公司基于平衡計分卡BSC建立KPI績效考核體系

1、藍領基地培訓部組織結構與職責分工公司基于平衡計分卡（BSQ建立KPI績效考核體系平衡計分卡（BSC：平衡計分卡是從財務、客戶、內部運營、學習與成長四個角度， 將組織的戰(zhàn)略落實為可操作的衡量指標和目標值的一種新型績效管理體系。設計平衡計分卡的 目的就是要建立“實現(xiàn)戰(zhàn)略制導”的績效管理系統(tǒng)，從而保證企業(yè)戰(zhàn)略得到有效的執(zhí)行。因此， 人們通常稱平衡計分卡是加強企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力的最有效的戰(zhàn)略管理工具。平衡計分卡反映了財務與非財務衡量方法之間的平衡，長期目標與短期目標之間的平衡， 外部和內部的平衡，結果和過程平衡，管理業(yè)績和經(jīng)營業(yè)績的平衡等多個方面。所以能反映組 織綜合經(jīng)營狀況，使業(yè)績評價趨于平衡和完善，利

2、于組織長期發(fā)展。平衡計分卡方法因為突破了財務作為唯一指標的衡量工具，做到了多個方面的平衡。平衡 計分卡與傳統(tǒng)評價體系比較，具有如下特點：（一）平衡計分卡為企業(yè)戰(zhàn)略管理提供強有力的支持。隨著全球經(jīng)濟一體化進程的不斷發(fā) 展，市場競爭的不斷加劇，戰(zhàn)略管理對企業(yè)持續(xù)發(fā)展而言更為重要。平衡計分卡的評價內容與 相關指標和企業(yè)戰(zhàn)略目標緊密相連， 企業(yè)戰(zhàn)略的實施可以通過對平衡計分卡的全面管理來完成。（二）平衡計分卡可以提高企業(yè)整體管理效率。平衡計分卡所涉及的四項內容，都是企業(yè) 未來發(fā)展成功的關鍵要素，通過平衡計分卡所提供的管理報告，將看似不相關的要素有機地結 合在一起，可以大大節(jié)約企業(yè)管理者的時間，提高企業(yè)管

3、理的整體效率，為企業(yè)未來成功發(fā)展 奠定堅實的基礎。（三）注重團隊合作，防止企業(yè)管理機能失調。團隊精神是一個企業(yè)文化的集中表現(xiàn)，平 衡計分卡通過對企業(yè)各要素的組合，讓管理者能同時考慮企業(yè)各職能部門在企業(yè)整體中的不同 作用與功能，使他們認識到某一領域的工作改進可能是以其他領域的退步為代價換來的，促使 企業(yè)管理部門考慮決策時要從企業(yè)出發(fā)，慎重選擇可行方案。（四）平衡計分卡可提高企業(yè)激勵作用，擴大員工的參與意識。傳統(tǒng)的業(yè)績評價體系強調 管理者希望（或要求）下屬采取什么行動，然后通過評價來證實下屬是否采取了行動以及行動的結 果如何，整個控制系統(tǒng)強調的是對行為結果的控制與考核。而平衡計分卡則強調目標管理，

4、鼓勵下屬創(chuàng)造性地（而非被動）完成目標，這一管理系統(tǒng)強調的是激勵動力。因為在具體管理問題上,企業(yè)高層管理者并不一定會比中下層管理人員更了解情況、所作出的決策也不一定比下屬更明智。所以由企業(yè)高層管理人員規(guī)定下屬的行為方式是不恰當?shù)?。另一方面，企業(yè)業(yè)績評價體系頁腳內容1藍領基地培訓部組織結構與職責分工大多是由財務專業(yè)人士設計并監(jiān)督實施的，但是，由于專業(yè)領域的差別，財務專業(yè)人士并不清 楚企業(yè)經(jīng)營管理、技術創(chuàng)新等方面的關鍵性問題，因而無法對企業(yè)整體經(jīng)營的業(yè)績進行科學合 理的計量與評價。（五）平衡計分卡可以使企業(yè)信息負擔降到最少。在當今信息時代，企業(yè)很少會因為信息 過少而苦惱，隨著全員管理的引進，當企業(yè)員

5、工或顧問向企業(yè)提出建議時，新的信息指標總是 不斷增加。這樣，會導致企業(yè)高層決策者處理信息的負擔大大加重。而平衡計分卡可以使企業(yè) 管理者僅僅關注少數(shù)而又非常關鍵的相關指標，在保證滿足企業(yè)管理需要的同時，盡量減少信 息負擔成本。實施障礙1、溝通與共識上的障礙企業(yè)中少于十分之一的員工了解企業(yè)的戰(zhàn)略及戰(zhàn)略與其自身工作的關系。盡管高層管理者 清楚地認識到達成戰(zhàn)略共識的重要性，但卻少有企業(yè)將戰(zhàn)略有效地轉化成被基本員工能夠理解 且必須理解的內涵，并使其成為員工的最高指導原則。2、組織與管理系統(tǒng)方面的障礙企業(yè)的管理層在例行的管理會議上花費近85%的時間，以處理業(yè)務運作的改善問題，卻以少于15%的時間關注于戰(zhàn)略

6、及其執(zhí)行問題。過于關注各部門的職能，卻沒能使組織的運作、業(yè)務流 程及資源的分配圍繞著戰(zhàn)略而進行。3、信息交流方面的障礙平衡計分法的編制和實施涉及大量的績效指標的取得和分析，是一個復雜的過程，因此， 企業(yè)對信息的管理及信息基礎設施的建設不完善，將會成為企業(yè)實施平衡計分法的又一障礙。 這一點在中國的企業(yè)中尤見突出。中國企業(yè)的管理層已經(jīng)意識到信息的重要性，并對此給予了 充分的重視，但在實施的過程中，信息基礎設施的建設受到部門的制約，部門間的信息難以共 享，只是在信息的海洋中建起了座座島嶼。這不僅影響到了業(yè)務流程，也是實施平衡計分法的 障礙。4、對績效考核認識方面的障礙頁腳內容2藍領基地培訓部組織結構

7、與職責分工如果企業(yè)的管理層沒有認識到現(xiàn)行的績效考核的觀念、方式有不妥當之處，平衡計分法就 很難被接納。長期以來，企業(yè)的管理層已習慣于僅從財務的角度來測評企業(yè)的績效，并沒有思 考這樣的測評方式是否與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)系在一起、是否能有效地測評企業(yè)的戰(zhàn)略實施情況。平衡計分法的實施不僅要得到高層管理層的支持，也要得到各自然業(yè)務單元管理層的認同。、陸昆公司戰(zhàn)略圖2、持續(xù)的成3、提高人力客戶角度7、持續(xù)提高內/外8、創(chuàng)新服務（上j9、連鎖加盟商客/、內部角度1。提高部門間協(xié)調效15維護并擴大客z、r頁腳內容3:11、優(yōu)化妾412優(yōu)化服:1&開鋁ft13優(yōu)化生14質量管 I17、客戶管18、建立創(chuàng)新激勵機、

8、1a 了解客.20、確定服務項目，工藍領基地培訓部組織結構與職責分工、平衡計分卡指標庫PI指標權重數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)支持指標性質定義與計算公式營業(yè)額財務滯后/結果性指標清洗+美裝+維修+精品配件等所有現(xiàn)入頁腳內容4藍領基地培訓部組織結構與職責分工業(yè)額增1長率財務滯后/結果性指標本期營業(yè)額+上期營業(yè)額一1*100凈利潤財務滯后/結果性指標稅后收入一所后費用毛利財務滯后/結果性指標營業(yè)額減去備件、精品、商品、輔料本利增長率財務滯后/結果性指標當期毛利/前期毛利平均值一1*10(運宮成本財務滯后/結果性指標所有運營費用支出力成本結構比例財務滯后/結果性指標管理支持部門工資總數(shù)/總工資數(shù)、生售部門工資總數(shù)/

9、總工資數(shù)宮成本達標率財務滯后/結果性指標實際運營成本/預算成本*100%本吸收率財務滯后/結果性指標毛利/運營成本*100%洗裝飾類出臺次財務滯后/結果性指標洗車廠出廠臺次洗裝飾類單次產(chǎn)出財務滯后/結果性指標本類營業(yè)收入/本類出廠臺次頁腳內容5藍領基地培訓部組織結構與職責分工修服務類出臺次財務滯后/結果性指標維修服務類出廠臺次修服務類單次產(chǎn)出財務滯后/結果性指標本類營業(yè)收入/本類出廠臺次臺次產(chǎn)出增長率財務滯后/結果性指標本類本期單臺次產(chǎn)出一上期單臺次產(chǎn)前期單臺次產(chǎn)出平均值裝和維修營 增長率（工時）財務滯后/結果性指標（本期本類營業(yè)收入一上期本類營業(yè)入）/前期本類營業(yè)收入平均值存資金周轉率財務滯

10、后/結果性指標庫存商品銷售額/庫存金額*100%金周轉舉財務滯后/結果性指標營業(yè)額/流動資金*100%資產(chǎn)投資財務滯后/結果性指標所有設備、辦公設備、裝修等的資金總額產(chǎn)投資增長率財務滯后/結果性指標當期資產(chǎn)投資額/上期資產(chǎn)總額*10頁腳內容6藍領基地培訓部組織結構與職責分工資產(chǎn)總額財務滯后/結果性指標所有設備、房屋、辦公設備等的總應收賬款財務滯后/結果性指標所有應收賬款應付賬款財務滯后/結果性指標所有應付賬款資回報率財務滯后/結果性指標凈利潤/投資總額*100%待銷售滿息度客服部滯后/結果性指標接待不滿意客戶數(shù)量/總接待客戶數(shù)務滿怠度客服部滯后/結果性指標服務不滿意客戶數(shù)量/服務客戶數(shù)部客戶滿

11、之內各部門）客服部滯后/結果性指標滿總度調查表戶投訴量客服部滯后/結果性指標府效投訴的數(shù)量進店量客服部滯后/結果性指標客戶進店總數(shù)戶資料留存客服滯后/結果性指標當期留存客戶資料數(shù)量/新進店客戶（頁腳內容7藍領基地培訓部組織結構與職責分工率部+促銷活動）數(shù)量增加盟客戶數(shù)量客服部滯后/結果性指標新增加申請加盟的客戶數(shù)量戶流失率客服部滯后/結果性指標半年未來店客戶數(shù)/總管理客戶數(shù)占*100%返工率運呂部領先/過程性指標返工次數(shù)/接待臺次*100%件供應及時率采購部領先/過程性指標及時供貨次數(shù)/總需求次數(shù)*100%時交付率運呂部領先/過程性指標按時交車行次/交車總臺次*100%期生產(chǎn)可用工時運呂部領先

12、/過程性指標當期員工上班時間*上班人數(shù)期實際生產(chǎn)工時運呂部領先/過程性指標當期實際用在施工生產(chǎn)上的工時數(shù)能利用率運呂領先/過程性指標當期實際生產(chǎn)用工時/當期實際生產(chǎn)用工頁腳內容8藍領基地培訓部組織結構與職責分工部*100%生產(chǎn)效率運呂部領先/過程性指標實際工時/標準工時*100%戶接待率運呂部領先/過程性指標當期客戶接待數(shù)量/當期進廠客戶數(shù)*100%務接待檢車率運呂部領先/過程性指標當期車檢單數(shù)量/進廠臺次*100%位利用率運呂部領先/過程性指標容裝飾項目售率運呂部領先/過程性指標美容裝飾上單數(shù)/當期清洗美裝進廠臺*100%品商品銷售率運呂部領先/過程性指標精品銷售單數(shù)/當期進廠臺次*100件

13、輪胎商品售率運呂部領先/過程性指標銷售工單數(shù)+當期維修進廠臺次*10產(chǎn)事故率運呂領先/過程性指標當期生產(chǎn)事故數(shù)/當期進廠臺次*10頁腳內容9藍領基地培訓部組織結構與職責分工部增會員數(shù)量運呂部領先/過程性指標當期新辦卡的會員數(shù)量期會員總數(shù)運呂部領先/過程性指標前期會員總數(shù)員成交舉運呂部領先/過程性指標新增會員數(shù)量/新進店客戶（現(xiàn)金+促動）數(shù)量會員轉化率運呂部領先/過程性指標老會員續(xù)辦陸昆會員卡數(shù)量/老會員婁會貝貝獻率運呂部領先/過程性指標老會員營業(yè)收入/營業(yè)收入戶回訪率運呂部領先/過程性指標當期客戶回訪量/當期應回訪客戶數(shù)質檢率運呂部領先/過程性指標當期質檢臺次/施工出廠臺次*100現(xiàn)場5s管運

14、呂領先/過程性指標當期檢查得分總和/檢查次數(shù)*100頁腳內容10藍領基地培訓部組織結構與職責分工達標率部訓時數(shù)達標率人力資源部領先/過程性指標員工實際培訓總時數(shù)/計劃培訓總時工流失率人力資源部領先/過程性指標員工流失數(shù)量/員工數(shù)量工滿怠度人力資源部領先/過程性指標問卷或訪談調查結果訓考試合格率人力資源部領先/過程性指標根據(jù)實際情況定義合格水平立晉升機制評標準+人力領先/過程性指標根據(jù)公司情況建立立RMg戶理系統(tǒng)總經(jīng)辦客服領先/過程性指標專項項目立平衡記分考核體系總經(jīng)辦人力+運呂領先/過程性指標專項項目立服務項目運呂店向經(jīng)領先/過程性指標專項項目頁腳內容11藍領基地培訓部組織結構與職責分工工時和

15、價格部理面管理培訓格率人力運呂領先/過程性指標考核得分90以上（根據(jù)實際情況定義水平）導力培訓合格率人力運呂領先/過程性指標考核得分90以上（根據(jù)實際情況定義水平）業(yè)文化培訓人力運呂領先/過程性指標聚焦客戶，以實現(xiàn)客戶價值為導向的文化打造勤奮、學習、務實、認真的企業(yè)文化隊合作精神培訓人力運呂領先/過程性指標模擬考核部門內部培劃完成率各部門人力領先/過程性指標實際培訓時間/計劃培訓時間*100、制定公司平衡計分卡頁腳內容12藍領基地培訓部組織結構與職責分工機屬性我號序KPI指標權重數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)支持指標性質1庫存資金周轉舉財務滯后/結果性指標庫存商占2人力成本結構比例財務滯后/結果性指標管理支持部

16、門售部門.貝；f3運宮成本達標率財務滯后/結果性指標實際運務54成本吸收率財務滯后/結果性指標毛0%5毛利增長率財務滯后/結果性指標當期毛利6運宮成本財務滯后/結果性指標7毛利財務采購滯后/結果性指標營業(yè)額減去備8單臺次產(chǎn)財務滯后/結果性指標本英本期單日頁腳內容13藍領基地培訓部組織結構與職責分工出增長率期單美裝和維灘營業(yè)收入增 長率（工時）財務滯后/結果性指標（本期木英宮前期本戶01服務滿意度運呂部滯后/結果性指標服務不滿;1內部客戶1渦息度（組織內各部門）運呂部滯后/結果性指標21客戶投訴量運呂部滯后/結果性指標31進店量運呂部滯后/結果性指標41客戶資料留存率運呂部滯后/結果性指標當期留

17、存客戶仇J1服務接待運呂領先/過程性指標當期車/頁腳內容14藍領基地培訓部組織結構與職責分工部流程20%5檢車率部61返工率各門店領先/過程性指標返工71備件供應及時率采購部領先/過程性指標及時供81 產(chǎn)能利用率運呂部領先/過程性指標當期實際生產(chǎn)用91美容裝飾項目銷售率運呂部領先/過程性指標美容裝飾上工02 精品商品銷售率運呂部領先/過程性指標精品銷售12 配件輪胎冏品銷售率運呂部領先/過程性指標銷售工單數(shù)22 會員成交率運呂部領先/過程性指標新增會員數(shù)晝2 老會員轉運呂領先/過程性指標老會員續(xù)辦B頁腳內容15藍領基地培訓部組織結構與職責分工3化率部42老會員貢獻率運呂部領先/過程性指標老會女

18、52技師，作效率運呂部領先/過程性指標實際6建立服務2項目體系及工時和價格運呂部店向經(jīng)理領先/過程性指標服務工72員工滿意度人力資源領先/過程性指標叵8夕2員工流失率人力資源部領先/過程性指標員二習與成長92機制及考評標準+人力領先/過程性指標03 培訓時數(shù)達標率人力資源部領先/過程性指標員工實際堤頁腳內容16藍領基地培訓部組織結構與職責分工1服務（維3修）顧問培訓合格率運呂部領先/過程性指標根據(jù)金2全員企業(yè)3文化培訓達成率各店領先/過程性指標完成次數(shù)/早傳與傳導本33 S CR超戶管理系統(tǒng)總經(jīng)辦客服領先/過程性指標43論證建立平衡記分卡KPI考核體系總經(jīng)辦人力+運呂領先/過程性指標四、制定公

19、司行動方案PI指標指標屬性目標值實際值負責部門（人）仃動力殺關專頁腳內容17藍領基地培訓部組織結構與職責分工J人力結構例務8:2總經(jīng)辦及各部門主管精簡、合并中層管理支持部門，減少人員編制，以降低運營成本，生產(chǎn)人員與非生產(chǎn)人員比例調整到8:2,見組織架構圖及職能說明i運呂達標率務100%財務每月月底例會前各店各部門做本部門的運營成本 預算，并上報總經(jīng)理，總經(jīng)理審閱通過后給財務部備 案，作為近匕款及考核依據(jù)，計劃根據(jù)實際需要制定。子成本收率100%各店經(jīng)理通過4個月的時間全部店面達到目標值，并能吸收公司管理成本，達到扭虧盈利的目標毛不庫存周轉率務35%采購備件部+各店庫存中的積壓商品和損毀物品及時

20、清庫或低價處理，及時更新適銷周轉頻次較高的庫存商品，達到庫存資金快速周轉計戈存或毛利務各店經(jīng)理通過拓展增加新客戶進店數(shù)量，通過服務顧問的 推薦銷售提高毛利，通過服務顧問對老會員的開發(fā)， 使其通過補差額等方式轉化成陸昆會員實現(xiàn)營業(yè)收入顧頁腳內容18藍領基地培訓部組織結構與職責分工毛利長率務15%各店經(jīng)理服務顧問提升高利潤項目及產(chǎn)品，如裝飾美容項目，精品，鉞噴等，以快速提高毛利增長潤單臺出增率務10%各店經(jīng)理通過檢車單，服務顧問的推薦等方式，提高單車產(chǎn)值單上顧美裝修營入增（工）務10%各店經(jīng)理通過對美裝和維修等薄弱環(huán)節(jié)和高利潤項目的推 廣，提高產(chǎn)量以吸收該項目的運行成本，使其成為毛 禾增長的主要驅

21、動力顧內部丫兩息、組織內門）客戶95%總經(jīng)辦、各部門制作組織內的滿意度調查表，每月進行調查統(tǒng)計。通過組織內部的滿意度調查，發(fā)現(xiàn)部門協(xié)調出現(xiàn)的問 題，解決該問題以提高部門之間的協(xié)調效率，縮短響應時間度力服務客各店在制作檢車單時應體現(xiàn)客戶滿意度反饋，便于統(tǒng)頁腳內容19藍領基地培訓部組織結構與職責分工丫兩點、店向答)戶99%計分析客戶不滿意的項是什么，以便及時改進單客戶留存率客戶80%各店通過檢車單收集客戶信息，以便對客戶進行分析，增加銷售機會服務檢車率內部流程90%各店盡量做到每個進店的客戶都能接待，提高客戶資料留存率和增加銷售機會單七美容項目售率內部流程30%各店服務顧問通過培訓學習，掌握 產(chǎn)品

22、知識，技術知識等積極推廣以提高銷售率技7習上精品銷售率內部流程30%各店配件 冏品 售率內部流程80%各店頁腳內容20藍領基地培訓部組織結構與職責分工會員交手內部流程10%各店服務顧問對現(xiàn)金客戶和促銷客戶的會員轉化，提 高固定客戶數(shù)量，保證進廠臺次，增加銷售機會卡老會化率內部流程30%運營+各店現(xiàn)有老會員無消費或消費很少 ，造成店向當期產(chǎn) 量與收入不成正比，通過客戶補差額或是加送美容裝 飾項目等轉化成陸昆會員，穩(wěn)定客源增加當期現(xiàn)金收入員名老會獻率內部流程各店通過服務流程的優(yōu)化改進，提高老會員的貢獻率，以提高老會員價值，增加現(xiàn)金收入返工率內部流程1%各店施工組長質檢，服務顧問復檢然后交車，提高技

23、 師技術水平減少返工率，必須質檢以降低返工率，提 高客戶滿怠度備件 及時率內部流程95%采購店向需求計劃H理并要求到位時間，需求單店向 與采購都要留存，每月與采購到位備件單比對，確定 哪些未采購到位并清楚原因及解決方法產(chǎn)能用率內部流程80%各店經(jīng)理店長靈活調整各工作組的產(chǎn)能和產(chǎn)量的匹配情況，資源合理配置，保證正常生產(chǎn)及員工收入工日統(tǒng)頁腳內容21藍領基地培訓部組織結構與職責分工技師效率內部流程100%各店經(jīng)理技師應在施工工時要求范圍內完成工作，如達不 到此標準，證明該技師的積極性或專業(yè)技能不足，應 加強溝通培訓項目內運營部/各店做為專項項目推進，先于優(yōu)化流程及工部流程經(jīng)理價格學通過訪談和問卷調查

24、了解員工M薪酬、 生產(chǎn)環(huán)境、員工意度習與成人力住宿環(huán)境、餐飲等的滿意程度及期望，合理提高員工滿定長渦息度查學員工習與成人力合理控制流失率，保證核心員工較少流失，并了失率2%解流失原因長機制學技師等級的評定和晉升的機制，讓員工看到希望，評標習與成長技木、人力知道自己的目標，知道達到目標的好處準培訓學人力建立培訓機制，保證月/季度培訓計劃得以落實達標習與成頁腳內容22藍領基地培訓部組織結構與職責分工率長服務修）廁訓合率學、習與成 長運呂優(yōu)先改進服務流程，這是面對客戶的第一環(huán)，運 營部培訓并進行考核，不合格者繼續(xù)培訓，各店長也 要參加培訓，了解服務流程，及其各流程的關鍵作用， 以便監(jiān)督執(zhí)行考本全員

25、文化達成 率學習與成長人力、運自早會制度的建立：要求早點名，并且說出陸昆的 企業(yè)文化，并讓各小組報告本月的績效完成情況，讓 各工作組時刻知道自己的目標是什么，應該怎么去做流木客戶管系統(tǒng)學,習與成長運宮部、市場部專項項目論證平衡4KPI體系學習與成長管理層各部門專項項目專項關鍵方案附表:優(yōu) 服務 內運營部盡量做到每個進店的客戶都能接待，提高客戶資頁腳內容23藍領基地培訓部組織結構與職責分工化服務流程接待校車率部流程料留存率和增加銷售機會單設計案美容裝飾項目銷售率內部流程各店服務顧問通過培訓學習，掌握 產(chǎn)品知識，技術知識等積極推廣以提高銷售率知一技術的習與分力殺精品商品銷售率內部流程各店配件輪胎商

26、品銷售率內部流程各店客戶管理老會員轉化率內部流程運營+各店現(xiàn)有老會員無消費或消費很少 ，造成店向當期產(chǎn) 量與收入不成正比，通過客戶補差額或是加送美容裝 飾項目等轉化成陸昆會員，穩(wěn)定客源增加當期現(xiàn)金收入老員續(xù)費案優(yōu)化生產(chǎn)流程服務項目體系及工時和價格內部流程運目部做為專項項目推進，先于優(yōu)化生產(chǎn)流程專力殺頁腳內容24藍領基地培訓部組織結構與職責分工人員工滿息度學習與成長人力通過訪談和問卷調查了解員工M薪酬、 生產(chǎn)環(huán)境、 住宿環(huán)境、餐飲等的滿意程度及期望，合理提高員工滿息度員滿息度查問?力晉升機制及考評標準學習與成長人力技師等級的評定和晉升的機制，讓員工看到希望專力殺企業(yè)文化全員企業(yè)文化培訓達成率學習

27、與成長人力、運自早會制度的建立：要求早點名，并且說出陸昆的 企業(yè)文化，并讓各小組報告本月的績效完成情況，讓 各工作組時刻知道自己的目標是什么，應該怎么去做早流程方IT、CRMg戶管理系統(tǒng)學習與成長運目部專項項目專力殺管理工且論證 建立平衡 記分卡KPI 考核體系學習與成長管理層各部門專項項目專力殺（行動方案執(zhí)行部門建立相應的戰(zhàn)略目標并完成整個方案的策劃建立，并要求各相關頁腳內容25藍領基地培訓部組織結構與職責分工部門執(zhí)行）五、開發(fā)建立部門層平衡計分卡（根據(jù)公司戰(zhàn)略圖制定各部門戰(zhàn)略圖，并開發(fā)本部門平衡計分卡）201孫X月份PDCA（工作循環(huán)管理）一XXffi標屬性指:標編碼旨戰(zhàn)略目標P （計劃）

28、D （執(zhí)行）KPI指 標1標值值（總分100）執(zhí)行力殺責人負始時問開成時問完主考核部門E務20%成本控制運營成本達標率100%4通過崗位調配達到成本預算標準財務成本吸收率成本吸收率100%4增加進店量，提高毛利收入財務提美8財務頁腳內容26藍領基地培訓部組織結構與職責分工高維 修及 美裝 業(yè)務 收入裝和 維修 營業(yè) 收入增長 率（工時）10%提高人 力及 資產(chǎn) 的綜 合利庫存資金周轉單30%3財務用毛毛利增長率利增長率15%1財務客持服戶1續(xù)提高內務客戶滿99%5客服部0外部意度頁腳內容27藍領基地培訓部組織結構與職責分工%客戶，兩點、度內部各崗位丫兩點、度99%3客服部客戶資2客服部料留90

29、%存率服務接4運目部待檢90%部內車率優(yōu)流化服美程務流容裝4程飾項10%4運宮部0目銷%售率精4運目部品冏10%頁腳內容28藍領基地培訓部組織結構與職責分工品銷售率配件輪 胎商品銷 售率80%4運目部新客戶開發(fā)會員成交手10%4運目部客戶管理老會員轉化率30%4運目部老會員貝獻率5%3運目部質量管返w5運目部頁腳內容29藍領基地培訓部組織結構與職責分工理工率1%優(yōu)化生產(chǎn)流程產(chǎn)能利用率80%5運目部技師，作效率100%3運目部習 與 成 長30%學人力資源員工滿意度95%3人力部員工流失率w1%2人力部培訓時數(shù)達標率100%2人力部頁腳內容30藍領基地培訓部組織結構與職責分工服 務（維 修）顧問培 訓合 格率100%5人力部企業(yè)文化企業(yè)文 化培訓達 成率100%4人力部員工績效考核表祚確填報5運目部官理工且/、店面關鍵績效KPI統(tǒng)計表祚確填報4運目部頁腳內容31藍領基地培訓部組織結構與職責分工客戶管理檔案表祚確填報3運目部庫存管理軟件祚確填報2財務分日100六、建立部門層面行動方案七、開發(fā)建立工作組及個人層面平衡計分卡及關鍵績效