采購管理控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)有限公司文件編號：RMD/QP018版 本 號：B采購管理控制程序修訂狀態(tài)：0頁 碼：共 7 頁 第 1 頁1. 目的：確保采購和外加工過程處于受控狀態(tài)，保證所采購和委外加工的產(chǎn)品準時到位，并滿足規(guī)定的質(zhì)量要求；2. 范圍：適用于公司原材料、輔助材料的采購管控和外包加工控制；3. 職責：3.1 采購部是采購的歸口管理部門，負責采購合同簽訂、采購計劃下達、采購過程跟蹤、核實報檢、貨款結(jié)算以及供貨業(yè)績統(tǒng)計、監(jiān)控工作；3.2質(zhì)量部負責采購和外加工產(chǎn)品的入廠質(zhì)量檢驗工作； 3.

2、3物流部負責提出物料需求計劃和臨時采購申請，并負責檢驗合格的原材料、輔助材料的入庫等工作； 3.4 研發(fā)部負責制定采購和外加工所需的技術(shù)標準以及臨時接收標準； 3.5 分管副總負責重大物資采購計劃的審批；4. 定義： 無5. 工作程序：流程圖流程號內(nèi)容描述崗位職責形成記錄需求識別0.00.0公司因開展各種活動而產(chǎn)生的需求信息，具體如下：1.0屬于生產(chǎn)性需求：由物流計劃員依據(jù)訂單評審、產(chǎn)品BOM清單、實際庫存物流計劃員辦公用品需求1.3零星需求1.2產(chǎn)品開發(fā)需要1.1生產(chǎn)性需求1.0或安全庫存情況，將附有物流部經(jīng)理簽字批準的物料需物流經(jīng)理求計劃下達至相關(guān)倉庫；采購申請單1.1屬產(chǎn)品開發(fā)需要：由產(chǎn)

3、品工程師依據(jù)項目開發(fā)需要，將所需物品的臨時圖紙產(chǎn)品工程師RMD 凱迪電氣有限公司文件編號：RMD/QP018版 本 號：B采購管理控制程序修訂狀態(tài)：0頁 碼：共 7 頁 第 2 頁或物料清單等提交給物流相關(guān)倉庫；1.2屬于零星需求的，由需求人開具采購申請單，并經(jīng)部需求人門經(jīng)理簽字后，直接通知零星采購人員實施采購；1.3屬于辦公用品的，由各需求部門按人資部要求，填寫好相關(guān)部門預(yù)算單預(yù)算單，并提交給人資部即可；Y發(fā)庫存2.1查庫2.02.0物流倉庫或人資部接收到相關(guān)需求信息后，查詢庫存；倉庫/人資部N2.1經(jīng)查庫，有庫存的，需求部門直接領(lǐng)取；相關(guān)部門開采購申請單3.03.0經(jīng)查庫，沒有庫存的，由倉

4、庫/人資部開具采購申請單，倉庫/人資部并報請總經(jīng)理或具備審批權(quán)限的副總批示；未通過，需調(diào)整4.0總經(jīng)理或具備審批權(quán)限的副總依據(jù)相關(guān)標準，對采購申總經(jīng)理/副總審批4.0請單所需采購物品的數(shù)量或金額等進行審批；- 未通過審批，物流倉庫/人資部依據(jù)總經(jīng)理或副總提出倉庫/人資部 的調(diào)整意見，重新開具采購申請單，并經(jīng)本部門 經(jīng)理簽字后，重新報批。提交采購5.05.0通過審批的，由物流倉庫/人資部將總經(jīng)理/副總簽字審批倉庫/人資部的采購申請單，提交至采購部；RMD 凱迪電氣有限公司文件編號：RMD/QP018版 本 號：B采購管理控制程序修訂狀態(tài)：0頁 碼：共 7 頁 第 3 頁N查合格供方6.06.0采

5、購部接到需求部門提交并經(jīng)過批示的采購申請單后采購部，對應(yīng)合格供方名錄，查看是否有滿足要求的供方；Y開發(fā)新供方6.016.01經(jīng)查詢，合格供方名錄中相關(guān)供方能滿足采購需求，采購部采購部依據(jù)供方管理控制程序要求，開發(fā)新的供方；簽訂采購合同7.07.0經(jīng)查詢，合格供方名錄中有滿足采購需求的供方，則采購部采購合同由采購部擬定、簽訂采購合同；需外加工下達采購訂單8.08.0合同簽訂后，采購部向合格供方，下達采購訂單，訂采購部采購訂單單上有明確的型號、數(shù)量、交期等要求；發(fā)放物料/半成品8.018.01需外協(xié)加工的，除下達采購訂單外，還要向外加工企 采購部業(yè)發(fā)放相關(guān)物料或半成品；進度跟蹤9.09.0采購部依

6、據(jù)采購訂單所要求的交期，以及相關(guān)質(zhì)量要采購部求，對采購進度進行跟蹤，確保按時到貨；有異常跟蹤結(jié)果10.010.0采購部依據(jù)跟蹤結(jié)果，對相關(guān)信息進行分類處理；采購部無異常通知相關(guān)方10.110.1采購過程中，若出現(xiàn)采購交付等異常，采購部及時將異常采購部信息通過內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式傳遞至相關(guān)需求部門；RMD 凱迪電氣有限公司文件編號：RMD/QP018版 本 號：B采購管理控制程序修訂狀態(tài)：0頁 碼：共 7 頁 第 4 頁物料入廠、報檢11.011.0采購物料入廠，采購部要核實供方開具的送貨單及實采購部物，并開具報檢單，通知進料檢驗員進行檢驗；Y檢驗12.012.0進料檢驗員接到報檢單后，依據(jù)進料檢驗作

7、業(yè)指導(dǎo)進料檢驗員N書要求及抽樣標準，進行檢驗。建立材料合格標識13.013.0經(jīng)檢驗，判定結(jié)論為“合格”的，由檢驗員打印、粘貼進料檢驗員該有QC標志的合格證，拒收提請不合格品評審14.014.0經(jīng)檢驗，判定結(jié)論為“不合格”的，檢驗員將不合格信息進料檢驗員讓步使用挑選使用上報給質(zhì)量主管，并由質(zhì)量主管依據(jù)訂單交付的輕重緩急質(zhì)量主管等情況，開具不合格品評審單，提請相關(guān)部門參與的相關(guān)部門退貨14.1評審；編制臨時接收標準14.2更換特殊標識14.314.1評審結(jié)果為拒收的，由采購部通知供方，辦理退貨手續(xù)，采購部并繼續(xù)跟蹤供方補貨進度；NY檢驗15.014.2評審結(jié)果為挑選使用，則有工藝工程師編制臨時挑

8、選工藝工藝工程師文件，用以指導(dǎo)臨時挑選作業(yè)；辦理入庫手續(xù)16.014.3評審結(jié)果為讓步放行使用，則有檢驗員在檢驗報告與進料檢驗員合格證相關(guān)部位標記“讓步使用”特殊標識；RMD 凱迪電氣有限公司文件編號：RMD/QP018版 本 號：B采購管理控制程序修訂狀態(tài)：0頁 碼：共 7 頁 第 5 頁15.0臨時挑選后的產(chǎn)品，由檢驗員依據(jù)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書進進料檢驗員行檢驗；檢驗結(jié)論為不合格的， 則由檢驗員出具標有“不合 格“檢驗報告，通知采購辦理退貨；檢驗結(jié)論為合格的，檢驗員在檢驗報告與合格證相關(guān)部位標記“讓步使用”特殊標識；收料、盤點、16.1辦理入庫手續(xù)16.016.0經(jīng)檢驗合格或確定讓步使用的，由采

9、購部人員將檢驗報采購部告、送貨單等送交物流倉庫，辦理相關(guān)手續(xù)；16.1倉管員收到送貨單、結(jié)論合格的檢驗報告以及入倉管員庫實物，對需要入庫的物料數(shù)量、型號等進行核實；開入庫單并簽字17.017.0倉管員根據(jù)清點實物的實際結(jié)果，開具入庫單，并由倉管員采購員簽字確認后，將入庫單一聯(lián)存檔，一聯(lián)提交財采購員務(wù)，一聯(lián)提交采購。數(shù)據(jù)整理，匯總18.018.0采購員收到簽字確認的入庫單后，對實際入庫數(shù)據(jù)進采購員行整理、匯總，入賬；供貨業(yè)績監(jiān)控19.019.0采購部負責對供方日常供貨業(yè)績進行監(jiān)控，并將監(jiān)控結(jié)果采購部記錄與供方日常供貨業(yè)績監(jiān)控表中；RMD 凱迪電氣有限公司文件編號：RMD/QP018版 本 號：B

10、采購管理控制程序修訂狀態(tài)：0頁 碼：共 7 頁 第 6 頁建立物料賬、物、卡20.020.0倉管員對新入庫的物料，依據(jù)清點的實際結(jié)果，建立清晰倉管員的物料帳、物、卡信息，并確保相一致；整理發(fā)票，填匯款單21.021.0采購部對供方開具的發(fā)票的相關(guān)內(nèi)容（如數(shù)量、金額等）采購部匯款申請單進行核實、整理后，填寫匯款申請單；并將申請單提交總經(jīng)理或具備審批權(quán)限的授權(quán)人審批；物料入庫位22.022.0倉管員建立賬物卡信息后，依據(jù)倉庫物料庫位信息，將新倉管員入庫的物料放在指定的庫位上；N重新修正、補充23.1審批23.023.0總經(jīng)理或授權(quán)人負責對匯款申請單進行審批；總經(jīng)理 Y23.1審批未通過，由采購員重新根據(jù)總經(jīng)理或授權(quán)人的批示意采購員見，對申請單進行修正補充后，重新報批；單據(jù)、發(fā)票提交財務(wù)24.024.0審批通過的，采購員將匯款申請單、發(fā)票提交至財務(wù)；采購員N核單25.025.0財務(wù)收到采購提交的通過審批的匯款申請單、發(fā)票，財務(wù)部Y并與物流倉庫提供的簽字后的入庫單進行核對；核單未通過，由采購依據(jù)意見進行補充后重新報批；采購員結(jié)算報銷26.026.0經(jīng)財務(wù)核單無誤的，依據(jù)財務(wù)規(guī)定以及與供方簽訂的貨款財務(wù)部支付協(xié)議等，由財務(wù)負責進行款項支付與報銷結(jié)算；RMD 凱迪電氣有限公司文件編號：RMD/Q