蔡甸區(qū)2018年度全面改薄省級(jí)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)

1、蔡甸區(qū)2018年度全面改薄省級(jí)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況：2018年，湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳預(yù)算安排我區(qū)省級(jí)全面改薄資金500萬(wàn)元，分別用于奓山中學(xué)新建綜合樓項(xiàng)目和新幫小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造項(xiàng)目。1. 奓山中學(xué)新建綜合樓項(xiàng)目： 奓山中學(xué)新建綜合樓項(xiàng)目。計(jì)劃總投資900萬(wàn)元，新建4層的綜合樓，占地面積900平米，建筑面積2713平米，另校園路面硬化660平米，綠化工程1340平米。其中，安排省級(jí)專項(xiàng)資金450萬(wàn)元（武財(cái)教2017211號(hào)）。2018年基礎(chǔ)教育類（薄弱學(xué)校改造）省級(jí)補(bǔ)助（武財(cái)教2018196號(hào)）2新幫小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造項(xiàng)目：計(jì)劃投資70萬(wàn)元，完成90

2、0平米教學(xué)用房維修， 2000平米運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)，100平米屋面防水和300平米綠化項(xiàng)目。其中，安排省級(jí)全面改薄資金50元（武財(cái)教2017211號(hào)）。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：全面完成2017年度省級(jí)資金全面改薄專項(xiàng)資金任務(wù)目標(biāo)。進(jìn)一步改善農(nóng)村中小學(xué)校辦學(xué)條件，著力提高教育教學(xué)質(zhì)量，確保校園安全穩(wěn)定。2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)：2017年12月前完成奓山中學(xué)新建綜合樓項(xiàng)目前期手續(xù)，保證2018年正式開(kāi)工，主體工程完工，并于2019年9月1日前正式交付使用；2017年年底，完成新幫小學(xué)維修和改造項(xiàng)目。二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況2018年2月，區(qū)財(cái)政局會(huì)同區(qū)教育局成立2017年省級(jí)全面改薄專項(xiàng)

3、資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，督促指導(dǎo)兩所項(xiàng)目實(shí)施學(xué)校開(kāi)展自評(píng)工作，完成對(duì)兩個(gè)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，結(jié)合各項(xiàng)目學(xué)校的績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和分析評(píng)價(jià)，并形成評(píng)價(jià)結(jié)論。三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的：為進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念，加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金支出管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，改善辦學(xué)條件，提升教育質(zhì)量，促進(jìn)教育發(fā)展。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：績(jī)效評(píng)價(jià)原則主要是服務(wù)政府職能原則，規(guī)模適度原則，社會(huì)效益原則，合法性原則。本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用的方法是比較法、公眾評(píng)判法。2017年省級(jí)全面改薄資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系按照邏輯分析法設(shè)計(jì)，包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效三部分內(nèi)容

4、，主要圍繞資金使用、資源配置、項(xiàng)目管理等客觀分析項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果，體現(xiàn)從投入、過(guò)程到產(chǎn)出、效果和影響的績(jī)效邏輯路徑。內(nèi)在邏輯的一致性也增強(qiáng)了評(píng)價(jià)的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可行性。指標(biāo)體系包括指標(biāo)評(píng)分明細(xì)表和基礎(chǔ)表兩部分，指標(biāo)評(píng)分明細(xì)表是評(píng)價(jià)的依據(jù)，基礎(chǔ)表是支持評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由被評(píng)價(jià)單位負(fù)責(zé)填報(bào)。指標(biāo)體系為評(píng)分所用，需要基礎(chǔ)表、問(wèn)卷調(diào)查和訪談的支持。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程1.前期準(zhǔn)備：2018年2月，區(qū)財(cái)政局會(huì)同區(qū)教育局成立2017年省級(jí)全面改薄專項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，召開(kāi)相關(guān)項(xiàng)目學(xué)校會(huì)議。2.組織實(shí)施：2018年3月23日前，各項(xiàng)目學(xué)校開(kāi)展自我評(píng)價(jià)，填寫相關(guān)表格，完成項(xiàng)目學(xué)

5、校自評(píng)報(bào)告。3.分析評(píng)價(jià)：2018年4月15日前，區(qū)教育局對(duì)各項(xiàng)目學(xué)校上報(bào)的自評(píng)報(bào)告進(jìn)行匯總，核實(shí)相關(guān)材料，完成績(jī)效評(píng)價(jià)自查報(bào)告。四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況（一）項(xiàng)目資金情況分析1.項(xiàng)目資金到位情況分析：省級(jí)全面改薄項(xiàng)目資金于2017年5月19日安排到項(xiàng)目學(xué)校，奓山中學(xué)下達(dá)項(xiàng)目資金450萬(wàn)元，新幫小學(xué)下達(dá)項(xiàng)目資金50萬(wàn)元。2.項(xiàng)目資金使用情況分析奓山中學(xué)新建綜合樓項(xiàng)目，由于前期手續(xù)等原因，目前，該項(xiàng)目申請(qǐng)使用資金7.5萬(wàn)元。項(xiàng)目正在建設(shè)過(guò)程中。新幫小學(xué)維修改造項(xiàng)目。目前該項(xiàng)目已經(jīng)完工，支付資金67.3462萬(wàn)元。以上項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照省級(jí)規(guī)定的專項(xiàng)用途進(jìn)行使用和安排。3.項(xiàng)目資金管理情況分析項(xiàng)目資

6、金管理嚴(yán)格按照省教育廳相關(guān)文件精神和 蔡甸區(qū)中小學(xué)專項(xiàng)資金管理暫行辦法進(jìn)行專款專用，實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理，嚴(yán)格資金撥付審批程序。一是區(qū)教育局按照項(xiàng)目資金的專項(xiàng)用途下達(dá)資金安排文件到項(xiàng)目學(xué)校。二是項(xiàng)目學(xué)校組織項(xiàng)目實(shí)施，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施材料填報(bào)資金申請(qǐng)撥款表，經(jīng)教育局項(xiàng)目辦、計(jì)財(cái)科及分管項(xiàng)目和財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)、局長(zhǎng)審核審批后報(bào)財(cái)政局。三是財(cái)政局按照財(cái)政資金審核程序?qū)徍撕笙逻_(dá)資金指標(biāo)到項(xiàng)目學(xué)校。四是項(xiàng)目學(xué)校按照專項(xiàng)資金指標(biāo)用款計(jì)劃和學(xué)校支出審核程序?qū)徍撕筮M(jìn)行直接支付到施工單位，學(xué)校進(jìn)行項(xiàng)目核算。（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析1.項(xiàng)目組織情況分析：項(xiàng)目到校后，各項(xiàng)目均成立了以法人為組長(zhǎng)、其他相關(guān)責(zé)

7、任人為成員的項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)相關(guān)責(zé)任，并按指定的期限完成。2.項(xiàng)目管理情況分析：2017年安排我區(qū)的省級(jí)全面改薄資金下達(dá)后，按照各項(xiàng)資金性質(zhì)及金額進(jìn)行分類管理。（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析（項(xiàng)目成本控制情況，項(xiàng)目成本節(jié)約情況）。2017年，我區(qū)省級(jí)全面改薄專項(xiàng)資金項(xiàng)目主要為新建項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施維修項(xiàng)目。按照項(xiàng)目資金預(yù)算管理的要求，嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算安排項(xiàng)目資金，嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算評(píng)審和國(guó)有資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)審批程序，嚴(yán)格控制項(xiàng)目的預(yù)算成本，確保項(xiàng)目資金的使用效益。2.項(xiàng)目的效率性分析（項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，項(xiàng)目完成質(zhì)量）。通過(guò)項(xiàng)目學(xué)校的自評(píng)和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，2017年我省級(jí)全面改薄

8、專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施正常，按實(shí)施進(jìn)度要求，部分項(xiàng)目已經(jīng)完成，項(xiàng)目完成質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.項(xiàng)目的效益性分析（項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度，項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響）。通過(guò)對(duì)全部項(xiàng)目的工作成果認(rèn)真分析對(duì)比，已完工項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期工作成果，實(shí)現(xiàn)預(yù)期工作目標(biāo)；未完工項(xiàng)目，根據(jù)預(yù)訂目標(biāo)正穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目的實(shí)施取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，進(jìn)一步推動(dòng)了我區(qū)的農(nóng)村中小學(xué)校發(fā)展，改善了辦學(xué)條件，提高了教育教學(xué)質(zhì)量。五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組對(duì)全部項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行了整體跟蹤，從項(xiàng)目安排、實(shí)施、資金的撥付進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，認(rèn)為省級(jí)全面改薄專項(xiàng)資金項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)明確，資金到位及時(shí)，并制定了科學(xué)的實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)

9、目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，目前各項(xiàng)目持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)展，具有較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。自評(píng)得分93.3分。六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)等）根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，提出以下建議：一是繼續(xù)保持對(duì)全面改薄項(xiàng)目的資金投入，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。二是建議在下達(dá)專項(xiàng)項(xiàng)目資金時(shí)，適當(dāng)擴(kuò)大項(xiàng)目資金的專項(xiàng)用途范圍，根據(jù)學(xué)校實(shí)際需求購(gòu)置設(shè)備設(shè)施。七、主要經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題及建議1.主要經(jīng)驗(yàn)。一是強(qiáng)化項(xiàng)目制度管理。嚴(yán)格項(xiàng)目資金審批程序，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。我區(qū)對(duì)教育專項(xiàng)資金使用管理、項(xiàng)目立項(xiàng)審批、項(xiàng)目基建管理、項(xiàng)目政府采購(gòu)和招投標(biāo)等環(huán)節(jié)和事項(xiàng)進(jìn)行了明確的規(guī)定，制定了蔡甸區(qū)中小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)資金管理暫行辦法、蔡甸區(qū)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范等辦法。強(qiáng)化教育經(jīng)費(fèi)在預(yù)算、分配、撥付、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)等全過(guò)程的監(jiān)督檢查，不斷提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效益。二是強(qiáng)化項(xiàng)目統(tǒng)籌管理。實(shí)行局領(lǐng)導(dǎo)和局機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)對(duì)聯(lián)系學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)劃、立項(xiàng)、圖審、預(yù)算評(píng)審、招標(biāo)、施工、驗(yàn)收、決算、施工安全等進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督指導(dǎo)。建立和完善學(xué)?；üこ棠繕?biāo)責(zé)任體系，層層明確責(zé)任，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的良好局面。三是打造“陽(yáng)光財(cái)務(wù)”。加大政策宣傳，保證教育經(jīng)費(fèi)從分配、使用、管理到評(píng)估等各個(gè)環(huán)節(jié)在陽(yáng)光下運(yùn)行，促進(jìn)教育經(jīng)費(fèi)的公開(kāi)透明。2.存在的問(wèn)題。項(xiàng)目報(bào)