質(zhì)量環(huán)境記錄控制程序(含記錄)

1、文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版本頁次12021-07-01新制訂A0核準(zhǔn)審核制訂L0目的本程序目的是對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要求的記錄實(shí)施有效的控制，以證明產(chǎn)品 質(zhì)量/環(huán)境到達(dá)規(guī)定的要求和質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。本程序適用于對(duì) 本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系中的所有質(zhì)量/環(huán)境記錄予以控制。2.0定義R：表示質(zhì)量/環(huán)境記錄0責(zé)任人力資源部文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系中的所有質(zhì)量/環(huán)境記錄歸口 管理。2各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量/環(huán)境記錄的編制、填寫、傳遞和保管。0程序1質(zhì)量/環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量/環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。2質(zhì)量/環(huán)境記錄清單的編制1由人力資源部文控

2、中心負(fù)責(zé)編制質(zhì)量/環(huán)境記錄清單，規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境 記錄的保存期限；4. 2. 2質(zhì)量/環(huán)境記錄清單制訂后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)之后由人力資源部保存。4. 3質(zhì)量/環(huán)境記錄的填寫4. 3. 1質(zhì)量/環(huán)境記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改, 如因某種因素不能填寫的工程，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名 不允許空白。4. 3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原記錄，應(yīng)采用單杠劃去原記錄，在其上方 寫上更改后的記錄，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4. 3. 3記錄可以以電子檔的形式存在在公司電腦上，如果涂改要進(jìn)行標(biāo)注。4. 4質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集、歸檔和保存4. 4.1歸檔方法：各

3、部門按記錄類別、產(chǎn)品類型、機(jī)臺(tái)、班組以及日期的先后 裝訂成冊(cè)，以便于查詢，保證記錄的可追溯性。4. 4. 2在整理成冊(cè)或裝箱時(shí)，質(zhì)量/環(huán)境記錄的外部或封箱部位加以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí) 必須與質(zhì)量/環(huán)境記錄一覽表上的名稱一致。4. 4. 3儲(chǔ)存原那么：質(zhì)量/環(huán)境記錄儲(chǔ)存于檔案夾或資訊系統(tǒng)中，放于文件柜或計(jì) 算機(jī)（另開文件夾）中。4. 4. 4各部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境記錄的保存提供適宜的環(huán)境和充分的設(shè)施，滿足防 潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等要求。4. 4. 5記錄用熱敏 紙，且須保存3個(gè)月或3個(gè)月以上，應(yīng)以復(fù)印件貯存。4. 4. 6質(zhì)量/環(huán)境記錄的保存期限，應(yīng)遵循以下原那么：4. 4. 6.1假設(shè)法規(guī)有規(guī)定或顧客

4、要求者，依法規(guī)規(guī)定或顧客要求的期限保存。4. 4. 6. 2質(zhì)量/環(huán)境管理體系記錄應(yīng)保存三年。4. 4. 6. 3樣件確認(rèn)書、變更通知書等有關(guān)技術(shù)文件，保存期限為產(chǎn)品壽命期加 一年。4. 4. 6. 4員工人事檔案及培訓(xùn)記錄應(yīng)保存到該員工離開公司加三個(gè)月止。4. 4. 6. 5品質(zhì)績(jī)效記錄應(yīng)保存二年，內(nèi)審記錄應(yīng)保存三年。4. 4. 6. 6設(shè)備檔案等應(yīng)保存至該設(shè)備報(bào)廢止。4. 4. 6. 7產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境記錄保存依據(jù)產(chǎn)品使用壽命、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、產(chǎn)品使用 特點(diǎn)等。4. 5質(zhì)量/環(huán)境記錄的借閱4. 5.1需借閱有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境記錄時(shí)，經(jīng)質(zhì)量/環(huán)境記錄管理部門主管批準(zhǔn)后方 可借閱。4. 5. 2一般情況下，公司的質(zhì)量/環(huán)境記錄不外借閱。外單位人員假設(shè)因同時(shí)特殊 情況需借閱質(zhì)量/環(huán)境記錄時(shí)，必須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。4. 6質(zhì)量/環(huán)境記錄的銷毀超過保存期限且確無保存價(jià)值的，經(jīng)本部門主管審核批準(zhǔn)，與指定的監(jiān)督人一 起進(jìn)行銷毀。7文控中心每半年不少于一次以各部門執(zhí)行本程序上述條文的情況進(jìn)行監(jiān)