質(zhì)量、環(huán)境管理體系

1、質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件培訓(xùn)主講:第一部分質(zhì)量管理的基礎(chǔ)知識:十大質(zhì)量理念1、質(zhì)量興國之道2、質(zhì)量是企業(yè)的生命 質(zhì)量是品牌的基礎(chǔ)3、產(chǎn)品質(zhì)量是設(shè)計、生產(chǎn)出來的不是檢驗出來的4、產(chǎn)品質(zhì)量無小事 質(zhì)量安全大如天5、百年大計 質(zhì)量第一6、質(zhì)量是服務(wù)的靈魂7、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的重中之重是提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)量8、過硬的質(zhì)量是參與競爭的保證9、對產(chǎn)品質(zhì)量來說不是100分就是0分10、以質(zhì)量求生存 以質(zhì)量求發(fā)展 向質(zhì)量要效益第一部分質(zhì)量管理的基礎(chǔ)知識:質(zhì)量管理的八項基本原則1、以顧客為中心2、領(lǐng)導(dǎo)作用 3、全員參與 4、過程方法 5、系統(tǒng)管理 6、持續(xù)改進(jìn) 7、以事實為決策依據(jù) 8、互利的供方關(guān)系 第一部分質(zhì)量管理的基礎(chǔ)知

2、識:質(zhì)量管理的八項基本原則1、一個關(guān)鍵原則 領(lǐng)導(dǎo)作用2、二個基本原則 “顧客為關(guān)注的焦點”和“持續(xù)改進(jìn)”3、三個方法 “過程方法”、 “管理的系統(tǒng)方法” 、 “基于事實的決策方法”第一部分質(zhì)量管理的基礎(chǔ)知識:持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織永恒目標(biāo)。 持續(xù)改進(jìn)的對象: 企業(yè)經(jīng)營管理的任 何過程。改進(jìn)活動遵循PDCA原則：什么PDCA原則?通常說的4個階段八大步驟。策劃(P階段)：分析現(xiàn)狀,找出存在問題和主要的質(zhì)量問題診斷分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的各種影響因素找出影響質(zhì)量的主要問題針對影響質(zhì)量的主要因素,制訂措施,提出改進(jìn)計劃,并預(yù)計其效果。實施(D階段)：按既定的計劃執(zhí)行措施。檢查(C階段)：根據(jù)改

3、進(jìn)計劃的要求，檢查、驗證實際執(zhí)行結(jié)果，看是否達(dá)到了預(yù)期的效果?？偨Y(jié)(A階段)：總結(jié)，將提出的問題轉(zhuǎn)到下一次PDCA循環(huán)的第一步。第一部分質(zhì)量管理的基礎(chǔ)知識:全面質(zhì)量管理活動中的QC小組QC小組是在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動的職工，圍繞企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場存在的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗，提高人的素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益為目的組織起來，運用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動的小組。QC小組的特點：明顯的自主性廣泛的群眾性高度的民主性嚴(yán)密的科學(xué)性第一部分質(zhì)量管理的基礎(chǔ)知識:全面質(zhì)量管理活動中的QC小組QC小組活動的宗旨：1、提高職工素質(zhì)，激發(fā)職工的積極性和創(chuàng)造性。2、改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、3、建立文明的、心情舒暢的生產(chǎn)、服務(wù)、工作現(xiàn)場。第一部分質(zhì)量管理的基礎(chǔ)知識:全面質(zhì)量管理活動中的QC小組QC小組的作用：1、有利于開發(fā)智力智源，發(fā)揮人的潛能，提高人的素質(zhì)。2、有得于預(yù)防質(zhì)量問題和改進(jìn)質(zhì)量。3、有利于實現(xiàn)全員參加管理4、有利于改善人與人之間的關(guān)系，增強(qiáng)人的團(tuán)結(jié)協(xié)作精神。5、有利于改善和加強(qiáng)管理工作，提高管理水平6、有助于提高職工的科學(xué)思維能力、組織協(xié)調(diào)能力、分析與解決問題的能力，從而使職工崗位成才。7、有利于提高顧客的滿意程度。第二部分質(zhì)量方針及環(huán)境方針質(zhì)量方針重市場，抓技術(shù)，持續(xù)發(fā)展；嚴(yán)管理，求創(chuàng)新，客戶滿意。第二部分質(zhì)量方針及環(huán)境方針全員參與創(chuàng)建綠色萬馬，意識和措施同抓；持

5、續(xù)改進(jìn)依法防治污染，環(huán)境與效益雙贏。第二部分：質(zhì)量目標(biāo)1、主要產(chǎn)品一次合格率97%2、現(xiàn)價銷售產(chǎn)值遞增20%以上3、新產(chǎn)品產(chǎn)值率每年遞增10%4、 顧客滿意率94%以上第二部分:環(huán)境目標(biāo)106年單位產(chǎn)值耗電量比標(biāo)準(zhǔn)值（16千瓦.時/萬元）下降0.1%;206年單位產(chǎn)值廢料量比標(biāo)準(zhǔn)值(2.58千克/萬元)下降0.5%306年主要原材料和產(chǎn)品的庫存率比標(biāo)準(zhǔn)值(3.1%)下降0.5%406年單位特殊污染物消耗量(千克/萬元):皂化液5.2g/萬元油類0.36g/萬元電子油0.028 kg/萬元502膠水0.29瓶/萬元鹽酸0.53kg/萬元食用酒精0.6kg/萬元.5三年內(nèi)環(huán)境意外事故數(shù)量小于2次/

6、3年第二部分：方針與目標(biāo)之間的關(guān)系方針為提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。第三部分質(zhì)量管理體系內(nèi)容文件控制程序1、文件編號分類： “J” 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、“G”管理標(biāo)準(zhǔn)、“Z”工作標(biāo)準(zhǔn)2、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號 Q/WMD X1 XX2 XXX3 XXXXX1：類別：J、G或Z XX2：職能標(biāo)準(zhǔn)編號 XX3：同類職能標(biāo)準(zhǔn)順序號例：Q/WMD J07136-2005PTC進(jìn)廠檢驗規(guī)程 07代表品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn) Q/WMD G0103-2005 人力資源管理制度 01代表行政管理標(biāo)準(zhǔn) Q/WMD G0541-2004 審核員能力評價辦法05代表質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)3、文件的編、審、批要求

7、程序文件、第三層次文件由相應(yīng)職能部門編制，相關(guān)部門會簽，質(zhì)管部審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放布。 設(shè)計輸出圖紙和工藝文件、檢驗文件由主管部門提出并編制，部門經(jīng)理及項目負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員審核，主管技術(shù)負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布。特殊合同質(zhì)量計劃由主管特殊合同技術(shù)人員編制，經(jīng)相關(guān)部門會簽、審核，主管技負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布。記錄表格由相應(yīng)職能部門編制，質(zhì)管部審核編號，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后使用。第三部分質(zhì)量管理體系內(nèi)容文件控制程序4、文件的評審和更改定期評審（對三年以上的文體文件進(jìn)行評審）。文件需要更改時，由提出部門填寫體系文件更改通知單或設(shè)計、工藝文件更改通知單，說明更改原因，對重要項目（如技術(shù)

8、參數(shù)）的更改應(yīng)附有充分的證據(jù)。文件更改的編、審、批與3條的相同。文件更改由資料員進(jìn)行統(tǒng)一更改。所有的文件均用狀態(tài)標(biāo)識來標(biāo)識其的有效性。所有的狀態(tài)標(biāo)識均以最后批準(zhǔn)日期為狀態(tài)標(biāo)識。標(biāo)識表示方法：20061115文件更改后的標(biāo)識：狀態(tài)標(biāo)識欄進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行登記。5、外來文件的管理 技術(shù)交流和新購?fù)鈦砦募钟腥藨?yīng)到標(biāo)準(zhǔn)化資料室辦理移交手續(xù)，并填寫外來文件資料入庫臺帳。 第三部分質(zhì)量管理體系內(nèi)容文件控制程序使用文件部門的要點：當(dāng)文件嚴(yán)重破損或丟失，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，填寫文件領(lǐng)用審批單，交回破損文件，領(lǐng)取新文件，其分發(fā)號不變。新產(chǎn)品試制圖的審核手續(xù)完成后,發(fā)放時加蓋“試制用圖”章,試制完成后換

9、發(fā)正規(guī)設(shè)計圖紙,“原試制用品”由發(fā)放部門全數(shù)回收處理。受控文件的復(fù)?。悍彩芸匚募唇?jīng)原審批發(fā)部門批準(zhǔn)任何部門或個人不得復(fù)印。如因培訓(xùn)等需要復(fù)印時，使用部門需填寫受控文件復(fù)印申請單，經(jīng)原發(fā)放部門批準(zhǔn)，方可復(fù)印。復(fù)印發(fā)放使用時，文件需加蓋有效期限印章。對短期使用復(fù)印受控文件，使用期滿后，由使用部門負(fù)責(zé)回收，以免誤用。 第三部分質(zhì)量管理體系：記錄控制程序要點：記錄的編號形式： ZJ*-* HJ*-*記錄的填寫記錄的保存記錄歸檔記錄的銷毀第三部分質(zhì)量管理體系與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序1、評審的目的： 清楚了解顧客的要求。雙方有爭議的或以前表達(dá)不一致的合同或訂單要求得到解決。保證企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求

10、。評估合同的回款/質(zhì)量/訴訟等問題。2、評審的時間：在合同簽定前。3、評審的內(nèi)容：“常規(guī)合同”的評審：交貨期在4天以上。主要評審供貨日期?！疤厥夂贤钡脑u審：市場部將已明確特殊要求的合同評審表交技術(shù)部、制造部，必要時交采購部進(jìn)行評審。評審結(jié)果特殊合同質(zhì)量計劃“超限合同”的評審：30-100萬元，由事業(yè)部經(jīng)理審批，100-500萬元由總經(jīng)理審批，超過500萬元由經(jīng)濟(jì)法律顧問評審后總經(jīng)理審批。中間商的合同、付款期限不同、低價銷售、質(zhì)保期限等方面均作出規(guī)定。三種合同之間的相互區(qū)分：常規(guī)合同和特殊合同均可能是超限公司。超限公司并不一定是特殊合同。第三部分質(zhì)量管理體系與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序4、評審結(jié)

11、果及跟蹤：評審的結(jié)果及評審所引起的措施必須記錄清楚，跟蹤至合同履行完畢。5、合同的確定、登記和實施 合同評審無問題，即可簽訂合同。合同的方式：銷售合同、標(biāo)書、框架協(xié)議、傳真、電報、口頭合同（信譽度高，必記錄在要貨記錄單）。開具業(yè)務(wù)生產(chǎn)單傳遞到制造部、成品倉庫及車間。6、合同的更改在執(zhí)行中合同，顧客如有變更要求時，市場部應(yīng)將用戶變更要求的來電或來函附在合同后面，作為合同的補(bǔ)充條款或變更依據(jù)。修改項經(jīng)評審。更改結(jié)果由市場部開出更改聯(lián)系單附在業(yè)務(wù)生產(chǎn)單后或重新開出業(yè)務(wù)生產(chǎn)單調(diào)換作廢單。7、贈品或領(lǐng)用樣品 1000元以內(nèi)，由市場部、客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)人審批，1000元以上由事業(yè)部經(jīng)理審批。第三部分質(zhì)量管理

12、體系設(shè)計和開發(fā)控制程序1、設(shè)計和開發(fā)任務(wù)的來源 經(jīng)市場調(diào)研和可行性分析評審后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)立項的項目的設(shè)計和開發(fā)。特殊合同評審后的結(jié)果：特殊合同質(zhì)量計劃2、設(shè)計和開發(fā)的整個流程策劃 設(shè)計輸入 設(shè)計輸出 設(shè)計評審 設(shè)計驗證 設(shè)計確認(rèn) 設(shè)計更改3、設(shè)計和開發(fā)過程的所產(chǎn)生的記錄均應(yīng)予以保持。第三部分質(zhì)量管理體系設(shè)計和開發(fā)控制程序設(shè)計開發(fā)階段主要工作設(shè)計策劃確定項目組的職責(zé)及權(quán)限、項目組的人員、必要的資源、每個階段的任務(wù)和時間、項目完成期限設(shè)計輸入與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：功能和性能及用戶要求；引用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，社會及環(huán)境要求，適用的法律和法規(guī)，產(chǎn)品基本參數(shù)及主要技術(shù)性能指標(biāo)，生產(chǎn)效率和生產(chǎn)成本要求，以前

13、類似設(shè)計提供的適用信息，必要其他要求。設(shè)計輸出完整的文件，其內(nèi)容應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求。設(shè)計評審對設(shè)計過程的階段進(jìn)行系統(tǒng)的評審，識別、發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)設(shè)計來滿足設(shè)計輸入的要求。設(shè)計驗證對輸出文件或樣品進(jìn)行驗證，驗證記錄及措施應(yīng)進(jìn)行跟蹤。驗證的方法：變換計算方法、進(jìn)行試驗、將新設(shè)計與已成熟的類似設(shè)計進(jìn)行比較、客戶驗證。設(shè)計確認(rèn)對產(chǎn)品滿足規(guī)定要求進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)的方法：通過權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測報告、通過鑒定驗收、對相關(guān)的資料進(jìn)行評審。設(shè)計更改 第三部分質(zhì)量管理體系生產(chǎn)提供及其過程確認(rèn)的控制程序一般過程控制特殊過程控制：電焊、點焊、磷化噴涂的錫焊為特殊過程。對人員的控制、對設(shè)備的控制、進(jìn)行巡檢和監(jiān)控生產(chǎn)過程中的環(huán)境控

14、制第二部分質(zhì)量管理體系標(biāo)識和可追溯性程序 產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識分：待檢、合格、不合格、待處理生產(chǎn)過程的標(biāo)識：用流程卡來標(biāo)識產(chǎn)品生產(chǎn)的不同過程和不同狀態(tài)標(biāo)識的管理設(shè)計生產(chǎn)銷售市場調(diào)研采購第三部分質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量裝置控制程序 要點：添置驗收分類、檢定及校準(zhǔn)檢定及校準(zhǔn)的標(biāo)識入庫領(lǐng)用或發(fā)放啟用前的培訓(xùn)日常校對日常的監(jiān)督管理維護(hù)管理及降級、報廢 第三部分質(zhì)量管理體系產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量環(huán)境因素的監(jiān)視和測量第三部分質(zhì)量管理體系不合格品控制程序1、材料不合格的控制；2、生產(chǎn)過程不合格品的控制；3、成品不合格品的控制。第四部分:環(huán)境管理體系 環(huán)境因素的識別組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多

15、個程序，用來：a）識別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中它能夠施加影響的環(huán)境因素，此時應(yīng)考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；b）確定對環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素(即重要環(huán)境因素）。組織應(yīng)將這些信息形成文件并及時更新。組織應(yīng)確保在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮。第四部分環(huán)境管理體系環(huán)境因素的識別對環(huán)境因素的識別集團(tuán)公司按打分法進(jìn)行評價：評價時考慮對環(huán)境產(chǎn)生影響的頻次、相關(guān)法規(guī)、影響范圍、影響程度、資源消耗、監(jiān)控措施、相關(guān)方意見、改善環(huán)境影響的費用/技術(shù)難度等。環(huán)境因素在識別過程中涉及到的三種時態(tài)：過去時、現(xiàn)在時、將來時。三種

16、狀態(tài)：正常時、異常時、緊急時。第四部分環(huán)境管理體系環(huán)境因素的識別發(fā)生頻率影響程度監(jiān)控措施事故/合理抱怨法律法規(guī)的符合性因子及評分標(biāo)準(zhǔn)得分A、發(fā)生頻率持續(xù)發(fā)生3經(jīng)常發(fā)生2偶爾發(fā)生1B、影響程度危害性較大（公司外處理）3有一定影響（公司內(nèi)可處理）2影響小1C、監(jiān)控措施無3有，但運行不理想2有，且運行正常1D、事故/合理抱怨發(fā)生過，但未采取措施3發(fā)生過，但已采取措施2無1E、法律法規(guī)的符合性偶然超標(biāo)/違規(guī)，但不嚴(yán)重3基本符合規(guī)定2全面達(dá)標(biāo)1H=A+B+C+D+E，H10為重要環(huán)境因素；H10為一般環(huán)境因素第四部分：環(huán)境管理體系環(huán)境意識的提高是每個人的責(zé)任符合環(huán)境方針、程序和管理體系的重要性；工作對環(huán)

17、境的影響及個人改進(jìn)所能帶來的環(huán)境效益；偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果第四部分：環(huán)境管理體系環(huán)境意識的提高是每個人的責(zé)任1、提高職工的環(huán)境意識和守法的主動性，自覺性。主動性，自覺性。2、幫助企業(yè)提高環(huán)境管理能力，提供一整套方法和系統(tǒng)化的框架，企業(yè)借助這套框架可以 建立符合基本要求的管理模式。3、 向外界證實遵循所聲明的環(huán)境方針和改善環(huán)境行為的承諾，樹立企業(yè)良好形象，提高企業(yè)信譽和知名度。第四部分：環(huán)境管理體系環(huán)境意識的提高是每個人的責(zé)任4、有利于滿足市場、用戶和各相關(guān)方的要求，有利于減少信貸和保險機(jī)構(gòu)的風(fēng)險，有利于吸引投資，有利于產(chǎn)品銷售和市場開拓。第四部分：環(huán)境管理體系環(huán)境意識的提高是每個人的責(zé)

18、任5 有利于增進(jìn)企業(yè)與周圍居民、社區(qū)和相關(guān)方的相互了解，改善相互關(guān)系。6 長遠(yuǎn)看，環(huán)境效益有利于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的增長，有利于保證職工身心健康，有利于開展精神文明建設(shè)。7 適應(yīng)綠色消費潮流，提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢。8 有利于推動企業(yè)技術(shù)改造，改進(jìn)工藝技術(shù)和開發(fā)新產(chǎn)品。 第四部分：環(huán)境管理體系本公司的重要環(huán)境因素 1)電能浪費2)廢皂化液排放3)廢料及不合格品排放4)主要原材料及產(chǎn)品積壓浪費5)火災(zāi)6)廢鹽酸溶液排放7)鹽酸溶廢氣排放第四部分：環(huán)境管理體系應(yīng)急預(yù)案 一旦發(fā)生著火、爆炸，由事故發(fā)生部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任臨時指揮，按下列程序迅速組織搶救：1、 保持冷靜、理智，分析事故災(zāi)情，確定滅火、防爆撲救方案。2、切斷周圍火源，爆炸源和電源，避免火勢蔓延或爆炸危險。3、轉(zhuǎn)移其它易燃易爆物品及貴重物品，脫離火源區(qū)或爆炸區(qū)，并派人看管。第四部分：環(huán)境管理體系應(yīng)急預(yù)案4、緊急疏散，將被困人員迅速撤離到安全地段。如有人員傷亡，應(yīng)迅速派