管理評審控制規(guī)范

1、 / 5管理評審控制規(guī)范文件編號版本號修改號A01目的按策劃的時間問隔，通過對組織管理體系、方針目標進行評審，找出改進的 機會和變更的需要，實施改進措施，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性。2范圍適用于組織質量、測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其方針和目標的評 審。3術語和定義適宜性指管理體系適應內外環(huán)境變化的能力。充分性指管理體系對組織全部活動過程覆蓋和控制程度，即管理體系要求、過程展 開和受控是否全面，也可以理解為體系的完善程度。有效性對完成所策劃的活動并達到策劃結果的程度所進行的度量，即通過管理體系的運行，完成體系所需的過程或者活動而達到所設定的質量、測量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全

2、管理方針和目標的程度，包括與法律法規(guī)的符合程度、顧客滿意程度等。 3.4管理體系：指質量、測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。4職責總經(jīng)理負責按期進行管理評審。主持評審會議并做好總結性發(fā)言，對體系運行情況作出切合實際的評價并 明確改進任務和要求。批準管理評審報告。管理者代表向總經(jīng)理報告體系運行情況，組織評審會議，協(xié)助總經(jīng)理做好相關管理評 審的各項工作。審查管理評審方案、報告。批準管理評審的措施計劃，負責評審后協(xié)調督促檢查工作，落實改進措施 中的問題。人事行政部協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表做好有關管理評審的各項組織工作。收集并準備管理評審所需的資料、控制好評審的輸入和其它準備工作。整理并編寫管理評審計劃

3、、報告。對評審后的跟蹤活動具體實施驗證。歸檔管理評審有關文件、記錄。相關部門各部門負責提供與本部門有關的評審報告資料，包括管理體系運行及改進重點準備好意見、建議并負責提出涉及本部門問題的糾正、預防措施。評價管理體系在本部門運行情況。5內容及要求總則建立并保持管理評審程序。管理評審每年至少進行一次，相鄰兩次之間的時間問隔不超過十二個月，一般在第四季度進行。出現(xiàn)下列情況，應增加管理評審頻次：1）組織內、外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響生產(chǎn)、經(jīng)營的方向；2）法律法規(guī)標準及其它要求發(fā)生重大變化；3）組織機構發(fā)生重大調整或產(chǎn)品、生產(chǎn)活動有重大改變；4）組織發(fā)生質量、測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事件；5）顧客抱怨、

4、投訴，影響重大，被媒體曝光；6）質量、測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標未實施或達不到要求或修訂 時；7）內部或外部的審核未通過，有嚴重不符合項；8）總經(jīng)理認為有必要時。管理評審應針對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價。應對是否需要更改組織的管理體系、方針和目標做出評價。應評審管理體系的現(xiàn)行狀況需求和改進機會。管理評審的輸入1）經(jīng)營計劃、方針目標完成情況；2）來自外部相關方的業(yè)績信息，包括顧客滿意度、抱怨；3）內外部審核結果，合規(guī)性評價的結果；4）過程的績效和產(chǎn)品的符合性質量狀況；組織測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 績效；5）影響組織管理體系的所有變更，客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素、 職業(yè)

5、健康安全有關的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化；6）事件調查，糾正措施、預防措施的狀況；7）以往管理評審的后續(xù)措施；8）改進狀況及建議。評審方式一般采用會議形式，特殊情況下可采用現(xiàn)場評審各部門管理評審報告的方式。評審計劃管理者代表應根據(jù)總經(jīng)理意圖，負責制訂“管理評審計劃”，明確評審目的、時間、依據(jù)、內容、范圍、人員和具體輸入要求等。在評審前一周將“管理評審通知”分發(fā)到每個與會者，明確管理評審輸入 資料的要求，開會前收集匯總各部門管理評審報告等輸入資料。各部門管理評審報告內容分工見附件 2.評審的實施各報告提交管理評審會進行評審。與會者根據(jù)本部門的實際情況，對管理體系運作是否滿足，做出主要觀點、結論

6、和建議。由總經(jīng)理主持并作總結性發(fā)言。做好管理評審的會議記錄。管理評審輸出在實施評審的基礎上，綜合評審結果，由品管部編制“管理評審報告”，內容包括：1）評審的目的、依據(jù)、意見及評審結論；2）質量、測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；方針目標可行性及修改的必要 性；3）管理體系運行中存在的問題及原因分析；采取糾正和預防措施的決定和 要求；4）管理體系有效性、過程有效性、產(chǎn)品符合性的改進；5）資源的需求。評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)到各部門。對管理評審中提出的問題，填寫管理評審問題改進及完成情況，并下發(fā)至責任部門，由責任部門進行整改，執(zhí)行持續(xù)改進管理程序。評審措施驗證對每一項改進要求，實施具體

7、驗證直到取得預期的效果。管理者代表負責協(xié)調落實改進措施中的具體問題，并檢查跟蹤措施執(zhí)行情況，向總經(jīng)理報告。評審記錄管理評審形成的記錄應由品管部保存5年。6流程圖管理評審流程圖見附件1。7相關文件QD10.1.1-2016持續(xù)改進控制規(guī)范QR9.3-01管理評審計劃QR9.3-02管理評審各部門匯報資料報告QR9.3-03 管理評審記錄QR9.3-04 管理評審報告QR9.3-05管理評審問題改進跟蹤驗證8、修改欄序號頁碼修改內容修改日期實施日期批準編制：審核：批準：日期：日期：日期：附件1管理評審流程圖 / 5責任部門/人員管理代表總經(jīng)理辦公室相關部門總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室辦公室管理代表辦公室編制

8、“管理評審計劃”批準“管理評審計劃”下發(fā)“管理評審計劃”通知準備管理評審輸入的資料總經(jīng)理主持、管理者代表、部門主管及 相關人員參加“管理評審會議”做出管理評審結論，提出改進要求 編寫“管理評審報告”提交管理者代表 審核、總經(jīng)理批準發(fā)相關部門追蹤“管理評審”輸出措施的落實情況組織評價措施的有效性保存管理評審所形成的記錄附件2 :管理評審輸入報告分工 / 5在舁 廳P各部門管理評審報告內容分工負責部門1綜合管理體系運行情況績效報告管理代表2以往評審問題跟蹤措施驗證情況3人力資源管理及培訓情況報告，文件控制、員工健康檢 查、法律法規(guī)情況，目標達成情況辦公室4銷售目標達成，顧客滿意度情況報告，產(chǎn)品對顧客的環(huán) 境、職業(yè)健康安全的影響及其控制營銷部5設計開發(fā)報告，新品開發(fā)的過程、環(huán)境因素、危險源的 識別及設計控制，目標達成情況工程部6米購及供方管理情況報告，對供方施加質量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全的影響控制情況，目標達成情況采購7生產(chǎn)過程中質量、測量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行情況 報告，目標達成，環(huán)境因素、危險源控制情況，生產(chǎn)部8設備設施策劃及操作評價報告，目標達成，環(huán)境因素、 危險源識別、控制情況。設備9物流過程產(chǎn)品防護、環(huán)境、健康安全影響控制情況，目 標達成，倉庫、物流10質量、測量、環(huán)境、健康安全所需的財務資源支持情況財務部11管理評審計劃通知品管部內外部審核結果，監(jiān)測質量測量環(huán)境職業(yè)健