定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院

1、 定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門預算編制說明2019年定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算編制說明目錄：第一部分：部門概況一、基本情況（主要是工作職責）二、機構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)成情況第二部分：2019年部門預算報表表一：2019年收支預算總表表二：2019年預算收入總表表三：2019年預算支出總表表四：2019年財政撥款收支總表表五：2019年一般公共預算支出預算表表六：2019年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表表七：2019年政府性基金預算收入預算表表八：2019年政府性基金預算支出預算表表九：2019年一般公共預算“三公經(jīng)費”財政撥款情況統(tǒng)計表表十：2019年機關(guān)運行經(jīng)費預

2、算財政撥款情況統(tǒng)計表第三部分：2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明一、2019年收支總體情況。二、2019年部門財政撥款支出預算情況。三、2019年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況。第四部分：專業(yè)性名詞解釋第五部分：國有資產(chǎn)和預算績效情況說明第六部分：預算績效管理表 表一：單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費績效評價申報表及審核表表二：*設(shè)備購置績效評價申報表及審核表表三：培訓/會議績效評價申報表及審核表 表四：大型修繕績效評價申報表及審核表表五：網(wǎng)絡運行維護績效評價申報表及審核表表六：公益/執(zhí)行/偵察監(jiān)督績效評價申報表及審核表 表七：項目支出績效評價申報表及審核表第一部分：部門概況一、定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單

3、位概況 （一）基本情況 蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于全額事業(yè)單位，單位負責人：王香連 ，單位以病人為中心，一切為了患者，一切服務于患者，為人民身體健康提供醫(yī)療，預防，保健服務。部門主要職責：蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院以國家基本公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防保健和基本醫(yī)療服務，其主要職能職責：1.基本醫(yī)療：一般常見病、多發(fā)病的診治，慢性病篩查和重點慢性病病例管理，精神病患者管理，轉(zhuǎn)診服務等。2.健康教育：普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，開展青春期、更年期保健知識的咨詢及指導。進行健康檔案管理，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣，破除迷信，倡導科學、文明、健康的生活方式。3.疾病預防與控制：堅持預防為主的方針，協(xié)助處理農(nóng)村重大疫

4、情和公共衛(wèi)生突發(fā)事件，協(xié)助重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的結(jié)核病、艾滋病等傳染病和地方病、職業(yè)病、寄生蟲病等疾??；慢性非傳熱性疾病的防治；實施免疫規(guī)劃，為艾滋病感染者和艾滋病患者提供預防保健咨詢服務等。4.婦幼保?。恨r(nóng)村婦女病普查、孕產(chǎn)婦建卡管理、產(chǎn)前檢查、產(chǎn)后訪視與指導、高危孕產(chǎn)婦篩查及轉(zhuǎn)診、新生兒疾病篩查和兒童生長發(fā)育監(jiān)測與指導，托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健管理等。5.抓好轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生管理和服務及衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作；協(xié)助鎮(zhèn)政府開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療宣傳、咨詢、發(fā)動等工作；承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生信息收集與報告等任務；處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件；對村衛(wèi)生室進行一條化管理和業(yè)務指導及對鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓。（二）機構(gòu)設(shè)置情

5、況我單位隸屬于定襄縣衛(wèi)生和計劃生育局，獨立核算的事業(yè)單位。機構(gòu)設(shè)置：預防保健科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、中醫(yī)科二、人員構(gòu)成情況蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院現(xiàn)有在編職工12人，退休人員5人 ，遺屬3人。第二部分：定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預算報表（詳見附件）第三部分：2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明一、2019年收支總體情況（一）收入預算說明。2019年收入總預算110.83萬元，同比增加13.89萬元，同比增長14.33 %。其中：公共財政預算撥款110.83萬元，同比增加13.89萬元，同比增長14.33 %。因職工工資增加，預算增加。（二） 支出預算說明。2019年支出總預算110.83萬元

6、，其中：基本支出110.83萬元，占支出總預算100%，同比增加13.89萬元，增長14.33%；因職工工資增加，支出總預算增加；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比增加(減少)0萬元，降低(減少)0%。1按支出功能分類科目劃分：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類科目支出預算110.83萬元，同比增加13.89萬元，增長14.33%。因職工工資增加，支出預算增加。2按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。（1）基本支出預算?；局С?10.83萬元，占支出總預算100%，同比增加13.89萬元，增長14.33%。因職工工資增加，支出預算增加。其中：工資福利支出預算110.83萬元（其中包含

7、一般公共預算110.83萬元和納入財政專戶0萬元）；占基本支出預算100%，同比增加13.89 萬元，增長14.33%。因職工工資增加，支出預算增加商品和服務支出預算0萬元；占基本支出預算0%，同比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%;對個人和家庭的補助支出預算0萬元；占基本支出預算0%，同比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。（2）項目支出預算。項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%。其中：工資福利支出預算0萬元；占項目支出預算的0%；商品和服務支出預算0萬元；占項目支出預算的0%；對個人和家庭補助支出0萬元；占項目支出預算的0%；其他資本性支出0萬元。

8、占項目支出預算的0%。二、2019年部門財政撥款支出預算情況2019年一般公共預算撥款支出110.83萬元，其中：基本支出110.83萬元，項目支出0萬元。（一）機關(guān)運行經(jīng)費具體支出預算安排如下：01、行政運行0萬元，全部是基本支出預算。主要用于本單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出。02、一般行政管理事務0萬元，包含03、機關(guān)服務-事業(yè)運行110.83萬元，全部是基本支出預算。主要用于本單位根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準的人員經(jīng)費支出。99、其他 事務

9、支出（二）、政府采購情況說明。2019年我單位政府采購預算為0萬元，其中： 比2018年0萬元，同比增加(減少)0萬元，增長(減少)0%；（三）、政府性基金情況說明：2019年我單位政府性基金預算0萬元，其中：比2018年0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長(減少)0%。三、2019年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2019年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0 萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。（二）2019年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2

10、019年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，比2018年預算 0萬元減少0萬元，同比下降0%?！叭苯?jīng)費支出總體減少的原因主要是：認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進一步嚴格控制出國經(jīng)費、公務接待費、公務用車費的開支。分：專業(yè)性名詞解釋1、財政撥款收入：縣級財政當年撥付的資金。2、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度工作目標尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或以前年度工作目標已完成剩余的滾存資金。3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。4、項目支出：是指基本支出以外為完成特定行政和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。5、“三公”經(jīng)費：納入縣級財

11、政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車費支出的資金。第五部分： 預算績效目標和績效評價情況說明。國有資產(chǎn)占用情況說明。土地，房屋及構(gòu)筑物20.32萬元，通用設(shè)備11.15萬元，專用設(shè)備19.42萬元，家具用具共1.29萬元。重點項目預算的績效目標和績效評價等情況說明。本單位本年度無重大項目。第六部分：預算績效管理表。(詳見附件)定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院(公章)2019年3月8日 2019年收支預算總表（表一） 單位：萬元收 入支 出項 目預算數(shù)項 目預算數(shù)一、一般公共預算財政撥款收入110.83一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款收入

12、二、外交支出三、上級補助收入三、國防支出四、事業(yè)收入四、公共安全支出五、經(jīng)營收入五、教育支出六、附屬單位上繳收入六、科學技術(shù)支出七、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出110.83十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出二十二、債務還本支出二十三、債務付息支出本年收入合計110.83本年支出合計110.83用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn) 收 入 總 計110

13、.83 支 出 總 計110.832019年預算收入總表（表二） 單位：萬元功能分類科目合計上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算財政撥款收入政府性基金預算財政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額科目編碼科目名稱金額其中：專戶核撥的事業(yè)收入201一般公共服務支出20101人大事務20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務.204公共安全支出.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出110.83110.83229其他支出22999其他支出合 計110.83110.832019年預算支出總表（表三） 單位：萬元功能分類科目合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補

14、助支出科目編碼科目名稱201一般公共服務支出20101人大事務2010101行政運行20102政協(xié)事務2010201行政運行20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務.202外交支出.203國防支出.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出110.83110.83204公共安全支出.229其他支出22999其他支出合 計110.83110.832019年財政撥款收支總表（表四） 單位：萬元收 入支 出項 目預算數(shù)項 目合計一般公共預算財政撥款預算數(shù)政府性基金預算財政撥款預算數(shù)一、一般公共預算財政撥款110.83一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科

15、學技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出110.83110.83十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出二十二、債務還本支出二十三、債務付息支出本年收入合計110.83本年支出合計110.83110.83上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年（一）一般公共預算財政撥款（二）政府性基金預算財政撥款收 入 總 計110.83支 出 總 計110.83110.832019年一般公共預算支出預算表

16、（表五） 單位：萬元功能分類科目2018(上年) 執(zhí)行數(shù)2019年年初預算數(shù)2019年預算數(shù)比上年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出增減額增減%201一般公共服務支出20101人大事務2010101行政運行20102政協(xié)事務2010201行政運行20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務.202外交支出.203國防支出.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出96.94110.83110.8313.8914.33%204公共安全支出.229其他支出22999其他支出合 計96.94110.83110.8313.8914.33%2019年一般公共預算安排 基本支出分經(jīng)濟科目表（表六） 單位：萬元經(jīng)濟分類科目

17、2019年基本支出科目編碼科目名稱人員支出公用支出合計301工資福利支出83.3883.3830101基本工資42.3742.37.津貼補貼10.9710.97302獎金11.3911.3930201績效工資18.3818.3830202其他工資福利支出0.270.27.303對個人和家庭的補助27.4527.45.職工基本醫(yī)療保險繳費4.574.57住房公積金5.375.37機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.7813.78退休費1.361.36生活補助2.372.37合 計110.83110.83 2019年政府性基金 預算收入預算表（表七） 單位：萬元科目編碼科目名稱政府性基金 預算收入類

18、款項目合計0 2019年政府性基金 預算支出預算表（表八） 單位：萬元功能分類科目政府性基金財政撥款預算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出212082120803合 計2019年一般公共預算“三公經(jīng)費” 財政撥款情況統(tǒng)計表（表九） 單位：萬元項 目2018年（上年） 預算數(shù)2018年（上年） 預算執(zhí)行數(shù)2019年預算數(shù)1因公出國（境）費用0002公務接待費0003公務用車費000其中：（1）公務用車運行維護費000（2）公務用車購置費000合 計000 2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算 財政撥款情況統(tǒng)計表（表十） 單位：萬元單位名稱2019年預算數(shù)定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院110.83

19、合計110.83單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費績效評價申報表申報單位： 總體目標中期目標年度目標（文字概括描述）保障*地方，*面積辦公設(shè)備正常運轉(zhuǎn)一級指標二級指標三級指標目標值二級指標三級指標目標值數(shù)量指標數(shù)量指標購買電量*度購買水量*噸供暖面積*平方米維護電梯*部（按規(guī)定、運行樓層等細化）專線租賃時間*月/天/分物業(yè)管理建筑面積、綠地面積、車輛管理數(shù)量、服務人數(shù)等細化質(zhì)量指標質(zhì)量指標電梯運行停運率*%專線速度*M物業(yè)管理*等級產(chǎn)出指標時效指標維修響應時間及時安保車輛管理24小時制保潔*次/天成本指標水暖電執(zhí)行國家標準專線租賃費*元/年物業(yè)管理費*元/平方米電梯運行率*元/部*年效益指標其他效益指標辦公運轉(zhuǎn)正常

20、滿意度指標服務對象滿意度本單位人員滿意度*%其他滿意度外來人員滿意度*%填報人： 單位負責人： 填報日期：*設(shè)備購置績效目標申報 申報單位： 中期目標年度目標一級指標二級指標三級指標目標值二級指標三級指標目標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標數(shù)量指標購建*設(shè)備*臺或套購建設(shè)施*立方米變壓器、電纜及低壓配電柜項目臺/米/套更新改造水泵*臺（具體型號細化）圖像信息中心系統(tǒng)建設(shè)按設(shè)計模塊功能及工作量細化.質(zhì)量指標質(zhì)保期*年建設(shè)等級按國家標準/*功能先進性世界一流/*使用方便性*%時效指標購建日期*月-*月成本指標單臺設(shè)備成本*元/臺單位建筑量造價*元/m或m與同標準設(shè)備相比節(jié)約*%效益指標社會效益對外提供服務次數(shù)*

21、次可持續(xù)影響使用年限*年其他效益指標辦公環(huán)境和效率改善滿意度指標服務對象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度使用人員滿意度*%填報人： 單位負責人： 填報日期：培訓/會議績效目標申報申報單位： 總體目標中期目標年度目標（文字概括描述）開展*培訓（會議），起到推進某項工作或提高某種工作能力的目標一級指標二級指標三級指標指標值二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標數(shù)量指標培訓/會議人數(shù)*人培訓/會議期數(shù)及班次*期，*班次/期培訓學時/會議*小時/期培訓/會議覆蓋率*%.質(zhì)量指標培訓課程設(shè)置/會議安排合理師資力量強培訓/會議環(huán)境良好培訓合格率/會議*%時效指標培訓/會議時間安排按次細化成本指標人均培訓

22、費*元/人效益指標社會效益對外提供服務次數(shù)*次其他效益指標專項工作目標或工作能力推進實現(xiàn)或改善滿意度指標服務對象滿意度學員/參會人員滿意度*%填報人： 單位負責人： 填報日期：大型修繕績效評價申報申報單位： 總體目標中期目標年度目標（文字概括描述）通過對外墻、門柱、圍墻，以及*重要儀器設(shè)備等大修，恢復了原設(shè)備或設(shè)備功能，保障了正常的辦公環(huán)境一級指標二級指標三級指標指標值二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標數(shù)量指標墻面修補、加固及粉刷面積*平方米重建建筑物數(shù)量*個重建建筑物建筑量*立方米圍墻護欄*平方米前門大廳維護*平方米重要設(shè)備或儀器大修*臺質(zhì)量指標質(zhì)保期*年建筑材料標準按設(shè)計細化建筑標準中

23、等或豪華質(zhì)量投訴*%或*次時效指標重建或大修時間*年*月-*年*月成本指標墻面或大廳造價*元/（按配置標準）重建門柱造價*元/m圍墻護欄造價*元/占投資總額百分比*%效益指標社會效益對外提供服務次數(shù)*次可持續(xù)影響保持原有功能*年其他效益指標公用環(huán)境安全舒適實用及相關(guān)業(yè)務實現(xiàn)滿意度指標服務對象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度使用人員滿意度*%填報人： 單位負責人： 填報日期：網(wǎng)絡運行維護績效評價申報申報單位： 總體目標中期目標年度目標（文字概括描述）維護*系統(tǒng)（硬件*個，軟件*套，維護面積*平方米）正常運轉(zhuǎn)，使之達到設(shè)計能力，保障*各工作站正常運轉(zhuǎn)，滿足*人次需求一級指標二級指標三級指標指標值

24、二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標數(shù)量指標維護網(wǎng)絡或系統(tǒng)模塊*各維護通訊設(shè)備*臺維護安全設(shè)備*臺維護服務器主機*臺維護桌面終端*臺維護機房面積*平方米維護光纜線路*米服務次數(shù)或時間*次或*小時質(zhì)量指標質(zhì)量指標運維服務等級*級別系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)率*%維修質(zhì)量*標準投訴量*%或*次時效指標時效指標故障維修響應時間*小時運行維護響應時間*分鐘成本指標成本指標綜合運維費*元/臺占投資總額百分比*%效益指標社會效益指標社會效益指標提供服務次數(shù)（對外服務系統(tǒng)）*次其他效益指標其他效益指標管理水平和效率提高*滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度其他滿意度使用人員滿意度*%填報人

25、： 單位負責人： 填報日期：公益訴訟/執(zhí)行/偵查監(jiān)督績效目標申報申報單位： 總體目標中期目標年度目標（文字概括描述）通過培訓、指導監(jiān)督，開展公益訴訟，維護社會正常秩序。一級指標二級指標三級指標目標值二級指標三級指標目標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標數(shù)量指標摸排線索*件進入訴前案件*件訴訟案件*件鑒定案件*個基層指導*人次培訓（是否可以將類似培訓納入統(tǒng)一的業(yè)務培訓）.質(zhì)量指標漏、錯等比率？（按國家有關(guān)要求細化*%問題線索處置率*%立案案件辦結(jié)率？*%鑒定質(zhì)量程序公正時效指標按要求及時成本指標案件訴訟費*元/件鑒定費*元/件相關(guān)設(shè)備*元效益指標社會效益社會公平正義維護經(jīng)濟效益指標保護經(jīng)濟財產(chǎn)*萬/億元滿意度指

26、標服務對象滿意度檢舉提供線索人員滿意度*%填報人： 單位負責人： 填報日期：項目支出績效目標申報（表一） 申報單位： 項目名稱（要與部門預算項目名稱一樣）主管部門及代碼部門或一級預算單位實施單位項目屬相（新增或延續(xù)）項目期項目資金（萬元）中期資金總額（萬元）年度資金總額（萬元）其中：中央財政資金其中：中央財政資金（萬元）省級財政資金省級財政資金（萬元）市縣（區(qū)）財政資金、單位自籌、其他資金市縣（區(qū)）財政資金、單位自籌、其他資金（萬元）項目概況（簡要描述項目內(nèi)容、目的、組織管理、實施計劃、后期管理等）立項依據(jù)（相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，以及黨委政府決策決定及政策等文件）設(shè)立的必要性（從項目能夠解決的主要問題以及對部門的影響進行分析說明）保證項目實施的制度、措施（填列項目管理的制度、措施，確保項目按目標和規(guī)定期限內(nèi)實現(xiàn)，建立長效機制，解決后續(xù)管理，防范項目管理風險和實施風險等）項目實施計劃（項目實施的具體步驟，時間控制、質(zhì)量控制等）填報人： 單位負責人： 填報日期：項目支出績效目標申報（表二） 申報單位： 總體目標中期目標年度目標（文字概括描述）（文字概述描述）績效指標一級指標二級指標三級指標指標值二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標數(shù)量指標*質(zhì)量指標質(zhì)量指標*時效指標時效指標