項目綜合管理系統(tǒng)應用實施細則

1、中鐵七局集團鄭州工程有限中鐵七鄭程2013127號關(guān)于印發(fā)中鐵七局集團鄭州工程有限公司項目綜合管理信息系統(tǒng)應用管理實施細則的通知公司各項目（指揮）部：現(xiàn)將中鐵七局集團鄭州工程有限公司項目綜合管理信息系 統(tǒng)應用管理實施細則印發(fā)給你們，請認真貫徹落實。中鐵七局集團鄭州工程有限公司項目綜合管理信息系統(tǒng)應用管理實施細則第一章總則第一條 為進一步規(guī)范公司項目綜合管理信息系統(tǒng)應用 的管理工作，加強項目信息化建設(shè)和管理，提高項目管理水平， 根據(jù)集團公司中鐵七局集團有限公司項目綜合管理信息系統(tǒng) 應用管理辦法（中鐵七程2013237號）有關(guān)要求，制定本 實施細則。第二條 文中“信息系統(tǒng)”均指“中國中鐵項目綜合管

2、理 信息系統(tǒng)”，本辦法適用于公司所屬各單位、各項目（指揮）部。第二章管理機構(gòu)和職責第三條 為確保項目綜合管理信息系統(tǒng)應用工作有效開展， 公司成立領(lǐng)導小組，全面領(lǐng)導組織項目綜合管理信息系統(tǒng)應用工 作。組長：公司總經(jīng)理副組長：公司總工程師成員：公司機關(guān)各部門負責人領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，負責領(lǐng)導小組的日常工作，辦公室設(shè) 在公司施工技術(shù)部。第四條 根據(jù)項目綜合管理信息系統(tǒng)應用管理的需要，公司 成立項目信息系統(tǒng)應用管理小組，負責具體落實領(lǐng)導小組提出的 各項工作要求，督導各單位、各項目（指揮）部的信息系統(tǒng)應用 管理工作，維護系統(tǒng)運行環(huán)境，并制定公司項目綜合管理信息系 統(tǒng)應用的各項管理辦法和規(guī)章制度。管理小組

3、組長：公司總工程師管理小組副組長：施工技術(shù)部、工程經(jīng)濟管理部、物資設(shè)備 部、財務部、人力資源部、安質(zhì)部、黨委工作部、開發(fā)中心、企 業(yè)管理及法律事務部等部門負責人。組員：公司級系統(tǒng)管理員和業(yè)務管理員公司級業(yè)務管理員包括：基本信息重大事項管理員、物資管 理員、安全質(zhì)量管理員、計統(tǒng)調(diào)管理員、勞務管理員、成本管理 員、機械管理員、進度竣工管理員、測量管理員、試驗管理員。第五條 公司所屬各單位、各項目（指揮）部要成立相應的 管理機構(gòu)，明確各項目部總工為該項工作的第一責任人，按要求 配齊項目級系統(tǒng)管理員、業(yè)務管理員。第六條各級業(yè)務管理員職責：項目基本信息重大事項管理員公司級:施工部項目基本信息重大事項管理

4、員要熟練掌握系 統(tǒng)中項目基本信息模塊中的業(yè)務功能，能夠熟練查詢統(tǒng)計項目基 本情況，包括按地區(qū)查詢項目基本信息、統(tǒng)計在建、完工項目個 數(shù)、統(tǒng)計新簽合同額，隨時關(guān)注項目重大事項，必要時上報領(lǐng)導； 開發(fā)中心管理員要及時提供中標項目情況及新中標項目的招投 標資料。項目級：項目管理員要熟練操作系統(tǒng)中項目基本信息模塊和 重大事項模塊中的業(yè)務，及時維護項目基本信息、項目發(fā)生重要 事件及時錄入。物資管理員公司級:物資管理員要熟練掌握系統(tǒng)中物資管理模塊中的業(yè) 務功能及業(yè)務流程，可維護機構(gòu)物資庫，集團公司實施物資集中 采購時要及時維護授權(quán)入場機構(gòu)，按實際管理需要設(shè)置物資材差 預警值、物資采購合同欠款額預警值、物資

5、租賃合同欠款額預警 值、物資采購合同欠款額百分比預警值、物資租賃合同欠款額百 分比預警值，如發(fā)現(xiàn)風險預警及時處理。項目級：物資管理員要熟練操作系統(tǒng)中物資管理模塊中的業(yè) 務，維護機構(gòu)物資庫，按實際管理需要設(shè)置盤點周期、核算方式， 設(shè)置物資材差預警值、物資采購合同欠款額預警值、物資租賃合 同欠款額預警值、物資采購合同欠款額百分比預警值、物資租賃 合同欠款額百分比預警值，如發(fā)現(xiàn)風險預警及時處理。安全質(zhì)量管理員公司級：安全質(zhì)量管理員要熟練掌握系統(tǒng)中安全質(zhì)量管理模 塊中的業(yè)務功能及業(yè)務流程，查詢匯總安標工地及優(yōu)質(zhì)工程獎項 信息，統(tǒng)計各單位專職人員情況，按實際管理需要設(shè)置質(zhì)量事故 死亡人數(shù)預警值、安全事故

6、死亡人數(shù)預警值、質(zhì)量事故經(jīng)濟損失 預警值、安全事故經(jīng)濟損失預警值，隨時關(guān)注各項目安全質(zhì)量事 故情況，必要時上報領(lǐng)導。項目級：安全質(zhì)量管理員要熟練操作系統(tǒng)中安全質(zhì)量管理模 塊中的業(yè)務，按實際管理需要設(shè)置質(zhì)量事故死亡人數(shù)預警值、安 全事故死亡人數(shù)預警值、質(zhì)量事故經(jīng)濟損失預警值、安全事故經(jīng) 濟損失預警值。計統(tǒng)調(diào)管理員公司級：計統(tǒng)調(diào)管理員要熟練掌握系統(tǒng)中施工計劃信息、施 工調(diào)度信息、施工統(tǒng)計信息的業(yè)務功能及業(yè)務流程，查詢統(tǒng)計在 建項目施工產(chǎn)值完成情況，匯總各項目施工產(chǎn)值上報情況，按集 團公司要求每月按時上報公司施工產(chǎn)值完成情況。項目級：計統(tǒng)調(diào)管理員要熟練操作系統(tǒng)中施工計劃信息、施 工調(diào)度信息、施工統(tǒng)計

7、信息的業(yè)務，按公司要求每月按時上報項 目施工產(chǎn)值完成情況。勞務專業(yè)分包管理員公司級：勞務管理員要熟練掌握和操作系統(tǒng)中勞務分包管理 業(yè)務，隨時掌握勞務分包方的基本信息、使用、考核情況；在系 統(tǒng)內(nèi)完成評審手續(xù)、招標手續(xù)的審查批復。負責合同管理情況， 按實際管理需要設(shè)置勞務分包合同欠款額及欠款額百分比預警 值，如發(fā)現(xiàn)風險預警及時處理。項目級：勞務管理員要熟練操作系統(tǒng)中勞務和專業(yè)分包管理 的錄入。測量管理員公司級：要熟練掌握系統(tǒng)中測量管理的業(yè)務功能及業(yè)務流 程，督導檢查各項目測量數(shù)據(jù)的錄入情況，對于測量模塊出現(xiàn)的 問題及時處理。項目級：測量管理員要熟練操作系統(tǒng)中測量管理的業(yè)務，按 錄入標準據(jù)實錄入數(shù)據(jù)

8、。試驗管理員公司級：要熟練掌握系統(tǒng)中試驗管理的業(yè)務功能及業(yè)務流 程，督導檢查各項目試驗數(shù)據(jù)的錄入情況，對于試驗模塊出現(xiàn)的 問題及時處理。項目級：試驗管理員要熟練操作系統(tǒng)中試驗管理的業(yè)務，按 錄入標準據(jù)實錄入數(shù)據(jù)。成本管理員公司級：公司級：成本管理員要熟練掌握系統(tǒng)中總包合同管 理、成本管理的業(yè)務功能及業(yè)務流程，查詢總包合同情況、查詢 統(tǒng)計對內(nèi)外驗工計價表、已審核成本計劃、未審核成本計劃、驗 工計價與實際完成對照表、項目盈虧情況，按實際管理需要設(shè)置 成本偏差預警值，如發(fā)現(xiàn)風險預警及時處理。項目級：成本管理員要熟練操作系統(tǒng)中成本管理的業(yè)務，負 責總包合同模塊的數(shù)據(jù)錄入，按實際管理需要設(shè)置成本偏差預警

9、 值，如發(fā)現(xiàn)風險預警及時處理。機械管理員公司級:機械管理員要熟練掌握系統(tǒng)中機械管理的業(yè)務功能 及業(yè)務流程，督促各項目做好設(shè)機械管理錄入工作。收集上報新 增機械基本信息，及時更新機構(gòu)機械庫和自有機械庫，做好自有 機械出租登記臺賬。做好自有、外租設(shè)備供應商登記及評審工作， 對項目上報機械準備計劃進行評審，對租賃設(shè)備付款按權(quán)限審 批，按實際管理需要設(shè)置機械采購合同欠款額預警值、機械租賃 合同欠款額預警值、機械租賃合同欠款額百分比預警值，如發(fā)現(xiàn) 風險預警及時處理。項目級：機械管理員要熟練操作系統(tǒng)中機械管理的業(yè)務功能 及業(yè)務流程，并按照公司管理辦法設(shè)置固定流程。按項目工程量 及進度要求正確填報機械準備計

10、劃以及小型機具（5萬元以下） 采購合同管理和機械租賃合同管理。為公司收集供應商登記、評 審等相關(guān)資料并做好本項目小型機具及外租設(shè)備供應商的登記 及評審工作，完善各類機械臺賬、設(shè)備進場驗收、臺班管理、租 賃設(shè)備出廠登記，并要對自有設(shè)備維修保養(yǎng)情況以及外攜機械、 租賃機械的使用情況做好相關(guān)錄入工作。進度竣工管理員公司級：進度竣工管理員要熟練掌握系統(tǒng)中進度管理、竣工 與售后管理模塊的業(yè)務功能及業(yè)務流程，隨時掌握各項目完工工 程量及進度情況，按實際管理需要設(shè)置工項進度延遲百分比、工 程量進度延遲百分比，如發(fā)現(xiàn)進度滯后及時處理。項目級：進度竣工管理員要熟練操作系統(tǒng)中進度管理、竣工 與售后管理的業(yè)務，如股

11、份公司重點項目要及時在項目動態(tài)執(zhí)行 模版中填報項目進度情況，按實際管理需要設(shè)置工項進度延遲百 分比、工程量進度延遲百分比，如發(fā)現(xiàn)進度滯后及時處理。11、公司指揮部業(yè)務管理員參照公司級管理員職責執(zhí)行。第七條各級系統(tǒng)管理員職責系統(tǒng)管理員要熟悉系統(tǒng)各業(yè)務模塊中的業(yè)務功能及業(yè)務流 程，熟練掌握系統(tǒng)管理中的用戶權(quán)限管理及工作流定義，具體負 責信息系統(tǒng)運行環(huán)境的管理，確保該系統(tǒng)正常運行。主要包括以 下職責：組織機構(gòu)管理公司系統(tǒng)管理員負責公司機關(guān)部門及項目名稱的維護；項目 管理員負責項目機構(gòu)的維護。用戶管理公司系統(tǒng)管理員負責維護公司機關(guān)人員及項目系統(tǒng)管理員， 當新成立項目時，公司管理員只負責在這個系統(tǒng)中創(chuàng)建

12、一個項 目，為這個項目創(chuàng)建一個系統(tǒng)管理員，并賦予這個管理員相應的 權(quán)限；項目系統(tǒng)管理員負責維護項目人員。用戶參與組織機構(gòu)管理公司系統(tǒng)管理員負責維護公司機關(guān)人員參與到其他機構(gòu)的 情況；項目系統(tǒng)管理員負責維護項目人員參與到其他機構(gòu)的情 況。角色權(quán)限分配公司及項目系統(tǒng)管理員根據(jù)角色權(quán)限為不同業(yè)務人員賦予 相應的角色。用戶隸屬角色公司系統(tǒng)管理員為公司機關(guān)人員及項目系統(tǒng)管理員分配角 色；項目系統(tǒng)管理員為項目人員分配角色。第三章日常管理第八條 集團公司要求公司新中標的國內(nèi)項目必須應用該 信息系統(tǒng)，存在特殊困難原因的，各項目部管理小組要以書面形 式報公司管理小組，公司管理小組再報集團公司管理小組，待批 復后

13、才能決定該項目是否應用。第九條公司開發(fā)中心應在項目中標10日內(nèi)將中標相關(guān)信 息傳達公司級系統(tǒng)管理員，公司級系統(tǒng)管理員應在項目中標后 10日內(nèi)建立該項目的用戶名。公司級信息系統(tǒng)應用管理小組應 對新成立的項目級管理小組成員進行業(yè)務培訓，培訓應在正式工 程開工前完成，使項目級業(yè)務管理員能熟練掌握各管理模塊的業(yè) 務功能和操作要領(lǐng)。公司各業(yè)務管理員每周至少一次登錄系統(tǒng)查 看進度，對項目錄入情況進行指導和幫助，發(fā)現(xiàn)問題，可以通過 出差機會進行指導、電話督導、或使用QQ群等工具提出整改措 施，及時糾偏，確保信息平臺正常運行。第十條 各項目部應在組建后15日內(nèi)成立項目級信息系統(tǒng) 應用管理小組，明確系統(tǒng)管理員和

14、業(yè)務管理員及其職責，并要求 在正式工程開工當月完成本項目首批數(shù)據(jù)的錄入工作，以后每月 按照集團公司錄入標準進入常態(tài)化應用階段。項目總工要定期組 織召開信息系統(tǒng)應用會議，組織本項目各業(yè)務管理員互相溝通， 學習操作手冊、信息化錄入標準、視頻課件以及局、公司相關(guān)通 知、文件要求，及時準確錄入數(shù)據(jù)，確保公司信息工作有效推進。第十一條 公司及項目級系統(tǒng)管理員負責信息系統(tǒng)的工作 流定義工作，工作流定義原則是，必須滿足集團公司的相關(guān)管理 辦法，先由相關(guān)領(lǐng)導及業(yè)務部門以實際管理要求及需要為出發(fā) 點，開會討論確定各業(yè)務的審批流程，確定后由系統(tǒng)管理員在系 統(tǒng)中進行設(shè)置。為規(guī)范項目管理、優(yōu)化管理流程，公司要設(shè)置統(tǒng)

15、一的工作流審批模版，所屬各項目將該模版導入即可應用。第十二條 公司信息系統(tǒng)應用管理小組要在每季度末的25 日前總結(jié)本季度信息系統(tǒng)應用工作，并以書面形式報集團公司管 理小組，內(nèi)容包括新增應用項目、停止應用項目（竣工項目）、 人員培訓、各項目數(shù)據(jù)錄入及應用中發(fā)現(xiàn)的問題、應用意見和建 議等情況。項目部要在每季度末的23日前將數(shù)據(jù)錄入及應用中 發(fā)現(xiàn)的問題、應用意見和建議等情況以書面形式報公司管理小 組。第四章考核與獎罰第十四條 月考核：公司管理小組每月對各項目部應用項目 的應用情況進行抽檢考核，公司級業(yè)務管理員每月對各項目部抽 檢項目進行考核評分，并與每月15日前交公司施工技術(shù)部匯總， 公司管理小組在每月25日前對本月考核結(jié)果進行通報，對于月 考核連續(xù)排名靠后的項目部，將責成項目領(lǐng)導到公司進行交班。 月考核情況將作為年考核的重要依據(jù)。第十五條考核與獎罰：公司管理小組每季度末對各項目部的信息系統(tǒng)應用情況進 行綜合考核排名，對于排名前3的項目經(jīng)理和項目總工將分別給 予3000元、2000元、1000元的獎勵，對于排名靠后且信息系統(tǒng) 應用工作質(zhì)量較低的項目經(jīng)理處以3000元、項目總工處以3000 元的罰款，并在全公司通報。公司每年將評選不超過5個信息系統(tǒng)應用工作優(yōu)秀項目部 和不超過10名優(yōu)秀個人分