集團(tuán)OA審批流程

1、-PAGE . z.*集團(tuán)各公司業(yè)務(wù)流程、對應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)則及表單 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc3043832901、業(yè)務(wù)招待申請審批流程 PAGEREF _Toc304383290 h 2HYPERLINK l _Toc3043832912、差旅費(fèi)用報(bào)銷審批流程 PAGEREF _Toc304383291 h 4HYPERLINK l _Toc3043832923、汽車費(fèi)用報(bào)銷審批流程 PAGEREF _Toc304383292 h 6HYPERLINK l _Toc3043832934、質(zhì)量問題處理申請審批流程 PAGEREF _Toc304383293 h

2、9HYPERLINK l _Toc3043832945、費(fèi)用報(bào)銷審批流程 PAGEREF _Toc304383294 h 11HYPERLINK l _Toc3043832956、材料采購申請審批流程 PAGEREF _Toc304383295 h 13HYPERLINK l _Toc3043832967、包裝材料采購制度流程 PAGEREF _Toc304383296 h 15HYPERLINK l _Toc3043832978、公章使用申請審批流程 PAGEREF _Toc304383297 h 17HYPERLINK l _Toc3043832989、借款申請審批流程 PAGEREF _

3、Toc304383298 h 20HYPERLINK l _Toc30438329910、用款申請審批流程 PAGEREF _Toc304383299 h 22HYPERLINK l _Toc30438330011、付款申請審批流程 PAGEREF _Toc304383300 h 24HYPERLINK l _Toc30438330112、請假申請審批流程 PAGEREF _Toc304383301 h 26HYPERLINK l _Toc30438330213、食堂采購付款申請審批流程 PAGEREF _Toc304383302 h 28HYPERLINK l _Toc30438330314

4、、財(cái)務(wù)檔案銷毀審批流程 PAGEREF _Toc304383303 h 30HYPERLINK l _Toc30438330415、毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請審批流程 PAGEREF _Toc304383304 h 32HYPERLINK l _Toc30438330516、產(chǎn)品退款退款申請 PAGEREF _Toc304383305 h 34HYPERLINK l _Toc30438330617、工資付款申請審批流程 PAGEREF _Toc304383306 h 36HYPERLINK l _Toc30438330718、車間工資發(fā)放表單審批流程 PAGEREF _Toc304383307 h 38

5、HYPERLINK l _Toc30438330819、毛鴨付款申請及合同退款申請 PAGEREF _Toc304383308 h 40HYPERLINK l _Toc30438330920、毛鴨價(jià)格審批流程 PAGEREF _Toc304383309 h 42HYPERLINK l _Toc30438331021、汽車費(fèi)用申請審批流程 PAGEREF _Toc304383310 h 44HYPERLINK l _Toc30438331122、生產(chǎn)車間招聘流程 PAGEREF _Toc304383311 h 46HYPERLINK l _Toc30438331223、班組長培訓(xùn)流程 PAGER

6、EF _Toc304383312 h 48HYPERLINK l _Toc30438331323、福利領(lǐng)取審批流程 PAGEREF _Toc304383313 h 50HYPERLINK l _Toc30438331424、辦公用品申領(lǐng)流程 PAGEREF _Toc304383314 h 52HYPERLINK l _Toc30438331525、材料采購申請審批流程PAGEREF _Toc304383315 h 54HYPERLINK l _Toc30438331626、文件呈報(bào)審批流程 PAGEREF _Toc304383316 h 56HYPERLINK l _Toc3043833172

7、7、外來學(xué)習(xí)申請審批流程 PAGEREF _Toc304383317 h 58HYPERLINK l _Toc30438331828、代扣檢疫費(fèi)申請 PAGEREF _Toc304383318 h60HYPERLINK l _Toc30438331929、油價(jià)調(diào)整通知流程： PAGEREF _Toc304383319 h 62HYPERLINK l _Toc30438332030、胴體出成調(diào)整通知流程 PAGEREF _Toc304383320 h 64HYPERLINK l _Toc30438332131、保價(jià)雞合同政策調(diào)整通知流程 PAGEREF _Toc304383321 h 66HYP

8、ERLINK l _Toc30438332232、會(huì)議室使用申請流程 PAGEREF _Toc304383322 h 68HYPERLINK l _Toc30438332332、住宿申請審批流程 PAGEREF _Toc304383323 h 69HYPERLINK l _Toc30438332433、離職申請審批流程 PAGEREF _Toc304383324 h 70HYPERLINK l _Toc30438332534、人事變動(dòng)審批流程 PAGEREF _Toc304383325 h 71HYPERLINK l _Toc30438332635、檔案借閱申請流程 PAGEREF _Toc3

9、04383326 h 72HYPERLINK l _Toc30438332736、收文審批流程 PAGEREF _Toc304383327 h 73HYPERLINK l _Toc30438332837、獎(jiǎng)懲申請審批流程 PAGEREF _Toc304383328 h 731、業(yè)務(wù)招待申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批流程流程編號YWZD流程說明對企業(yè)的招待事務(wù)的審批流程流程表單業(yè)務(wù)招待申請單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請各部門申請人公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)人申請人上級部門3公司財(cái)務(wù)審批分公司財(cái)務(wù)經(jīng)

10、理財(cái)務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理5集團(tuán)財(cái)務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)備注：B.流程圖C.流程表單業(yè)務(wù)招待申請單單號：YWZD-2011-09-001 單號：YWZD-2011-09-001申請部門申請人招待時(shí)間招待類別外出招待事由客人人數(shù)陪餐人數(shù)招待定額招待地點(diǎn)部門意見審批意見部門確認(rèn)D.流程說明 招待費(fèi)用報(bào)銷過程中，申請單必須填寫詳細(xì)，審核單據(jù)時(shí)，發(fā)票必須是真的，和發(fā)生的業(yè)務(wù)相符。2、差旅費(fèi)用報(bào)銷審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱差旅費(fèi)報(bào)銷審批流程流程編號CLFY流程說明對企業(yè)的員工出差費(fèi)用審批流程流程表單差旅費(fèi)用報(bào)銷單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍公司流程應(yīng)用規(guī)

11、則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門出差人員出差人員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)人申請人上級部門3公司財(cái)務(wù)審批分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單差旅費(fèi)用報(bào)銷單單號：CLFY-2011-09-001申請部門申請人出差日期出差地點(diǎn)出差事由車船費(fèi)金額住宿費(fèi)金額伙食補(bǔ)貼費(fèi)金額費(fèi)金額部門意見審批意見申請部門確認(rèn)D.流程說明 差旅費(fèi)的報(bào)銷過程中，部門經(jīng)理審核階段一般沒有問題，只有到財(cái)務(wù)經(jīng)理那里最為關(guān)鍵，可能報(bào)銷時(shí)使用的發(fā)票日期不對、有些發(fā)票是假的、單據(jù)粘貼不整齊等出現(xiàn)這些情況，單據(jù)都將被退回。3、汽車費(fèi)用報(bào)銷審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱汽車費(fèi)用報(bào)銷審批流程

12、流程編號QCFY流程說明對部門經(jīng)理用車費(fèi)用審批流程流程表單汽車費(fèi)用報(bào)銷單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核公司財(cái)務(wù)經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理5部門確認(rèn)公司各部門備注：B.流程圖C.流程表單汽 車 費(fèi) 用 報(bào) 銷 單報(bào)銷部門： 日期 年 月 日車號司機(jī)隨車人：費(fèi) 用 項(xiàng) 目 單據(jù)數(shù) 金 額費(fèi)用說明油票起止日期： 月 日至 月 日 起止地點(diǎn)： 至 行駛里程： km至 km 過路過橋費(fèi)維修費(fèi)合計(jì)金額大寫：小寫￥ 總經(jīng)理 ： 財(cái)務(wù)審核 ： 申請人：D.流程說明 汽車費(fèi)用的報(bào)銷過程中，和差旅費(fèi)的情況一樣。4

13、、質(zhì)量問題處理申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱質(zhì)量問題處理申請審批流程流程編號ZLWTCL流程說明銷售部對客戶提出的質(zhì)量問題及處理意見的審批流程流程表單產(chǎn)品質(zhì)量問題處理申請單流程管理部門公司銷售部流程文件備案部門公司銷售部流程運(yùn)行圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司銷售部2部門領(lǐng)導(dǎo)意見填寫處理意見申請人上級公司銷售部3品管部經(jīng)理意見確認(rèn)問題品管部經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理5申請人確認(rèn)通知客戶公司銷售部備注：B.流程圖C.流程表單產(chǎn)品質(zhì)量問題處理申請單單號：CPZLCL-2011-09-001申請人申請日期客戶名稱產(chǎn)品質(zhì)量問題問題產(chǎn)品情況數(shù)量、品名規(guī)格、日期處理意見品管部意見公司

14、領(lǐng)導(dǎo)意見客戶簽字蓋章簽章5、費(fèi)用報(bào)銷審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱費(fèi)用報(bào)銷審批流程流程編號FYB*流程說明對公司相關(guān)費(fèi)用審批流程流程表單費(fèi)用報(bào)銷單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核公司財(cái)務(wù)經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理或廠長5部門確認(rèn)公司各部門備注：B.流程圖C.流程表單 費(fèi) 用 報(bào) 銷 單報(bào)銷部門 年 月 日 費(fèi) 用 項(xiàng) 目附件數(shù) 金 額費(fèi)用說明 合計(jì)金額大寫 小寫 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)審核 申請人6、材料采購申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱材料采購申請審批流程流程編號CLCG流程說明對沒有庫存的辦公物品、原

15、材料等的采購申請流程表單簽呈單流程管理部門采購部流程文件備案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人上級部門部3倉庫確認(rèn)確認(rèn)沒有物品或很少須及時(shí)購進(jìn)庫管4公司領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人通過即可總經(jīng)理或廠長5供給部采購供給部接收簽呈審批結(jié)果采購部備注：B.流程圖vC.流程表單簽呈表單號：QCD-2011-09-001申報(bào)部門申報(bào)人日期采購物料名稱、數(shù)量、規(guī)格部門領(lǐng)導(dǎo)審核倉庫確認(rèn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批采購部確認(rèn)7、包裝材料采購制度流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱包裝材料采購制度流程流程編號流程說明對包裝材料采購制度流程審批流程表單簽呈 ，入庫單，出庫單，流程管理部門財(cái)

16、務(wù)部流程文件備案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍分公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請倉庫保管員2簽呈上報(bào)倉庫保管員責(zé)任人根據(jù)生產(chǎn)量及庫存情況，簽呈報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理倉庫管理員3部門審批生產(chǎn)經(jīng)理4領(lǐng)導(dǎo)審批廠長審批后，報(bào)總部采購部審批備案公司領(lǐng)導(dǎo)5倉庫下訂單倉庫保管員6財(cái)務(wù)審核審核價(jià)格財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人7品管驗(yàn)收按照公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，各項(xiàng)指標(biāo)合格前方可入庫品管經(jīng)理8倉庫出入庫倉庫管理員9質(zhì)量反應(yīng)對使用情況進(jìn)展反應(yīng)車間相關(guān)人員備注：B.流程圖C.流程表單*簽呈表單號：受文者：部門：呈送者：日期主旨：說明： 呈送者：高一級主管：高二級主管：高三級主管：入庫單供貨單位 年 月 日編碼類別名稱數(shù)量單價(jià)金額備注保管聯(lián)合

17、計(jì)金額 品管： 客戶: 保管:出庫單供貨單位 年 月 日編碼類別名稱數(shù)量單價(jià)金額備注保管聯(lián)合計(jì)金額 品管： 客戶: 保管:D流程說明8、公章使用申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱公章使用申請審批流程流程編號流程說明對企業(yè)公章的使用和外帶的審批流程流程表單公章使用申請單流程管理部門公司辦公室流程文件備案部門公司辦公室流程運(yùn)行圍公司部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請相關(guān)使用人公司各部室2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)人申請人上級部門3公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理總經(jīng)理4辦公室確認(rèn)確認(rèn)使用情況辦公室主任備注：B.流程圖HYPERLINK l _Toc264534598 C.流程表單公章使用申請單 單號：申

18、請科室申請人申請時(shí)間公 章使用方式用印/外帶使用事由部門意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見辦公室確認(rèn) 辦公室確實(shí)使用情況 D.流程說明9、借款申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱借款申請審批流程流程編號流程說明對企業(yè)出差人借款審批流程，低于2000元的不予借款流程表單借款單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍公司部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司借款人員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)人申請人上級部門3公司財(cái)務(wù)審批審核報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性，有效性，合法性財(cái)務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批企業(yè)10000元以借款，由總經(jīng)理簽批總經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單借 款 單日期： 年 月 日 借款用途金額大寫

19、小寫財(cái)務(wù)審批_ 總經(jīng)理簽批_上次借款金額_ 借款人_ 借款額不得超過公司規(guī)定限額2、借款須經(jīng)財(cái)務(wù)審核后報(bào)總經(jīng)理簽批 3、出差回來三日必須結(jié)賬 4、以前借款未清，不準(zhǔn)再借款 D.流程說明：10000元以上借款必須書面簽呈財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁簽批；非經(jīng)營性借款全部由總裁簽批。10、用款申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱用款申請審批流程流程編號014563流程說明用款人用途的審批流程流程表單用款問題處理申請單流程管理部門部門流程文件備案部門財(cái)務(wù)部門流程運(yùn)行圍財(cái)務(wù)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請用款人2部門領(lǐng)導(dǎo)意見填寫處理意見申請人上級集團(tuán)銷售部5集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人通過即可總經(jīng)理或董事長6通知

20、告知結(jié)果各廠財(cái)務(wù)經(jīng)理備注：B流程圖C流程表單用款申報(bào)單單號：CLCG-2011-07-001申請部門用款申請人日期用款用途金額：部門領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批11、付款申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱付款申請審批流程流程編號流程說明對企業(yè)材料供給商的付款申請流程、對養(yǎng)殖戶毛鴨付款審批流程流程表單(1)付款申請單、(2)毛鴨付款申請單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍公司部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請?jiān)喜拷Y(jié)算員 倉庫保管原料結(jié)算員 、倉庫保管2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)人申請人上級部門3公司財(cái)務(wù)審批財(cái)務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理備注：B.流程圖 C.流程表單(1)付款

21、申請單日期： 年 月 日 付款單位收款單位聯(lián)系人單位地址銀行賬戶付款方式款項(xiàng)性質(zhì)金額(大寫小寫 備注總經(jīng)理：財(cái)務(wù) 申請人：(2)毛鴨付款申請單公司：宰殺日期卡號數(shù)量重量單價(jià)金額保證金2011-09-01三1006007.545000合 計(jì)10060045000總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：D.流程說明：12、請假申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱公司后勤人員請假申請審批流程流程編號QJSQ流程說明對公司后勤人員請假的審批流程流程表單請假申請單流程管理部門財(cái)務(wù)部流程文件備案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍公司部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請由使用人提出申請公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人相關(guān)上

22、級部門審核申請人上級部門3公司領(lǐng)導(dǎo)審批各部門工作人員需財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，部門經(jīng)理需廠長審批廠長或財(cái)務(wù)經(jīng)理4財(cái)務(wù)部確認(rèn)確認(rèn)請假情況財(cái)務(wù)經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單請假申請單單號：GZSY-2011-09-001申請科室申請人申請時(shí)間請假事由部門意見廠長或財(cái)務(wù)經(jīng)理意見財(cái)務(wù)部確認(rèn)13、食堂采購付款申請審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱食堂采購付款申請審批流程流程編號STCG流程說明對食堂采購的材料進(jìn)展付款流程表單食堂采購申請單流程管理部門財(cái)務(wù)流程文件備案部門食堂流程運(yùn)行圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請食堂2食堂主管審核食堂主管3財(cái)務(wù)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理4廠長審批廠長5財(cái)務(wù)確認(rèn)并付款確認(rèn)并付款財(cái)

23、務(wù)出納備注：B流程圖C流程表單食堂采購費(fèi)用申請單 單號：STCG-2011-申請理由金額 ￥：申請人： 部門主管 財(cái)務(wù)經(jīng)理審批：備注：14、財(cái)務(wù)檔案銷毀審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱財(cái)務(wù)檔案銷毀審批流程流程編號流程說明毛鴨結(jié)算單，普通發(fā)票客戶聯(lián)等需要半年一次銷毀流程表單財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍公司部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請財(cái)務(wù)相關(guān)人員公司財(cái)務(wù)部2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人上級3公司財(cái)務(wù)審批分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊單位名稱：序號類別題名起止年月日目錄號案卷號原期限

24、已保管期限頁數(shù)備注企業(yè)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人檔案負(fù)責(zé)人 年 月 日D.流程說明：15、毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請審批流程A應(yīng)用流程流程名稱毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請審批流程流程編號MJYFFK流程說明對毛雞運(yùn)費(fèi)進(jìn)展付款流程表單毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請單流程管理部門財(cái)務(wù)流程文件備案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請?jiān)聿?原料部經(jīng)理審核原料經(jīng)理3財(cái)務(wù)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理4廠長審批廠長5財(cái)務(wù)確認(rèn)并付款確認(rèn)并付款財(cái)務(wù)出納備注：B流程圖C流程表單毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請單 單號:MJYFFK-2011申請部門申請人日期用款事由申用款額￥金額大寫拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分匯款方式1.現(xiàn)金 2、電匯 申用公司全稱

25、申用公司開戶行及賬號審批意見16、產(chǎn)品退款退款申請A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱退款申請流程編號TKSQ流程說明退余款申請流程表單退余款申請單流程管理部門銷售部流程文件備案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍銷售、財(cái)務(wù)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請有業(yè)務(wù)員提交申請業(yè)務(wù)員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核銷售經(jīng)理申請人上級部門3財(cái)務(wù)部審批財(cái)務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理確認(rèn)總經(jīng)理備注：B流程圖C流程表單退款申請單單號：TKSB申報(bào)部門申報(bào)人日期申請理由退款名稱退款及開戶行部門經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理確認(rèn)17、工資付款申請審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱員工付款申請審批流程流程編號GSFK流程說明對員工的工資進(jìn)展付款流程表單工資浮付款申請單流程管理部

26、門財(cái)務(wù)流程文件備案部門生產(chǎn)部流程運(yùn)行圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請生產(chǎn)部2生產(chǎn)部經(jīng)理審核生產(chǎn)經(jīng)理3財(cái)務(wù)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理審批總經(jīng)理5財(cái)務(wù)確認(rèn)并付款確認(rèn)并付款財(cái)務(wù)出納備注：B流程圖C流程表單工資付款申請單 單號：GZFK-2011-申請理由金額 ￥：申請人： 生產(chǎn)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理審批：備注：18、車間工資發(fā)放表單審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱車間工資發(fā)放審批流程流程編號GZFF流程說明車間工資發(fā)放的審批流程流程表單車間工資發(fā)放審批流程管理部門財(cái)務(wù)部流程文件備案部門財(cái)務(wù)流程運(yùn)行圍財(cái)務(wù)、生產(chǎn)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請2生產(chǎn)部申請人上級部門3財(cái)務(wù)部4總

27、經(jīng)理確認(rèn)發(fā)放備注：B流程圖C流程表單：*月份工資發(fā)放匯總單位：新沂市農(nóng)業(yè)開展元部門考核工資生活補(bǔ)助養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人所得稅實(shí)際發(fā)放金額車間合計(jì)金額總經(jīng)理：財(cái)務(wù) 生產(chǎn) 制表：D流程說明：由車間核算員根據(jù)員工計(jì)件及系數(shù)作出工資，由生產(chǎn)部經(jīng)理審核確認(rèn)，再經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)審，最后由總經(jīng)理簽批支付。19、毛鴨付款申請及合同退款申請A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱毛鴨付款申請及合同押金退款申請流程編號MYFK流程說明毛鴨付款申請及合同押金退款流程表單毛鴨付款申請單流程管理部門原料部、財(cái)務(wù)部流程文件備案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍原料、財(cái)務(wù)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請?jiān)辖Y(jié)算員按日期作方案付款原料結(jié)算員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核原料

28、經(jīng)理審核申請人上級部門3財(cái)務(wù)部審批財(cái)務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理確認(rèn)總經(jīng)理備注：B流程圖C流程表單毛鴨付款申請單NO.*新沂市農(nóng)業(yè)開展制單日期賬號重量金額保證金其他實(shí)付金額合計(jì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：退毛鴨合同押金付款申請新沂市農(nóng)業(yè)開展序號養(yǎng)殖戶日期賬號付款金額元備注合計(jì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：D流程說明首先有原料結(jié)算員根據(jù)付款期限4-6天做付款方案，再由部門經(jīng)理審核，然后將結(jié)算單據(jù)遞交財(cái)務(wù)審核，待審核確認(rèn)后，最后送由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后單據(jù)送交財(cái)務(wù)付款。20、毛鴨價(jià)格審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱毛鴨價(jià)格審批流程流程編號流程說明毛鴨回收價(jià)格的流程審批流程表單毛鴨回收價(jià)格申請單流程管理部

29、門財(cái)務(wù)部流程文件備案部門財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍分公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請根據(jù)當(dāng)日回收價(jià)格填寫回收人員2部門審批落實(shí)價(jià)格原料經(jīng)理3領(lǐng)導(dǎo)審批廠長審批后，公司領(lǐng)導(dǎo)4執(zhí)行毛鴨宰殺后結(jié)賬結(jié)算員備注：B流程圖C。流程表單毛鴨回收價(jià)格申請單 回收日期： 原料客戶： 回收價(jià)格：地點(diǎn)：備注：廠長： 原料經(jīng)理： 制單：21、汽車費(fèi)用申請審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱汽車費(fèi)報(bào)銷審批流程流程編號QCFY流程說明對部門經(jīng)理用車費(fèi)用審批流程流程表單汽車費(fèi)用報(bào)銷單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核公司財(cái)務(wù)經(jīng)理3公

30、司領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理5部門確認(rèn)公司各部門備注：C.流程表單汽車費(fèi)用報(bào)銷單單號：QCFY-2011-08-001申請部門申請人所屬日期隨車人過路過橋費(fèi)金額加油費(fèi)金額租車費(fèi)金額部門意見審批意見申請部門確認(rèn)22、生產(chǎn)車間招聘流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱生產(chǎn)車間招聘流程流程編號流程說明對企業(yè)車間生產(chǎn)人員的招聘審批流程流程表單聯(lián)航員工報(bào)名表單流程管理部門生產(chǎn)辦公室流程文件備案部門生產(chǎn)辦公室流程運(yùn)行圍公司部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請辦公室人員班組長2制定方案辦公室人員部門領(lǐng)導(dǎo)3組織招聘編寫宣傳資料辦公室人員4領(lǐng)導(dǎo)審批進(jìn)展面試部門領(lǐng)導(dǎo)5填寫資料需要簽字確認(rèn)辦公室人員6財(cái)務(wù)繳費(fèi)蓋財(cái)務(wù)公章出納7整理

31、存檔分類放置，做好記錄，查詢需要辦公室人員備注：B流程圖C流程表單*員工登記表 單號性別年齡籍貫出生年月民族安康狀況號專業(yè)畢業(yè)時(shí)間畢業(yè)學(xué)校入廠時(shí)間婚姻狀況家庭住址學(xué)習(xí)經(jīng)歷工作經(jīng)歷家庭成員及職業(yè)面試人意見廠部意見辦公室意見總經(jīng)理意見23、班組長培訓(xùn)流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱班組長培訓(xùn)流程流程編號流程說明對生產(chǎn)車間管理人員的培訓(xùn)流程流程表單聯(lián)航培訓(xùn)記錄表單流程管理部門生產(chǎn)辦公室流程文件備案部門生產(chǎn)辦公室流程運(yùn)行圍公司部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1培訓(xùn)需求培訓(xùn)對象2部門審核及時(shí)按需確定參會(huì)人員部門領(lǐng)導(dǎo)3領(lǐng)導(dǎo)決策公司領(lǐng)導(dǎo)4組織培訓(xùn)設(shè)配支持，資料準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)及辦公室人員5信息反應(yīng)培訓(xùn)效果評估需要培訓(xùn)對

32、象備注：B流程圖C流程表單*培訓(xùn)記錄表單單號：參加人部門培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)概要心得體會(huì)合理化建議23、福利領(lǐng)取審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱福利領(lǐng)取審批流程流程編號流程說明對員工福利制定、發(fā)放的審批流程流程表單聯(lián)航福利領(lǐng)取登記表流程管理部門生產(chǎn)辦公室流程文件備案部門生產(chǎn)辦公室流程運(yùn)行圍公司部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1制定方案相關(guān)人員2部門審核部門領(lǐng)導(dǎo)3公司審批公司領(lǐng)導(dǎo)4上級決策上級領(lǐng)導(dǎo)5財(cái)務(wù)審核付款財(cái)務(wù)部6庫管接貨倉庫保管 7發(fā)放福利倉庫保管備注：B流程圖C流程表單*福利領(lǐng)取登記表單號：福利品名：領(lǐng)取日期領(lǐng)取份數(shù)領(lǐng)取人簽字合計(jì)數(shù)量大寫： 小寫 倉庫保管確認(rèn)簽字：24、辦公用品申領(lǐng)流程A

33、應(yīng)用規(guī)則流程名稱辦公用品申領(lǐng)流程流程編號流程說明對辦公用品領(lǐng)取記錄的審批流程流程表單聯(lián)航辦公用品申領(lǐng)登記表流程管理部門辦公室流程文件備案部門辦公室流程運(yùn)行圍公司部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請說明種類和數(shù)量申請人2部門審批做好檢查部門領(lǐng)導(dǎo)3辦公室審批核實(shí)辦公室領(lǐng)導(dǎo)4領(lǐng)導(dǎo)審批簽字確認(rèn)公司領(lǐng)導(dǎo)5申請人辦理并完畢領(lǐng)用資料填寫完備，簽字辦公室人員備注：B流程圖C流程表單*辦公用品申領(lǐng)登記表單號：領(lǐng)取時(shí)間： 領(lǐng)取人：品名數(shù)量備注合計(jì)數(shù)量辦公室核對： 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 領(lǐng)取人簽字：25、材料采購申請審批流程A應(yīng)用規(guī)則流程名稱材料采購申請審批流程流程編號CLCG流程說明對已沒有庫存的辦公物品、原材料等的采購申請流程表單材料采購申請單流程管理部門生產(chǎn)部流程文件備案部門生產(chǎn)部流程運(yùn)行圍公司部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人上級部門部3倉庫確認(rèn)確認(rèn)沒有物品財(cái)務(wù)部下的倉庫4公司