出入庫管理制度

1、出入庫管理制度篇一：物品出入庫管理制度 第一章總那么根據(jù)公司管理方案，針對現(xiàn)時公司物資管理未夠規(guī)范和完 善，為提高倉庫物流運作效率，并進一步加強公司物品入 庫、領用和退貨的管理，加強對常用物資遵循有效庫存管理 原那么的監(jiān)督，特制定本制度。第二章采購物品的入庫管理1、采購物品定義：包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、 電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發(fā)加 工料、加工件等。2、一般正常生產損耗的物品由申請部門（車間）先做申請單，經部門車間第一主管審核后，提交至分公司總經理審 批，非正常生產損耗的價值在50000元以下采購物品（按單 工程）另外增加財務負責人審批，價值在50000元及

2、以上采 購物品（按單工程）由集團公司總經理審批。非正常生產損 耗的需提交書面申請報告，逐級審批（非正常生產損耗：指 由于車間人員操作不當、設備保養(yǎng)不到位、設備或配件質量 差、不可抗力等非正常因素造成的損失）。3、其他各需求部門根據(jù)實際正常用量在系統(tǒng)中生成采購申請單，經分公司總經理或集團總部各線副總經理審批，且需經 總部采購主管審核。書面申請單與電腦采購訂單的物品及數(shù)8、做好日常運送工具的維護工作。9、提貨發(fā)現(xiàn)物品有異常與托運部及時清點破損，并與之交涉 賠償事項，及時向公司匯報。關鍵指標：1、送貨計劃的達成率；2、送貨及時率；3、送貨物品的平安性和完整性；4、送貨本錢的降低；5、客戶動態(tài)的掌握。

3、崗位溝通：內部溝通1、物控部門客戶信息的傳達；2、業(yè)務部門的咨詢與問答；外部溝通1、公司服務和產品對客戶進行解釋崗位權限：1、客戶對服務的提報權；2、物品質量的提報權。崗位要求：1、熟悉操作駕駛貨車或三輪車；2、對公司業(yè)務范圍內的地形熟悉；3、有責任心，工作細心，原那么性強，執(zhí)行能力強。崗位名稱：驗收員驗收員崗位職責 直接上級：物控經理（或職務代理人） 負責內容：貨物的數(shù)量驗收和質檢，條形碼，物品分區(qū)入庫 崗位目標：通過對驗收過程進行有效控制，嚴把物品的包 裝、品質、價格、數(shù)量和采購單相符，做到一貨一碼。一、物品入庫前認真進行驗收,嚴格執(zhí)行驗收標準,嚴禁不合格物品進入庫房，做到質量不合格不驗收

4、，數(shù)量不清不驗 收，單據(jù)手續(xù)不全不驗收。一、物品入庫前認真進行驗收,嚴格執(zhí)行驗收標準,嚴禁不二、物品到貨后，驗收應及時，并做到驗收數(shù)量準、質量合 格、用途清，驗收單據(jù)填寫清晰。三、驗收完成后報財務部審批，申請辦理入庫手續(xù)。辦理完入庫手續(xù)后打出條形碼，做到一貨一碼，采購部審核條形碼后報請物控經理分配物品儲存地。五、根據(jù)物控經理指示和物品儲存計劃將物品清單輸入電 腦，做到準確無誤。關鍵指標：1、物品驗收數(shù)量的準確率;2、物品質量驗收的準確率3、采購部門的咨詢與問答4、物品驗收的及時性5、物品條形碼的準確性和完整性6、檢查供應商隨貨清單的完整性崗位溝通：內部溝通物品數(shù)量、質量、包裝等情況的傳達和溝通

5、條形碼工作的信息傳達崗位權限：1、對采購工作的提報權；2、對條形碼設備的提報權；崗位要求：1、熟悉操作電腦，會操作各種辦公軟件；2、了解公司產品，熟悉本行業(yè)3、熟悉驗收流程；4、有責任心，工作細心，原那么性強，執(zhí)行能力強。配貨員崗位職責崗位名稱：配貨員直接上級：物控經理負責對象：物品配貨、裝貨、卸貨，片區(qū)整理、物品歸位崗位目標：通過對配貨過程進行有效控制，做到配貨的準確 性和及時性，及時裝貨、卸貨，保證物流暢通。1、根據(jù)物控經理簽發(fā)的銷貨單，檢查訂單情況。2、揀貨：先拿散貨，不夠時拿整箱。3、裝箱：將商品按數(shù)量入箱，根據(jù)不同運輸要求配貨。4、對單：按訂單數(shù)量和實物，配合主管核對配貨質量。5、按

6、要求將配好的貨物，放置待發(fā)貨區(qū)。6、來貨送貨時,裝貨、卸貨。7、根據(jù)物控經理指示進行日常倉庫整理、7、根據(jù)物控經理指示進行日常倉庫整理、篇三：材料出入庫管理制度第一章材料驗收及保管 一、加強對出入庫材料的管理，杜絕使用不合格材料，以確 保工程施工質量。二、原材料、裝置性材料到達現(xiàn)場后，由現(xiàn)場物資管理人員 驗證到場物資的品名、規(guī)格型號、材質等級等，對顧客提供 技術復雜的產品應會同技術人員共同驗收，驗證可采取下述 方式：1、定）驗質復試（抽樣檢驗，執(zhí)行1、定）驗質復試（抽樣檢驗，執(zhí)行工程監(jiān)視和測量計劃規(guī)3、檢尺、量方;4、檢查外觀質量;55、5、5、開箱點驗。2）現(xiàn)場物資負責人對進場材料進行驗收，

7、應填寫進場材料 驗收記錄，驗收合格后對其進行標識，貯存保管，并根據(jù) 其材料的特點妥善保管、維護； 三、對發(fā)生喪失、損壞或不適用情況的處理出現(xiàn)以下情況, 應填寫產品質量反應單：1）材料到達現(xiàn)場驗證不合格；2）在使用、貯存期間損壞、變質，不符合預期的使用要求；3）出現(xiàn)的材料喪失、損壞、不適用等情況，應予以記錄，并 反應給主管部門，并將記錄存檔、備查。、材料的驗收a入庫物資由管庫人員依據(jù)訂貨合同、進料憑證、技術證件、 材質單對其數(shù)量質量進行驗收，并填制材料驗收記錄， 驗收合格后填制收料單，并登記物資卡片；b計重物資一律按實際重量驗收，以理論換算計重的物資，要 記錄換算依據(jù)。計件物資應全部清點件數(shù)，定

8、量包裝的計 重、計件物資可抽檢5-15%,并作記錄；c質量驗收要核對物資的品名、型號、材質、規(guī)格尺寸、等級等，檢查物資的外觀質量狀況，需要復試的按規(guī)定送檢。d對技術復雜的產品應會同技術人員共同驗收。驗收一般產品應在二十四個工作小時內完成，批量大技術復 雜的產品，經領導批準，可適當延長驗收時間。f驗收中發(fā)現(xiàn)質量不合格，數(shù)量超出允許誤差范圍的，及時反應，應做記錄。進口物資應按有關規(guī)定驗收，不誤索賠期, 待處理物資不得辦理入庫，應單獨存放，防止混雜。3）驗收中遇到問題的處理：a整車到貨的物資要查看車封是否完好，如有異狀，應會同想 問運輸部門人員檢查車輛狀況，經運輸部門成認并做好記 錄。零擔貨物如包裝

9、破損造成數(shù)量短缺和質量損壞，也應索 取記錄，然后向責任方辦理索賠。b凡供應單位造成短損的，憑“驗收記錄”向供應單位交涉處理。理。理。數(shù)量差異，在允許范呂（國家允許誤差）可按實際數(shù)量入帳，超過允許誤差時全部缺少數(shù)量應及時向供貨單位交涉 處理。理。數(shù)量差異，在允許范呂（國家允許誤差）可按實際數(shù)量d質量不符合規(guī)定的，應及時通知供應單位交涉更換或降級減 價（必須是不影響使用的）對有缺陷的物資可以維修的，經 供方同意，可代為修理，其費用由供方負擔，也可拒絕接 收，由供方自行處理。e凡屬供方錯發(fā)的產品，經領導同意購入，方可驗收入帳。f證件不全，應及時向供方單位索取。g對驗收中發(fā)生問題的待處理物資，應單獨存

10、放，妥善保管， 防止混雜、喪失、損壞。h對驗收不合格的產品，應按合同條款和我方造成的損失額度，與供方協(xié)商，向供方提出退貨與索賠。4）材料保管保養(yǎng) a材料存放做到正確、整齊、平安穩(wěn)固，合理苫墊，料簽齊全，檢驗試驗標識明顯，固定貨位存放物資實行“四號定位”（庫號（庫房或貨區(qū)代號）；架號（貨架或貨垛代 號）；層號（貨架或貨垛層次代號）；位號（層內貨位代 號）5）、“五五堆碼”a根據(jù)物資的不同特點，在擺放時每行每層數(shù)量力求以 “五”、“十”或其倍數(shù)堆碼）；b倉庫貯存各類材料應按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，根 據(jù)物資管理制度規(guī)定，做到無變質、無銹蝕、無損壞、 無霉爛、無蟲蛀、無鼠咬；c貯存的材料記錄準

11、確、完整， 帳、卡、物相符；d管庫人員按照“六查”（查數(shù)量、查質量、查保管方法、 查計量工具、查平安、查技術）進行自點，循環(huán)自點率每月 不少于30%,對檢查結果填寫產品自點記錄，確保在貯材料的質 量，保持帳、卡、物相符。e每年年末定期進行一次徹底清查，對物資進行全面盤點保 存清查記錄，上報清查統(tǒng)計報表。5）材料的發(fā)放嚴格依據(jù)施工進度，限額發(fā)料。a材料出庫依據(jù)發(fā)（領）料單或用料單，必須憑證 齊全，手續(xù)完備，數(shù)量準確，質量完好，標志清楚，管庫人 員方可辦理出庫；b材料出庫必須堅持“三檢查”（檢查發(fā)料憑證是否正確無 誤，檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢 查應附技術證件和有關憑證是否齊

12、全）、“三核對”（發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結存實物與帳 卡核對）；C材料出庫應按先進先出的原那么，有保管期限的必須在期限 內發(fā)放，貯存期過長時，須經重新檢驗合格后使用。合理布 置現(xiàn)場倉庫、料場，做好產品標識及狀態(tài)標識。開展壓庫利 庫工作，對易購料進行“零”庫存管理。材料在儲存過程 中，要嚴格根據(jù)材料的理化性能，合理苫墊、貯存，減少損 壞、變質等。e）盡量防止現(xiàn)場材料發(fā)生二次倒運，減少非 正常損耗。f）嚴格執(zhí)行修舊利費制度，做好剩余材料和廢舊物資的回 收、利用工作。第二章勞務公司材料管理制度一、管理形式勞務公司要有專職材料管理負責人，負責材料計劃、派人驗 磅、驗收、安排卸車及

13、材料的堆碼工作。二、材料的供應及驗收管理勞務公司領料實行限額領料制度，平時按各幢號主管工長審 核的計劃領料，待工程主體完工后進行主要材料的節(jié)超對 比，節(jié)超按合同規(guī)定處理，雙方簽字確認后方進行主體勞務 結算。對周轉材料及地材，勞務公司必須及時安排人員驗磅或驗 收，并在工程部進料單上由材料管理負責人負責簽字確認； 并且及時安排人員卸車，不得拖延。勞務公司應嚴把材料質量及數(shù)量關，如發(fā)現(xiàn)因工作不負責任 而造成質量和數(shù)量問題，將追究責任并對負責人處以100 500元的罰款。三、材料的現(xiàn)場管理1、材料要按現(xiàn)場平面布置圖分類分區(qū)堆碼并設標示牌，做到 三清（材質清、規(guī)格清、數(shù)量清）、三齊（堆放整齊、碼垛 整齊

14、、排放整齊），保證場地平整無雜物。2、鋼材分規(guī)格堆放并且要一頭對齊，加工場要及時清理，以 到達文明施工的要求。3、水泥庫要求有良好的排水溝，下底架空墊蓬布，以免受 潮，庫內要堆放整齊，執(zhí)行先進先出原那么，防止過期，造成 不必要的損失。木工加工房模板要堆放整齊，鋸末、刨花要及時清理，并且 要到達防火平安要求。現(xiàn)場的所有工程材料（包括周轉材料）不經工程經理同意簽 字，不得私自外調，一旦發(fā)現(xiàn)除追回材料外，將對責任人處 以20005000元的罰款 為控制現(xiàn)場材料的節(jié)約，現(xiàn)場鋼筋頭等處理必須經工程經理 同意后才能處理，否那么將對責任人處以20005000元的罰 為搞好現(xiàn)場文明施工，對不符合要求的，工程部

15、將書面通 知，限期整改，如再達不到要求，將 處以5001000/次的罰款，同時按雙方勞務分包合同約定要 求進行追加處分， 定期進行現(xiàn)場盤點，了解現(xiàn)場材料情況，工程收尾所節(jié)余材 料，勞務公司不得私自處理，根據(jù)工程合同規(guī)定處理。各勞 務施工隊自購機械和輔材出場須工程經理部簽字后方能出場（進場前須在工程保安處登記并報工程備案）。為便于各工種之間的相互協(xié)調，勞務公司要服從工程部材料 的合理調遣。四、周轉材料的管理1、勞務公司周轉材料的使用，報工程經理部后由工程部材料 人員通知安排進場，且須勞務公司清點數(shù)量，由專人在材料 進場單上簽字確認數(shù)量；假設因數(shù)量不對，由勞務公司自行負 責。2、周轉材料在現(xiàn)場要在

16、規(guī)定地點堆放整齊，在使用過程中未 經工程部同意不得隨意鋸割、開洞，否那么將以雙倍價格賠 償。3、勞務公司要愛惜周轉材料，拆卸時禁止高空拋落，一旦發(fā) 現(xiàn)，對工人處以一次50元罰款，對棟號工長處以100元罰 款?，F(xiàn)場周轉材料不得作為墊木，用來支墊其他材料，否那么 處分同上。4、對新進場覆膜板裁口，必須按合同約定要求，在裁口處刷地板漆二遍，假設發(fā)現(xiàn)漏刷，將處以每次50100元罰款。5、各勞務公司須加強現(xiàn)場周轉材料的管理；假設超雙方勞務合同的損耗，其責任和后果概由勞務公司負責。第三章工程部物資管理制度 一、管理形式1、 工程部材料分土建、裝飾二大類，統(tǒng)一由工程經理部歸 口管理。材料員負責具體材料采購、

17、收料供應管理等工作， 配合經理部搞好材料管理工作。需認質、認價材料必須經項 目經理簽字審核，才能與供貨商發(fā)生送樣品、文件等 往來，以便于統(tǒng)一管理。量必須一致，否那么對部門車間第一主管處以500元/次的罰 款。4、對于沒有做好采購訂單的，倉庫禁止收貨，否那么按公司相 關規(guī)章制度處分。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及 時做采購訂單的，必須由申請部門或車間主管 或書面通 知倉庫主管，并由倉庫主管轉達五金倉庫庫收貨人員走綠色 通道收貨，同時申請部門或車間必須指定專人在24小時內補 交訂單號給五金倉庫人員。不按規(guī)定時間補交訂單號，扣罰 部門車間第一主管500元/次。5、物品到達地磅或五金倉庫后，由倉

18、庫人員在系統(tǒng)中進行確 認做“暫收”動作。禁止車間部門人員不經倉庫報倉自行簽 收貨物，否那么，供應商貨款由簽單人員負責。6、所有物品必須經質量部檢驗合格后才能辦理入庫手續(xù)。一 般常規(guī)五金、電器、文具、低耗品要求在2個小時內完成檢 驗并在系統(tǒng)做確認動作，系統(tǒng)確認時間最遲不超24小時，對 于急件必須優(yōu)先檢驗并在系統(tǒng)確認（主要原輔材料的檢驗要 求和檢驗時間由質量部提供清單）。對于未經檢驗的物品， 倉庫不準發(fā)放，各車間部門也不準投入生產使用。7、實物規(guī)格與采購訂單的規(guī)格必須一致，實物數(shù)量不能大于采購訂單數(shù)量才能辦理入庫手續(xù)。8、所有物品不管檢驗是否合格，倉管員和駐五金倉庫質檢員 都必須按實際情況錄入系統(tǒng)

19、內，為評估供應商綜合能力提供 相應的數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有作假行為，一經發(fā)現(xiàn)，處分相關責任 人200元/次。9、所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域將物料擺放整齊，做好 標識，并及時錄入系統(tǒng)內，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準確 性。二、計劃管理1、單位工程開工前由總工辦召集相關負責人組織制定季度 材料需用計劃、季度材料本錢降低計劃及對施工隊的限額領 料制度。2、材料計劃由專業(yè)主管按規(guī)定時間、要求以統(tǒng)一的書面形 式報需用計劃，經預算人員和總工或技術負責人審核，工程 經理簽字生效，分管材料人員才能按要求供貨。3、局部材料如商品杜、鋼筋、木材、模板、機電設備等， 工程和技術部門及時給材料部門提供材料需用月計劃、周計

20、劃，以便于提前備料，保證施工需要。4、各材料人員要充分了解工程進度，工程需用材料，以便 催促專業(yè)部門負責人及時備注：對局部送總部的辦公用品和電腦配件，供應商送貨單 必須由領用部門主管或主管指定負責人簽名，同時簽領料 單，并交總部采購部負責人，再轉五金倉庫報倉驗收。第三章物品領用的管理要求五金倉庫實行封閉式管理，領用物品前先將領料單交給倉管 員，由倉管員按單據(jù)進行取出發(fā)放，原那么上不允許車間人員 進入倉庫內部自行領取。如因工作需要確實需要進入的，必 須由倉管員安排并陪同才能進入。1、所領用物品都必須由部門主任或以上級別人員（或主管授 權的其他管理人員）簽名，倉庫才能發(fā)放。如一些部門車間 主管授權

21、班長級別以上人員領用較低值或常用物品的，必須 由主管提交授權書，并附授權人員簽名字跡。2、單件價值在3000元或以上的物品必須經車間部門第一主 管簽名，倉庫才能發(fā)放?；ぁb物品、燃料等大宗生產 常用物料除外。3、單件價值在5000元或以上的維修配件必須經分公司總經 理簽名確認后，倉庫才能發(fā)放（如屬安裝改造工程，車間部 門也可憑分公司總經理或集團公司總經理的安裝改造批準書 簽名發(fā)放維修配件）。4、對物資領用“以舊換新”制度中規(guī)定的物品，車間部 門如不能提供舊物品的，必須有車間部門第一主管簽名及維 修部主任或以上級別人員確認，倉庫才能發(fā)放，如違反以 舊換新制度，除領用者和領用部門按制度進行處分

22、外，第 一主管處以200元/次的罰款。5、職能部門領用物品在劃入其他部門車間費用時，應該經此 部門車間主任或以上級別人員確認后才能發(fā)放。否那么，一律 納入簽名人員所屬車間部門費用。6、領用發(fā)放物品時應堅持先進先出的原那么。發(fā)放物品的倉庫 負責人必須在當天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫存，以保證系統(tǒng)數(shù) 據(jù)的及時性和準確性。第四章物品退貨的管理要求 車間要求不符時，可作出退貨處理，退貨分為兩種情況：供 應商原因造成，車間部門或采購部門自身計劃原因造成。供應商提供經質量部檢驗判定不合格物品,或供應商貨物與1、因供應商原因造成退貨但未產生任何費用，由質量部、采 購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退

23、貨 放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名， 加蓋退貨放行專用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。時 間上要求當天完成。供應商提供經質量部檢驗判定不合格物品,或供應商貨物與2、因供應商原因造成退貨未投入使用但已產生費用（如檢驗、檢測費用由質量部提供，是否收取供應商此方面費用由 質量部決定，并需由供應商確認），由質量部、采購部、倉 庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條， 產生費用可由貨款抵減，假設供應商同意支付現(xiàn)金的，由采購 部出具系統(tǒng)確認單并通知供應商到財務部交款，憑財務部出 具收款依據(jù)，或由供應商確認同意在保證金或貨款中扣減費 用證明材料（此費用由采購部負責跟進收?。?/p>

24、，倉管員才能 辦理退貨手續(xù)，時間上要求2天內完成。3、因供應商原因造成退貨已投入使用并產生費用的，先由質量部、采購部、財務部、使用部門車間、分公司副總經理以 上人員共同評定產生的損失費用（損失超過30000元或以上 費用需提交至總部總經理批準），然后按上第2點方式執(zhí) 行，倉管員才能辦理退貨手續(xù)。時間上要求一個星期內完 成。4、對于不更換供應商，未產生損失費用，且是生產急需物品的，可采用換貨方式進行處理，換貨方式退貨按第四章第1 點要求辦理退貨手續(xù)。5、公司自身原因造成退貨的，如申請部門人為下錯訂單，貨 物標識錯誤，規(guī)格型號、牌子、標準等描述模糊，有特殊要 求沒有備注，采購部重復或不按規(guī)定下訂單

25、等原因需要退貨 的，按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)，并對責任部門車間 第一主管或相關人員予以警告，視其情節(jié)嚴重程度處以50-500元/次的罰款或上報公司辦公室按廠規(guī)處置。6、所有退貨物品清單明細必須電腦打印，手寫無效，對于未按以上規(guī)定辦理相關退貨手續(xù)，保安部不能放行。備注：如供應商所送貨物超出訂單需求數(shù)量，或者無訂單需 求的，倉庫人員可拒收，并在車輛放行條備注貨物退回原 因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質檢簽名，蓋退貨 專用章后方可辦理貨物出廠。第五章物品儲存、保管要求1、執(zhí)行“誰需要，誰采購，誰負責”的原那么，對于采購回來的物品，超過1個月時間未領用的（集團總部總經理批準的 備件除外），

26、按物品價值的50%發(fā)送統(tǒng)計辦扣罰申請部門車間 及分公司主管負責人或總部各線主管負責人，并通知采購部 作退貨處理，退貨按第四章第1點要求執(zhí)行，超過10天未退 回的，追究采購部責任。如申請采購部門人員認為物品仍需 使用暫不能退貨的，必須書面提交申請給分公司總經理審 批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個月，如3 個月后仍未能領用，必須退貨處理，分公司總經理同意延遲 的，倉庫人員在貨期上延期三個月。如一些設備改造后，已 不能使用的，或放置已過期，或歷史遺留物品，由倉庫主管遞交報廢申請給財務中心副總，總監(jiān)和集團總經理審批后, 作報廢處理。2、對庫存物品要求每月盤點一次，倉管員應做好每月的庫存物品

27、盤點工作，做到收發(fā)準確、賬物相符。3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領用情況表、 庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執(zhí)行情況表等上報集團財務 中心。第六章發(fā)外加工（件）物品的管理要求1、局部機械設備配件需要發(fā)外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書面申請（注明加工件名稱及加工時間）， 經倉管員確認數(shù)量并報倉庫主管復核，再到分公司副總經理 或總經理審批后，才能做系統(tǒng)采購訂單。由采購部負責發(fā) 外，對超出加工時間未回來的，由采購部負責與加工單位聯(lián)2、發(fā)外坯料加工由生產部按訂單要求提出申請，由發(fā)外加工 組負責組織相關坯料后，列明坯料明細清單，通知倉庫人員 進行核實。并報分公司副總經理或總經理審批

28、。坯料加工完 畢回來時由發(fā)外加工組與倉庫人員共同核對數(shù)量。3、發(fā)外加工模具（外購模具），需由模具車間提出申請，經生產部審批，再到分公司主管副總經理和總經理審批。發(fā)出 經倉管員確認數(shù)量并報倉庫主管復核，由分公司主管副總經 理和總經理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出請,4、發(fā)外加工物料入倉時需按上述采購物品的入庫管理辦理相 關手續(xù)。廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出請,本制度在*年的基礎上進行了修改，從*年*月*日起實 施，最終解釋權歸集團財務中心所有！*9|（公司倉庫*年*月*日 篇二：出入庫管理制度 一、物品入庫有關制度（一）

29、物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉 庫驗收人員逐單交接。倉庫驗收人員要根據(jù)采購計劃單的工程認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價格準確無誤,質量完好，配量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價格準確無誤,質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確 認）。（二）驗收完畢后將商品驗收單報到財務，財務審核后轉成 入庫單。驗收人員打出條形碼，做到一貨一碼，不得遺漏。采購人員審核條形碼。物控經理或職務代理人根據(jù)實際需要將物品分發(fā)給群眾倉庫、沃爾瑪倉庫、中山街倉庫以及府前店。并在電腦里做好相關記錄,做到準確無誤。店。并在電腦里做好相關記錄,做到準確無誤。（三）物品進庫根據(jù)入庫憑證, 物品條款內容、物品質量標準,現(xiàn)場交接接收，必須按所購對物品進行檢查驗收，并做（三）物品進庫根據(jù)入庫憑證, 物品條款內容、物品質量標準,現(xiàn)場交接接收，必須按所購對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。（四）物品驗收合格后,應及時入庫。（四）物品驗收合格后,應及時入庫。（五）物品入庫，要按照不同的型號、材質、規(guī)格、功能和 要求，分類