電力行業(yè)-總經(jīng)理工作部-內(nèi)部審計關鍵業(yè)績考核指標（KPI）_第1頁
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1、.精品資料網(wǎng)cnshu25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座：.；精品資料網(wǎng)cnshu 專業(yè)提供企管培訓資料總經(jīng)理任務部內(nèi)部審計績效考核目的KPIKPI闡明計算方式信息來源考核目的審計事務完成率審計義務按時完成率不低于 %，或否決性目的本崗位提交報告及部門主任保證公司各項審計任務的完成重要審計事務的完成質量見軟目的闡明表本崗位提交報告及部門主任保證內(nèi)部財務審計、合同審計、工程審計、指點任期經(jīng)濟審計等任務高質量完成各項審計任務的按時性考核周期內(nèi)未按期審計監(jiān)視的次數(shù)不高于 次/考核周期，或否決性目的本崗位提交報告及部門主任保證、監(jiān)視公司及下屬單位遵守國家有關法律法規(guī)公司各項內(nèi)控制度檢核的規(guī)律性

2、有效檢核頻次不低于 次/考核周期本崗位提交報告及部門主任保證公司各項運營活動得以規(guī)范化管理下屬子公司內(nèi)部審計機構的健全度下屬各企業(yè)內(nèi)部審計機構數(shù)量/企業(yè)數(shù)量不小于 %本崗位提交報告促進下屬各企業(yè)建立健全內(nèi)部審計機構，配備內(nèi)部審計人員審計事務的制度性見軟目的闡明表本崗位提交報告及部門主任保證內(nèi)部審計事務制度完善，有章可循各級審計人員的業(yè)務學習、崗位培訓和內(nèi)部審計實際研討見軟目的闡明表本崗位提交報告及部門主任提高公司各級審計人員業(yè)務素質，保證審計任務順利進展審計資料、文件管理的完備性歸檔審計資料出現(xiàn)缺失、脫漏的次數(shù)不高于 次，涉及重要性資料遺失時為否決性目的本崗位提交報告及部門主任加強檔案管理總經(jīng)理任務部內(nèi)部審計崗崗位KPI闡明表考核目的詳細內(nèi)容重要審計事務的完成質量對外聘請的專業(yè)審計機構才干強審計過程中匯報的及時性審計報告完成率向董事會及相關部門報送審計報告的及時性審計事務的制度性審計制度健全搜集法律法規(guī)完善，可以隨時提供有價值的參考文獻各級審計人員

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