非煤礦山安全生產(chǎn)督導(dǎo)幫扶檢查表

1、 - 60 - - 59 -非煤礦山安全生產(chǎn)督導(dǎo)幫扶檢查表 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc10021729 表1：建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理2 HYPERLINK l _Toc10021730 表2：安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置和管理人員配備5 HYPERLINK l _Toc10021731 表3：安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立6 HYPERLINK l _Toc10021732 表4：安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)7 HYPERLINK l _Toc10021733 表5：安全資金投入11 HYPERLINK l _Toc10021736 表6：安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理12

2、 HYPERLINK l _Toc10021737 表7：安全生產(chǎn)承包管理14 HYPERLINK l _Toc10021738 表8：生產(chǎn)安全應(yīng)急管理16 HYPERLINK l _Toc10021739 表9：安全生產(chǎn)許可證18 HYPERLINK l _Toc10021741 表10：地下礦山現(xiàn)場作業(yè)管理20 HYPERLINK l _Toc10021741 表11：露天礦山現(xiàn)場作業(yè)管理41 HYPERLINK l _Toc10021741 表12：尾礦庫現(xiàn)場作業(yè)管理51 表1：建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題備注1.安全預(yù)評價是否進行安全預(yù)評

3、價。查閱安全預(yù)評價報告。建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號，77號令修訂）第七條“下列建設(shè)項目在進行可行性研究時，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定，進行安全預(yù)評價：（一）非煤礦礦山建設(shè)項目?！?.安全設(shè)施設(shè)計是否進行安全設(shè)施設(shè)計。查閱資料。建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號，77號令修訂）第十條第一款“生產(chǎn)經(jīng)營單位在建設(shè)項目初步設(shè)計時，應(yīng)當(dāng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位對建設(shè)項目安全設(shè)施同時進行設(shè)計，編制安全設(shè)施設(shè)計?！?。2.安全設(shè)施設(shè)計安全設(shè)施設(shè)計審查情況。查驗批復(fù)文件。建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法（國家安全生產(chǎn)

4、監(jiān)督管理總局令第36號，77號令修訂）第十二條第一款“本辦法第七條第（一）項、第（二）項、第（三）項、第（四）項規(guī)定的建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計完成后，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照本辦法第五條的規(guī)定向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出審查申請，并提交下列文件資料?！?安全設(shè)施重大變更管理。查驗資料。建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號，77號令修訂）第十五條“已經(jīng)批準的建設(shè)項目及其安全設(shè)施設(shè)計有下列情形之一的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)報原批準部門審查同意；未經(jīng)審查同意的，不得開工建設(shè)：（一）建設(shè)項目的規(guī)模、生產(chǎn)工藝、原料、設(shè)備發(fā)生重大變更的；（二）改變安全設(shè)施設(shè)計且可能降低安全性能的；（

5、三）在施工期間重新設(shè)計的?！?.安全設(shè)施驗收是否進行安全驗收評價。查閱安全驗收評價報告。安全生產(chǎn)法第三十條“礦山、金屬冶煉建設(shè)項目和用于生產(chǎn)、儲存、裝卸危險物品的建設(shè)項目，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)進行安全評價?！笔欠襁M行安全驗收。查閱驗收資料。安全生產(chǎn)法第三十二條第二款“礦山、金屬冶煉建設(shè)項目和用于生產(chǎn)、儲存、裝卸危險物品的建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，應(yīng)當(dāng)由建設(shè)單位負責(zé)組織對安全設(shè)施進行驗收;驗收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用。負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)加強對建設(shè)單位驗收活動和驗收結(jié)果的監(jiān)督核查?！北?：安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置和管理人員配備檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)

6、現(xiàn)狀描述存在的隱患問題備注安全管理機構(gòu)設(shè)置和管理人員配備安全管理機構(gòu)設(shè)置情況。查閱機構(gòu)設(shè)置文件。安全生產(chǎn)法第二十四條“礦山、金屬冶煉、建筑施工、運輸單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員?！卑踩芾砣藛T配備情況。查閱相關(guān)資料。安全生產(chǎn)法第二十四條“礦山、金屬冶煉、建筑施工、運輸單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員?！北?：安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題備注1.安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制材料。查閱資料、抽查詢問有關(guān)人員。（不結(jié)合崗位實際照搬照

7、抄，視為未建立）安全生產(chǎn)法第二十一條“生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負有下列職責(zé)：(一)建立健全并落實本單全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強安全生產(chǎn)標準化建設(shè);”2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度及規(guī)程安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程材料。查閱資料、抽查詢問有關(guān)人員。（不結(jié)合生產(chǎn)實際照搬照抄的，視為未制定）安全生產(chǎn)法第十九條“生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負有下列職責(zé)：（二）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；”表4：安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題備注1.從業(yè)人員培訓(xùn)安全培訓(xùn)情況。查閱培訓(xùn)記錄、抽查相關(guān)從業(yè)人員。（不了解安全生產(chǎn)基本知識或不掌握本崗位基

8、本安全操作技能，視為未進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。）安全生產(chǎn)法第二十八條“未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)?！鄙a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（安監(jiān)總局第3號令）第十三條“生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從業(yè)人員，崗前安全培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時，每年再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時?！毙抡芯伦鳂I(yè)人員上崗情況。抽查相關(guān)人員。安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第44號，80號令修訂）第十三條第二款“礦山新招的井下作業(yè)人員和危險物品生產(chǎn)經(jīng)營單位新招的危險工藝操作崗位人員，除按照規(guī)定進行安

9、全培訓(xùn)外，還應(yīng)當(dāng)在有經(jīng)驗的職工帶領(lǐng)下實習(xí)滿2個月后，方可獨立上崗作業(yè)?！?.主要負責(zé)人和安全管理人員培訓(xùn)培訓(xùn)考核情況。查驗考核合格證明材料。（不掌握本崗位基本安全生產(chǎn)知識，視為考核不合格。）安全生產(chǎn)法第二十七條第二款“危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、運輸單位的主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格?！鄙a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（安監(jiān)總局第3號令）第九條“生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時。每年再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時。煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、

10、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不得少于16學(xué)時?！迸嘤?xùn)考核的真實性。查驗培訓(xùn)考核記錄。安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第44號，80號令修訂）第二十三條第三款“危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位和礦山、金屬冶煉單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)考核合格后，頒發(fā)安全合格證?！?.特種作業(yè)人員培訓(xùn)培訓(xùn)取證情況。（1）查看礦山配備特種作業(yè)人員種類和數(shù)量。資格證書，看是否在有效期內(nèi)。安全生產(chǎn)法第三十條第一款“生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)?！?.特種作業(yè)人員培

11、訓(xùn)特種作業(yè)操作證的真實性。通過登錄應(yīng)急管理部官網(wǎng)-服務(wù)-查詢服務(wù)特種作業(yè)操作證及安全生產(chǎn)知識和能力考核合格信息查詢系統(tǒng)查證。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號，80號令修訂）第三十六條第二款“特種作業(yè)人員不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證?！辈轵炋胤N作業(yè)人員與證件的一致性。對照證件查看在崗人員考勤記錄和工資發(fā)放記錄。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號，80號令修訂）第三十六條第二款“特種作業(yè)人員不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證?！?.安全

12、培訓(xùn)檔案培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)檔案。抽查檔案記錄（一人一檔）。安全生產(chǎn)法第二十八條第四款“生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況?！北?：安全資金投入檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題備注安全生產(chǎn)費用提取和使用安全生產(chǎn)費用提取和使用情況。查閱相關(guān)資料。安全生產(chǎn)法第二十三條第一款“生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，由生產(chǎn)經(jīng)營單位的決策機構(gòu)、主要負責(zé)人或者個人經(jīng)營的投資人予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任?！逼髽I(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企201216號）第六條、第三

13、十一條“非煤礦山開采企業(yè)依據(jù)開采的原礦產(chǎn)量按月提取。各類礦山原礦單位產(chǎn)量安全費用提取標準如下：”“企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部安全費用管理制度，明確安全費用提取和使用的程序、職責(zé)及權(quán)限，按規(guī)定提取和使用安全費用?！北?：安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題備注1.安全風(fēng)險分級管控是否建立安全風(fēng)險辨識評估和安全風(fēng)險分級管控機制查閱相關(guān)資料。關(guān)于加強非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見（礦安20224號）第（十三）條“建立健全安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防機制,強化安全風(fēng)險辨識管控,確定管 控重點,落實管控責(zé)任?！?.事故隱患排查制度是否建立事故隱患排查治

14、理制度。查閱相關(guān)資料。安全生產(chǎn)法第四十一條“生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全并落實生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患?！?.事故隱患排查重大事故隱患報告情況。查閱有關(guān)資料。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號）第十四條第二款“對于重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營單位除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告?！?。3.事故隱患排查重大事故隱患整改情況。查閱有關(guān)資料。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號）第十八條“地方人民政府或者安全監(jiān)管監(jiān)察部門及有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重

15、大事故隱患，治理工作結(jié)束后，有條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)組織本單位的技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估；其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進行評估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。申請報告應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項目和安全評價機構(gòu)出具的評價報告等。”事故隱患排查治理記錄及告知情況。查閱有關(guān)資料。安全生產(chǎn)法第四十一條“事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實記錄，并通過職工代表大會或者職工大會、信息公開欄等方式向從業(yè)人員通報?！北?：安全生

16、產(chǎn)承包管理檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題備注1.安全生產(chǎn)管理協(xié)議是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。查閱有關(guān)文件。（以包代管、轉(zhuǎn)嫁安全生產(chǎn)責(zé)任的協(xié)議，視為未簽訂）生產(chǎn)安全法第四十九條第二款“生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時督促整改?！?.分包工程管理分包工程是否符合規(guī)定要求。查閱有關(guān)資料。非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第62號）

17、第十二條“金屬非金屬礦山總發(fā)包單位對地下礦山一個生產(chǎn)系統(tǒng)進行分項發(fā)包的，承包單位原則上不得超過3家，避免相互影響生產(chǎn)、作業(yè)安全。前款規(guī)定的發(fā)包單位在地下礦山正常生產(chǎn)期間，不得將主通風(fēng)、主提升、供排水、供配電、主供風(fēng)系統(tǒng)及其設(shè)備設(shè)施的運行管理進行分項發(fā)包?！?。2.發(fā)包工程管理發(fā)包單位對外包單位的安全管理情況。查閱有關(guān)資料。非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第62號）第十一條“金屬非金屬礦山分項發(fā)包單位，應(yīng)當(dāng)將承包單位及其項目部納入本單位的安全管理體系，實行統(tǒng)一管理，重點加強對地下礦山領(lǐng)導(dǎo)帶班下井、地下礦山從業(yè)人員出入井統(tǒng)計、特種作業(yè)人員、民用爆炸物品、隱患排查與治理、職

18、業(yè)病防護等管理，并對外包工程的作業(yè)現(xiàn)場實施全過程監(jiān)督檢查。”關(guān)于加強非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見（礦安20224號）第（八）條“嚴格落實金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān) 督檢查暫行規(guī)定(原國家安全監(jiān)管總局令第34號) ,實行發(fā)包單 位和承包單位領(lǐng)導(dǎo)雙帶班下井制度?！?.承包工程管理承包單位是否具有資質(zhì)，是否建立健全相關(guān)安全管理規(guī)章制度，是否按要求配有相關(guān)安全管理人員，是否落實下井帶班制度等查閱有關(guān)資料。關(guān)于加強金屬非金屬地下礦山外包工程安全管理的若干規(guī)定（礦安202155號）表8：生產(chǎn)安全應(yīng)急管理檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題備注1.應(yīng)急救援預(yù)案及演練應(yīng)急預(yù)案制定及演練

19、情況。查閱有關(guān)資料。安全生產(chǎn)法第八十一條“生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，與所在地縣級以上地方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案相銜接，并定期組織演練?！?。應(yīng)急預(yù)案備案情況。查閱備案記錄。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第88號，應(yīng)急管理部令第2號修正）第二十六條第一、第二、第三款“易燃易爆物品、危險化學(xué)品等危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸單位，礦山、金屬冶煉、城市軌道交通運營、建筑施工單位，以及賓館、商場、娛樂場所、旅游景區(qū)等人員密集場所經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案公布之日起20個工作日內(nèi)，按照分級屬地原則，向縣級以上人民政府應(yīng)急管理部門和其他

20、負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門進行備案，并依法向社會公布。1.應(yīng)急救援預(yù)案及演練應(yīng)急預(yù)案評審、評估、修訂、應(yīng)急物資及裝備管理。查閱有關(guān)資料。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第88號，應(yīng)急管理部令第2號修正）第二十一、三十四、三十五、三十六條。2.應(yīng)急救援組織是否建立應(yīng)急救援組織。查閱有關(guān)資料。安全生產(chǎn)法第八十二條第一款“危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉、城市軌道交通運營、建筑施工單位應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的，可以不建立應(yīng)急救援組織，但應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員?！?。表9：安全生產(chǎn)許可證檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題備注安全

21、生產(chǎn)許可證（包括承包單位）有無證照。檢查證照。安全生產(chǎn)許可證條例第二條“國家對礦山企業(yè)、建筑施工企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)（以下統(tǒng)稱企業(yè)）實行安全生產(chǎn)許可制度。企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證的，不得從事生產(chǎn)活動?！弊C件有效性。查驗證照有效期。安全生產(chǎn)許可證條例第九條第一款“安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)辦理延期手續(xù)?！弊C照變更情況。對比營業(yè)執(zhí)照。非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第20號，78號令修訂）第二十一條“非煤礦礦山企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)有下列情形之

22、一的，應(yīng)當(dāng)自工商營業(yè)執(zhí)照變更之日起30個工作日內(nèi)向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)申請變更安全生產(chǎn)許可證：（一）變更單位名稱的；（二）變更主要負責(zé)人的；（三）變更單位地址的；（四）變更經(jīng)濟類型的；（五）變更許可范圍的?！卑踩a(chǎn)許可證證照真實性。查驗證照。安全生產(chǎn)許可證條例第十三條“企業(yè)不得轉(zhuǎn)讓、冒用安全生產(chǎn)許可證或者使用偽造的安全生產(chǎn)許可證?！北?0：地下礦山現(xiàn)場作業(yè)管理檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題備注1.基本圖紙有無基本圖紙及圖紙真實性。查看圖紙。金屬非金屬礦山安全規(guī)程4.1.10“地下礦山應(yīng)保存下列圖紙，并根據(jù)實際情況的變化及時更新。礦區(qū)地形地質(zhì)圖、水文地質(zhì)圖（含平面和剖面

23、）、開拓系統(tǒng)圖、中段平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、井上、井下對照圖、壓風(fēng)、供水、排水系統(tǒng)圖、通信系統(tǒng)圖；供配電系統(tǒng)圖、井下避災(zāi)路線圖、相鄰釆區(qū)或礦山與本礦山空間位置關(guān)系圖。圖中應(yīng)正確標記：已掘進巷道和計劃掘進巷道的位置、名稱、規(guī)格；采空區(qū)和已充填釆空區(qū)、廢棄井巷和計劃開釆的采場的位置、名稱與尺寸;通風(fēng)、防塵、防火、防水、排水等主要設(shè)備和設(shè)施的位置；風(fēng)流方向，人員安全撤離的路線和安全出口 ;井下通信設(shè)備位置；采空區(qū)及廢棄井巷的處理方式、進度、現(xiàn)狀及地表塌陷區(qū)的位置?！?.安全出口地表安全出口設(shè)置情況?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.1.1.1“礦井的安全出口應(yīng)符合下列規(guī)定：每個礦井至少應(yīng)有兩個相互獨立

24、、間距不小于30 m、直達地面的安全出口；礦體一翼走向長度超過1 000 m時，此翼應(yīng)有安全出口 ；每個生產(chǎn)水平或中段至少應(yīng)有兩個便于行人的安全出口，并應(yīng)同通往地面的安全出口相通；井巷的分道口應(yīng)有路標，注明其所在地點及通往地面出口的方向；安全出口應(yīng)定期檢查，保證其處于良好狀態(tài)?！?.保安礦柱保安礦柱的留設(shè)?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全設(shè)施目錄（試行）（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第75號）規(guī)定的保安礦柱。（是否與相鄰礦山井巷互聯(lián)互通）金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.3.1.6“應(yīng)嚴格保持礦柱（含頂柱、底柱和間柱等）的尺寸、形狀和直立度；應(yīng)有專人檢查和管理，確保礦柱的穩(wěn)定性?！钡V山供電查閱圖紙和

25、現(xiàn)場檢查金屬非金屬礦山安全規(guī)程5.6.1.2“主變電所主變壓器設(shè)置應(yīng)遵守以下規(guī)定：礦山一級負荷的兩個電源均需經(jīng)主變壓器變壓時，應(yīng)釆用2臺變壓器；主變壓器為2臺及以上時，若其中1臺停止運行，其余變壓器應(yīng)至少保證一級負荷的供電?！?.電氣設(shè)施礦山供電查閱圖紙和現(xiàn)場檢查金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.7.1.1“人員提升系統(tǒng)、礦井主要排水系統(tǒng)的負荷應(yīng)作為一級負荷，由雙重電源供電，任一電源的容量 應(yīng)至少滿足礦山全部一級負荷電力需求。應(yīng)采取措施保證兩個電源不會同時損壞?！钡V山供電查閱圖紙和現(xiàn)場檢查金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.7.1.5“井下變、配電所的電源及供電回路設(shè)置應(yīng)符合下列規(guī)定：由地面引至井下各個變、配電

26、所的電力電纜總回路數(shù)不少于兩回路；當(dāng)任一回路停止供電時, 其余回路應(yīng)能承擔(dān)該變電所的全部負荷；有一級負荷的井下變、配電所，主排水泵房變、配電所，在有爆炸危險或?qū)θ梭w健康有嚴重損害 危險環(huán)境中工作的主通風(fēng)機和升降人員的豎井提升機,應(yīng)由雙重電源供電；井下主變、配電所和具有低壓一級負荷的變、配電所的配電變壓器不得少于2臺；1臺停止運 行時，其余變壓器應(yīng)能承擔(dān)全部負荷；上述設(shè)備的控制回路和輔助設(shè)備，應(yīng)有與主設(shè)備同等可靠的電源；為井下一級負荷供電的35 kV及以下除采用鋼制桿塔外的地面架空線路不得共桿架設(shè)；經(jīng)由地面架空線路引入井下變、配電所的供電電纜，應(yīng)在架空線與電纜連接處裝設(shè)避雷裝置?！?.電氣設(shè)施礦

27、山電纜查閱圖紙和現(xiàn)場檢查金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.7.2.1“井下應(yīng)釆用低煙、低鹵或無鹵的阻燃電纜?！?.7.2.2“井下電纜應(yīng)符合下列要求：在豎井井筒或傾角45及以上的井巷內(nèi)，固定敷設(shè)的電纜應(yīng)采用交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝 聚氣乙烯護套電力電纜或聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鈕裝聚範乙烯護套電力電纜”電氣設(shè)備與保護查閱圖紙和現(xiàn)場檢查金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.7.3.1“井下不應(yīng)釆用油浸式電氣設(shè)備?！?.7.3.2“向井下供電的線路不得裝設(shè)自動重合閘裝置?！?.7.3.3“從井下變配電所引出的低壓饋出線應(yīng)裝設(shè)帶有過電流保護的斷路器，且被保護線路末端的最小短路電流不應(yīng)低于斷路器瞬時或短延時脫扣器整定電流的1.

28、5倍?！?.7.6.1“井下電氣裝置、設(shè)備的外露可導(dǎo)電部分和構(gòu)架及電纜的配件、接線盒、金屬外皮等應(yīng)接地。”4.電氣設(shè)施電氣設(shè)備檢查、維修和操作查閱圖紙和現(xiàn)場檢查金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.7.8.1“礦山應(yīng)建立電氣作業(yè)安全制度，規(guī)定工作票、工作許可、監(jiān)護、間斷、轉(zhuǎn)移和終結(jié)等工作程序。嚴禁非電專業(yè)人員從事電氣作業(yè)?！?.防中毒窒息管理機械通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)置情況?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.6.2.1 “地下礦山應(yīng)釆用機械通風(fēng)。設(shè)有在線監(jiān)測系統(tǒng)的礦山應(yīng)根據(jù)監(jiān)測結(jié)果及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)；未設(shè)置在線-監(jiān)測系統(tǒng)的礦山每年應(yīng)對通風(fēng)系統(tǒng)進行1次檢測，并根據(jù)檢測結(jié)果及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)。礦山應(yīng)及時更新通風(fēng)系統(tǒng)圖。通風(fēng)

29、系統(tǒng)圖應(yīng)標明通風(fēng)設(shè)備、風(fēng)量、風(fēng)流方向、通風(fēng)構(gòu)筑物、與通風(fēng)系統(tǒng)隔離的區(qū)域等?！敝魍L(fēng)機運行情況。查閱運行記錄。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.6.3.1“正常生產(chǎn)情況下主通風(fēng)機應(yīng)連續(xù)運轉(zhuǎn)，滿足井下生產(chǎn)所需風(fēng)量。當(dāng)主通風(fēng)機發(fā)生故障或需要 停機檢查時，應(yīng)立即向調(diào)度室和礦山企業(yè)主要負責(zé)人報告，并釆取必要措施?！本植客L(fēng)設(shè)備安裝使用情況?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.6.3.6“局部通風(fēng)應(yīng)釆用阻燃風(fēng)筒，風(fēng)筒口與工作面的距離：壓入式通風(fēng)不應(yīng)超過10 m；抽出式通風(fēng)不 應(yīng)超過5 m；混合式通風(fēng)，壓入風(fēng)筒的出口不應(yīng)超過10 m,抽出風(fēng)筒入口應(yīng)滯后壓入風(fēng)筒出口 5 m 以上?！敝魍L(fēng)機房的監(jiān)控儀表設(shè)置情況?，F(xiàn)場

30、抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.6.3.4“主通風(fēng)機房應(yīng)設(shè)有測量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表。每班都應(yīng)對通風(fēng)機運轉(zhuǎn) 情況進行檢查，并有運轉(zhuǎn)記錄。采用自動控制的主通風(fēng)機，每兩周應(yīng)進行1次自控系統(tǒng)的檢查?！北銛y式氣體檢測報警儀和自救器配備。現(xiàn)場抽查。金屬非金屬地下礦山監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范AQ2031-2011金屬非金屬地下礦山緊急避險系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范AQ2033-2011“5.1地下礦山應(yīng)配置足夠的便攜式氣體檢測報警儀。便攜式氣體檢測報警儀應(yīng)能測量一氧化碳、氧氣、二氧化氮濃度，并具有報警參數(shù)設(shè)置和聲光報警功能。”“4.4應(yīng)為入井人員配備額定防護時間不少于30min的自救器，并按入井總?cè)藬?shù)的

31、10%配備備用自救器。4.5所有入井人員必須隨身攜帶自救器?！?.防中毒窒息管理采場通風(fēng)管理現(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.6.2.3“礦山形成系統(tǒng)通風(fēng)、采場形成貫穿風(fēng)流之前不應(yīng)進行回采作業(yè)?！?.6.2.8“釆場回采結(jié)束后，應(yīng)及時密閉采空區(qū)，并隔斷影響正常通風(fēng)的相關(guān)巷道?！?.防火管理是否仍在使用木支護、非阻燃風(fēng)筒、油斷路器、非阻燃電纜（含強、弱電）和非阻燃輸送帶?，F(xiàn)場抽查。關(guān)于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第一批）的通知（安監(jiān)總管一2013101號）。動火作業(yè)管理。查看動火工作票和動火措施。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.9.1.19“礦山應(yīng)建立動火制度，在井下和井口建筑物內(nèi)進

32、行焊接等明火作業(yè)，應(yīng)制定防火措施，經(jīng)礦山 企業(yè)主要負責(zé)人批準后方可動火。在井筒內(nèi)進行焊接時應(yīng)派專人監(jiān)護；在作業(yè)部位的下方應(yīng)設(shè)置收集 焊渣的設(shè)施；焊接完畢應(yīng)嚴格檢查清理?！?.防火管理是否違規(guī)使用電爐和燈泡?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.9.1.18，不應(yīng)用明火直接加熱井下空氣或烘烤井口凍結(jié)的管道。井下不應(yīng)使用電爐和燈泡防潮、烘烤和釆暖。油品管理情況?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.9.1.11“儲油硐室和加油站應(yīng)符合下列要求：應(yīng)有獨立回風(fēng)道；與巷道連接處應(yīng)設(shè)甲級防火門；儲油量不超過三晝夜的需用量；每個油罐或者油桶均應(yīng)有明確標識和編號；儲油碉室附近和加油站內(nèi)應(yīng)設(shè)集油坑；集油坑容積:儲存

33、油罐的不小于油罐容積的1.5倍;儲存油桶的不小于最大油桶容積的1.1倍;加油站的不小于0,5 m3 ；應(yīng)定期檢查油罐，發(fā)現(xiàn)泄漏立即停止使用；修理油罐應(yīng)采取安全措施，經(jīng)過審批后進行；油桶應(yīng)分類擺放整齊，油桶和空桶分開存放，并嚴密封蓋；地面和墻壁應(yīng)光滑、不滲漏，應(yīng)有使溢流流向集油坑的坡度；收集的油料應(yīng)盡快運出礦井?！?.防透水管理水害隱患排查。查有關(guān)圖紙及資料。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.8.2.1“應(yīng)查清礦區(qū)及其附近地表的水流系統(tǒng)、匯水面積、河流溝渠匯水情況、疏水能力、積水區(qū)、水利工程現(xiàn)狀和規(guī)劃情況，以及當(dāng)?shù)厝兆畲蠼涤炅?、歷年最高洪水位，并結(jié)合礦區(qū)特點建立和健全防水、排水系統(tǒng)?！?.8.3.1“應(yīng)

34、調(diào)查核實礦區(qū)范圍內(nèi)的小礦井、老井、老釆空區(qū)、現(xiàn)有生產(chǎn)礦井的積水區(qū)、含水層、巖溶帶、地 質(zhì)構(gòu)造等詳細情況，并填繪礦區(qū)水文地質(zhì)圖?！碧椒潘鳂I(yè)管理。查制度結(jié)合現(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.8.3.5“對接近水體的地帶或與水體有聯(lián)系的可疑地段，應(yīng)堅持“有疑必探，先探后掘”的原則，編制探放水設(shè)計。探水孔的位置、方向、數(shù)目、孔徑、每次鉆進的深度和超前距離，應(yīng)根據(jù)水頭高低、巖石結(jié)構(gòu)與硬度等條件在設(shè)計中規(guī)定?！保ㄊ欠癜丛O(shè)計進行探放水作業(yè)）排水系統(tǒng)設(shè)備配備情況。查閱設(shè)計結(jié)合現(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.8.4.3“井下主要排水設(shè)備應(yīng)包括工作水泵、備用水泵和檢修水泵。工作水泵應(yīng)能在20 h內(nèi)排出一晝

35、 夜正常涌水量；工作水泵和備用水泵應(yīng)能在20 h內(nèi)排出一晝夜的設(shè)計最大排水量。備用水泵能力不小 于工作水泵能力的50%；檢修水泵能力不小于工作水泵能力的25%。只設(shè)3臺水泵時，水泵型號應(yīng)相同?！?.8.4.4“應(yīng)設(shè)工作排水管路和備用排水管路。水泵出口應(yīng)直接與工作排水管路和備用排水管路連接。工作排水管路應(yīng)能配合工作水宛在20 h內(nèi)排出一晝夜正常涌水全部排水管路應(yīng)能配合工作水漿和 備用水泵在20 h內(nèi)排出一晝夜的設(shè)計最大排水垃。任意一條排水管路檢修時，其他排水管路應(yīng)能完成正常排水任務(wù)?！狈浪T安裝使用。查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.8.3.3“礦山井下最低中段的主水泵房和變電

36、所的進口應(yīng)裝設(shè)防水門，防水門壓力等級不低于 0.1 MPa。水倉與水泵房之間應(yīng)隔開，隔墻、水倉與配水井之間的配水閥的壓力等級應(yīng)與防水門相同。水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦山應(yīng)在關(guān)鍵巷道內(nèi)設(shè)置防水門，防止水泵房、中央變電所和豎井等井下關(guān)鍵 設(shè)施被淹。防水門壓力等級應(yīng)高于其承受的靜壓且高于一個中段高度的水壓。通往強含水帶、積水區(qū)、有可能突然大量涌水區(qū)域的巷道和專用的截水、放水巷道應(yīng)設(shè)置防水門。 防水門壓力等級應(yīng)高于其承受的靜壓。防水門應(yīng)設(shè)置在巖石穩(wěn)固的地點，由專人管理，定期維修，確?？梢噪S時啟用?！?.防墜罐跑車管理提升裝置、罐籠及鋼絲繩等安全設(shè)備。查驗證書和檢測、維修臺帳資料。安全生產(chǎn)法第三十六條第一款“

37、安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應(yīng)當(dāng)符合國家標準或者行業(yè)標準?！笔欠翊嬖谔蕴O(shè)備現(xiàn)場檢查國家安全監(jiān)管總局關(guān)于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第一批）、（第二批）規(guī)定的淘汰設(shè)備豎井與各中段連接處的柵欄、阻車器等?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.2.3.4“罐籠提升豎井與各水平的連接處應(yīng)設(shè)置下列設(shè)施：足夠的照明及視頻監(jiān)視裝置；通往罐籠間的進出口設(shè)常閉安全門，安全門只應(yīng)在人員或車輛通過時打開；井口周圍應(yīng)設(shè)置高度不小于1.5 m的防護欄桿或金屬網(wǎng)；候罐平臺等應(yīng)設(shè)梯子和高度不小于1.2 m的防護欄桿；鋪設(shè)軌道時設(shè)置阻車器；井筒兩側(cè)的馬頭門應(yīng)有人行繞道連通?！边^卷

38、保護裝置及防墜裝置?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.4.4.14“提升豎井的井塔或者井架內(nèi)和豎井井底應(yīng)設(shè)置過卷段，過卷段高度應(yīng)符合下列規(guī)定：提升速度大于6 m/s時，不小于最高提升速度下運行1 s的距離或者10 m；提升速度為3 m/s6 m/s時，不小于6 m；提升速度小于3 m/s時，不小于4 m；鑿井期間用吊桶提升時，不小于4 m?！?.防墜罐跑車管理提升系統(tǒng)的保護和閉鎖聯(lián)鎖裝置?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.4.8.13“提升系統(tǒng)應(yīng)設(shè)下列保護和聯(lián)鎖：控制電源的失壓保護；主電動機回路接地保護；制動狀態(tài)下主電動機的過電流保護；輔機控制系統(tǒng)釆用交流不停電電源裝置（UPS）供電時的電

39、源失電保護；高壓換向器（或全部電氣設(shè)備）的隔墻（或圍柵）門與斷路器之間的聯(lián)鎖；安全制動時不能接通電動機電源的聯(lián)鎖；工作制動時電動機不能加速的聯(lián)鎖；高壓換向器的電弧閉鎖；控制屏加速接觸器主觸頭的失靈閉鎖；纏繞式提升機應(yīng)設(shè)松繩保護聯(lián)鎖；采用電氣制動時，PM壓換向群與直流接觸器間應(yīng)有電弧閉鎖；主電動機冷卻故障或者溫升超過額定值的聯(lián)鎖；可控硅整流裝置冷卻故障的聯(lián)鎖；尾繩工作不正常的聯(lián)鎖；裝卸載裝置運行不到位的聯(lián)鎖；裝礦設(shè)施不正常及超載過限的聯(lián)鎖；深度指示器調(diào)零裝置失靈、摩擦式提升機位置同步未完成的聯(lián)鎖；搖臺工作狀態(tài)的聯(lián)鎖；井口及各中段安全門未關(guān)閉的聯(lián)鎖?！苯饘俜墙饘俚V山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試

40、行）第二十二條：提升系統(tǒng)的防墜器、阻車器等安全保護裝置或信號閉鎖措施失效.。提升設(shè)備定期維保及檢測檢驗情況。查有關(guān)資料。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.4.4.29“豎井提升系統(tǒng)應(yīng)按照下列要求進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即處理，并將檢査和處理結(jié)果記錄存檔: 提升系統(tǒng)的鋼絲繩、懸掛裝置、提升容器、防墜器等，每天由專人檢查1次，每月由礦機電部門組織檢查1次；”金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）第二十二條：提升系統(tǒng)的防墜器、阻車器等安全保護裝置或信號閉鎖措施失效；未定期試驗或檢測檢驗。斜井防跑車裝置、阻車器或擋車欄查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場檢查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.4.2.7“斜井串車提升系統(tǒng)應(yīng)設(shè)

41、常閉式防跑車裝置?！?.4.2.8“斜井各水平車場應(yīng)設(shè)阻車器或擋車欄;下部車場還應(yīng)設(shè)躲避碉室?！变摻z繩檢查查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場檢查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.4.7.1“提升鋼絲繩、平衡鋼絲繩、罐道鋼絲繩、制動鋼絲繩使用前均應(yīng)進行檢驗，并有經(jīng)過相關(guān)責(zé)任人 員簽字的檢驗報告。經(jīng)過檢驗的鋼絲繩貯存期不超過6個月，超過6個月應(yīng)重新檢驗?！?.4.7.3“鋼絲繩的斷絲、磨損情況：當(dāng)班作業(yè)人員每日檢查1次；提升管理部門每周組織檢査1次； 礦山管理部門每月組織檢查1次;檢查時鋼絲繩速度不大于0.3 m/s；首繩和圓尾繩自懸掛時起1年內(nèi)至少應(yīng)進行1次檢驗，以后每6個月至少檢驗1次，達到 報廢標準立即更換。鋼

42、絲繩定期檢驗應(yīng)由有專業(yè)資質(zhì)的檢驗、檢測機構(gòu)進行,并應(yīng)提供檢驗報告。所有檢査和處理結(jié)果均應(yīng)記錄存檔?！睅捷斔蜋C運輸查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場檢查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.4.3.5“帶式輸送機應(yīng)有下列安全保護裝置：裝料點和卸料點設(shè)空倉、滿倉等保護和報警裝置，并與輸送機聯(lián)鎖；輸送帶清掃裝置以及防大塊沖擊、防輸送帶跑偏等的保護裝置；緊急停車裝置?！?.4.3.6“長度超過400 m的帶式輸送機應(yīng)設(shè)下列保護裝置：防輸送帶撕裂、斷帶等保護裝置；防止過速、過載、打滑等的保護裝置；線路上的信號、電氣聯(lián)鎖和緊急停車裝置?！?.無軌運輸設(shè)備管理是否存在淘汰設(shè)備無軌運輸現(xiàn)場檢查關(guān)于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及

43、工藝目錄（第一批）的通知（安監(jiān)總管一2013101號）?！皩ｉT用于運輸人員、炸藥、油料的無軌膠輪車使用的干式制動器?！睙o軌設(shè)備安全要求現(xiàn)場檢查金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.3.4.2“無軌設(shè)備應(yīng)符合下列規(guī)定：每臺設(shè)備均應(yīng)配備滅火裝置；剎車系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、警報系統(tǒng)應(yīng)齊全有效；操作人員上方應(yīng)有防護板或者防護網(wǎng)；井下專用運人車應(yīng)有行車制動系統(tǒng)、駐車制動系統(tǒng)和應(yīng)急制動系統(tǒng)；行車制動系統(tǒng)和應(yīng)急制動系統(tǒng)至少有一個為失效安全型。”6.3.4.3“采用無軌設(shè)備運輸應(yīng)遵守下列規(guī)定：應(yīng)釆用地下礦山專用無軌設(shè)備?！?0.防冒頂坍塌管理頂板分級管理及管控。查管理制度和現(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.3.1.12“應(yīng)建

44、立采場頂板分級管理制度。對頂板不穩(wěn)固的釆場，應(yīng)有監(jiān)控手段和處理措施。人員需要進入的采場作業(yè)面的頂板和側(cè)面應(yīng)保持穩(wěn)定，礦巖不穩(wěn)固時應(yīng)釆取支護措施。因爆破或其他原因而破壞的支護應(yīng)及時修復(fù)，確認安全后方準作業(yè)。回釆作業(yè)前應(yīng)處理頂板和兩幫的浮石，確認安全后方可進行回釆作業(yè)。處理浮石時，同一作業(yè)面不應(yīng)進行其他作業(yè)；發(fā)現(xiàn)冒頂征兆應(yīng)停止作業(yè)進行處理；發(fā)現(xiàn)大面積冒頂 征兆，應(yīng)立即撤離人員并及時上報?！表敯逯ёo?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.2.7.2“在不穩(wěn)固的巖層中掘進時應(yīng)進行支護；在松軟、破碎或流砂地層中掘進時應(yīng)在永久性支護與掘進工作面之間進行臨時支護或特殊支護?！表敯瀣F(xiàn)場管理?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬

45、礦山安全規(guī)程6.2.7.5“井巷砌碹支模時應(yīng)遵守下列規(guī)定：砌碹前拆除原有支架時，應(yīng)及時清理頂、幫浮石，并采取臨時護頂措施；砌碹后應(yīng)將頂、幫空隙填實；碹胎的強度應(yīng)能承受所支撐重量的3倍以上；碹胎的下弦不應(yīng)支撐工作臺?！?0.防冒頂坍塌管理地壓監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)置。現(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.3.1.14“工程地質(zhì)復(fù)雜、有嚴重地壓活動的礦山，應(yīng)遵守下列規(guī)定：設(shè)立專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T負責(zé)地壓管理工作，做好現(xiàn)場監(jiān)測和預(yù)測、預(yù)報工作；發(fā)現(xiàn)大面積地壓活動預(yù)兆應(yīng)立即停止作業(yè)，將人員撤至安全地點；通往塌陷區(qū)的井巷應(yīng)封閉；地表塌陷區(qū)應(yīng)設(shè)明顯警示標志和必要的圍擋設(shè)施，人員不應(yīng)進入塌陷區(qū)和釆空區(qū)?！笔欠翊嬖谔蕴_采工

46、藝現(xiàn)場抽查。關(guān)于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第一批）的通知（安監(jiān)總管一2013101號）。生產(chǎn)作業(yè)區(qū)采空區(qū)處理?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.3.1.15“采用空場法釆礦的礦山，應(yīng)釆取充填、隔離或強制崩落圍巖的措施，及時處理釆空區(qū)?！?1.安全避險六大系統(tǒng)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)?，F(xiàn)場檢查AQ2031-2011 4.4“監(jiān)測監(jiān)控中心設(shè)備應(yīng)有可靠的防雷和接地保護裝置?！盇Q2031-2011 4.5“主機應(yīng)安裝在地面，并雙機備份，且應(yīng)在礦山生產(chǎn)調(diào)度室設(shè)置顯示終端?！盇Q2031-2011 5.1“地下礦山應(yīng)配置足夠的便攜式氣體檢測報警儀?！盇Q2031-2011 6.1“井下總回風(fēng)巷、

47、各個生產(chǎn)中段和分段的回風(fēng)巷應(yīng)設(shè)置風(fēng)速傳感器?！盇Q2031-2011 8.1“對于在需要保護的建筑物、構(gòu)筑物、鐵路、水體下面開采的地下礦山，應(yīng)進行地壓或變形監(jiān)測，并應(yīng)對地表沉降進行監(jiān)測?！盇Q2031-2011 8.2“存在大面積采空區(qū)、工程地質(zhì)復(fù)雜、有嚴重地壓活動的地下礦山，應(yīng)進行地壓監(jiān)測?！盇Q2031-2011 9.2“應(yīng)指定人員負責(zé)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的日常檢查與維護工作?！卑踩茈U六大系統(tǒng)人員定位系統(tǒng)?，F(xiàn)場檢查AQ2032-2011 4.6“主機應(yīng)安裝在地面，并雙機備份，且應(yīng)在礦山生產(chǎn)調(diào)度室設(shè)置顯示終端。”AQ2032-2011 5.1“應(yīng)指定人員負責(zé)人員定位系統(tǒng)的日常檢查與維護工作?！本o急

48、避險系統(tǒng)?，F(xiàn)場檢查AQ2033-2011 4.4“應(yīng)為入井人員配備額定防護時間不少于30min的自救器，并按入井總?cè)藬?shù)的10%配備備用自救器?！盇Q2033-2011 4.5“所有入井人員必須隨身攜帶自救器?！盇Q2033-2011 5.6“緊急避險設(shè)施外應(yīng)有清晰、醒目的標識牌，標識牌中應(yīng)明確標注避災(zāi)硐室或救生艙的位置和規(guī)格?！卑踩茈U六大系統(tǒng)壓風(fēng)自救系統(tǒng)?，F(xiàn)場檢查AQ2034-2011 4.10“壓風(fēng)自救裝置、三通及閥門安裝地點應(yīng)寬敞、穩(wěn)固，安裝位置應(yīng)便于避災(zāi)人員使用；閥門應(yīng)開關(guān)靈活?！盇Q2034-2011 4.11“主壓風(fēng)管道中應(yīng)安裝油水分離器?！盇Q2034-2011 5.1“應(yīng)指定人

49、員負責(zé)壓風(fēng)自救系統(tǒng)的日常檢查與維護工作?！惫┧┚认到y(tǒng)?，F(xiàn)場檢查AQ2035-2011 4.4“施救時水源應(yīng)滿足生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生要求?！盇Q2035-2011 4.11“三通及閥門安裝地點應(yīng)寬敞、穩(wěn)固，安裝位置應(yīng)便于避災(zāi)人員使用；閥門應(yīng)開關(guān)靈活?！盇Q2035-2011 5.1“應(yīng)指定人員負責(zé)供水施救系統(tǒng)的日常檢查與維護工作?！卑踩茈U六大系統(tǒng)通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)?，F(xiàn)場檢查AQ2036-2011 4.4“安裝通信聯(lián)絡(luò)終端設(shè)備的地點應(yīng)包括：井底車場、馬頭門、井下運輸調(diào)度室、主要機電硐室、井下變電所、井下各中段采區(qū)、主要泵房、主要通風(fēng)機房、井下緊急避險設(shè)施、爆破時撤離人員集中地點、提升機房、井下爆破器材

50、庫、裝卸礦點等?！盇Q2036-2011 4.5“通信線纜應(yīng)分設(shè)兩條，從不同的井筒進入井下配線設(shè)備，其中任何一條通信線纜發(fā)生故障時，另外一條線纜的容量應(yīng)能擔(dān)負井下各通信終端的通信能力?！盇Q2036-2011 5.1“應(yīng)指定人員負責(zé)通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)的日常檢查和維護工作?！北?1：露天礦山現(xiàn)場作業(yè)管理檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)現(xiàn)狀描述存在的隱患問題備注1.基本圖紙有無保存并更新圖紙及圖紙真實性。查看有無各圖紙。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第4.1.9條礦山必須具備：采剝工程年末圖；采場邊坡工程平面及剖面圖；采場最終境界圖；排土場年末圖2.開采方式分臺階開采情況?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程5.2.1.1

51、“露天開采應(yīng)遵循自上而下的開采順序，分臺階開采?！迸_階參數(shù)。結(jié)合設(shè)計資料和現(xiàn)場抽查。（是否與批準的安全設(shè)施設(shè)計相符）金屬非金屬礦山安全規(guī)程5.2.1.1“生產(chǎn)臺階高度應(yīng)符合表1的規(guī)定。2.開采方式小型露天采石場分層開采情況?，F(xiàn)場抽查。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第39號，78號令修正）第十五條“小型露天采石場應(yīng)當(dāng)采用臺階式開采。不能采用臺階式開采的，應(yīng)當(dāng)自上而下分層順序開采?！毙⌒吐短觳墒瘓龇謱訁?shù)。查設(shè)計資料結(jié)合現(xiàn)場抽查。小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第39號，78號令修正）第十五條小型露天采石場應(yīng)當(dāng)采用臺階式開采。不能采

52、用臺階式開采的，應(yīng)當(dāng)自上而下分層順序開采。分層開采的分層高度、最大開采高度（第一分層的坡頂線到最后一分層的坡底線的垂直距離）和最終邊坡角由設(shè)計確定，實施淺孔爆破作業(yè)時，分層數(shù)不得超過6個，最大開采高度不得超過30米；實施中深孔爆破作業(yè)時，分層高度不得超過20米，分層數(shù)不得超過3個，最大開采高度不得超過60米。分層開采的鑿巖平臺寬度由設(shè)計確定，最小鑿巖平臺寬度不得小于4米。分層開采的底部裝運平臺寬度由設(shè)計確定，且應(yīng)當(dāng)滿足調(diào)車作業(yè)所需的最小平臺寬度要求。相鄰的采石場開采范圍之間最小距離 小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第39號，78號令修正）第12條。相鄰的采石場開

53、采范圍之間最小距離應(yīng)當(dāng)大于300米。對可能危及對方生產(chǎn)安全的，雙方應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，指定專門人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。3.邊坡現(xiàn)場管理采場工作幫和高陡邊幫。結(jié)合管理制度和現(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程5.2.4.6“露天采場工作邊坡應(yīng)每季度檢查1次，運輸或者行人的非工作邊坡每半年檢查1次；邊坡出現(xiàn)滑坡或者坍塌跡象時，應(yīng)立即停止受影響區(qū)域的生產(chǎn)作業(yè)，撤出相關(guān)人員和設(shè)備；采取安全措施；高度超過200 m 的露天邊坡應(yīng)進行在線監(jiān)測，對承受水壓的邊坡應(yīng)進行水壓監(jiān)測?！标P(guān)于加強非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見（礦安20224號）第（七）條 現(xiàn)狀高度2

54、00米及以上的邊坡，應(yīng)當(dāng)進行在線監(jiān)測。現(xiàn)狀高度100米及以上的邊坡，應(yīng)當(dāng)每年進行一次邊坡穩(wěn)定性分析。運輸和行人的非工作邊坡。查工作記錄。金屬非金屬礦山安全規(guī)程5.2.4.6“露天采場工作邊坡應(yīng)每季度檢查1次，運輸或者行人的非工作邊坡每半年檢查1次；邊坡出現(xiàn)滑坡或者坍塌跡象時，應(yīng)立即停止受影響區(qū)域的生產(chǎn)作業(yè)，撤出相關(guān)人員和設(shè)備；采取安全措施；3.邊坡現(xiàn)場管理是否存在掏采行為?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.2.4.2條“保持臺階的安全坡面角，不就應(yīng)超挖坡底?！标P(guān)于加強非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見（礦安20224號）第（七）條 金屬非金屬露天礦山必須按照自上而下開采順序，采用臺階開采，嚴禁

55、掏采或者“一面墻”開采?！边吰轮卫砑胺€(wěn)定性分析。查有關(guān)資料。金屬非金屬礦山安全規(guī)程5.2.4.5“礦山應(yīng)建立健全邊坡安全管理和檢查制度。每5年至少進行1次邊坡穩(wěn)定性分析?！标P(guān)于加強非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見（礦安20224號）第（七）條 現(xiàn)狀高度200米及以上的邊坡，應(yīng)當(dāng)進行在線監(jiān)測?，F(xiàn)狀高度100米及以上的邊坡，應(yīng)當(dāng)每年進行一次邊坡穩(wěn)定性分析。廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞處理及警示標志設(shè)置。查礦山平面圖是否標注有廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，現(xiàn)場是否設(shè)置警示標志。金屬非金屬礦山安全規(guī)程4.7.3“礦山企業(yè)的要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施周圍及危險區(qū)域，應(yīng)設(shè)置醒目的安全警示標志，并在生產(chǎn)使用期間保持完好?！?/p>

56、4.邊坡監(jiān)測監(jiān)控在線監(jiān)測及穩(wěn)定性專項分析?，F(xiàn)場抽查在線監(jiān)測設(shè)施及查看穩(wěn)定性專項分析資料。關(guān)于加強非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見（礦安20224號）第（七）條 現(xiàn)狀高度200米及以上的邊坡，應(yīng)當(dāng)進行在線監(jiān)測?，F(xiàn)狀高度100米及以上的邊坡，應(yīng)當(dāng)每年進行一次邊坡穩(wěn)定性分析。5.采掘作業(yè)管理穿孔作業(yè)行為?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程5.2.2.“遇到影響安全的惡劣天氣時不應(yīng)上鉆架頂作業(yè)?！?.采掘作業(yè)管理鏟裝作業(yè)行為?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程5.2.3.5多臺鏟裝設(shè)備在同一平臺上作業(yè)時，鏟裝設(shè)備間距應(yīng)符合下列規(guī)定汽車運輸不小于設(shè)備最大工作半徑的3倍，且不小于50 m;鐵路運輸不小于2 列車

57、的長度?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程5.2.3.6“上、下臺階同時作業(yè)時，上部臺階的鏟裝設(shè)備應(yīng)超前下部臺階鏟裝設(shè)備；超前距離不小于鏟裝設(shè)備最大工作半徑的3倍，且不小于50 m?！弊o欄、擋車墻等設(shè)置情況?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程5.4.2.4“運輸?shù)缆返母叨嘎坊范?，或者彎道、坡度較大的填方地段，遠離山體一側(cè)應(yīng)設(shè)置高度不小于車輪輪胎直徑1/2 的護欄、擋車墻等安全設(shè)施及醒目的警示標志?！?.排土場安全管理排土場汛期管理?，F(xiàn)場抽查。金屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則（AQ 2005-2005）7.5“汛期應(yīng)對排土場和下游泥石流攔擋壩進行巡視，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時修復(fù)，防止連續(xù)暴雨后發(fā)生泥石流和

58、垮壩事故?！迸磐翀霰O(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)情況。現(xiàn)場抽查。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)非煤礦山領(lǐng)域遏制重特大事故工作方案的通知（安監(jiān)總管一201660號）一（四）6“邊坡高度200米以上的露天礦山高陡邊坡、堆置高度200米以上的排土場、三等及以上等級的尾礦庫，必須進行在線監(jiān)測，定期進行穩(wěn)定性專項分析?！眹业V山安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)關(guān)于加強非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見的通知礦安20224號現(xiàn)狀堆置高度200米及以上的排土場，應(yīng)當(dāng)進行在線監(jiān)測?，F(xiàn)狀堆置高度100米及以上的排土場，應(yīng)當(dāng)每年進行一次邊坡穩(wěn)定性分析。排土場的場址查閱安全設(shè)施設(shè)計及現(xiàn)場復(fù)核金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計重大變更范圍的通知（安監(jiān)總管201618號）：1.排土場的位置發(fā)生變化。2.排土場堆存高度變高。3.排土場堆置順序發(fā)生變化。表12：尾礦庫現(xiàn)場作業(yè)管理檢查內(nèi)容檢查方法檢查標準現(xiàn)狀描述存在的問題隱患備注1.庫區(qū)周邊活動進行亂采、濫挖和非法爆破等違規(guī)作業(yè)現(xiàn)場抽查。尾礦庫安全規(guī)程6.8.2“尾礦壩上和對尾礦庫產(chǎn)生安全影響的區(qū)域不得進行亂采、濫挖和非法爆破等違規(guī)作業(yè)?！边`章爆破、采石和建筑，違章進行尾礦回采、取水，外來尾礦、廢石、廢