危險源辯識與風險評價程序

1、.：.； 0 PAGE 3/03 ZS/CX/AZ02 危險源辨識、風險評價和風險控制謀劃程序， 目的辨識危險源,進展風險評價,為職業(yè)安康平安目的的制定和危險源的控制提供根據。適用范圍適用于集團公司對危險源的辨識、評價和控制 定義2.1 采用GB/T280012001規(guī)范和行業(yè)規(guī)范中的術語和定義；2.2 四新技術：指新工藝、新技術、新資料、新設備。 職責3 管理者代表：3.1.1 審批職業(yè)安康平安管理方案。3.1.2 審批艱苦危險源清單.3.2 安質處：3.2.1 擔任擬制本程序并督導其實施；擔任督促能夠產生職業(yè)病的作業(yè)過程的危險源辯識；制定、評審職業(yè)平安安康管理方案；3.2.4 評審風險控制

2、方案。3.3 相關部門： 3.3.1 工程部擔任施工場所的危險源辯識；3.3.2 設物部擔任機械設備運用維護和資料裝卸、貯運、管理過程中的危險源辯識；3.3.3 事務處:a)擔任公司機關范圍內的危險源辯識、評價；b)制定并實施機關職業(yè)安康平安管理方案；c)制定并實施風險控制方案；制定并實施機關職業(yè)安康平安管理方案；3.4 工程部：3.4.1 定期或不定期的向安質處上報危險源；3.4.2 進展危險源辯識和風險評價；3.4.3 制定并實施風險控制方案。任務程序4.1危險源辨識的范圍4.1.1常規(guī)活動：正常的任務、作業(yè)活動；4.1.2非常規(guī)活動：如暫時性的施任務業(yè)、機械檢修和維護等活動；4.1.3一

3、切進入任務場所的人員的活動：包括業(yè)主、設計人員、監(jiān)理、分包方和訪問者；4.1.4任務場所的一切設備：包括租賃設備。4.2 危險源辨識的時機4.2.1 每年11-12月；4.2.2 新工程開工前；4.2.3 “四新技術運用前；4.2.4 職業(yè)安康平安法律法規(guī)與其它要求發(fā)生艱苦變化時；4.2.5 消費副總經理及相關部門有要求時。4.3 危險源辨識4.3.1 安質處按公司管理過程和以往發(fā)生的事故頻次分析危險源,并編制危險源清單.4.3.2 安質處分發(fā)“危險源清單給工程部/事務處。4.3.3 定期進展的危險源辨識:a)由相關部門根據職責3中的分工按分別進展，將辨識出的危險源列入“危險源統(tǒng)計表內交安質處

4、。b)工程部/事務處根據“危險源清單和詳細情況確定并補充危險源。c)安質處匯總、補充危險源,編制“危險源清單。4.3.4非定期進展的危險源辨識:由工程部/事務處按照進展。4.3.5 危險源辨識應吸收各層次相關人員和直接進展施工消費的工人參與。4.4 風險評價4.4.1工程部/事務處按照對危險源進展風險評價。4.4.2 經評價確定的普通危險源列入“危險源統(tǒng)計表內，艱苦危險源列入“艱苦危險源情況表內，報安質處。4.4.3安質處對上報的危險源進展確認、匯總，編制“危險源清單和“艱苦危險源清單?！捌D苦危險源清單報管理者代表同意。并將清單發(fā)送到工程部和相關部門。4.5安質處制定“職業(yè)安康平安管理方案，由

5、管理者代表審批后，發(fā)送到工程部、設物部、公安處、人事部、事務處和工程部?！奥殬I(yè)平安安康管理方案內容應包括：a)平安目的、目的；b)各級管理部門職責和目的的要求；c)滿足危險源辨識、風險評價與風險控制和法律法規(guī)要求的實施方案；c)詳細的行動方案、時間表及方法；d)控制方法；e)工程文件記錄方法。4.6 工程部/事務處根據公司“職業(yè)安康平安管理方案制定本工程/公司機關的“職業(yè)安康平安管理方案，由工程經理/事務處處長同意實施，并報安質處備案。4.7 風險控制謀劃4.7.1工程部/事務處針對每個艱苦危險源轉化為不符合、事故的臨界條件或誘發(fā)要素進展分析，并列出分析結果。4.7.2 工程部/事務處針對每個

6、臨界條件或誘發(fā)要素制定出防備措施。4.7.3 防備措施的內容至少應包括：a)實施方案的人員、職責、權限；b)控制方法、資源配置、時間表；c)反響時間、評審時間。4.7.4由工程部/事務處擔任人同意防備措施并執(zhí)行。4.7.5防備措施報安質處備案，安質處應對防備措施的內容進展核實、檢查。4.7.6工程部/事務處實施防備措施，并按方案規(guī)定的時間將實施情況反響至安質處。事務處還應對“職業(yè)平安安康管理方案的實施結果于每年11月底前報安質處。安質處監(jiān)視方案實施。4.8 每年12月，安質處評審“職業(yè)平安安康管理方案的實施效果，并將相關資料提交管理評審。5 相關/支持性文件 HYPERLINK .ZuoYeA

7、nZhiChuWeiXianYuanBianShiPingJia.doc 危險源辨識、防備措施管理方法6 相關記錄6.1 危險源統(tǒng)計表二級 6.2 艱苦危險源情況表二級6.3 危險源清單二級 6.4 艱苦危險源清單二級6.5 職業(yè)平安安康管理方案及評審資料二級6.4 防備措施資料 二級附表/附錄危險源統(tǒng)計表S/CX/AZ02-1危險源清單S/CX/AZ02-2艱苦危險源情況表S/CX/AZ02-3艱苦危險源清單S/CX/AZ02-4 HYPERLINK .MS MuLu.doc S/CX/AZ02-1危險源統(tǒng)計表統(tǒng)計單位(部門) 統(tǒng)計時間 序號工序/作業(yè)/任務稱號危險源稱號備 注統(tǒng)計人 S/C

8、X/AZ02-2 危 險 源 統(tǒng) 計 表統(tǒng)計部門 序號單位/區(qū)域工序/作業(yè)/任務稱號危險源稱號統(tǒng)計時間統(tǒng)計人 S/CX/AZ02-3艱苦危險源情況表艱苦危險源稱號艱苦危險源詳細情況：評價單位評價時間評價人員填表人填表時間 S/CX/AZ02-4艱苦危險源清單統(tǒng)計單位：中鐵隧道集團公司安質處 統(tǒng)計時間：2003.9.8序作業(yè)點/工序/部位危險源稱號說 明一、隧道工程：1隧道開挖、支護坍塌2隧道開挖、支護瓦斯爆炸3隧道開挖、支護突泥4隧道開挖、支護涌水二、市政工程公用工程5橋梁墩、臺施工高處墜落6橋梁現澆砼梁片施工梁架倒塌7橋梁墩、臺、現澆砼梁施工塔吊傾覆8橋梁架梁施工架橋機傾覆9橋梁明挖根底開挖

9、作業(yè)基坑坍塌10地下構造暗挖作業(yè)坍塌11地下構造暗挖作業(yè)涌水三、公路路基綜合工程12橋梁墩、臺施工高處墜落13橋梁現澆砼梁片施工梁架倒塌14橋梁墩、臺、現澆砼梁施工塔吊傾覆15橋梁架梁施工架橋機傾覆16橋梁明挖根底、涵洞明挖根底開挖作業(yè)基坑坍塌17路基高邊坡開挖、防護施工高邊坡坍塌四、鐵路工程：18橋梁墩、臺施工高處墜落19橋梁現澆砼梁片施工梁架倒塌20橋梁墩、臺、現澆砼梁施工塔吊傾覆21橋梁架梁施工架橋機傾覆22橋梁明挖根底、涵洞明挖根底開挖作業(yè)基坑坍塌23路基高邊坡開挖、防護施工高邊坡坍塌24臨近營業(yè)線路基、隧道洞門開挖石方爆破25營業(yè)線暫時道口人員、車輛通行列車撞擊26營業(yè)線路養(yǎng)護作業(yè)列車撞擊27隧道斜井物料提升礦車溜車28隧道豎井建井施工物料提升吊桶墜落29隧道豎井人員上下罐籠墜落五、水工隧洞工程：30隧洞開挖、支護作業(yè)隧洞坍塌31隧洞開挖、支護作業(yè)隧洞突泥32隧洞開挖、支護作業(yè)隧洞涌水33明渠開挖、支護作業(yè)明渠邊坡坍塌六、土石方工程：34石方開挖施工石方大爆破35石方開