安全生產(chǎn)檢查記錄表（襄陽工廠）

1、工廠名稱：襄陽工廠平安檢查記錄表序號問題及照片法律法規(guī)依據(jù)考核依據(jù)平安生產(chǎn) 目標(biāo)管理考核方法考核 分值一、生產(chǎn)平安隱患整改情況復(fù)查1、平安管理基礎(chǔ)資料方面：工廠對山東省輕工業(yè)平安生產(chǎn)管理協(xié)會專家于2019年4月14日提出的問題點(diǎn)己逐項(xiàng)整改完畢。2、現(xiàn)場平安隱患整改情況11、成品庫、配件庫辦公室未設(shè)置獨(dú)立的平安出口。2、污水處理的排氣管道未安裝避雷設(shè)施，未有效接 地。3、精煉車間降溫水塔作業(yè)平臺未全部進(jìn)行防護(hù)。4、新建庫區(qū)配電柜、配電箱內(nèi)的空氣開關(guān)未裝設(shè)隔 弧板；5、車間、庫區(qū)等多處配電柜、配電箱內(nèi)無電路圖。平安生產(chǎn)目標(biāo)管理考 核方法5. 3隱患排查 治理，整改不及時、 不到位,-1分/項(xiàng)-5二

2、、平安保衛(wèi)管理方面21、干部每晚安排一人進(jìn)行值班，每天對干部巡更值 班情況進(jìn)行匯總，由企管辦對干部值班情況進(jìn)行審 核；2、保安巡檢、交接班記錄齊全；3、工廠應(yīng)對外來人員出入記錄應(yīng)增加迎接、送往人 員的簽名，實(shí)現(xiàn)外來人員全過程管控。三、相關(guān)方管理31、對相關(guān)方進(jìn)行專業(yè)技術(shù)交底工作應(yīng)由作業(yè)的車間 (部門)實(shí)施；2、無相關(guān)方作業(yè)人員的工傷保險資料。GBT33000-2016企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范第5. 4. 2. 4條， 企業(yè)應(yīng)建立承包商、供應(yīng)商等平安管理制度，將承包商、供應(yīng)商等 相關(guān)方的平安生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生納入企業(yè)內(nèi)容管理，對承包商、供應(yīng) 商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、作業(yè)人員培訓(xùn)、作業(yè)過程檢查監(jiān)

3、督、 提供的產(chǎn)品與服務(wù)、績效評估、續(xù)用或退出等進(jìn)行管理。4.2作業(yè)平安管理 制度等見證性資料不 齊全-0. 5分/項(xiàng)。-1四、車間、班組平安管理41、車間平安生產(chǎn)會議內(nèi)容重點(diǎn)不突出，未針對會議1、生產(chǎn)企業(yè)平安標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南(AQ/T3016-2008 )第5. 1. 1. 21、查管理手冊填寫記-1.6日期:鍋爐車間對水質(zhì)檢測的危化品管理不符合要求，實(shí)為 開放式管理。4.1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處-0.5平安生產(chǎn)法第三十七條規(guī)定：生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸、 儲存、使用危險物品或者處置廢棄危險物品，必須執(zhí)行有關(guān)法律、 法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立專門的平安管理制度，采取可

4、 靠的平安措施，接受有關(guān)主管部門依法實(shí)施的監(jiān)督管理。4.1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處-0.5三車間溶劑卸車處的管道蓋鎖扣斷裂未更換。194.1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分-0.5污水處理的“生活污水入口處”異味較大，應(yīng)設(shè)置安全警示區(qū)域，減少和防止人員數(shù)收到傷害。20局部配電箱線路未做防割傷防護(hù)，配電箱上端進(jìn)出線(GB 50054-2011)：低壓配電設(shè)計規(guī)范：7. 1.5電纜敷設(shè)的 防火封堵，應(yīng)符合以下規(guī)定：布線系統(tǒng)通過地板、墻壁、屋頂、天 花板、隔墻等建筑構(gòu)件時，其孔隙應(yīng)按等同建筑構(gòu)件耐火等級的規(guī) 定封堵。7. 2. 20有金屬槽盒引出的線路，可采用金屬導(dǎo)管、塑料 導(dǎo)管

5、、可彎曲金屬導(dǎo)管、金屬軟導(dǎo)管或電纜等布線方式。導(dǎo)線在引 出局部應(yīng)有防止損傷的措施。4.1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處2122口未做封堵防護(hù)，穿墻橋架端口未做封堵防護(hù)局部配電柜底部未進(jìn)行封堵車間多處鋼斜梯不符合要求，鋼直梯缺少護(hù)籠或護(hù)籠不符合要求；多處平臺護(hù)欄未安裝踢腳板車間多處聯(lián)軸器、鏈輪等防護(hù)罩防護(hù)不到位GB 50054-2011低壓配電設(shè)計規(guī)范：4. 2. 1落地式配電箱的底部宜抬高，高出地面的高度室內(nèi)不應(yīng)低于50mm ,室外不應(yīng)低于200mm ；其底座周圍應(yīng)采取封閉措施，并應(yīng)能防止鼠、蛇類等小動物進(jìn)入箱內(nèi)。固定式鋼梯及平臺平安要求第2局部：鋼斜梯GB4053.2-2009：3

6、.1固定式鋼斜梯：永久性安裝在建筑物或設(shè)備上，與水平面成 3075傾角的踏板鋼梯。斜梯內(nèi)側(cè)凈寬度應(yīng)不小于 450mm ,宜不大于1100mm。梯寬不大于1100mm兩邊敞 開的斜梯，應(yīng)在兩側(cè)均安裝梯子扶手。固定式鋼梯及平臺平安要求第一局部：鋼直梯GB 4053.1-2009 ： 護(hù)籠宜采用圓形結(jié)構(gòu)，應(yīng)包括一張水平籠箍 和至少5根立桿。護(hù)籠頂部在平臺或梯子頂部進(jìn)出平面之上 的高度應(yīng)不小于1200mm,并有進(jìn)、出平臺的措施或進(jìn)出口。固定式鋼梯及平臺平安要求第3局部：工業(yè)防護(hù)欄桿及鋼平臺GB4053. 3-2009第4. 1.2條規(guī)定：在平臺通道或工作面上可能使用工具、機(jī)器部件 或物品的場合，應(yīng)在所

7、有敞開邊緣設(shè)置帶踢腳板的防護(hù)欄桿。4.1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處4.1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0. 5分/處-0.5-0.5GB8196-2003機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩平安標(biāo)準(zhǔn)：6.4. 1對運(yùn)動傳遞部件，如皮帶輪、皮帶、齒輪、導(dǎo)軌、齒桿、傳動軸產(chǎn)生的危險的防4. 1設(shè)備設(shè)施管理不護(hù)，應(yīng)采用固定式防護(hù)裝置或活動式聯(lián)鎖防護(hù)裝置。符合規(guī)定的，-0.5分-0.5GB5083T999生產(chǎn)設(shè)備平安衛(wèi)生設(shè)計總那么：6. 1. 1人員易觸及 的可動零部件，應(yīng)盡可能封閉或隔離。/處24設(shè)Aimi備工作平臺上的孔洞未進(jìn)行防護(hù)GB30871 -2014化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)平安規(guī)范：4.4c） 作業(yè)現(xiàn)

8、場可能危及平安的坑、井、溝、孔洞等應(yīng)采取有效防護(hù)措施， 并設(shè)警示標(biāo)志。4.1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處-0.5251機(jī)電科i鼐品電室變壓器貯油?u也內(nèi)未鋪發(fā)鵝卵石（GB 50060-2008） （3-110KV高壓配電裝 置設(shè)計規(guī)范：第5.5. 3貯油池內(nèi)宜鋪設(shè)厚度不小于250mm的鵝卵石層，其鵝卵石直徑宜為 50-80mnio4. 1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處-0.5261香味油車間停用后，配電N 電柜未拉閘II 1 f | 工能f 、未p- 也鎖定不符合要求（配 上鎖）JGJ 46-2005施工現(xiàn)場臨時用電平安技術(shù)規(guī)范：6. 1.8配電柜 或配電線路停電維修時，

9、應(yīng)掛接地線，并應(yīng)懸掛“禁止合閘、有人 工作”停電標(biāo)志牌。停送電必須由專人負(fù)責(zé)。8. 3. 4對配電箱、 開關(guān)箱進(jìn)行定期維修、檢查時，必須將其前一級相應(yīng)的電源隔離開 關(guān)分閘斷電，并懸掛“禁止合閘、有人工作”停電標(biāo)志牌，嚴(yán)禁帶 電作業(yè)。GBT33579機(jī)械平安上鎖掛牌國家標(biāo)準(zhǔn)：A2、上鎖/掛牌方案的 目標(biāo)：a）防止因誤操作而使機(jī)器得能，以保護(hù)人員平安；b）建立 實(shí)現(xiàn)零能源狀態(tài)的方法；c）滿足適用的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)；A3、上鎖/掛牌 適用的范圍：a）適用于但不限于如下活動：施工、安裝、構(gòu)造、修 理、調(diào)整、檢查、清潔、操作或維修機(jī)器；b）適用于但不限于如 下能源：電、機(jī)械、液壓、氣動、化學(xué)、輻射、熱、彈簧能和

10、（重 力）勢能;4. 1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處-0.528機(jī)電科電焊機(jī)一次接線側(cè)缺失護(hù)罩，節(jié)能保護(hù)開關(guān)未 做防雨淋防護(hù)機(jī)電科砂輪機(jī)缺少托架、可調(diào)護(hù)板，旦存在側(cè)磨現(xiàn)象;砂輪切割機(jī)缺失側(cè)護(hù)板污水處理作業(yè)現(xiàn)場乙快氣瓶未做防傾倒防護(hù)，無阻火器；氧氣瓶防傾倒防護(hù)不符合要求；氧氣瓶、乙快瓶平安間距不符合要求JGJ46-2005施工現(xiàn)場臨時用電平安技術(shù)規(guī)范：8. 1. 9配電 箱、開關(guān)箱內(nèi)的電器（含插座）應(yīng)先安裝在金屬或非木質(zhì)阻燃絕緣電 器安裝板上，然后方可整體緊固在配電箱、開關(guān)箱箱體內(nèi)。9. 5. 2交 流弧焊機(jī)變壓器的一次側(cè)電源線長度不應(yīng)大于5nb其電源進(jìn)線處 必須設(shè)置防護(hù)罩。4.1設(shè)

11、備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0. 5分/處-0.5JB8799-1998砂輪機(jī)平安防護(hù)技術(shù)條件：4. 2. 1砂輪防護(hù) 罩的平安防護(hù)要求:。）可調(diào)護(hù)板應(yīng)選用抗拉強(qiáng)度為375460N / mm2 的Q 235或強(qiáng)度相當(dāng)?shù)膲貉愉摪逯圃?。此時，板厚不應(yīng)小于防護(hù)罩 板厚A,臺式砂輪機(jī)和落地砂輪機(jī)的板厚最小不得小于3 mm。4.2.2 砂輪機(jī)應(yīng)配有支承加工件的托架。工件托架應(yīng)堅(jiān)固和易于調(diào)節(jié)，當(dāng) 砂輪磨損時，工件托架應(yīng)能調(diào)整、并使工件托架和砂輪圓周外表的 最大間隙仍可保持在3mm以內(nèi)。4. 1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處-0.5GB T 34525-2017氣瓶搬運(yùn)、裝卸、儲存和使用平安規(guī)定8.

12、 2. 2 入庫的空瓶、實(shí)瓶和不合格瓶應(yīng)分別存放，并有明顯區(qū)域和標(biāo)志。8. 2. 4氣瓶入庫后，應(yīng)將氣瓶加以固定，防止氣瓶傾倒。GB30871 -2014化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)平安規(guī)范：5.2.9 使用氣焊、氣割動火作業(yè)時，乙烘瓶應(yīng)直立放置，氧氣瓶與乙快瓶 之間距不應(yīng)小于5m二者與作業(yè)地點(diǎn)間距不應(yīng)小于10 m ,并應(yīng)設(shè) 置防曬設(shè)施。4. 1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處-0.530S香味興fl發(fā)電機(jī)組油箱、日民瓶放在地面上k.未做防護(hù)JGJ 46-2005施工現(xiàn)場臨時用電平安技術(shù)規(guī)范:6. 2.2發(fā)電機(jī) 組的排煙管道必須伸出室外。發(fā)電機(jī)組及其控制、配電室內(nèi)必須配 置可用于撲火電氣火災(zāi)

13、的滅火器，嚴(yán)禁存放貯油桶。4.1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處-0.531車間多處線路塑料波紋套管耐火等級不符合要求JGJ 16-2008民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范：8. 1. 5布線用塑料導(dǎo)管、 線槽及附件應(yīng)采用非火焰蔓延類制品。建筑材料及制品燃燒性能分級GB 8624-2012：我國建筑材料及 制品燃燒性能的基本分級為A、BK B2、B34.1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處-0.532穿過可燃廢舊物資儲存屋內(nèi)的路燈線路未做套管防 護(hù)JGJ 16-2008民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范：8. 1.4金屬導(dǎo)管、可撓 金屬電線保護(hù)套管、剛性塑料導(dǎo)管(槽)及金屬線槽等布線，應(yīng)采用 絕緣電線和電

14、纜。在同一根導(dǎo)管或線槽內(nèi)有兩個或兩個以上回路 時，所有絕緣電線和電纜均應(yīng)具有與最高標(biāo)稱電壓回路絕緣相同的 絕緣等級。8. 1.5布線用塑料導(dǎo)管、線槽及附件應(yīng)采用非火焰蔓延 類制品。8. 1.8布線用各種電纜、電纜橋架、金屬線槽及封閉式母 線在穿越防火分區(qū)樓板、隔墻時，其空隙應(yīng)采用相當(dāng)于建筑構(gòu)件耐 火極限的不燃燒材料填塞密實(shí)。4.1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0. 5分/處-0.5十二、武漢吹瓶車間問題點(diǎn)33武漢吹瓶車間空壓機(jī)線路套管防護(hù)不符合要求(GB 50054-2011)：低壓配電設(shè)計規(guī)范：7. 2. 20有金屬槽盒引 出的線路，可采用金屬導(dǎo)管、塑料導(dǎo)管、可彎曲金屬導(dǎo)管、金屬軟 導(dǎo)管或電纜

15、等布線方式。導(dǎo)線在引出局部應(yīng)有防止損傷的措施。4. 1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處-0.534ZM,GB5083-1999生產(chǎn)設(shè)備平安衛(wèi)生設(shè)計總那么：6. 1. 1人員易觸及 的可動零部件，應(yīng)盡可能封閉或隔離。4.1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處-0.5武漢吹瓶車間空壓機(jī)皮帶輪防護(hù)罩防護(hù)不到位35吹瓶車間管胚庫建筑之間伸縮縫封堵材料為易燃、可 燃材料。GB50016-2008建筑設(shè)計防火規(guī)范6. 3.4變形縫內(nèi)的填充材料 和變形縫的構(gòu)造基層應(yīng)采用不燃材料。4.1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0. 5分/處-0.5十三、包裝工業(yè)注塑車間問題點(diǎn)36包裝工業(yè)的變壓器底部未鋪設(shè)鵝卵

16、石和絕緣墊。10、 變壓器室內(nèi)未配置滅火器。配電室與變壓器之間的門 未用防火門進(jìn)行分隔。帶電作業(yè)用絕緣墊(電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))(DL/T 853-2015)： 5、絕 緣墊按電氣性能分為0、1、2、3、4共5級，適用于不同電壓等級 的絕緣墊見表lo對具有耐低溫性能的絕緣墊特別標(biāo)明為C型絕緣 墊。C. 4使用中的保護(hù)：絕緣墊應(yīng)防止不必要的暴露在高溫、陽光 下，也要盡量防止和機(jī)油、油脂、變壓器油、工業(yè)乙醇以及強(qiáng)酸強(qiáng) 堿物質(zhì)接觸，應(yīng)防止尖銳物體刺、戈上4. 1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0. 5分/處-0.537*.11中華人民共和國平安生產(chǎn)法第三十二條規(guī)定：生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng) 當(dāng)在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場

17、所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明 顯的平安警示標(biāo)志。4. 1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處-0.51合庫內(nèi)堆放的物品存在傾倒的風(fēng)險，且現(xiàn)場無相應(yīng)的平安警示標(biāo)志。38(GB 50054-2011)：低壓配電設(shè)計規(guī)范：電纜敷設(shè)的防 火封堵，應(yīng)符合以下規(guī)定：布線系統(tǒng)通過地板、墻壁、屋頂、天花 板、隔墻等建筑構(gòu)件時，其孔隙應(yīng)按等同建筑構(gòu)件耐火等級的規(guī)定 封堵。4.1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處-0.5, !,1電纜橋架穿墻未使用防火材料進(jìn)行封堵，車間與倉庫 之間的門應(yīng)為防火門。39口水泵閥門的“開”、“關(guān)”狀態(tài)標(biāo)志與其實(shí)際工作狀態(tài) 不符，中間的水泵正在工作，但上端的閥門顯示為關(guān) 閉狀

18、態(tài)。4.1設(shè)備設(shè)施管理不符合規(guī)定的，-0.5分/處-0.5針對以上存在的平安隱患，請接到本報告后，將存在的平安隱患及時上傳到平安管理信息 化平臺，落實(shí)責(zé)任部門制定具體的整改措施進(jìn)行整改，工廠制定出具體的整改實(shí)施推進(jìn)表，按 照推進(jìn)表設(shè)定的整改時間進(jìn)行復(fù)查，并將整改實(shí)施計劃推進(jìn)表于11月18日前上報平安生產(chǎn)監(jiān) 督管理部備案；對不能按時完成整改的，由工廠制定隱患治理方案延期進(jìn)行整改并存檔備查， 在此期間，工廠應(yīng)采取切實(shí)可行的預(yù)防事故措施，以確保生產(chǎn)平安。本平安生產(chǎn)檢查表一式二份，工廠一份，集團(tuán)公司平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部存檔一份。檢查人員簽名:被檢查單位簽名:平安管理部2019年11月13日條要求“企也主

19、要負(fù)責(zé)人每季度應(yīng)至少組織并主持1次平安生產(chǎn)委 員會（以下簡稱安委會）會議，總結(jié)本季度平安工作，研究、決策 下一季度平安生產(chǎn)的重大問題，并制訂相應(yīng)的實(shí)施方案，保存會議 記錄二2、企業(yè)平安風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)那么條規(guī)定：企業(yè)主要負(fù) 責(zé)人組織學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)國家平安生產(chǎn)法律法規(guī)，定期主持召開 平安生產(chǎn)專題會議，研究重大問題，并催促落實(shí)情況。3、平安生產(chǎn)法第四條生產(chǎn)經(jīng)營單位必須遵守本法和其他有關(guān) 平安生產(chǎn)的法律、法規(guī)，加強(qiáng)平安生產(chǎn)管理，建立、健全平安生產(chǎn) 責(zé)任制和平安生產(chǎn)規(guī)章制度，改善平安生產(chǎn)條件，推進(jìn)平安生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)化建設(shè)，提高平安生產(chǎn)水平，確保平安生產(chǎn)。錄，每缺次-0. 5 分；2、填寫不規(guī)范一次-0.

20、 2 分1、平安生產(chǎn)法第二十五條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行 平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的平安生產(chǎn)知識，熟 悉有關(guān)的平安生產(chǎn)規(guī)章制度和平安操作規(guī)程，掌握本崗位的平安操 作技能，了解事故應(yīng)急處理措施，知悉自身在平安生產(chǎn)方面的權(quán)利 和義務(wù)。未經(jīng)平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。 2、生產(chǎn)經(jīng)營單位平安培訓(xùn)規(guī)定第九條 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé) 人和平安生產(chǎn)管理人員初次平安培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時。每年 再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時。第十三條生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從業(yè)人員，崗前平安培訓(xùn)時間不1、平安教育培訓(xùn)記錄 和檔案不齊全的-0.2 分/項(xiàng)。2、未培訓(xùn)或培訓(xùn)不合 格-0.5 分/

21、人。-0. 9決議、需要協(xié)調(diào)解決的重點(diǎn)工作有詳細(xì)的任務(wù)分解， 明確具體責(zé)任人、完成時限及落實(shí)反應(yīng)情況。例會內(nèi) 容未涉及思想意識、制度執(zhí)行、問題查找、風(fēng)險評估、 隱患治理、階段性工作部署總結(jié)等方面的內(nèi)容。2、集團(tuán)公司下發(fā)的平安管理通知單、平安簡報局部 車間對文件要求落實(shí)的重點(diǎn)工作未能進(jìn)行全面落地。 鍋爐、榨油、精煉車間無文件清單和文件接收記錄， 精煉車間接收文件登記不全、文件缺失。平安管理工 作沒有在車間得到很好地傳達(dá)學(xué)習(xí)和落實(shí)。3、班組開展的平安活動內(nèi)容未結(jié)合班組平安實(shí)際進(jìn) 行，缺乏針對性，導(dǎo)致班組平安活動開展水平不高， 缺乏創(chuàng)新性。4、機(jī)房、精煉車間缺失崗位平安職責(zé)，車間冷干機(jī) 設(shè)備操作規(guī)程

22、，應(yīng)為冷干機(jī)設(shè)備平安操作規(guī)程。罐區(qū) 裝卸車作業(yè)、罐頂作業(yè)無平安操作規(guī)程，清罐作業(yè)罐 口處未張貼風(fēng)險危害告知牌。5、車間、班組開展的平安檢查重點(diǎn)不突出，缺乏安 全常識和專業(yè)知識，只看外表現(xiàn)象。不能識別常見隱 患和違規(guī)作業(yè)行為，平安閉環(huán)管理不到位。且未組織 開展日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排 查、重點(diǎn)時段及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)產(chǎn) 復(fù)工前排查等。1、車間平安培訓(xùn)計劃內(nèi)容不全面，平安教育培訓(xùn)內(nèi) 容、課時不能夠滿足不同崗位平安需求。培訓(xùn)方式、 授課內(nèi)容缺乏可操作性。未結(jié)合肉位開展技能培訓(xùn)I, 提升員工平安預(yù)知、研判能力，并針對培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行 考核，做好考核記錄，對培訓(xùn)效果進(jìn)行客觀有效

23、的評 價。2、局部車間培訓(xùn)計劃無培訓(xùn)課時，車間、班組培訓(xùn) 學(xué)時未滿足生產(chǎn)經(jīng)營單位平安培訓(xùn)規(guī)定要求。3、在現(xiàn)場平安檢查過程中，現(xiàn)場提問員工平安應(yīng)知應(yīng)會情況，平安知識及技能掌握回答情況參差不齊， 員工平安應(yīng)知應(yīng)會及平安技能有待真正提高。應(yīng)進(jìn)一 步加強(qiáng)平安培訓(xùn)教育，強(qiáng)化培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)用性和可操作 性，彌補(bǔ)平安能力短板。得少于24學(xué)時。第十七條 從業(yè)人員在本生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年 以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間和班組級的平安培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備時，應(yīng) 當(dāng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對性的平安培訓(xùn)。五、消防平安61、消防控制室無建筑消防設(shè)施月度檢查記錄、建

24、 筑消防設(shè)施故障處理記錄和建筑消防設(shè)施年度檢 測報告記錄。2、車間、倉庫等局部場所安裝的火災(zāi)事故聲光報警 裝置位置不正確。3、機(jī)修車間維修作業(yè)占用消防通道，未配備消防器 材，且距污水處理平安距離缺乏。動火作業(yè)點(diǎn)與乙快、 氧氣瓶未保持平安距離，未采取有效防傾倒措施。4、浸出車間配置的消防掀、消防桶為鐵質(zhì)工具。5、精煉車間二樓控制室電纜橋架穿過隔斷孔洞使用 泡沫進(jìn)行封堵。6、包裝車間與倉庫之間的門未設(shè)置人員、物流專門 通道并標(biāo)識明顯。7、新建粕庫室外消火栓未配置消防水帶、水槍等消 防設(shè)施。8、新建成品庫、粕庫設(shè)置的火災(zāi)顯示盤位置不正確， 不符合火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范GB50116-2013 要求

25、，應(yīng)設(shè)在容易觀察并便于操作的部位。9、新箱油庫平安出口數(shù)量缺乏，且電商包裝作業(yè)人 員距平安出口距離較遠(yuǎn)，不便于平安疏散。敷設(shè)的室內(nèi)消火栓管道為PPR塑料管。（消防給水及 消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范GB50974-2014第條： 埋地管道宜采用球墨鑄鐵管、鋼絲網(wǎng)骨架塑料復(fù)合管 和加強(qiáng)防腐的鋼管等管材，室內(nèi)外架空管道應(yīng)采用熱 浸鋅鍍鋅鋼管等金屬管材）1、消防控制室通用技術(shù)要求GB25506-2010 4.2. 1條：確保24h 有不少于2名具備相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)的人員值班；2、建筑消防設(shè)施檢測技術(shù)規(guī)程GA503-2004第4. 3. 2條：手動 火災(zāi)報警按鈕被觸發(fā)時，應(yīng)向報警控制器輸出火警信號；同時啟動 按鈕的

26、報警確認(rèn)燈，應(yīng)能手動復(fù)位。3、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范GB50116-2013第條。手 動火災(zāi)報警按鈕應(yīng)設(shè)置在明顯和便于操作的部位。當(dāng)安裝在墻上 時，其底邊距地高度宜為1.31.5m,且應(yīng)有明顯的標(biāo)志?；馂?zāi) 自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范GB50116-2013第6. 5. 3條?；馂?zāi)警報器 設(shè)置在墻上時，其底邊距地面高度應(yīng)大于2. 2m。4、中華人民共和國消防法第16條:機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)等 單位應(yīng)當(dāng)履行以下消防平安職責(zé)：（一）落實(shí)消防平安責(zé)任制，制定本單位的消防平安制度、消防安 全操作規(guī)程，制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案；（二）按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置消防設(shè)施、器材，設(shè)置消防安 全標(biāo)志，并定期組織檢驗(yàn)

27、、維修，確保完好有效；（三）對建筑消防設(shè)施每年至少進(jìn)行一次全面檢測，確保完好有效， 檢測記錄應(yīng)當(dāng)完整準(zhǔn)確，存檔備查；（四）保障疏散通道、平安出口、消防車通道暢通，保證防火防煙 分區(qū)、防火間距符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（五）組織防火檢查，及時消除火災(zāi)隱患；（六）組織進(jìn)行有針對性的消防演練；（七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他消防平安職責(zé)。1、通道堵塞、現(xiàn)場混 亂、出口封閉、應(yīng)急 照明、報警裝置失效， 器材損壞-1分/處；2、設(shè)備設(shè)施缺失-0. 5 分/處，遮擋-0.2分/處。3、消防器材未及時檢 查或檢查不合格-0. 5 分/處。-2.5六、應(yīng)急預(yù)案及演練71、工廠缺失有限空間作業(yè)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。精煉、濾 油車間應(yīng)

28、急預(yù)案未根據(jù)人員變化情況對應(yīng)急預(yù)案進(jìn) 行及時修訂。2、車間未制定應(yīng)急預(yù)案演練方案，對制定的專項(xiàng)和 現(xiàn)場處置方案演練針對性不強(qiáng)、評估不力。演練評估 內(nèi)容：（1）應(yīng)急預(yù)案演練的執(zhí)行情況；（2）預(yù)案的合 理性與操作性；（3）指揮協(xié)調(diào)和應(yīng)急聯(lián)動情況；（4） 應(yīng)急人員處置情況；（5）演練所用設(shè)備的適用性；（6） 對完善應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急機(jī)制、應(yīng)急措施等 方面的意見建議等。3、車間缺失應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資檢查、維護(hù)、保 養(yǎng)記錄臺賬。4、現(xiàn)場提問員工應(yīng)急知識。車間對應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急 知識、自救互救和避險逃生技能的培訓(xùn)不到位，員工 未能了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急處置程 序和措施等。5、抽查浸出車

29、間脫溶機(jī)發(fā)生火災(zāi)事故組織現(xiàn)場人員 進(jìn)行應(yīng)急救援演練情況：（1）參演人員接到應(yīng)急處置指令后行動緩慢；應(yīng)急 設(shè)施、設(shè)備、器材等數(shù)量和性能不能夠滿足現(xiàn)場應(yīng)急 需要。（2）參演人員之間有效聯(lián)絡(luò)，溝通不暢，配合、協(xié) 同救援不力；參演人員未佩戴個體防護(hù)用品，確保救 援人員平安。（3）參演人員在事故現(xiàn)場處置過程中，參演人員未 能對現(xiàn)場實(shí)施持續(xù)平安監(jiān)測或監(jiān)控。實(shí)戰(zhàn)演練效果評價：應(yīng)急演練未到達(dá)目標(biāo)，車間需經(jīng)常組織演練。使全體 員工的應(yīng)急處置能力得到充分檢驗(yàn)和鍛煉。車間應(yīng)急預(yù)案及演練要求：1、生產(chǎn)平安事故應(yīng)急條例第四條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)生產(chǎn) 平安事故應(yīng)急工作，建立、健全生產(chǎn)平安事故應(yīng)急工作責(zé)任制，其 主要負(fù)責(zé)人

30、對本單位的生產(chǎn)平安事故應(yīng)急工作全面負(fù)責(zé)。2、第五條規(guī)定：生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)針對本單位可能發(fā)生的生產(chǎn)安 全事故的特點(diǎn)和危害，進(jìn)行風(fēng)險辨識和評估，制定相應(yīng)的生產(chǎn)平安 事故應(yīng)急救援預(yù)案，并向本單位從業(yè)人員公布。3、第六條 生產(chǎn)平安事故應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、法規(guī)、 規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4、第十一條應(yīng)急救援隊(duì)伍應(yīng)當(dāng)配備必要的應(yīng)急救援裝備和物資， 并定期組織訓(xùn)練。5、第十五條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急教育和培訓(xùn)， 保證從業(yè)人員具備必要的應(yīng)急知識，掌握風(fēng)險防范技能和事故應(yīng)急 措施。6、生產(chǎn)平安事故應(yīng)急預(yù)案管理方法第十九條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)在編制應(yīng)急預(yù)案的基礎(chǔ)上，針對工作 場所、崗位的特點(diǎn)，編制簡明

31、、實(shí)用、有效的應(yīng)急處置卡。應(yīng)急處置卡應(yīng)當(dāng)規(guī)定重點(diǎn)崗位、人員的應(yīng)急處置程序和措施，以及 相關(guān)聯(lián)絡(luò)人員和聯(lián)系方式，便于從業(yè)人員攜帶。第三十一條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)組織開展本單位的應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急 知識、自救互救和避險逃生技能的培訓(xùn)活動，使有關(guān)人員了解應(yīng)急 預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急處置程序和措施。第三十三條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃， 根據(jù)本單位的事故風(fēng)險特點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練 或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。 第三十四條應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位應(yīng)當(dāng)對 應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告，分析存 在的問題，并對

32、應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。1、未制定事故應(yīng)急救 援預(yù)案的-2分；不符 合要求的每項(xiàng)-1分。2、未進(jìn)行備案的-0. 5 分。3、未開展演練的-2 分，演練不規(guī)范或針 對性不強(qiáng)的-0. 5分/ 次。4、未進(jìn)行評估的-1 分；評估不正確或不 完善的-0.5分。-1.5、根據(jù)GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn), 對于某一種類型的風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)根據(jù)存在的重大危險源 和可能發(fā)生的事故類型，制定相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案， 包括危險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急組織機(jī) 構(gòu)與職責(zé)、預(yù)防措施、應(yīng)急處置程序和應(yīng)急保障等內(nèi) 容；（2）、對于危險性較大的重點(diǎn)崗位，應(yīng)當(dāng)制定重點(diǎn)工 作崗位的現(xiàn)場處置方案。包括危險性分析，可能發(fā)

33、生 的事故特征、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急處置要點(diǎn)和注意事 項(xiàng)等內(nèi)容；（3）、專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場處理方案要確保要素齊全、格 式規(guī)范，內(nèi)容充實(shí)、貼合實(shí)際，責(zé)任明確、要求具體， 流程簡潔、便于操作。（4）、年內(nèi)每個專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案至少演練一次，現(xiàn)場處 置方案每半年至少組織一次演練。七、能量鎖定管理81、車間未建立能量鎖定管理制度，無能量鎖定和上 鎖掛牌平安規(guī)程；危險作業(yè)無上鎖掛牌方案和控制程 序。2、收購液壓翻版液壓機(jī)、機(jī)電科折彎機(jī)液壓導(dǎo)管未 安裝防爆鏈。3、進(jìn)入?；穾靺^(qū)拉廢品的農(nóng)用三輪車未加裝防火 帽。1、企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T 33000-2016） 5. 4. 2. 1 企業(yè)應(yīng)采取可靠的平安

34、技術(shù)措施，對設(shè)備能量和危險有害物質(zhì)進(jìn)行 屏蔽或隔離。2、機(jī)械平安危險能量控制方法上鎖/掛牌GBT 33579-2017第6. 3. 1 條、6. 3. 7 條、6. 3. 9 條要求。3、上鎖掛牌：通過安裝上鎖裝置及懸掛標(biāo)牌識別來防止由于危險 能源意外釋放而造成的人員傷害或財產(chǎn)損失的作法。4、上鎖掛簽的步驟：（1）辨識-一上鎖掛簽前，辨識所有危險能量 和物料的來源（2）隔離一-對辨識出的危險能量明確隔離點(diǎn)和類型；（3）上鎖掛牌一一根據(jù)隔離清單項(xiàng)選擇擇合適的鎖具和標(biāo)簽；（4）確認(rèn)一-清除現(xiàn)場所有危險物品，危險能源已被隔離（5）試驗(yàn)-確認(rèn)危險能量或物料被隔離并進(jìn)行溝通個人鎖：用于鎖住單個隔離點(diǎn)或鎖

35、箱的標(biāo)有個人姓名或編號的專 用平安鎖，每人只有一把鎖且只有一把鑰匙；未辨識、無清單，未 進(jìn)行能量鎖定管理的 -0.5分/項(xiàng)。-1.5集體鎖：用于鎖住隔離點(diǎn)并配有鎖箱的平安鎖，可以是一把鑰匙 配一把鎖，也可以是一把鑰匙配多把鎖，但必須保證一把鎖只能由 唯一的鑰匙翻開；受影響員工：在進(jìn)行掛牌或上鎖的服務(wù)或維護(hù)的設(shè)備附近操作或 工作的員工；授權(quán)員工：為進(jìn)行服務(wù)或維護(hù)過程中，對機(jī)器、設(shè)備或系統(tǒng)進(jìn)行 掛牌或上鎖的受過培訓(xùn)的員工；八、?；菲桨补芾?1、質(zhì)檢室藥品暫存柜無警示標(biāo)識、領(lǐng)用記錄且未上 鎖。使用后的廢液存放在質(zhì)檢室，未及時送往危廢庫 實(shí)行統(tǒng)一管理。2、?；瘞齑娣诺柠}酸和精煉車間使用硫酸的作業(yè)罐

36、未設(shè)置防液體流散的設(shè)施。3、柴油發(fā)電機(jī)使用的柴油罐存放在機(jī)房內(nèi)，未采取 隔離存放措施。危化品庫平安要求：1、危險化學(xué)品出入庫，必須進(jìn)行核查登記。庫存危 險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)定期檢查并留有記錄。2、作業(yè)人員應(yīng)佩帶手套和相應(yīng)的防毒口罩或面具， 穿防護(hù)服。3、裝卸腐蝕品人員應(yīng)穿工作服、戴護(hù)目鏡、膠皮手 套、膠皮圍裙等必需的防護(hù)用具。4、裝卸易燃易爆物料時，裝卸人員應(yīng)穿工作服，帶 手套、口罩等必需的防護(hù)用具，5、根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范50016-2014第3. 6. 11 條規(guī)定，倉庫的出入口應(yīng)設(shè)置防液體流散的設(shè)施；6、根據(jù)工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GBZ1-2010規(guī)定 要求，倉庫的出入口應(yīng)設(shè)置人體靜電導(dǎo)出裝置和洗

37、眼 噴淋設(shè)施；7、根據(jù)爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范 GB50058-2014要求，倉庫內(nèi)的電氣設(shè)備應(yīng)采用防爆1、平安生產(chǎn)法第三十七條規(guī)定：生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn) 輸、儲存、使用危險物品或者處置廢棄危險物品，必須執(zhí)行有關(guān)法 律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立專門的平安管理制度，采 取可靠的平安措施，接受有關(guān)主管部門依法實(shí)施的監(jiān)督管理。2、危險化學(xué)品平安管理?xiàng)l例第二十條規(guī)定：生產(chǎn)、儲存危險化 學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其生產(chǎn)、儲存的危險化學(xué)品的種類和危險特 性，在作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測、監(jiān)控、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、 滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防 泄漏以及防護(hù)圍堤或者

38、隔離操作等平安設(shè)施、設(shè)備，并按照國家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者國家有關(guān)規(guī)定對平安設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、 保養(yǎng)，保證平安設(shè)施、設(shè)備的正常使用。生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)在其作業(yè)場所和平安設(shè)施、設(shè) 備上設(shè)置明顯的平安警示標(biāo)志。第二十四條規(guī)定：危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲存在專用倉庫、專用場地或者 專用儲存室內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)管理；劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成 重大危險源的其他危險化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí) 行雙人收發(fā)、雙人保管制度。第二十八條 使用危險化學(xué)品的單位，其使用條件（包括工藝）應(yīng) 當(dāng)符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定和國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并根 據(jù)所使用的危險化學(xué)品的種類、危險特性以及使用量和

39、使用方式， 建立、健全使用危險化學(xué)品的平安管理規(guī)章制度和平安操作規(guī)程， 保證危險化學(xué)品的平安使用。1、違反國家或行業(yè)有 關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的-1分/處；2、未建立管理臺賬的-0. 5 分。-1.5設(shè)計且設(shè)置機(jī)械通風(fēng)和事故通風(fēng)；8、根據(jù)化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī) 范GB493-2009規(guī)定，倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置可燃?xì)怏w檢測 報警裝置，且可燃?xì)怏w檢測報警裝置應(yīng)與事故通風(fēng)設(shè) 施形成連鎖關(guān)系。九、平安警示標(biāo)志101、存在平安風(fēng)險的工作崗位設(shè)置的平安風(fēng)險告知卡： 風(fēng)險辨識不全面、用語不規(guī)范，事故類型標(biāo)識不正確， 不符合GB6441國家標(biāo)準(zhǔn)要求；2、車間未建立平安設(shè)備設(shè)施及平安警示標(biāo)識標(biāo)志臺 賬；局部平安

40、警示標(biāo)識標(biāo)志張貼不規(guī)范、不統(tǒng)一，不 符合GB 2893和GB 2894的規(guī)定要求；3、濾油車間洗布機(jī)急停開關(guān)標(biāo)識色按鈕為綠色，不 符合GB18209. 2-2000機(jī)械平安指示、標(biāo)志和操作 第2局部：標(biāo)志要求4、工廠消火栓管路、地下管道井有限空間平安提示、 警示標(biāo)識不正確。5、收購液壓翻版作業(yè)現(xiàn)場平安防護(hù)和警示不到位。1、中華人民共和國平安生產(chǎn)法第三十二條規(guī)定：生產(chǎn)經(jīng)營單位 應(yīng)當(dāng)在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置 明顯的平安警示標(biāo)志。2、企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T 33000-2016） 5. 4. 4警 示標(biāo)志：企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和工作場所的平安風(fēng)險特點(diǎn)，在有重

41、 大危險源、較大危險因素和嚴(yán)重職也病危害因素的工作場所，設(shè)置 明顯的、符合有關(guān)規(guī)定要求的平安警示標(biāo)志和職業(yè)病危害警示標(biāo) 識。其中，警示標(biāo)志的平安色和平安標(biāo)志應(yīng)分別符合GB2893和GB 2894的規(guī)定，道路交通標(biāo)志和標(biāo)線應(yīng)符合GB 5768 （所有局部）的 規(guī)定，工業(yè)管道平安標(biāo)識應(yīng)符合GB 7231的規(guī)定，消防平安標(biāo)志 應(yīng)符合GB 13495. 1的規(guī)定，工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識應(yīng)符合 GBZ 158的規(guī)定。平安警示標(biāo)志和職業(yè)病危害警示標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明平安 風(fēng)險內(nèi)容、危險程度、平安距離、防控方法、應(yīng)急措施等內(nèi)容，在 有重大隱患的工作場所和設(shè)備設(shè)施上設(shè)置平安警示標(biāo)志，標(biāo)明治理 責(zé)任、期限及應(yīng)急措施；