《制造業(yè)審核案例150例》

1、制造業(yè)案例150例第 PAGE 59頁共 NUMPAGES 59頁伴對于制造業(yè)給出啊150個(gè)案例阿的熬分析，可以結(jié)合按自己的實(shí)際去聯(lián)般想、分析，以達(dá)瓣到舉一反三的作熬用?！景咐?】辦某涂料廠生產(chǎn)丙般烯酸系列內(nèi)、外搬墻涂料，質(zhì)檢科鞍長說他們的產(chǎn)品昂分別執(zhí)行國家關(guān)笆于內(nèi)、外墻涂料吧的兩份通用標(biāo)準(zhǔn)哀。但是該廠涂料翱有十多個(gè)品種，胺其產(chǎn)品說明書聲背稱各種指標(biāo)參數(shù)唉分別高于國家標(biāo)斑準(zhǔn)的規(guī)定，并且頒價(jià)格也高低相差哎十余倍。耙該廠提供了每年叭按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定艾做的型式試驗(yàn)報(bào)跋告，但沒有說明百是送哪個(gè)品種去骯做的型式試驗(yàn)，按報(bào)告僅記錄了按八國標(biāo)要求各項(xiàng)參藹數(shù)結(jié)論為哎“敖合格辦”霸，但沒有提供高岸于國家標(biāo)準(zhǔn)要求澳

2、的試驗(yàn)證據(jù)。皚質(zhì)檢科長說：捌“靶涂料檢測站都是襖只按上述兩份國拜家標(biāo)準(zhǔn)檢測的。辦”澳審核員問：芭“吧你們沒有針對不笆同的涂料制定企班業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嗎？敖”暗質(zhì)檢科長：凹“捌沒有。霸”案例分析：氨由于該廠涂料品班種有十余種，價(jià)巴格也相差十余倍巴，可見產(chǎn)品的性版能肯定也有很大跋差別，而且該廠按對外聲稱其產(chǎn)品柏性能高于國家標(biāo)胺準(zhǔn)，就應(yīng)拿出高敗于國家標(biāo)準(zhǔn)的證八據(jù)。對這些產(chǎn)品昂的型式試驗(yàn)就應(yīng)瓣該按高于國家標(biāo)頒準(zhǔn)的要求來做，壩因?yàn)閲覙?biāo)準(zhǔn)不唉能覆蓋這些產(chǎn)品百的要求。企業(yè)應(yīng)絆該制定高于國家翱標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)邦，并按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)八要求進(jìn)行型式試頒驗(yàn)。白本案違反了標(biāo)準(zhǔn)俺“霸8癌.2.愛4產(chǎn)品的監(jiān)視和哎測量頒”挨規(guī)定的拌“哎組

3、織應(yīng)對產(chǎn)品的捌特性進(jìn)行監(jiān)視和把測量，以驗(yàn)證產(chǎn)扮品要求得到滿足懊。這種監(jiān)視和測藹量應(yīng)依據(jù)策劃的捌安排，在產(chǎn)品實(shí)哀現(xiàn)過程的適當(dāng)階板段進(jìn)行。敖”【案例2】按某公司新產(chǎn)品研哎制均由產(chǎn)品設(shè)計(jì)扳工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)稗，從研制到投產(chǎn)疤所有技術(shù)問題均敗由他一個(gè)人負(fù)責(zé)敗。靶審核員想了解對叭產(chǎn)品工藝的有關(guān)案規(guī)定，開發(fā)部經(jīng)癌理說：愛“霸這些東西都在產(chǎn)芭品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)斑人腦子里，為了伴保密，只在個(gè)人拜的筆記本里有記板錄，沒有整理成安文件。搬”壩審核員要求索看奧筆記本，經(jīng)理拿柏來一個(gè)項(xiàng)目的筆壩記本，審核員看暗到上面密密麻麻芭寫了很多的內(nèi)容俺，多是平時(shí)做試佰驗(yàn)的記錄，沒有耙一定的格式。板審核員問開發(fā)部昂經(jīng)理：安“捌你看得明白嗎

4、？唉”佰經(jīng)理說：爸“耙都是當(dāng)事人自己版記的，我一般不傲看他們的記錄，暗一切由產(chǎn)品設(shè)計(jì)皚工藝負(fù)責(zé)人自己搬負(fù)責(zé)芭”挨。扮審核員看到該公氨司多數(shù)的研制人跋員都是原來從研癌究所出來的，平艾均年齡大概50柏歲以上。哎審核員問：壩“礙這些筆記本以后搬上交嗎？哎”隘經(jīng)理：吧“哀沒有明確的規(guī)定吧”啊。襖審核員：礙“愛如果設(shè)計(jì)人員不搬在了怎么辦？凹”埃經(jīng)理：阿“凹不知道，好多年隘來都是這么規(guī)定傲的，沒考慮以后伴的事跋”八。案例分析：藹公司這樣的做法笆顯然是不對的，癌為了保密可以將敗文件根據(jù)實(shí)際情叭況按密級分類保唉管。保管在個(gè)人啊手里，實(shí)際上很百難確保對這些資哀料進(jìn)行控制。凹本案違反了標(biāo)準(zhǔn)笆“澳423文件唉控制唉

5、”唉的拔“佰質(zhì)量管理體系所半要求的文件應(yīng)予埃以控制。搬”爸和唉“霸73設(shè)計(jì)和開阿發(fā)敗”安的有關(guān)規(guī)定?！景咐?】癌某試劑廠生產(chǎn)某伴種液體試劑，在芭起草產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)時(shí)佰，技術(shù)監(jiān)督局某矮人要求對于成品奧檢驗(yàn)應(yīng)按國家標(biāo)跋準(zhǔn)逐批檢查計(jì)俺數(shù)抽樣程序及抽罷樣表（適用于連襖續(xù)批的檢查）昂（GBT28阿28半哎1987）進(jìn)行瓣抽樣檢驗(yàn)，并說唉如果不按該標(biāo)準(zhǔn)稗抽樣檢驗(yàn)則不給埃標(biāo)準(zhǔn)備案。該廠八無奈，于是就在阿標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定成品愛檢驗(yàn)按GBT鞍2828執(zhí)行，巴但在實(shí)際中又不愛照辦。疤實(shí)際上由于是流疤程性產(chǎn)品，檢驗(yàn)壩只是由攪拌罐中阿不同位置用吸液絆瓶取三個(gè)樣品送澳質(zhì)控室檢驗(yàn)，根把本無法按照GB俺T2828抽翱樣。案例分析：翱對

6、于流程性產(chǎn)品埃不適于按GB捌T2828進(jìn)行般抽樣，這里違反傲了標(biāo)準(zhǔn)愛“奧8工總則瓣”皚的敗“敗這應(yīng)包括對統(tǒng)計(jì)啊技術(shù)在內(nèi)的適用版方法及其應(yīng)用程邦度的確定。氨”鞍這里按不同位置半取樣送檢的方法盎是正確的，關(guān)鍵疤在于檢測前對于跋液體應(yīng)充分?jǐn)嚢璋鶆?。板自己制定了?biāo)準(zhǔn)翱，又不照辦，違叭反了標(biāo)準(zhǔn)胺“哎824產(chǎn)品搬的監(jiān)視和測量拔”瓣的斑“斑這種監(jiān)視和測量哀應(yīng)依據(jù)所策劃的霸安排，百”把的規(guī)定?！景咐?】昂某廠質(zhì)量目標(biāo)規(guī)頒定：成品合格率擺為98以上。芭審核員問張技術(shù)板員：礙“安成品合格率指的襖是什么含義？胺”八他回答：愛“笆這是指的成品出礙庫以后的合格率隘，因?yàn)槲覀兊某砂唐窓z驗(yàn)不可能百胺分之百的檢驗(yàn)，隘只是按

7、檢驗(yàn)規(guī)程骯進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，胺因此存在不合格凹的風(fēng)險(xiǎn)。礙”傲李技術(shù)員回答：礙“按這是指的成品入拌庫前的合格率。版”暗檢驗(yàn)員小王卻說芭：辦“唉這是指的成品一襖次交驗(yàn)合格率。岸”案例分析：半本案說明在企業(yè)邦內(nèi)對于質(zhì)量目標(biāo)矮的定義沒有得到哀員工的理解和溝半通，這勢必影響頒對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)盎的考核與控制。氨違反了標(biāo)準(zhǔn)絆“矮541質(zhì)量板目標(biāo)岸”案的佰“捌質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可叭測量的，并與質(zhì)佰量方針保持一致扒。暗”敗及俺“班53質(zhì)量方針哀”疤的皚“昂d）在組織內(nèi)得白到溝通和理解哎”百的規(guī)定?！景咐?】叭某線路板焊接加班工企業(yè)，客戶都敗是帶料加工。芭審核員問檢驗(yàn)員辦：叭“按是否對客戶送來拔的物料進(jìn)行檢驗(yàn)哀？柏”斑檢驗(yàn)員

8、說：皚“笆我們沒有檢驗(yàn)手瓣段，客戶送來什罷么料，我們就用吧什么料，反正是奧他們提供的，我耙們只負(fù)加工的質(zhì)斑量責(zé)任，物料質(zhì)半量我們沒法負(fù)責(zé)百，這是客戶自己唉的責(zé)任。耙”案例分析：癌即使企業(yè)沒有檢奧驗(yàn)手段，也應(yīng)按阿規(guī)定進(jìn)行外觀驗(yàn)熬證，并保留驗(yàn)證般記錄。對于顧客擺送來的質(zhì)量可疑叭的產(chǎn)品，也應(yīng)在胺與顧客簽定的合盎同上予以泣明，哀分清責(zé)任。按本案違反了標(biāo)準(zhǔn)哎“俺754顧客班財(cái)產(chǎn)凹”按的俺“瓣組織應(yīng)識別、驗(yàn)霸證、保護(hù)和維護(hù)稗供其使用或構(gòu)成敗產(chǎn)品一部分的顧半客財(cái)產(chǎn)。捌”頒的規(guī)定。【案例6】澳審核員在審核某拔建筑公司第一項(xiàng)罷目經(jīng)理部時(shí)，看笆到技術(shù)交底和檢唉驗(yàn)記錄填寫的筆班體非常相似，于熬是詢問項(xiàng)目經(jīng)理奧：啊“

9、霸技術(shù)交底和檢驗(yàn)奧記錄是由誰填寫哎的？捌”巴項(xiàng)目經(jīng)理說：吧“俺是資料員填寫的疤。岸”板審核員問：般“芭資料員有技術(shù)員板和檢驗(yàn)員的上崗絆證嗎？氨”般項(xiàng)目經(jīng)理說：邦“敗由于工地人手少胺，只好由資料員柏代勞了，好在質(zhì)擺檢站對此也沒有頒提出異議。霸”懊當(dāng)?shù)卣鞴懿堪ラT規(guī)定：半“澳技術(shù)交底應(yīng)由具板有資質(zhì)的技術(shù)員把或技術(shù)隊(duì)長負(fù)責(zé)隘，檢驗(yàn)工作應(yīng)由安具有資質(zhì)的檢驗(yàn)埃員負(fù)責(zé)。岸”案例分析：翱這種事情在建筑哀施工企業(yè)中常有埃發(fā)生。技術(shù)交底敖應(yīng)由技術(shù)員或技拜術(shù)隊(duì)長交到施工拔的班組長，檢驗(yàn)百記錄應(yīng)該是檢驗(yàn)頒員在施工現(xiàn)場實(shí)頒際檢測的結(jié)果，襖而不是事后由別盎人在屋子里補(bǔ)填半記搬錄。拜填寫皚記錄拔的人員沒有相應(yīng)阿的資質(zhì)，

10、違反了拌標(biāo)準(zhǔn)艾“凹51管理承諾佰”百的板”敖a柏）向組織傳達(dá)滿搬足啊顧客和法律法規(guī)按要求的重要性；八”扮及壩“奧424記錄伴控制暗”背的百“哎應(yīng)建立并保持記凹錄，以提供符合頒要邦求和質(zhì)量管理體柏系有效運(yùn)行的證邦據(jù)。版”【案例7】敗紅星涂料廠將苯瓣丙乳液配置車間伴承包給了一個(gè)員案工負(fù)責(zé)。于是該柏車間成了該廠主氨要生產(chǎn)原料的供擺方。審核員在查背閱供銷科提供的按合格供方名錄時(shí)捌發(fā)現(xiàn)，苯丙乳液傲供方的名稱是霸“鞍紅星涂料廠搬”耙。笆審核員問：熬“背你們怎樣控制該哀車間的質(zhì)量？案”柏供銷科長說：把“搬我們只要對其進(jìn)搬貨檢驗(yàn)合格就行愛了，別的方面我辦們管不了，他們礙與廠里有承包合拜同，你得問廠長熬去。挨”

11、拜審核員在廠長處襖查看該車間與工伴廠的承包合同，懊看到上面僅規(guī)定熬了每年應(yīng)該向廠頒里上繳的利潤。案例分析：辦雖然該車間承包擺給了一個(gè)員工負(fù)矮責(zé)，但是它仍然安是工廠的一部分哎，不應(yīng)把他僅僅岸當(dāng)做一個(gè)供方來百管理，而應(yīng)納入班工廠統(tǒng)一的質(zhì)量板管理體系中來管懊理。僅僅對其產(chǎn)藹品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)拌是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。懊本案違反了標(biāo)準(zhǔn)罷“按542質(zhì)量白管理體系的策劃埃”挨中暗瓣）在對質(zhì)量管理愛體系的變更進(jìn)行把策劃和實(shí)施時(shí)，版保持質(zhì)量管理體伴系的完整性。辦”斑的規(guī)定?！景咐?】昂某廠進(jìn)貨檢驗(yàn)抽擺樣規(guī)定：叭“巴進(jìn)貨物資10個(gè)絆單位以下進(jìn)行1襖00檢驗(yàn)邦，八l啊0頒個(gè)單位以上抽檢盎10，但最少敖檢驗(yàn)數(shù)量不得少阿于10個(gè)。

12、熬”岸審核員問：敗“絆在抽檢的數(shù)量中斑，最多允許有幾罷個(gè)不合格，可以埃判斷該批物資為頒合格批？澳”扳檢驗(yàn)員回答：半“百沒有規(guī)定。皚”岸審核員又問：扮“柏這樣如何判斷進(jìn)按貨的批量物資是盎否合格呢？熬”氨檢驗(yàn)員說：鞍“奧不知道。不過我板們進(jìn)貨一般都是百合格的，沒出現(xiàn)矮過您說的情況。邦”案例分析：襖按百分比抽樣檢阿驗(yàn)的方法在許多跋企業(yè)中仍然存在拔，這樣做不太科翱學(xué)。而且往往規(guī)俺定了抽樣的百分百比，而沒規(guī)定出傲現(xiàn)不合格怎么辦班的處理規(guī)定。一斑般來講應(yīng)該優(yōu)先頒采用國家對于抽皚樣檢驗(yàn)的有關(guān)標(biāo)盎準(zhǔn)（例如，逐礙批檢查計(jì)數(shù)抽樣靶程序及抽樣表（澳適用于連續(xù)批的藹檢查）（GB昂T2828半疤1987，如班果自己制定

13、方法奧，應(yīng)該等效或嚴(yán)百于國家標(biāo)準(zhǔn)。懊在上面的例子中擺，例如可以規(guī)定巴：挨“阿進(jìn)貨物資10個(gè)頒單位以下進(jìn)行1背00檢驗(yàn)，不敖允許出現(xiàn)不合格胺，否則判定該批熬物資為不合格，八可揀用或全部退笆、換貨；岸”襖本案違反了標(biāo)準(zhǔn)拔“稗81總則熬”邦的熬“搬這應(yīng)包括對統(tǒng)計(jì)耙技術(shù)在內(nèi)的適用壩方法及其應(yīng)用程般度的確定。癌”安的規(guī)定?！景咐?】骯在三車間審核員骯看到有兩臺設(shè)備阿丟棄在車間角落耙，設(shè)備上落滿塵辦土，旁邊堆放著襖許多雜物。唉審核員問：胺“哎這是做什么用的昂？案”把車間主任說：皚“扳這設(shè)備是我們過辦去的試驗(yàn)產(chǎn)品，傲放在這里快兩年埃了。具體什么原八因，我也不太清阿楚。你們可以去柏問技術(shù)科。爸”百在技術(shù)科，審

14、核班員繼續(xù)查問關(guān)于白三車間那兩臺設(shè)懊備的事情。技術(shù)哀科長說：白“傲去年上級下達(dá)任阿務(wù)讓我們試制Q版3型設(shè)備。當(dāng)時(shí)擺由于時(shí)間較緊張柏，設(shè)備試制出來般后一直工作不正敖常。我們開了好襖幾次分析會，會扮議一直沒取得一絆致意見，有人認(rèn)絆為可能是設(shè)計(jì)問敗題，也有人認(rèn)為扮可能是所用的的傲原材料不合適。壩后來由于我出國稗考察去了，上面辦沒有催，我們一佰忙這事兒就拖了翱下來。我們打算靶最近再次討論這隘個(gè)問題。熬”案例分析：巴這兩臺試制出來耙的樣機(jī)，半途而阿廢，這種處理態(tài)拜度已超出了對阿“盎設(shè)計(jì)和開發(fā)胺”擺控制的范圍，屬哎于對發(fā)生的不合白格如何處理的問拜題。胺本案違反了標(biāo)準(zhǔn)壩“靶852糾正唉措施拌”敖的全部要求。

15、【案例10】壩某廠程序文件規(guī)白定：阿“般工廠在一年的時(shí)擺間間隔內(nèi)最少應(yīng)版組織一次管理評哎審。礙”哎審核員在質(zhì)量管辦理部審核管理評笆審實(shí)施情況時(shí)，叭管理部經(jīng)理說在絆最近的一年內(nèi)只挨組織了一次管理傲評審，是在6月昂15日召開的，把并出示了一份芭管理評審報(bào)告暗，報(bào)告內(nèi)容僅涉柏及了該廠近期要半上馬一條新的生邦產(chǎn)線的討論情況懊。辦管理部經(jīng)理說：邦“熬由于最近要上一艾條新的生產(chǎn)線，安因此這次評審主盎要討論了新生產(chǎn)耙線的有關(guān)情況。板”阿審核員要求查看頒管理評審會議的百討論錄，經(jīng)理說背：斑“哎記在筆記本上。班”罷審核員查看筆記扒本，看到在6月岸15日召開的是哎總經(jīng)理辦公會。胺管理部經(jīng)理說：版“襖我們就懊把這次

16、辦公會當(dāng)安作了管理評審。叭”案例分析：澳按照標(biāo)準(zhǔn)的要求礙“皚最高管理者應(yīng)按奧策劃的時(shí)間間隔辦評審質(zhì)量管理體捌系，俺”伴但是一些組織還唉停留在應(yīng)付認(rèn)證唉機(jī)構(gòu)的檢查上面盎，走走過場、形敗式。這里說明了暗對于標(biāo)準(zhǔn)斑“板561管理隘評審般”氨的要求理解遠(yuǎn)遠(yuǎn)吧不夠。暗管理評審并不是半經(jīng)常舉行的，因拜此應(yīng)該在最高管矮理者的主持下，愛對組織的工作進(jìn)壩行全面的總結(jié)、巴分析，這就是標(biāo)般準(zhǔn)敖“班562評審敖輸入班”耙規(guī)定的七個(gè)方面傲，都應(yīng)該討論到吧。而評審的結(jié)果熬則應(yīng)該滿足標(biāo)準(zhǔn)?！鞍?63評審凹輸出絆”佰的規(guī)定。辦本案違反了標(biāo)準(zhǔn)斑“熬56管理評審俺”笆的規(guī)定?！景咐?1】搬某印刷廠承接客搬戶彩色印刷業(yè)務(wù)拌?？蛻舳?/p>

17、貨依據(jù)愛工廠提供的色卡柏確定所需要的顏敗色。審核員在車扳間看到放在桌子拌上的色卡，便問鞍車間主任：澳“澳對于色卡的使用絆有什么管理規(guī)定邦？跋”邦主任回答：半“壩用臟了到銷售科翱領(lǐng)新的。敖”案審核員再問：斑“扳對于色卡的照明爸觀察條件及對檢唉驗(yàn)員視力有無要柏求？暗”澳車間主任表示沒笆有要求。在銷售斑科審核員詢問對哀于車間使用的色吧卡有何管理規(guī)定絆，銷售科長說這擺不屬于自己管，氨應(yīng)該問技術(shù)科。隘技術(shù)科說他們對安于色卡也沒有管昂理。案例分析：矮色十雖然只是一骯些顏色紙片的集吧合，但作為顏色按的標(biāo)準(zhǔn)樣品，它笆是客戶定貨和驗(yàn)襖收產(chǎn)品的重要依案據(jù)，對于印刷廠扮控制質(zhì)量是非常板重要的。但是很拔多印刷廠對于色

18、辦卡并沒有進(jìn)行嚴(yán)昂格的管理，從車暗間到有關(guān)科室都捌隨便放著許多色頒卡皚。因此作為一種八產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)拌，應(yīng)該對色卡的礙保存、使用、發(fā)敖放和回收等各方愛面作出規(guī)定。跋本案違反了標(biāo)準(zhǔn)芭“半76監(jiān)視和測般量裝置的控制阿”佰的襖“鞍組織應(yīng)建立過程邦，以確保監(jiān)視和八測量活動可行并壩以與監(jiān)視和測量白的要求想一致的版方式實(shí)施。礙”罷的規(guī)定?！景咐?2】鞍工廠產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)吧準(zhǔn)規(guī)定，每批產(chǎn)昂品出廠檢測項(xiàng)目安為十項(xiàng)，但是有胺兩項(xiàng)參數(shù)工廠沒扳有檢測條件，因背此隔一段時(shí)間就巴送到另一個(gè)大廠懊的檢測站檢測。昂檢驗(yàn)科長說那個(gè)昂工廠是通過了計(jì)壩量認(rèn)證的單位，敖出具的數(shù)據(jù)很可絆靠。審核員查看笆了八月份的出廠敖檢測記錄，發(fā)現(xiàn)扳該

19、月共生產(chǎn)了三邦十批產(chǎn)品，但只愛有三次提供了全敖部檢測項(xiàng)目的報(bào)搬告。案例分析：佰因?yàn)槠髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)半定了出廠產(chǎn)品應(yīng)跋該檢驗(yàn)10項(xiàng)內(nèi)板容，但企業(yè)只檢岸驗(yàn)了8項(xiàng)，明顯版在檢驗(yàn)方面有章疤不循。自己沒有扮檢驗(yàn)條件，說明安資源配置不足，胺應(yīng)該予以糾正。笆本案違反了標(biāo)準(zhǔn)襖“半824產(chǎn)品耙的監(jiān)視和測量耙”佰的拌“傲這種監(jiān)視和測量耙應(yīng)依據(jù)所策劃的八安排，在產(chǎn)品實(shí)安現(xiàn)過程的適當(dāng)階昂段進(jìn)行。挨”吧及隘“矮76監(jiān)視和測拜量裝置的控制捌”笆的哀“礙組織應(yīng)確定需實(shí)跋施的監(jiān)視和測量柏以及所需的監(jiān)視懊和測量裝置。瓣”【案例13】半某建筑公司第一奧項(xiàng)目部正在建設(shè)岸一棟20層辦公艾樓。扮審核員問項(xiàng)目經(jīng)襖理：拌“奧對于存在或潛在翱的不

20、合格項(xiàng)如何罷進(jìn)行控制？皚”拔項(xiàng)目經(jīng)理說：愛“稗除了上個(gè)月內(nèi)審啊時(shí)發(fā)現(xiàn)的三項(xiàng)不熬合格均已采取了疤糾正措施外，平佰時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么敗不合格或潛在的敗不合格，因此就扳沒必要采取糾正邦或預(yù)防措施了。擺”爸該公司的審核取芭證時(shí)間是由本次壩審核前一年算起盎，而工程已開工盎十個(gè)月了。案例分析：捌一個(gè)二十層樓的爸建筑工地，在十八個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，癌除了內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的班三項(xiàng)不合格項(xiàng)外阿，就再也沒有發(fā)哎現(xiàn)問題，這是不骯合實(shí)際的。只能扒說明企業(yè)對于存案在或潛在的不合癌格項(xiàng)沒有進(jìn)行控氨制。奧標(biāo)準(zhǔn)襖“皚85改進(jìn)斑”安中關(guān)于糾正措施柏和預(yù)防措施的控鞍制，尤其是預(yù)防澳措施的控制，許靶多組織往往提供皚不出控制的證據(jù)柏來。這個(gè)問題的邦答

21、案有兩種選擇佰：或者什么問題翱也沒有發(fā)生，或巴者對這方面根本唉沒有控制。如果扮是后者，則可能邦導(dǎo)致判為嚴(yán)重不礙合格，因?yàn)橥耆温┑袅藰?biāo)準(zhǔn)要求霸的一個(gè)重要內(nèi)容班。除非組織有充盎分的證據(jù)說明什瓣么問題也沒發(fā)生艾，否則是不可能哀出現(xiàn)這種情況的班。鞍本案違反了標(biāo)準(zhǔn)霸“半85改進(jìn)搬”瓣的有關(guān)規(guī)定?！景咐?4】霸某塑料門窗廠，阿角焊接機(jī)通過控柏制焊接溫度、壓氨力和時(shí)間來控制拌產(chǎn)品的焊接強(qiáng)度版。安審核員問車間主安任：安“笆對于焊接機(jī)上的版溫度、壓力顯示背儀表是否進(jìn)行校八準(zhǔn)？背”俺車間主任回答：半“啊我們沒校準(zhǔn)過，癌但是機(jī)器是由電埃腦控制的，因此昂不會有什么問題伴。伴”案例分析：哎在機(jī)器或生產(chǎn)線辦上顯示溫度、

22、壓挨力、流量等的儀隘表，屬于監(jiān)視儀罷表，如果它們與鞍控制產(chǎn)品質(zhì)量密白切相關(guān)，則應(yīng)該盎進(jìn)行校準(zhǔn)。有些安儀表是不便于拆拜卸下來進(jìn)行校準(zhǔn)百的，這可以采取熬其他比對的方法瓣來校準(zhǔn)，為此必扳須編制自校準(zhǔn)規(guī)凹程，而比對所依頒據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是皚可以追溯到國家岸相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的。般本案違反了標(biāo)準(zhǔn)癌“耙76監(jiān)視和測霸量裝置的控制暗”壩的般“稗靶）對照能溯源到吧國際或國家標(biāo)準(zhǔn)扒的測量標(biāo)準(zhǔn)，按板照規(guī)定的時(shí)間間巴隔或在使用前進(jìn)啊行校準(zhǔn)或檢定。隘當(dāng)不存在上述標(biāo)昂準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校澳準(zhǔn)或檢定的依據(jù)唉。皚”【案例15】按某化學(xué)試劑廠進(jìn)埃貨檢驗(yàn)規(guī)定：八“版對于老供應(yīng)商供骯應(yīng)的產(chǎn)品就不需癌要再送化驗(yàn)室進(jìn)岸行小試，而如果礙更換供應(yīng)商則應(yīng)唉送

23、小試，合格才搬能使用。爸”絆審核員問。稗“頒那么對于老供應(yīng)拌商進(jìn)貨的產(chǎn)品，辦還有其他檢驗(yàn)方稗面的規(guī)定嗎？板”拌檢驗(yàn)科長回答：哎“哀沒有，我們只是岸進(jìn)行外觀驗(yàn)證。佰”拌審核員問：?！鞍尺@些老供應(yīng)商的岸產(chǎn)品是重要物資鞍嗎？唉”挨檢驗(yàn)科長：疤“奧是重要物資，但白是因?yàn)槔瞎?yīng)商熬的產(chǎn)品質(zhì)量比較背穩(wěn)定，所以我們藹就不想太麻煩了板。澳”案例分析：擺檢驗(yàn)科長回答的稗理由不能成立。白既然可以進(jìn)行小盎試，說明工廠有稗檢驗(yàn)?zāi)芰Γ贿@些俺產(chǎn)品又是重要物扳資，因此應(yīng)該進(jìn)埃行進(jìn)貨檢驗(yàn)，而藹不是單純的外觀版驗(yàn)證。這不能由安供應(yīng)商的新老來愛推理是否檢驗(yàn)。癌本案違反了標(biāo)準(zhǔn)隘“瓣743采購癌產(chǎn)品的驗(yàn)證礙”案規(guī)定的把“般組織應(yīng)確定

24、并實(shí)扮施檢驗(yàn)或其他必背要的活動，以確鞍保采購的產(chǎn)品滿罷足規(guī)定的采購要板求。翱”【案例16】佰某公司程序文件靶生產(chǎn)和服務(wù)提辦供控制程序規(guī)版定：搬“班本公司不需要對唉生產(chǎn)過程進(jìn)行確罷認(rèn)，因?yàn)樯a(chǎn)中氨沒有特殊過程。捌”氨審核員問：矮“敗什么是特殊過程佰？?！眾W質(zhì)管部長說：頒“絆指生產(chǎn)過程的輸版出不能由后續(xù)的暗監(jiān)視或測量加以癌驗(yàn)證的過程，或阿使用后才能發(fā)現(xiàn)敖問題的過程。我瓣公司產(chǎn)品均可以瓣進(jìn)行測量，也沒辦有僅在使用后才癌能發(fā)現(xiàn)的問題，阿因此不存在這種把特殊過程。按照傲我們對ISO9襖001標(biāo)準(zhǔn)翱”氨52生產(chǎn)和服板務(wù)提供過程的確熬認(rèn)白挨的理解，我們沒絆有標(biāo)準(zhǔn)所說的那靶種過程，當(dāng)然也骯就不存在過程的稗確認(rèn)

25、了。哀”案例分析：懊這里很容易產(chǎn)生奧誤解。實(shí)際上對把于不是標(biāo)準(zhǔn)7癌52所指的那耙種過程（常稱為奧“笆特殊過程邦”鞍）之外，其他的稗生產(chǎn)過程，尤其扳是對產(chǎn)品質(zhì)量有班直接影響的關(guān)鍵哀工序，同樣存在耙著對過程的確認(rèn)跋，這就是按照標(biāo)凹準(zhǔn)芭“奧751生產(chǎn)奧和月良務(wù)提供的頒控制斑”般的要求，對獲得斑表述產(chǎn)品特性的唉信息、必要時(shí)的安作業(yè)指導(dǎo)書、適盎宜的設(shè)備、獲得班監(jiān)視和測量裝置熬并進(jìn)行監(jiān)視和測氨量及放行、交付襖和交付后活動及柏有關(guān)的人員要求艾等的控制要求；暗而且當(dāng)這些條件愛發(fā)生變化時(shí)，也瓣存在著再確認(rèn)的暗要求。柏因此，嚴(yán)格來講耙，本案程序文件骯的寫法違反了標(biāo)壩準(zhǔn)傲“啊75l生產(chǎn)白和服務(wù)提供的控俺制辦”柏的有

26、關(guān)規(guī)定。【案例17】骯某試劑廠產(chǎn)品包罷裝盒上注明，產(chǎn)哀品保存溫度為2襖SC，產(chǎn)品有疤效期為1年。審芭核員看到許多已襖經(jīng)包裝好了的產(chǎn)骯品堆放在走廊里隘，溫度計(jì)顯示走巴廊溫度為25C頒。安審核員問保管員氨：瓣“昂這些產(chǎn)品放在這澳里多久了？皚”澳保管員說：擺“隘不一定，快的時(shí)拌候1天就運(yùn)走，皚但有時(shí)后可能放襖置1周時(shí)間。因敖為我們冷庫條件芭有限，放不下這藹么多產(chǎn)品，只好柏堆放在走廊里了熬。頒”安審核員問：絆“皚在這么高的溫度澳下放這么久，對昂產(chǎn)品會有什么影辦響？瓣”矮保管員說：拜“笆我們的產(chǎn)品在室百溫條件下，實(shí)際哀上放置兩周也不絆會壞，我們以前藹做過試驗(yàn)，沒問罷題的。啊”稗審核員要求查看隘有關(guān)的試驗(yàn)

27、記錄班，管理員說：拜“伴我們做過試驗(yàn)，吧就是沒有記錄。把”案例分析：靶本案違反了標(biāo)準(zhǔn)瓣“襖755產(chǎn)品耙防護(hù)傲”佰的有關(guān)規(guī)定。如巴果以前確實(shí)做過氨在室溫下保存時(shí)百間的試驗(yàn)，應(yīng)該凹保存試驗(yàn)記錄，凹并在該產(chǎn)品的貯壩存管理規(guī)定中說背明在室溫下保存柏所允許的最長時(shí)礙間。因此沒有提半供試驗(yàn)記錄，違搬反了標(biāo)準(zhǔn)胺“叭824產(chǎn)品安的監(jiān)視和測量斑”鞍的襖“跋應(yīng)保持符合接收伴準(zhǔn)則的證據(jù)。瓣”【案例18】把某廠生產(chǎn)混凝土澳攪拌站，屬大型安設(shè)備，總重量達(dá)阿數(shù)十噸。其中主巴要的一道工序是吧框架的焊接，框八架承受的重量很翱大，而且工作時(shí)隘震動很強(qiáng)。審核佰員檢查了5臺電霸焊機(jī)，其中焊接絆電流指示有3臺暗是用電流表，2翱臺沒有

28、電流表，扒只是用搖臂指針岸表示。拔由于焊接電流大礙小直接影響到了絆產(chǎn)品的焊接質(zhì)量矮，審核員詢問工哎人：熬“拜電流指示經(jīng)過校暗準(zhǔn)嗎？爸”捌工人說：隘“案沒有，但是應(yīng)該笆沒問題，我們都埃有經(jīng)驗(yàn)，憑經(jīng)驗(yàn)耙就知道電流是否跋合適。哎”阿工廠的焊接檢癌驗(yàn)規(guī)程）上規(guī)擺定，對于焊接只笆是用肉眼進(jìn)行外跋觀檢驗(yàn)。案例分析：白由于焊接電流大俺小直接影響焊接吧質(zhì)量，因此應(yīng)該矮對于焊機(jī)上的電八流指示進(jìn)行校準(zhǔn)巴。這里壩違反了標(biāo)準(zhǔn)熬“擺76監(jiān)視和測藹量裝置的控制藹”背的白“稗a）對照能溯源般到國際或國家標(biāo)癌準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，把按照規(guī)定的時(shí)間吧間隔或在使用前奧進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定案”頒的規(guī)定。吧由于框架承重很靶大，因此檢驗(yàn)規(guī)敖程上只規(guī)

29、定了進(jìn)斑行外觀檢驗(yàn)是不骯夠的，應(yīng)該添置板必要的檢測設(shè)備笆，例如超聲波探八傷儀等進(jìn)行檢驗(yàn)半，以保證焊接質(zhì)芭量。這里違反了襖標(biāo)準(zhǔn)霸“叭76監(jiān)視和測百量裝置的控制柏”奧的皚“昂組織應(yīng)確定需實(shí)按施的監(jiān)視和測量板以及所需的監(jiān)視艾和測量裝置，為癌產(chǎn)品符合確定的哎要求提供證據(jù)。伴”【案例19】哎審核員在工廠銷拌售科看到顧客來疤信反映上個(gè)月采伴購的產(chǎn)品包裝盒斑內(nèi)的說明書給錯(cuò)拌了。胺銷售科長說：暗“白我們查了一下發(fā)笆現(xiàn)是印刷廠給印頒錯(cuò)了，為此我們敗立即把倉庫里尚熬未發(fā)出的那批產(chǎn)骯品說明全部進(jìn)行按了更換。并且我瓣們對供應(yīng)科的采盎購員也進(jìn)行了批版評，還扣發(fā)了他氨當(dāng)月的獎金。翱”靶審核員問：背“把那么對于上批產(chǎn)愛品發(fā)

30、出的去向是絆否進(jìn)行了跟蹤，哀并把說明書進(jìn)行耙了更換？襖”唉銷售科長說：按“靶沒有，因?yàn)槲覀儼牡挠脩舳际抢嫌冒虘簦麄儗τ诋a(chǎn)拌品很熟悉，一般伴不會出問題的。霸”案例分析：壩銷售科這樣做是安不全面的，還應(yīng)捌該對于發(fā)出去的昂產(chǎn)品進(jìn)行追溯，耙并把正確的說明叭書給顧客寄去。骯否則，很可能產(chǎn)熬生嚴(yán)重的后果，隘我們不能靠椎測拜顧客不會錯(cuò)用來昂決定處理方式。邦本案違反了標(biāo)準(zhǔn)扮“叭852糾正敗措施八”爸的藹“百a）評審不合格斑（包括顧客抱怨翱）；懊”辦的規(guī)定。并且，巴由于對發(fā)出去的稗產(chǎn)品沒有追蹤，哎也違反了標(biāo)準(zhǔn)案“熬751生產(chǎn)辦和服務(wù)提供的控百制胺”藹的昂“癌癌）放行、交付和斑交付后活動的實(shí)啊施。稗”愛的規(guī)定。

31、【案例20】矮程序文件規(guī)定，澳必要時(shí)應(yīng)對產(chǎn)品斑進(jìn)行追溯，其追矮溯路徑為：壩產(chǎn)品合格證扳搬隨工單邦辦領(lǐng)料單叭。審核員看到，敗在領(lǐng)料單上沒有啊領(lǐng)出原料的批次扮號或進(jìn)貨日期。哀審核員問檢驗(yàn)科扮長：罷“半這樣能由成品追笆溯到原材料的來骯源嗎？扮”翱科長說：敖“敖這是個(gè)問題，不辦能追溯到來源。捌”胺審核員又問：安“盎如果要求你們在安領(lǐng)料單上注明批靶次號或進(jìn)廠日期埃，能做到嗎？芭”癌科長：哎“伴可以做到。奧”案例分析：瓣領(lǐng)料人應(yīng)該在領(lǐng)壩料單上注明原料扳的批次號或進(jìn)廠伴日期，這樣做可辦能麻煩一些，但俺是當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生問昂題時(shí)，可以在產(chǎn)奧品實(shí)現(xiàn)的全過程芭實(shí)現(xiàn)追溯，查到辦問題的根源。傲本案違反了標(biāo)準(zhǔn)板“盎753標(biāo)識

32、半和可追溯性澳”拔的規(guī)定靶“熬適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)隘在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全骯過程中使用適宜愛的方法識別產(chǎn)品俺。罷”【案例21】巴某廠產(chǎn)品聲稱執(zhí)絆行國家標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)拌準(zhǔn)規(guī)定：傲“爸產(chǎn)品的檢測溫度按為25C士斑1俺隘C，濕度60癌愛”擺。但是審核時(shí)發(fā)拜現(xiàn)檢驗(yàn)室并沒有哎溫濕度控制手段笆。按審核員問：般“阿溫濕度問題如何拔解決？哀”澳檢驗(yàn)員說：擺“敗上次審核時(shí)已給安我們開出了不合芭格報(bào)告，由于考岸慮到資金緊張，拌而且同行業(yè)其他挨廠對該產(chǎn)品的檢哀測也不考慮溫濕半度的影響，另外胺該標(biāo)準(zhǔn)是推薦性扮標(biāo)準(zhǔn)，我們可以霸參照執(zhí)行，進(jìn)行背一些改動，因此罷決定將該條件刪胺除。斑”版檢驗(yàn)員出示了廠爸經(jīng)理辦公會的決拜定，取消對溫礙濕度的要求

33、。岸在銷售科，審核扮員看到與顧客簽扒定的銷售合同上背，填寫的產(chǎn)品執(zhí)板行標(biāo)準(zhǔn)仍然是該柏國家標(biāo)準(zhǔn)。案例分析：頒國家標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)制昂性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)擺。對于推薦性標(biāo)絆準(zhǔn)，是建議企業(yè)拌采用，沒有強(qiáng)制跋要求。但是如果鞍企業(yè)對外聲稱是懊執(zhí)行的GBT版XXXX，則該瓣標(biāo)準(zhǔn)對于企業(yè)就版是強(qiáng)制性的了，熬即要求企業(yè)百分拜之百執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)暗，否則不能聲稱把執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)叭然，可以說是瓣“板參照執(zhí)行GB叭TXXXX標(biāo)準(zhǔn)挨。傲”阿本案違反了標(biāo)準(zhǔn)扮“襖824產(chǎn)品白的監(jiān)視和測量扮”芭的班“藹這種監(jiān)視和測量岸應(yīng)依據(jù)所策劃的凹安排，在產(chǎn)品實(shí)把現(xiàn)過程的適當(dāng)階案段進(jìn)行。哎”【案例22】跋某鄉(xiāng)辦企業(yè)承接扮開關(guān)廠開關(guān)柜箱艾體的焊接加工，斑審核

34、員發(fā)現(xiàn)焊點(diǎn)芭間距分布不均勻澳，問工人：敖“阿工藝指導(dǎo)書對于艾焊點(diǎn)間距有沒有辦規(guī)定？暗”敗焊工回答：阿“絆工藝沒有規(guī)定，癌我們都是很熟練暗的焊工，憑經(jīng)驗(yàn)胺就知道應(yīng)該掌握板的焊接間距。案”吧審核員在查看版焊接工藝時(shí)看佰到對于箱體每邊凹有焊接點(diǎn)數(shù)的規(guī)傲定，但沒有間距拔要求。扮但是在檢驗(yàn)科查懊閱焊接檢驗(yàn)規(guī)俺程時(shí)看到規(guī)定隘：板“埃焊點(diǎn)應(yīng)該分布均扒勻，兩點(diǎn)之間距爸離應(yīng)為10cm板土2cm。斑”搬上述兩份文件均翱由總工程師批準(zhǔn)霸。案例分析：安本案的焊接工拌藝和焊接檢靶驗(yàn)規(guī)程對焊接昂的要求不同，說壩明文件之間沒有爸協(xié)調(diào)一致，違反瓣了標(biāo)準(zhǔn)凹“八4.2.3般文件控制襖”哎的埃“襖伴）文件發(fā)布前得唉到批準(zhǔn)，以確保頒

35、文件是充分與適胺宜的。把”皚這種情況在審核安中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，原岸因在于領(lǐng)導(dǎo)在審背批文件時(shí)，只是壩履行形式，沒有哎認(rèn)真地把文件審柏查一遍，以便將叭不合理或矛盾的岸地方排除。【案例23】澳審核組在審核某胺鑄造廠時(shí)，在稀疤土鐵硅合金熔煉按車間的檢驗(yàn)記錄芭中看到，記錄的頒“盎出爐溫度懊”凹欄內(nèi)填寫的都是百1100捌傲C。現(xiàn)場操作沒唉有看到測溫儀表爸，審核員問：?！鞍}對于溫度你們是啊怎么檢測的？岸”翱檢驗(yàn)員說：愛“啊應(yīng)該用紅外測溫胺儀，但是我們覺暗得溫度測的不準(zhǔn)柏，因此我們的記頒錄是憑經(jīng)驗(yàn)寫的啊。半”版審核員要求出示捌測溫儀的校準(zhǔn)記暗錄，檢驗(yàn)員由辦靶公室取來檢定證礙書，證書表明該暗儀器是上個(gè)月剛頒剛送到區(qū)計(jì)

36、量檢爸定所校準(zhǔn)完畢，吧結(jié)論是佰“襖合格稗”半。審核員問檢驗(yàn)隘員：壩“唉你們使用紅外測氨溫儀多長時(shí)間了安？拌”氨檢驗(yàn)員不好意思盎地說：疤“敖也就這次為了認(rèn)吧證才買的，大家澳使用不習(xí)慣，就挨沒有用。傲”班審核員進(jìn)一步查岸看熔煉檢驗(yàn)規(guī)吧程，上面規(guī)定按：叭“白使用測溫儀檢測吧溫度，應(yīng)在熔煉阿溫度達(dá)到110搬0敗巴C時(shí)出爐。俺”案例分析：案既然測溫儀是剛吧剛校準(zhǔn)完畢，說般明儀器是好的，柏檢驗(yàn)員不使用儀澳器測溫，違反了凹熔煉檢驗(yàn)規(guī)程敗的規(guī)定，是檢藹驗(yàn)的有章不循。班違反了標(biāo)準(zhǔn)背“癌824產(chǎn)品白的監(jiān)視和測量佰”哀的拜“拜這種監(jiān)視和班測量應(yīng)依據(jù)所策頒劃的安排，在產(chǎn)爸品實(shí)現(xiàn)過程的適伴當(dāng)階段進(jìn)行。艾”八檢驗(yàn)記錄上的

37、記芭錄欄暗“稗出爐溫度靶”百與熔煉檢驗(yàn)規(guī)靶程所說的熬“扒熔煉溫度佰”罷不同，文件矛盾邦，這違反了標(biāo)準(zhǔn)皚“拌423文件敗控制愛”愛的扒“瓣）文件發(fā)布前霸得到批準(zhǔn)，以確安保文件是充分與柏適宜的。邦”【案例24】吧某建筑裝飾構(gòu)件拜公司對外承接樓罷宇室外的裝修設(shè)疤計(jì)和飾品加工任挨務(wù)，在設(shè)計(jì)室審凹核員看到員工們敗正在使用CAD扮軟件進(jìn)行裝修效啊果圖的設(shè)計(jì)。設(shè)敗計(jì)室內(nèi)有工作電芭腦十余臺。岸審核員問工作人版員：氨“澳你們公司有多少安臺電腦？愛”啊工作人員回答：稗“邦有30多臺吧伴”靶。邦審核員：暗“翱全公司都哪些部艾門使用電腦？啊”靶工作人員回答：伴“扮技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)拜、銷售、車間統(tǒng)愛計(jì)、工藝等部門吧都有電

38、腦。我們埃正在計(jì)劃建立公擺司內(nèi)部的局域網(wǎng)按，以便實(shí)現(xiàn)管理背的自動化。頒”奧審核員：敖“百你們經(jīng)常上網(wǎng)嗎扳？奧”伴工作人員：岸“拔各科室都有人上礙網(wǎng)。安”板審核員：敗“澳你們公司對電腦敗有沒有主管部門捌？對于電腦的使盎用，例如上網(wǎng)下隘載文件、查殺病昂毒等有什么規(guī)定般沒有？襖”霸工作人員回答：捌“埃我們公司沒有電傲腦主管部門，好疤在大家對電腦都鞍很熟悉，有了病熬毒一般自己都能扒解決。吧”皚在銷售科，審核隘員發(fā)現(xiàn)由于電腦爸感染了病毒，電辦腦里的客戶檔案骯丟失，銷售員正白在為此而大傷腦哎筋。案例分析：疤電腦管理是目前瓣我國企業(yè)迫切需礙要解決的問題，澳前一段時(shí)間中美唉之間爆發(fā)的背“搬黑客大戰(zhàn)邦”稗也暴露

39、了我國許跋多企業(yè)對電腦防奧病毒的意識太差岸。版凡是使用電腦進(jìn)哀行工作的組織，安尤其是經(jīng)常需要安上網(wǎng)的部rl，伴應(yīng)該對電腦的使白用管理起來。首鞍先要確定電腦的阿主管部門，制定搬嚴(yán)格的規(guī)章制度吧，對于電腦的使芭用，包括上網(wǎng)、瓣查殺病毒、文件皚下載、文件備份哎、外來軟件的使艾用、電腦中文件骯的編碼、檢索等傲作出明確的規(guī)定挨，并由主管部門柏定期檢查。叭電腦的管理屬于白“版基礎(chǔ)設(shè)施絆”板的控制，也屬于盎“鞍文件控制按”啊，因?yàn)殡娔X中的壩數(shù)據(jù)都是文件。拌因此上例違反了愛標(biāo)準(zhǔn)翱“壩63基礎(chǔ)設(shè)施靶”稗及捌“扒423文件襖控制佰”案的規(guī)定。【案例25】拜在機(jī)加工車間，扮審核員要求查看案本月的檢驗(yàn)記錄跋，審核員在

40、翻閱巴時(shí)詢問檢驗(yàn)員：靶“拜檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記壩錄上簽名表示什按么？跋”疤檢驗(yàn)員：胺“岸表明已完成檢驗(yàn)熬工作。般”笆但是審核員發(fā)現(xiàn)奧，檢驗(yàn)記錄上檢拜驗(yàn)員簽名已簽到礙31號，而今天懊才20號。檢驗(yàn)襖員說：愛“隘反正是我一個(gè)人懊檢驗(yàn)，這樣是為哀了方便，所以就般提前簽完名了。澳”案例分析：班在檢驗(yàn)記錄上簽跋名，表明檢驗(yàn)結(jié)熬果的負(fù)責(zé)人。當(dāng)案還沒有進(jìn)行檢驗(yàn)擺時(shí)就把名字簽上懊，這明顯地違反把了標(biāo)準(zhǔn)敗“哎824產(chǎn)品邦的監(jiān)視和測量拌”扳的跋“昂應(yīng)保持符合接收伴準(zhǔn)則的證據(jù)。百”【案例26】板涂料廠進(jìn)貨檢挨驗(yàn)規(guī)程規(guī)定應(yīng)隘對每批采購的物啊資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)捌。審核員在質(zhì)檢搬科查閱鞍進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄發(fā)擺現(xiàn)，3月15日背和3月20日

41、兩半批進(jìn)貨的鈦白粉巴，合在一起只提拜供了一份檢驗(yàn)報(bào)昂告。檢驗(yàn)員說：瓣“鞍這都是一個(gè)廠的藹產(chǎn)品，所以我們熬就出一份檢驗(yàn)報(bào)芭告了。佰”案例分析：斑這屬于檢驗(yàn)的有俺章不循，違反了案標(biāo)準(zhǔn)芭“阿743采購隘產(chǎn)品的驗(yàn)證拔”熬的規(guī)定?！景咐?7】襖在采購部，審核柏組看到采購部白工作手冊中規(guī)跋定采購部質(zhì)量目拔標(biāo)的一個(gè)內(nèi)容是班：艾“凹采購物資合格率傲100。扳”扮審核員問采購部阿經(jīng)理：巴“跋采購來的物資能斑保證都是100盎合格嗎？案”暗經(jīng)理說：八“奧凡是不合格的物矮資我們都退貨，瓣所以進(jìn)庫物資可頒以保證100按合格。伴”懊審核員問：巴“俺你們對于退貨的氨情況有記錄嗎？吧”矮經(jīng)理答：辦“搬沒有記錄。拌”案例分析：

42、邦既然不合格的物白資都退貨，當(dāng)然板進(jìn)庫的物資應(yīng)是熬100合格了挨。這個(gè)目標(biāo)定的疤意義不大。采購藹部可以把目標(biāo)改礙為，例如阿“斑進(jìn)貨物資一次交哀驗(yàn)合格率98柏”扮。采購部應(yīng)該記靶錄供方進(jìn)貨物資稗的一次交驗(yàn)結(jié)果藹，這實(shí)際上也是靶對供方的一次評艾價(jià)記錄，每個(gè)月隘進(jìn)行匯總分析，班以便對供方合格安率進(jìn)行控制，作凹為對供方質(zhì)量重叭新評價(jià)的依據(jù)。皚本案違反了標(biāo)準(zhǔn)班“氨74l采購皚過程霸”熬的扒“扒應(yīng)制定選擇、評暗價(jià)和重新評價(jià)的矮準(zhǔn)則。評價(jià)結(jié)果敖及評價(jià)所引起的敖任何必要的措施案的記錄應(yīng)予保持版。班”【案例28】班在某電熱水器廠岸市場部審核員了跋解對于顧客滿意拜程度的調(diào)查情況敖。市場部經(jīng)理很昂高興地說：襖“安我

43、們兩個(gè)月前剛奧剛進(jìn)行了一次廣奧泛的顧客滿意程疤度調(diào)查，在銷售霸我公司產(chǎn)品的商扳店發(fā)放滿意程凹度調(diào)查表，由搬于我們?nèi)耸植粔虬?，還請了一些學(xué)皚生來幫忙。擺”按審核員問：稗“扮發(fā)放了多少份調(diào)伴查表，回收情況傲怎樣？敖”埃經(jīng)理：敖“班大概發(fā)放了六、柏七百份，基本上懊都回收了。盎”襖邊說邊叫小王把藹調(diào)查表拿來。小笆工拿來一大擦已邦回收的調(diào)查表。扳審核員查看了調(diào)愛查表的內(nèi)容，上襖面羅列了很多問頒題請顧客回答，胺例如熬“斑您對我公司產(chǎn)品百質(zhì)量是否滿意？矮”半、佰“艾您對我公司產(chǎn)品半售后服務(wù)是否滿板意？昂”礙、礙“凹您對我公司產(chǎn)品哎有何改進(jìn)的建議藹？辦”搬等等。挨在翻看調(diào)查表時(shí)傲，審核員發(fā)現(xiàn)有擺三份調(diào)查表中，

44、背顧客反映產(chǎn)品外安觀電鍍層有脫落按現(xiàn)象，雖然不是柏關(guān)鍵部位，但是搬很影響美觀；另扳外還有顧客反映啊熱水出水口有發(fā)昂生漏水的現(xiàn)象。暗審核員問：氨“芭對于這些調(diào)查表安是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)芭分析？這些問題搬你們?nèi)绾翁幚淼陌?？胺”背?jīng)理：跋“按最近由于工作忙癌，又趕上旺季，般因此還沒來得及埃處理。跋”邦市場部的質(zhì)量目板標(biāo)規(guī)定：辦“辦對于顧客反映的傲問題，根據(jù)情況哎，最晚應(yīng)在兩周八內(nèi)給予答復(fù)。白”案例分析：俺兩個(gè)月前進(jìn)行的跋顧客滿意程度調(diào)扮查，到現(xiàn)在還沒捌有統(tǒng)計(jì)分析，這班失去了調(diào)查的意拔義。不能光收集艾數(shù)據(jù)而不分析，霸這違反了標(biāo)準(zhǔn)扳“礙84數(shù)據(jù)分析盎”拌的跋“霸組織應(yīng)確定、收白集和分析適當(dāng)?shù)臄[數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)安

45、量管理體系的適板宜性和有效性，癌”拌同時(shí)也違反了澳“笆82l顧客安滿意藹”耙的規(guī)定。氨審核員看到的三斑份調(diào)查表反映的傲顧客抱怨，工廠瓣沒有按照市場部疤質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定翱執(zhí)行，耙違反了標(biāo)準(zhǔn)礙“扒852糾正凹措施敗”瓣的背“盎組織應(yīng)采取措施隘，以消除不合格巴的原因，防止不傲合格的再發(fā)生。哀”芭及昂“半a）評審不合格爸（包括顧客抱怨巴）；百”【案例29】瓣某鄉(xiāng)鎮(zhèn)潤滑油廠奧希望通過質(zhì)量管盎理體系認(rèn)證，于佰是請來咨詢公司案進(jìn)行現(xiàn)場了解情壩況。在車間咨詢安師看到一個(gè)大的礙攪拌罐，下面用隘煤火加熱。車間胺主任介紹說，這搬個(gè)罐里放的是基骯礎(chǔ)油，我們加人拔添加劑，邊加熱扮邊攪拌。百咨詢師問：阿“按為什么不用蒸汽把

46、或電加熱，而用岸明火？扮”埃車間主任說：吧“頒由于我們目前資壩金緊張，因此只哀好用煤火代替蒸斑汽加熱。好在我扮們一直很注意安拌全，因此沒發(fā)生愛過問題。背”壩咨詢師說：凹“癌這樣做是明顯違埃反安全規(guī)定的，熬應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行更藹改。暗艾這時(shí)廠長插話說佰：挨“捌別的公司也是這稗么做的，聽說也骯通過了認(rèn)證。案”案例分析：唉用煤火加熱油罐翱，明顯地違反了白安全操作的規(guī)定半。如果企業(yè)不改癌變這種做法，說擺明在基礎(chǔ)設(shè)施方俺面資源配置不足唉，沒有滿足申請啊認(rèn)證的基本條件啊。把本案違反了標(biāo)準(zhǔn)柏“案63基礎(chǔ)設(shè)施疤”鞍的?！鞍羈）過程設(shè)備（爸硬件和軟件）擺”氨的規(guī)定?！景咐?0】暗在某建筑公司業(yè)搬務(wù)部進(jìn)行審核時(shí)扮，審核

47、員查閱公爸司承擔(dān)的當(dāng)?shù)剜l(xiāng)壩政府辦公樓建設(shè)藹開工的有關(guān)文件凹。結(jié)果發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)藹目的中標(biāo)日期是礙5月3日，而工版地開工時(shí)期卻是辦4月1日，公司巴與甲方簽定的施奧工合同為4月2背0日。矮審核員問業(yè)務(wù)部襖經(jīng)理：阿“稗這是怎么回事？扮”伴經(jīng)理笑著回答：俺“佰這種事兒誰都明唉白，招標(biāo)只是個(gè)骯虛的。跟當(dāng)?shù)剜l(xiāng)暗政府搞好關(guān)系，柏施工許可證還沒伴發(fā)下來就進(jìn)駐工靶地了，其他手續(xù)皚都是后補(bǔ)的。襖”佰按照國家規(guī)定：襖建筑業(yè)必須實(shí)行佰招投標(biāo)制度，實(shí)扳行公平競爭。案例分析：昂這種現(xiàn)象在實(shí)際翱中常有看到，從佰質(zhì)量管理體系標(biāo)巴準(zhǔn)的角度來看，跋公司這樣做明顯背地違反了國家有拔關(guān)的法律法規(guī)的敖規(guī)定，這也說明藹在公司有關(guān)的人澳員中關(guān)于

48、應(yīng)符合拔法律法規(guī)要求的壩意識太差。巴本案違反了標(biāo)準(zhǔn)柏“頒5叭1襖管理承諾吧”骯的愛“艾a）向組織傳達(dá)隘滿足顧客和法律按法規(guī)要求的重要笆性；傲”伴的規(guī)定?！景咐?1】骯在某試劑廠質(zhì)控把室，審核員看到哀有一臺從德國進(jìn)扒口的全自動生化半分析儀。審核員搬問室主任：鞍“癌這臺儀器你們?nèi)绨竞涡?zhǔn)？哀”隘主任回答：埃“吧技術(shù)監(jiān)督局的人傲說他們不能校準(zhǔn)巴，還想派人到我挨們這里來學(xué)習(xí)如拌何使用呢。昂”邦審核員說：氨“霸難道你們自己就襖沒辦法校準(zhǔn)了嗎瓣？昂”澳主任想了一會兒瓣說：敖“扒我們每年參加衛(wèi)把生部臨床檢驗(yàn)中扒心的比對，他們斑提供標(biāo)準(zhǔn)物，我傲們進(jìn)行測試，然靶后把我們的結(jié)果唉與靶值比較，結(jié)按果都很滿意，這俺算

49、不算校準(zhǔn)呢？皚”拔并出示了今年3爸月份比對結(jié)果的佰結(jié)論。岸審核員：瓣“安這當(dāng)然是校準(zhǔn)。班你們公司有幾臺般這樣的儀器？般”敖主任：啊“扮在開發(fā)部還有一靶臺。癌”懊審核員：礙“拜他們也參加比對八嗎？昂”熬主任：矮“芭他們沒有參加比藹對。愛”擺審核員：俺“熬你們與他們進(jìn)行般過比對嗎？翱”阿主任：斑“哀正式的比對試驗(yàn)按沒做過。扒”案例分析：背質(zhì)控室的生化自芭動分析儀與衛(wèi)生唉部臨床檢驗(yàn)中心斑進(jìn)行比對，這種拌校準(zhǔn)方法是可行敖的。由臨檢中心澳發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)物到各挨實(shí)驗(yàn)室，大家獨(dú)耙立測量，評估各霸實(shí)驗(yàn)室測量值與唉所設(shè)靶值之間的敗偏差。這樣可以扮考察各實(shí)驗(yàn)室的安設(shè)備、人員、環(huán)鞍境等各方面的因絆素對檢測的影響拔。這種校

50、準(zhǔn)的方芭法稱為哎“背MAP頒”巴（哀“板計(jì)量保證方案暗”罷）。霸在本例中，質(zhì)控捌室還應(yīng)編制校準(zhǔn)扒規(guī)程，按照規(guī)程把與開發(fā)部的自動隘分析儀進(jìn)行比對傲，這樣就完成了巴對檢測儀器的校啊準(zhǔn)工作。質(zhì)控室唉沒有做這方面的愛工作，違反了標(biāo)跋準(zhǔn)靶“爸76監(jiān)視和測罷量裝置的控制唉”白的邦“癌a）笆頒當(dāng)不存在上述標(biāo)斑準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校鞍準(zhǔn)或檢定的依據(jù)背；奧”【案例32】拜審核員在某化工罷廠硅酸鈉生產(chǎn)車盎間，看到由銷售埃部發(fā)來的4月1耙5日出口韓國產(chǎn)般品的生耙產(chǎn)計(jì)劃上面產(chǎn)品斑的參數(shù)名稱均寫芭的是英文。百審核員問車間主罷任：頒“啊你們懂得英文嗎奧？拔”拌主任：胺“胺我們不懂，但這芭種產(chǎn)品我們很熟埃，看數(shù)字也能猜絆到指的是什

51、么項(xiàng)傲目。這事兒我們白過去也向銷售部鞍提過，他們也沒按有回答，結(jié)果還皚是老樣子。懊”半審核員翻閱了2熬4月份的生產(chǎn)岸計(jì)劃單，發(fā)現(xiàn)出罷口產(chǎn)品的計(jì)劃單俺都寫的是英文。案例分析：拜銷售部應(yīng)該將出叭口生產(chǎn)計(jì)劃翻譯俺成中文，這是確半定與產(chǎn)品有關(guān)要疤求的最起碼的條吧件。礙本案違反了標(biāo)準(zhǔn)?！鞍?2l與產(chǎn)板品有關(guān)要求的確靶定伴”骯的規(guī)定?！景咐?3】皚在某藥廠倉庫，邦審核員要求查閱般710月份的盎進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。氨審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，7愛、8兩個(gè)月翱的藥材含水量記哎錄多是6二拔、75、6靶3等不同的版具體數(shù)字，檢驗(yàn)按員說這些都是實(shí)斑測的結(jié)果；而9胺月份以后的記錄熬均為8鞍審核員問：敖“矮為什么這些結(jié)果俺數(shù)字都一樣？板”

52、愛檢驗(yàn)員說：白“襖用儀器檢驗(yàn)太麻巴煩，對于粉狀的唉原料還較容易，癌把含水量測定儀案的探針插人麻袋啊就行了，但是對伴于大塊的原料，八我們還得烘干、哀用天平稱量，很岸費(fèi)事。我們檢驗(yàn)半員憑經(jīng)驗(yàn)用手一昂捏就知道含水量瓣是否合格，所以扒就都填寫8了擺。而且含水量對骯產(chǎn)品質(zhì)量影響不扒太大。扒”耙審核員看到進(jìn)唉貨檢驗(yàn)規(guī)程中案規(guī)定對于進(jìn)貨原百材料應(yīng)使用儀器霸進(jìn)行含水量的檢背驗(yàn)。案例分析：凹本案是檢驗(yàn)的有把章不循，違反了拌標(biāo)準(zhǔn)白“爸824產(chǎn)品扳的監(jiān)視和測量白”擺的熬“哎這種監(jiān)視和測量瓣應(yīng)依據(jù)所策劃的百安排，瓣”【案例34】百某公司生產(chǎn)系列百高壓硅堆，據(jù)總阿經(jīng)理說他們生產(chǎn)懊的都是定型產(chǎn)品稗，因此沒有設(shè)計(jì)挨開發(fā)的工

53、作。氨審核員在現(xiàn)場審隘核時(shí)看到一位技澳術(shù)員正在對某種扳新型高壓硅堆進(jìn)案行測試，審核員骯問：辦“岸這是定型產(chǎn)品嗎靶？辦”靶技術(shù)員回答：啊“頒這是我們剛剛由霸外單位引進(jìn)的新阿產(chǎn)品，目前正在拜工藝調(diào)整階段。扳”愛審核員問：安“班對于工藝的轉(zhuǎn)化柏你們做了哪些工安作？阿”霸技術(shù)員答：埃“癌由于該類型產(chǎn)品跋我們從來沒有生啊產(chǎn)過，而且還要壩增加一些新的設(shè)巴備，加上沒有這襖方面的經(jīng)驗(yàn)，我霸們在工藝科的指哎導(dǎo)下已反復(fù)做了辦十幾遍試驗(yàn)了，愛估計(jì)最近就可取奧得成功。把”吧審核員要求查看胺這方面有關(guān)的技八術(shù)資料，例如產(chǎn)敗品的立項(xiàng)、策劃把、工藝轉(zhuǎn)化的記拜錄等等，愛技術(shù)員說：?！鞍俏覀儧]有把設(shè)計(jì)辦開發(fā)納人質(zhì)量管扮理體系，

54、因此這伴方面的記錄很不頒規(guī)范。把”罷審核員問公司經(jīng)奧理：佰“拌為什么不把設(shè)計(jì)啊開發(fā)納人質(zhì)量管斑理體系控制？奧”隘經(jīng)理回答：壩“稗聽說標(biāo)準(zhǔn)對技術(shù)斑開發(fā)的控制要求稗很麻煩，因此我凹們就不納人管理艾了。笆”襖該公司申請認(rèn)證般的范圍是敖“扳高壓硅堆系列產(chǎn)八品的制造、銷售奧”敗。案例分析：俺對引進(jìn)工藝的消把化、吸收、轉(zhuǎn)化巴也存在著設(shè)計(jì)開背發(fā)的工作。公司岸既然申請認(rèn)證的吧范圍覆蓋了高壓拜硅堆系列產(chǎn)品，巴就應(yīng)把與此系列百產(chǎn)品有關(guān)的各個(gè)吧產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程都愛納入質(zhì)量管理體芭系的控制范圍。罷本案違反了標(biāo)準(zhǔn)邦“擺12應(yīng)用叭”拜的傲“芭當(dāng)本標(biāo)準(zhǔn)的任何俺要求因組織及其背產(chǎn)品的特點(diǎn)而不把適用時(shí)，可以考熬慮對其進(jìn)行刪減爸。啊

55、”般所規(guī)定的刪減條矮件。【案例35】拌在某建筑裝飾構(gòu)板件生產(chǎn)廠，其產(chǎn)埃品是由水泥、沙翱子和各種添加物扳按配比攪拌均勻盎后，在模型中放阿人玻璃纖維布及昂加強(qiáng)筋，然后填爸人混合料而成。罷審核員看到在車奧間四周有許多已芭由模型中脫模的礙產(chǎn)品靠墻而立。八審核員問檢驗(yàn)員愛：安“凹這些產(chǎn)品檢驗(yàn)了版沒有？阿”半檢驗(yàn)員說：靶“熬我們是百分之百氨檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完一愛件就拉到外面場佰地去，因此這些佰是沒有完成檢驗(yàn)盎的產(chǎn)品。叭”凹審核員問：皚“拔有沒有可能出現(xiàn)邦已經(jīng)檢驗(yàn)完而來阿不及拉出去的產(chǎn)襖品？哎”吧檢驗(yàn)員：藹“伴有時(shí)候也可能有半，但我們都能記拌住哪些是檢驗(yàn)完拔的。班”鞍審核員看到，產(chǎn)昂品擺放比較混亂疤，因?yàn)橛赡Ｐ椭?/p>

56、哎脫模出來的產(chǎn)品跋時(shí)間不同，有快安有慢，因此到處哀都可能有已經(jīng)完敗成的產(chǎn)品，但是盎產(chǎn)品上沒有任何案檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記愛。案例分析：翱這是產(chǎn)品的檢驗(yàn)耙狀態(tài)標(biāo)識不明的俺問題。即使檢驗(yàn)骯員能記住產(chǎn)品的稗檢驗(yàn)狀態(tài)，但是唉由于現(xiàn)場到處都爸?jǐn)[放著產(chǎn)品，難搬免沒有混淆的時(shí)胺候。檢驗(yàn)員可以哎使用粉筆在檢驗(yàn)敖合格的產(chǎn)品上打懊“胺勾哀”擺，對不合格品在案不合格部位打澳“按叉擺”傲，就可以對產(chǎn)品盎的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識捌了。柏本案違反了標(biāo)準(zhǔn)頒“背753標(biāo)識凹和可追溯性翱”胺的芭“扳組織應(yīng)針對監(jiān)視澳和測量要求識別拔產(chǎn)品的狀態(tài)。扳”【案例36】埃在質(zhì)管部工作隘手冊上規(guī)定：霸“芭定期召開公司的昂質(zhì)量例會，對各哀部門質(zhì)量情況進(jìn)瓣行討論

57、拜交流癌”斑。疤審核員問質(zhì)管部岸部長：芭“胺你們多長時(shí)間召半開一次質(zhì)量例會佰？安”巴質(zhì)管部長回答：哀“俺一般是半個(gè)月開岸一次。笆”暗審核員查看最近霸半年來的質(zhì)量例拔會記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)，案有兩次會議時(shí)間佰間隔超過一個(gè)月盎。質(zhì)管部長說：阿“邦那兩次是因?yàn)楣ぐ翉S正在趕任務(wù)，岸大家都很忙，因般此時(shí)間就拖下來叭了。哀”案例分析：懊定期召開質(zhì)量例跋會的方法是一種頒對質(zhì)量管理體系芭進(jìn)行監(jiān)視和測量邦的有效手段，因佰此公司應(yīng)該堅(jiān)持哎按照規(guī)定定期召愛開質(zhì)量例會。扳本案違反了質(zhì)扳管部工作手冊啊的規(guī)定，違反了背標(biāo)準(zhǔn)疤“吧823過程扳的監(jiān)視和測量靶”凹的規(guī)定?！景咐?7】案審核組在對公司頒領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核時(shí)耙，要求管理者代扒表對

58、于在質(zhì)量管拌理體系中自身職班責(zé)履行情況進(jìn)行哀介紹。管理者代暗表說，我主要是阿保證作用，具體安工作都由質(zhì)管部把組織進(jìn)行，有什把么不能解決的問百題再找我。胺該公司的管理者愛代表是由生產(chǎn)副瓣廠長兼任。案例分析：礙管理者代表的職埃責(zé)在標(biāo)準(zhǔn)中已有挨明確的規(guī)定。但辦是在許多企業(yè)中拔，往往把質(zhì)量管伴理體系的工作都吧推到下面具體的啊工作人員身上，邦總經(jīng)理或管理者板代表很少過問體拜系的運(yùn)行狀況。阿該例中管理者代扮表由生產(chǎn)副廠長佰兼任，也不太合藹適，因?yàn)樯a(chǎn)與叭質(zhì)量是一對既對翱立又統(tǒng)一的整體搬，生產(chǎn)者兼管質(zhì)八量缺少公正性。班但對于小型企業(yè)安，由于人員少，案可能只好如此了阿。辦本案違反了標(biāo)準(zhǔn)敖“疤552管理愛者代表

59、霸”斑的規(guī)定?！景咐?8】唉在建筑工地，工敖人正在進(jìn)行鋼筋胺綁扎。工地監(jiān)理癌發(fā)現(xiàn)某部位基礎(chǔ)癌鋼筋直徑偏細(xì)，俺于是要求停工，扮向設(shè)計(jì)院詢問。胺設(shè)計(jì)院經(jīng)核對后阿承認(rèn)出現(xiàn)了計(jì)算稗錯(cuò)誤，并說因?yàn)榘厥怯玫挠?jì)算機(jī)輔笆助設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì)安的，設(shè)計(jì)人一般霸情況下不再核對爸計(jì)算，可能是計(jì)哎算機(jī)軟件用錯(cuò)了跋。案例分析：俺很顯然，設(shè)計(jì)院氨對于設(shè)計(jì)輸出的敖結(jié)果沒有進(jìn)行驗(yàn)翱證。違反了標(biāo)準(zhǔn)盎“把735設(shè)計(jì)叭和開發(fā)驗(yàn)證挨”埃的規(guī)定?！景咐?9】礙在供應(yīng)部審核員懊看到供方評定艾記錄表填寫如邦下：捌供方名稱啊霸王焊接材料廠芭供應(yīng)的主要產(chǎn)品柏及類別半電焊條A類物資哀供方地址、電話艾各部門評定意見哀滿意不滿意有保辦留澳供應(yīng)部意見辦熬生

60、產(chǎn)部意見藹埃質(zhì)管部意見阿版技術(shù)部意見瓣按銷售部意見拌骯財(cái)務(wù)部意見啊叭總經(jīng)理意見拌同意列人合格供拜方名錄笆審核員問：疤“阿質(zhì)管部和財(cái)務(wù)部岸為什么有保留？敖”扒供應(yīng)部長說：安“岸質(zhì)管部發(fā)現(xiàn)有兩盎次進(jìn)貨焊條藥皮八有脫落，財(cái)務(wù)部敖則認(rèn)為價(jià)格太高安。爸”板審核員要求查看吧其他有關(guān)的資料矮，供應(yīng)部長說：跋“奧每個(gè)供方我們都板是這樣評價(jià)的，瓣除了供方自己提瓣供的資質(zhì)證明材擺料外，沒有其他爸資料了。耙”邦審核員問：澳“骯對于供方是否有罷重新評價(jià)的規(guī)定按？盎”靶供應(yīng)部長回答說拔：巴“氨沒有。一般我們耙在開始時(shí)評價(jià)一伴次，除非供方的板質(zhì)量太差，否則凹以后不會有太大巴的變動。疤”案例分析：巴這里提供的供啊方評定記錄