的試劑，標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)計(jì)清楚，進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。.設(shè)備補(bǔ)充方面儀器定期進(jìn)行鑒定，缺少的儀器盡快配置齊全.人員掌握與所處崗位相

4、適應(yīng)的環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)知識(shí)，法律法規(guī)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或技 術(shù)規(guī)范，質(zhì)量要求，以及有關(guān)化學(xué)等安全防護(hù)知識(shí).環(huán)境條件（實(shí)驗(yàn)室）檢測(cè)場(chǎng)所的環(huán)境條件應(yīng)滿足檢測(cè)工作的需要，應(yīng)采取措施確保實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)務(wù)良好。對(duì)影響分析檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域加以控制。將不相容活動(dòng)的相鄰區(qū)域進(jìn)行有效隔離，防止污染源的帶入。.目標(biāo)可行性在質(zhì)量手冊(cè)中，我們制定了質(zhì)量目標(biāo)。在具體的工作目標(biāo)中，要求真實(shí)記錄樣 品的采集、記錄、保存狀況。依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用 要求，建立科學(xué)、完善的質(zhì)量體系并確保體系的有效運(yùn)行。檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確率不低于 98%客戶滿意率不低于98%檢測(cè)報(bào)告的投訴的處理率100%保證環(huán)境檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí) 可靠

5、，檢測(cè)報(bào)告出具及時(shí)率96% 2019年公司各項(xiàng)目標(biāo)均達(dá)到要求。.政策和程序的適應(yīng)性我公司以質(zhì)量手冊(cè)和程序文件為指導(dǎo)，通過(guò)積極貫徹質(zhì)量方針，以標(biāo)準(zhǔn)為 準(zhǔn)繩，為以后出具科學(xué)、公正的數(shù)據(jù)，為用戶負(fù)責(zé)。各項(xiàng)檢測(cè)設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行了檢 定，各類人員均以取得相應(yīng)資格證書(shū)，能保證檢測(cè)公司的正常運(yùn)行。我公司編寫(xiě)的質(zhì)量體系文件基本能夠滿足并覆蓋擴(kuò)項(xiàng)后的所有領(lǐng)域，符合政策和程序的要求，能夠正確指導(dǎo)公司各項(xiàng)質(zhì)量體系活動(dòng)，體系文件的建立具有適應(yīng)性。但我們 也要做好以下工作：.部門(mén)要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，政策文件，確保各項(xiàng)工作符合法律規(guī)范、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的要求。.各

6、崗位人員要履行崗位職責(zé)，把工作落到實(shí)處.對(duì)管理體系進(jìn)行中可能出現(xiàn)的問(wèn)題要做好監(jiān)控工作，制定好預(yù)防措施并積極改進(jìn)。.堅(jiān)定不移的落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使檢測(cè)工作能夠正常運(yùn)行。四.以往管理評(píng)審采取的措施I.管理評(píng)審活動(dòng)的成績(jī)1、輸入信息越來(lái)越豐富，能夠?yàn)楣芾碓u(píng)審提供足夠的評(píng)審依據(jù)。2、管理評(píng)審時(shí)問(wèn)問(wèn)隔能夠保證每年至少一次，能夠及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和審 核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不足之處，以做到持續(xù)改進(jìn)。3、評(píng)審提出的問(wèn)題越來(lái)越具體，且具有針對(duì)性，能較切實(shí)地指出公司運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)。4、評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠及時(shí)糾正，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。II.存在不足雖然公司能夠保證管理評(píng)審活動(dòng)正常進(jìn)行，但在一些細(xì)節(jié)問(wèn)題上仍存在不少不

7、足。1、對(duì)程序存在一定的錯(cuò)誤理解。2、部分管理評(píng)審流于形式，沒(méi)有深入公司實(shí)際，報(bào)告內(nèi)容有些僵化，沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的進(jìn) 展，使管理評(píng)審的作用一定程度上受到影響，應(yīng)在本次管理評(píng)審中引起注意，尋找突破 口。通過(guò)對(duì)以前3次管理評(píng)審的匯總和分析，發(fā)現(xiàn)了公司在組織進(jìn)行管理評(píng)審工作過(guò)程 中的成績(jī)和不足，為以后的管理評(píng)審工作提供借鑒和依據(jù)，相關(guān)人員在準(zhǔn)備和組織管理 評(píng)審活動(dòng)時(shí)，應(yīng)延續(xù)取得的成績(jī)，彌補(bǔ)不足，從而更好地發(fā)揮管理評(píng)審的作用，實(shí)現(xiàn)公 司運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)。五.2019年內(nèi)審報(bào)告1、注重管理體系的符合性與適宜性。綜合綜合管理室定期自查和整改，質(zhì)控室及 時(shí)組織人員先后修訂完善了程序文件質(zhì)量手冊(cè)，為了不斷改進(jìn)和完善管

8、理體系進(jìn) 一步增強(qiáng)了管理體系文件符合性；公司還根據(jù)崗位調(diào)整任命了內(nèi)審員，儀器授權(quán)等管理 人員，設(shè)備管理員，安全員等等。公司的質(zhì)量體系文件，在滿足“檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn) 定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求”的基礎(chǔ)上，能夠結(jié)合本公司內(nèi)部的實(shí)際情況及工作 特點(diǎn)，具有可操作性。2、本公司注重于對(duì)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其不斷地接受新技術(shù)、新領(lǐng)域的知識(shí)。 公司派出各類人員參加國(guó)家、省、市組織的實(shí)驗(yàn)室管理、檢驗(yàn)技術(shù)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步 提升了實(shí)驗(yàn)室管理、檢測(cè)服務(wù)能力。3、注重檢測(cè)工作的溯源。一是按期編制了計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃，組織計(jì)量?jī)x器的檢 定、校準(zhǔn)工作，并對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果是否符合檢測(cè)工作要求進(jìn)行了確認(rèn)，保證了在用儀器

9、設(shè)備 的準(zhǔn)確可靠性；二是定期對(duì)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行期間核查。4、對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行了檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的培訓(xùn)、考核，使其具備上崗資格。5、強(qiáng)化了對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求的學(xué)習(xí)，并 按檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求要求，建立了各類檔案， 檔案內(nèi)容基本規(guī)范、健全，計(jì)劃能有效實(shí)施。6、注重實(shí)驗(yàn)室安全和環(huán)保。一是建立定時(shí)巡查制度，定期對(duì)實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)品管理、水、 電、氣等安全進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除；二是舉辦消防知識(shí)學(xué)習(xí)；三是在試劑室安 裝了防盜門(mén)以及監(jiān)控，加強(qiáng)?；返谋O(jiān)控。7、注重檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量。一是認(rèn)真檢查出具的報(bào)告，基本沒(méi)有記錄數(shù)據(jù)與檢測(cè)報(bào)告 數(shù)據(jù)不一致

10、或記錄不全現(xiàn)象，二是對(duì)結(jié)果解釋結(jié)論正確，三是數(shù)值修約符合規(guī)定，四是報(bào) 告信息符合相關(guān)結(jié)果報(bào)告管理程序文件要求，五是報(bào)告連同檢測(cè)記錄統(tǒng)一存檔。通過(guò)內(nèi)審，審核組也發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，本次內(nèi)審共出具5份不合格報(bào)告，不符合性質(zhì)為實(shí)施性不符合。內(nèi)審組與各責(zé)任人進(jìn)行了交流溝通，并得到 相應(yīng)責(zé)任人的確認(rèn)。YQ-014氣相色譜，過(guò)期的檢定證書(shū)沒(méi)有收回。YQ-087冷原子吸收微分測(cè)汞，儀器設(shè)備管理卡沒(méi)有更換，應(yīng)及時(shí)更換，冷原子吸收 微分測(cè)汞，廠家XXXXX洌技有限責(zé)任公司沒(méi)有建立供應(yīng)商檔案；YQ-019分光光度計(jì)：檢定證書(shū)復(fù)印件未放入使用記錄；2019年XX月進(jìn)行盲樣考核水中氨氮，流轉(zhuǎn)記錄單發(fā)放

11、人員未簽字。5.土壤室留存樣品編號(hào)為“ 2019122tr063 ”的樣品應(yīng)該貼有 樣品標(biāo)識(shí)。通過(guò)本次內(nèi)審出具的不符合事實(shí)說(shuō)明， 本公司檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能 力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求的理解還不到位，欠缺對(duì)質(zhì)量體系文件的重視。對(duì)于本次內(nèi)審出具的不合格報(bào)告，部門(mén)(人)根據(jù)不符合事實(shí)，采取有效的措施及 計(jì)劃，在商定的時(shí)間完成整改，責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行全面自查，使類似的問(wèn)題 不再發(fā)生，并提交了實(shí)施糾正措施記錄表，內(nèi)審員對(duì)責(zé)任部門(mén)整改的完成情況予以檢查、 驗(yàn)收，對(duì)整改不符合要求的部門(mén)，責(zé)令其重新進(jìn)行整改，直至符合要求，真正達(dá)到整改 的預(yù)期的目的和要求.六.采取的糾正預(yù)防措施.應(yīng)不斷提

12、高實(shí)驗(yàn)室全員的質(zhì)量意識(shí)， 保證管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)， 提高 體系文件的運(yùn)行效率。確保管理體系持續(xù)符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢 測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求(RB/T214-2017);.加強(qiáng)對(duì)新版管理體系文件的宣貫和學(xué)習(xí)；加強(qiáng)對(duì)環(huán)保專業(yè)知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)的 學(xué)習(xí)，加大對(duì)新上崗人員的培訓(xùn)和監(jiān)督，確保他們具有與其所承擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)的工作能 力。加強(qiáng)對(duì)大型儀器崗位人員的培訓(xùn)。.進(jìn)一步加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部管理，不斷提高實(shí)驗(yàn)室的管理水平，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān) 測(cè)質(zhì)量控制，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的代表性。.做好實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)工作。七.由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審XXX XX月公司接受了市場(chǎng)監(jiān)督管理局的進(jìn)行了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定擴(kuò)項(xiàng)

13、和標(biāo)準(zhǔn) 變更的資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審。評(píng)審組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文檔和相關(guān)文件、座談、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、實(shí)際操作能力考核等 方式，對(duì)我公司的組織機(jī)構(gòu)所建立的質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況、申請(qǐng)認(rèn)證項(xiàng)目的技術(shù)檢測(cè) 能力、保證檢測(cè)工作公正性的措施及檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求RB/T 214-2017標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)審補(bǔ)充要 求中涉及的所有要素逐條進(jìn)行了評(píng)審。對(duì)照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求RB/T 214-2017標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng) 審補(bǔ)充要求的要求，評(píng)審組認(rèn)為我單位檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)建立了管理體系，管理體系基本 能有效運(yùn)行。儀器設(shè)備配置

14、基本滿足所申請(qǐng)檢測(cè)能力的要求。環(huán)境條件基本滿足檢測(cè)工 作的正常開(kāi)展。檢測(cè)人員均具備所檢專業(yè)技術(shù)資格，并持證上崗，人員配備滿足檢測(cè)工 作崗位要求，認(rèn)為我公司文件齊全，原始記錄清楚整齊，資料歸檔、技術(shù)報(bào)告內(nèi)容及格 式符合質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定抽考檢測(cè)人員理論考核成績(jī)均合格。授權(quán)簽字人經(jīng)過(guò)考核， 符合授權(quán)簽字人的要求。XXXXXXT限公司屬于企業(yè)法人檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，能夠承擔(dān)相應(yīng)的 法律責(zé)任。具有保證第三方公正性的措施。此次評(píng)審，評(píng)審組確認(rèn)XXXX有限公司的檢測(cè)類XXXX檢測(cè)參數(shù)中白基本符合項(xiàng)XXXX需要進(jìn)行整改且整改在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)完 成。2019年XXX月接受飛行檢查，我公司符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)

15、檢驗(yàn)檢 測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求要求，沒(méi)有出具不符合項(xiàng)。八.公司檢測(cè)業(yè)務(wù)范圍的變化和要求 I、VOC檢測(cè).固定污染源污染源現(xiàn)場(chǎng)多變工況的確定。.環(huán)境空氣多組分分析，儀器高精度。應(yīng)急和督查。.VOCs泄露檢測(cè)無(wú)組織排放，LDAR世漏檢測(cè)和修復(fù)）,II、重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)土壤、地下水地下水調(diào)查要求分別對(duì)鉆探深度、采樣深度設(shè)置、現(xiàn)場(chǎng)采樣原則、土壤孔鉆探技術(shù)要求、樣品的采 集、土壤樣品現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)、地下水樣品采集要求等方面進(jìn)行了講解。九.客戶與員工反饋I、客戶的反饋我們的主要客戶：XXX世司、XXX公司、XXX由同、XXXX）#。主要業(yè)務(wù)：能耗/污染物、土壤、固廢、地下水、竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)?？蛻舴答仯?、基

16、本能夠滿足客戶的檢測(cè)要求：能夠在客戶要求的時(shí)間內(nèi)完成監(jiān)測(cè)任務(wù)，并出 具監(jiān)測(cè)報(bào)告。2、超標(biāo)問(wèn)題客戶最敏感的問(wèn)題，每次檢測(cè)結(jié)果一出來(lái)，第一句問(wèn)的就是有沒(méi)有超標(biāo)的。存在2種情況：由于我們采樣、做樣等原因造成的超標(biāo)，必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，免費(fèi)復(fù)測(cè)。每次 采樣都留好相應(yīng)的佐證材料（照片、視頻）?？蛻舯旧泶嬖诔瑯?biāo)，總體來(lái)說(shuō)，我們要把握一個(gè)原則，絕不修改數(shù)據(jù)，弄虛作假。 與客戶商量解決辦法。II、員工反饋目的：鼓勵(lì)員工以工作角度出發(fā)，積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的反饋有效信息，增近管理者 與員工之間的交流和溝通，增強(qiáng)內(nèi)部活力，推動(dòng)管理創(chuàng)新，發(fā)掘有利于公司業(yè)務(wù)管理的 可行性改善建議，達(dá)到開(kāi)源節(jié)流、促進(jìn)績(jī)效，樹(shù)立全員持續(xù)改進(jìn)

17、的意識(shí)，同時(shí)保證公司 的一切業(yè)務(wù)工作流程能在規(guī)范、有序的軌道上進(jìn)行。問(wèn)題：1、監(jiān)測(cè)方案與實(shí)際不符監(jiān)測(cè)方案中的點(diǎn)位位置有的根本無(wú)法到達(dá)，點(diǎn)位數(shù)量與實(shí)際不符（加熱爐、機(jī)泵） 2、中途增加工作，例如博大。3、實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)的問(wèn)題。十.投訴為不斷提高客戶的滿意度，達(dá)到客戶的要求，在沒(méi)有客戶投訴的情況下，我門(mén)編制 了客戶滿意度調(diào)查表，調(diào)查表函蓋檢驗(yàn)技術(shù)、服務(wù)態(tài)度、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等各方面信息，通過(guò) 主動(dòng)回訪客戶，進(jìn)行定期、不定期的對(duì)滿意度的調(diào)查，根據(jù)結(jié)果的反饋，使實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù) 技術(shù)水平和檢驗(yàn)?zāi)芰Φ靡圆粩嗵岣摺一.實(shí)施改進(jìn)的有效性公司引入質(zhì)量管理體系，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行，一般都會(huì)取得較好的效果：主要實(shí)驗(yàn)過(guò)程得到穩(wěn)定控

18、制，檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量水平得到提高，員工的質(zhì)量意識(shí)得到增強(qiáng)，管理理 念得到提升。但隨著時(shí)間的推移，我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性沒(méi)有得到發(fā)掘和體 現(xiàn)，問(wèn)題不斷凸顯出來(lái)。影響質(zhì)量體系有效運(yùn)行的主要問(wèn)題：一是體系要求與現(xiàn)行工作要求缺乏有機(jī)融合。 質(zhì)量管理體系為組織的管理提供了一 個(gè)管理模式，要想發(fā)揮這種模式的效能：就要求把日常管理工作與體系要求有機(jī)地融合 在一起?？墒窃隗w系運(yùn)行中，因?yàn)轶w系文件的培訓(xùn)不到位，體系文件沒(méi)有涉及到自己的 領(lǐng)域意識(shí)薄弱，沒(méi)有自我了解體系文件等因素等原因，有些人員沒(méi)有深入理解體系文件 的要求，甚至可能認(rèn)為體系文件是束縛工作的“繩索”，沒(méi)有按照體系文件的要求去做， 導(dǎo)致管理體系文件

19、與實(shí)際管理行為兩者相互脫節(jié)，過(guò)程改進(jìn)和記錄的完整性，在迎接外審時(shí)不得不搞臨時(shí)補(bǔ)充“有效證據(jù)”。有些組織制定的質(zhì)量目標(biāo)脫離實(shí)際，甚至出現(xiàn)照 搬照抄的現(xiàn)象，難以反映出質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)果表現(xiàn)。二是體系檢查，改進(jìn)工作相對(duì)薄弱，力度不夠，也沒(méi)有形成系統(tǒng)性的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。 檢查、改進(jìn)是體系運(yùn)作中的兩個(gè)重要步驟，目的是檢驗(yàn)體系的遵守與落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題，找出差距，使問(wèn)題得到糾正和改進(jìn)，最終提高組織的質(zhì)量管理水平和服務(wù)質(zhì)量。對(duì) 于建立和實(shí)施體系多年的組織來(lái)說(shuō)，檢查和改進(jìn)是體系運(yùn)行的重點(diǎn)所在。由于各種原因， 質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和管評(píng)等檢查活動(dòng)流于形式， 持續(xù)改進(jìn)沒(méi)有融入在日常質(zhì)盤(pán)管理實(shí) 踐中，暴露的

20、問(wèn)題越來(lái)越少，即使開(kāi)出不符合報(bào)告，也是一些容易整改的一般質(zhì)量問(wèn)題。 而實(shí)際存在的一些比較嚴(yán)重的問(wèn)題。保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的幾點(diǎn)建議.整合優(yōu)化質(zhì)量管理體系文件。通常體系運(yùn)行效率低。我公司組織質(zhì)量管理 .體系文件主要包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文 件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，三個(gè)層級(jí)，可以不斷優(yōu)化程序文件，指導(dǎo)書(shū)，與時(shí)俱進(jìn)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求，程序文件，質(zhì)量手冊(cè)作為體系審核的主要依據(jù)。同事發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出問(wèn)題，分析問(wèn)題，解決問(wèn)題只有這樣這樣可充分暴露日 常工作與標(biāo)準(zhǔn)要求的不符之處，從而及時(shí)修改完善相關(guān)文件。.加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，全面提升質(zhì)量意識(shí)。質(zhì)量管理體系能否有效運(yùn)行，很大程度上取決于每

21、個(gè)人的意識(shí)、能力素質(zhì)和主動(dòng)參 與精神。因此，質(zhì)量意識(shí)高，責(zé)任心強(qiáng)，且訓(xùn)練有素的隊(duì)伍，是組織質(zhì)量管理體系持續(xù) 有效運(yùn)行最重要的資源保證。學(xué)習(xí)培訓(xùn)是組織的一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)。我應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)體系文件 的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，尤其要關(guān)注新入職員工的培訓(xùn)，深化體系變更內(nèi)容的培訓(xùn)，把文件化的 標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)融入到與實(shí)際工作當(dāng)中；應(yīng)該加強(qiáng)工作方法或操作層面的交流與培訓(xùn)，包括管 理人員、內(nèi)審員的交流與培訓(xùn)。.切實(shí)做好日常監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核和管理評(píng)審，不流于形式。日常監(jiān)督檢查的目的是評(píng)價(jià)顧客滿意、過(guò)程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等單項(xiàng)的符合性，以隨 時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)解決。首先，工程檢測(cè)部應(yīng)該按照主管下達(dá)任務(wù)，進(jìn)行有序完成，在 出具紙質(zhì)版報(bào)告前，進(jìn)行

22、三級(jí)審核；具體系推進(jìn)部門(mén)定期對(duì)部門(mén)的體系運(yùn)行及質(zhì)量目標(biāo) 的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；最后，領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)各部門(mén)的年度計(jì)劃和完成情況進(jìn)行審核檢查。 各項(xiàng)檢查要落到實(shí)處，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取整改措施，并對(duì)整改效果有效性進(jìn)行驗(yàn)證。內(nèi)部審核的目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，以確定是否需要采取改進(jìn)或糾正措施，是提高質(zhì)量管理體系有效性并使其不斷完善的重要途徑。因此，管理 者代表要組織推進(jìn)部門(mén)認(rèn)真做好內(nèi)審工作。首先，要在時(shí)間上應(yīng)予以保證，做好內(nèi)審計(jì) 劃，并務(wù)必按期按計(jì)劃進(jìn)行。其次，加大內(nèi)審力度和深度，保證內(nèi)審質(zhì)量，對(duì)內(nèi)審出現(xiàn) 的不符合項(xiàng)必須抓好糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施及效果驗(yàn)證，通過(guò)糾正及預(yù)防措施的 實(shí)

23、施促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。管理評(píng)審的目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是具有重要意義的質(zhì)量管理活動(dòng)。管理評(píng)審的好壞直接影響著質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。管理評(píng)審 應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，充分做好會(huì)前準(zhǔn)備。會(huì)議要緊湊、高效、抓住問(wèn)題的關(guān)鍵和實(shí)質(zhì)?？?服走形式，避重就輕等現(xiàn)象。會(huì)后要認(rèn)真落實(shí)提出糾正和預(yù)防措施，使管理評(píng)審取得實(shí) 效，真正解決實(shí)際問(wèn)題。.重視并建立起持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。認(rèn)證是組織質(zhì)量管理的新起點(diǎn)，應(yīng)將質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)融于日常管理工作中，注重 在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，形成良性循環(huán)。組織應(yīng)增加對(duì)質(zhì)量管理體系及其子過(guò)程 的有效性、效率的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和管理。通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核

24、、糾正和預(yù)防措 施及管理評(píng)審、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。建議做好以下工作：一是領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)質(zhì)量改進(jìn)要予以足夠重視：創(chuàng)造必要的條件，包括向員工提供有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的方法等方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；二是將持續(xù)改進(jìn)服務(wù)、過(guò)程和體系作為組織及每位員工的目標(biāo)；三是要鼓勵(lì)預(yù)防性的活動(dòng)，全面貫徹預(yù)防為主的思想，積極尋求和準(zhǔn)確把握進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。十二.資源配備的合理性我公司的質(zhì)量管理體系資源配置主要有部門(mén)職能機(jī)構(gòu)的設(shè)置管理、人員的配置、生 產(chǎn)設(shè)備尤其關(guān)鍵設(shè)備的配置、檢測(cè)設(shè)備的配置、生產(chǎn)場(chǎng)所的配置等幾個(gè)方面。質(zhì)量管理體系建立運(yùn)行以來(lái)，各職能機(jī)構(gòu)和人員的能力和有效性在實(shí)施管理體系要 求中都得到了驗(yàn)證的機(jī)會(huì)，實(shí)踐證明：我公司現(xiàn)有的管理組織

25、機(jī)構(gòu)、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、生 產(chǎn)實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)的作用是有效的，其工作效率與體系要求的距離正逐步接近， 具體評(píng)價(jià)如下： 1.人力資源的配置合理性和有效性：企業(yè)現(xiàn)有各類人員XX人，其中管理人員為XX人，由于本公司對(duì)檢測(cè)要求較高，因 此對(duì)員工的經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)則更重視。企業(yè)在人力資源引進(jìn)方面，采取了擇優(yōu)錄取和崗位培 訓(xùn)相結(jié)合的方法，現(xiàn)在崗人員都接受了宣貫培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)考核，關(guān)鍵崗位和檢驗(yàn) 人員都進(jìn)行了崗位技能考核，成績(jī)合格。管理人員和檢驗(yàn)員都能熟練工作要求，滿足顧 客需求等方面的信息收集、分析評(píng)價(jià)、并持續(xù)改進(jìn)。2.基礎(chǔ)設(shè)施配置的合理性有效性企業(yè)現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備原子吸收分光光度計(jì)，原子熒光分光光度計(jì)，氣相色譜儀，

26、紫外分光光度計(jì)，冷原子吸收微分測(cè)汞儀，溫控翻轉(zhuǎn)振蕩器等儀器設(shè)備，生產(chǎn)場(chǎng)地面積 有XXXX期平方米，檢測(cè)項(xiàng)目已滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的需求。且這些設(shè)備均經(jīng)過(guò)完好檢定， 關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)備還進(jìn)行了能力確認(rèn)，是能夠滿足我公司的生產(chǎn)能力需求的。其他檢測(cè)設(shè) 備如計(jì)量器具均經(jīng)過(guò)相關(guān)鑒定機(jī)構(gòu)的合格檢定，證明是合格有效的。因此，以目前的基 礎(chǔ)設(shè)施、資源的配置與生產(chǎn)需求而言是合理的、有效的。綜上所述，我公司目前的人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)地的配置，符合 要求。十三.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可控性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可控性是檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求 (RB/T 214-2017)中4.2.2新提出的管理評(píng)審內(nèi)容，也

27、是 4.5.10糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和 機(jī)遇的措施和改進(jìn)中的新要求，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮與檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 等，目前來(lái)說(shuō)，我公司在這方面做得還不錯(cuò)，我公司目前主要存在三大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、質(zhì)量事故風(fēng)險(xiǎn);2、安全事故風(fēng)險(xiǎn)；3、政策風(fēng)險(xiǎn)等；其中前兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可以識(shí)別和控制的，只有 政策風(fēng)險(xiǎn)是外部風(fēng)險(xiǎn)，屬于不可控的狀態(tài)，但是可以通過(guò)提前應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，早布局早規(guī)劃 來(lái)講不可控的風(fēng)險(xiǎn)限制在可以接受的范圍以內(nèi)，如國(guó)家進(jìn)行擴(kuò)項(xiàng)考核，飛行檢查，我公 司也結(jié)合自身情況早做安排，積極籌備和準(zhǔn)備擴(kuò)項(xiàng)綜合性能檢測(cè)項(xiàng)目，這就是對(duì)政策風(fēng) 險(xiǎn)很好的應(yīng)對(duì)，接下來(lái)，希望我公司將大力推進(jìn)質(zhì)量體系落實(shí)，同時(shí)還積極安排人員外 出參加各類培

28、訓(xùn)和交流活動(dòng)，及時(shí)獲取政策相關(guān)信息，將各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 分析，并按規(guī)定制定了相應(yīng)措施，使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的范圍。十四.結(jié)果質(zhì)量控制為了有效控制檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程，保證檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性，可靠性。就此制定了結(jié) 果質(zhì)量控制計(jì)劃，組織實(shí)施并對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。新疆正大華能環(huán)境工程技術(shù)有限公司就此項(xiàng)工作的展開(kāi)，主要分為外部質(zhì)量控制和內(nèi)部質(zhì)量控制兩部分：1、外部質(zhì)量控制：能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室問(wèn)比對(duì)；1.1能力驗(yàn)證參加了環(huán)保部標(biāo)樣所承辦的的能力驗(yàn)證項(xiàng)目 2項(xiàng)，水中化學(xué)需氧量的測(cè)定和空氣中 氮氧化物的測(cè)定，滿意度為 50% 2項(xiàng)中化學(xué)需氧量的測(cè)定結(jié)果為不滿意，具結(jié)果不理 想的主要原因：具一檢測(cè)人員嚴(yán)

29、謹(jǐn)性不夠（在平時(shí)的樣品檢測(cè)過(guò)程中不能很好的把控質(zhì) 控樣品）其二缺乏問(wèn)題的排除能力。空氣中氮氧化物的測(cè)定結(jié)果在滿意值，并且頒發(fā)了 證書(shū)；.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)同XXXXX技術(shù)服務(wù)有Bg公司以及 XXXX滋術(shù)有限公司進(jìn)行了，土壤中銅鍥的檢測(cè)結(jié) 果比對(duì)（規(guī)定方法為本年度擴(kuò)項(xiàng)中的新方法 HJ491-2019）,依據(jù)效果評(píng)價(jià)表的結(jié)論可知， 結(jié)果為滿意?？傮w來(lái)說(shuō)能力驗(yàn)證以及實(shí)驗(yàn)間比對(duì)的結(jié)果，雖然比較滿意，但是由于水質(zhì)化學(xué)需氧 量的檢測(cè)結(jié)果較為出乎意料，因此需要加強(qiáng)結(jié)果質(zhì)量控制，增加考核頻次以及隨機(jī)性， 確保結(jié)果的正確性和可靠性。.內(nèi)部質(zhì)量控制：人員比對(duì)、儀器比對(duì)、加標(biāo)回收和盲樣考核人員比對(duì)組織實(shí)施了 3次，儀器比對(duì)2次，加標(biāo)回收0次，盲樣考核7次，2019年 內(nèi)部