ISO：9001-2015體系質(zhì)量手冊(cè)正式版

1、質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 XXX 機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）依據(jù) GB / T19001 -2008 / IS09001 ： 2015 標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：XX /QMSB受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：版 序：第B版生效日期： 2018年4 15日地址:傳真:郵編:電話:頒布令廠依據(jù)GB/T19001-2008 /IS09001:2015質(zhì)量管理體系一要求并在廠原第A版質(zhì) 量手冊(cè)的基礎(chǔ)上編制完成了第B版質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系 的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)適用于：壓鑄模具的設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)；普通機(jī)械加工質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行

2、版本現(xiàn)版本實(shí)施日期：2018年4月15日，自現(xiàn)版本實(shí)施日起，原第A版質(zhì)量手冊(cè)予 以作廢?？偨?jīng)理：2018年4月10日任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001 /IS09001： 2015質(zhì)量管理體系一要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管 理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命了同志為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立，實(shí)施和保持；2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求；3）確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4）代表本企業(yè)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理；2018年4月10日序 號(hào)修改早1J修改內(nèi)容摘要修改 日期黑修改 :T-;修改 狀態(tài)備注章節(jié)號(hào)標(biāo)

3、題IS09001 ： 2015標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)昭，、,、1.0前言1.1主題內(nèi)容1.2企業(yè)概況2.0目的與范圍2.1目的2.2范圍2.3刪減說(shuō)明3.0關(guān)于質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明4.0質(zhì)量管理體系4.1 4.24.1質(zhì)量手冊(cè)的控制4.2.24.2文件控制程序4.2.34.3記錄控制程序4.2.45.0管理職責(zé)5.1 5.25.1質(zhì)量方針5.35.2策劃5.4.1 5.4.25.3職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 5.5.2 5.5.35.4管理評(píng)審控制程序5.66.0資源管理6.16.1人力資源控制程序6.26.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3 6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.07.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序7.17

4、.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.37.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.27.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.37.4采購(gòu)控制程序7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.57.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序7.68.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.18.2.1顧客滿意程度測(cè)量程序8.2.18.2.2內(nèi)部審核程序8.2.28.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.38.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.5改進(jìn)8.5.18.5.1糾正和預(yù)防措施程序8.5.2 8.5.3 質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0 XXX限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:B/0章節(jié)號(hào)1.0前言頁(yè)次：1/11-0前言主題內(nèi)容本手

5、冊(cè)規(guī)定了本企業(yè)的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的 核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述， 是本企業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì) 量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。企業(yè)簡(jiǎn)介本公司位于XXX區(qū)，緊鄰XX港。主要生產(chǎn)各種壓鑄模具加工 制造、壓鑄產(chǎn)品生產(chǎn)，普通機(jī)械加工等，年產(chǎn)值4200多萬(wàn)。產(chǎn)品銷 往國(guó)內(nèi)各省市等地區(qū)。本公司信念質(zhì)量為根、客戶至上歡迎新老 客戶蒞臨，本公司將竭誠(chéng)為您服務(wù)。本公司擁有數(shù)控車床、加工中心、電脈沖、各種專用機(jī)床、鋁壓 鑄機(jī)等多種專用生產(chǎn)設(shè)備。有專業(yè)技術(shù)人員多名，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 滿足顧客，合作客戶有：xxx機(jī)械有限公司、瑞安海普汽車部件有限 公

6、司、上海福群汽車部件有限公司等多家知名企業(yè)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)并 得良好信譽(yù)。地址：電話：傳真：郵編:章節(jié)號(hào)2.0目的與范圍頁(yè)次：1/12.0目的與范圍目的本手冊(cè)根據(jù)IS09001 ： 2015版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，目的用于證實(shí)本公司具 有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，并通過(guò)體系的有效應(yīng)用, 包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在 增強(qiáng)顧客滿意。適用產(chǎn)品范圍本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求，適用于本公司壓鑄模具的設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)，普通 機(jī)械加工實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程管理，也適用于第二方對(duì)本公司質(zhì)量保證能力和第三方質(zhì)量體系審 核。體系覆蓋范圍說(shuō)

7、明QMS中對(duì)普通機(jī)械加工冊(cè)減認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)7.3條款，其余覆蓋標(biāo)準(zhǔn)全部條款內(nèi)容。質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)3.0關(guān)于質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的聲明頁(yè)次：1/1質(zhì)量方針不斷創(chuàng)新、質(zhì)量為根、顧客滿意、持續(xù)增進(jìn)。為實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意的目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn) 品和服務(wù)要求，特制定上述質(zhì)量方針。本公司以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)，以堅(jiān)持質(zhì)量第一，不斷創(chuàng)新的技術(shù)，提供最佳的產(chǎn)品和實(shí) 施最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)的管理理念實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。本方針與本公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體 現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此

8、基礎(chǔ)上 制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解 并堅(jiān)決執(zhí)行。質(zhì)量目標(biāo)a）二次試模合格率296%；b）產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率297%；C）顧客滿意率292%.通過(guò)對(duì)以上目標(biāo)的考核，作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的測(cè)量，考核的結(jié)果提交管理評(píng)審。各職能部門應(yīng)按質(zhì)量目標(biāo)分解考核規(guī)定的要求，對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，作 為對(duì)廠質(zhì)量目標(biāo)完成情況的測(cè)量?？偨?jīng)理：2018年4月10日質(zhì)量手冊(cè)版次:B/0 質(zhì)量手冊(cè)版次:B/0 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)4.0質(zhì)量管理體系版次：B/0頁(yè)次：1/2.目的明確企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總要求及質(zhì)量管理體系文件控制總要求。.

9、范圍適用于本企業(yè)壓鑄模具的設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)，普通機(jī)械加工而建立的質(zhì)量管理體系及體 系文件的控制。.職責(zé).1總經(jīng)理a、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。.2管理者代表：職責(zé)見任命書。.3綜合部a）協(xié)助管理者代表，確保企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b）負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4、工作要點(diǎn)4.1質(zhì)量管理體系的總要求企業(yè)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求及法律法規(guī)要求，建立了質(zhì)量管理體 系，制定滿足GB/T19001-2008/IS09001： 2015標(biāo)準(zhǔn)要求的體系文件，加以保持和實(shí)施, 并予以持續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到下述要求：

10、a）企業(yè)對(duì)壓鑄模具的的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，包括管理職 責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程等進(jìn)行了確定，并實(shí)施這些過(guò)程。b）按職責(zé)分工的權(quán)限確定這些過(guò)程的順序和相互作用，并以圖表、文件等清楚、實(shí)用的方 式予以表達(dá)，通過(guò)確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；（見本章附圖“質(zhì)量管理體 系過(guò)程示意圖”）c）為確保過(guò)程有效運(yùn)行和控制，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和要求，必須對(duì)過(guò)程的輸入、輸出、投入 的資源和開展的活動(dòng)進(jìn)行策劃，制定準(zhǔn)則和方法；d）為支持這些的過(guò)程有效運(yùn)行和監(jiān)視，應(yīng)確保每一過(guò)程可以獲得必要的資源，包括人力資 源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以及必要的信息；e）對(duì)過(guò)程運(yùn)作信息

11、（包括輸入活動(dòng)和輸出的情況和結(jié)果）進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；章節(jié)號(hào)4.0 質(zhì)量管理體系頁(yè)次：2/2f）根據(jù)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量（檢驗(yàn)）和分析的結(jié)果，實(shí)施必要的糾正、預(yù)防措施或改進(jìn) 措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。42本企業(yè)按照GB/T19001-2008/IS09001： 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求建立的質(zhì)量管理體系，對(duì)壓 鑄模具的設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)，普通機(jī)械加工的眾多過(guò)程實(shí)施P、D、C、A循環(huán)管理（P- 策劃；D-實(shí)施；C-檢查；A-改進(jìn)）。本公司外包過(guò)程的控制：本公司外包過(guò)程包括監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的委外檢定/校準(zhǔn)以及產(chǎn)品的委外運(yùn)輸和熱處理。對(duì)其控制的類型和程度規(guī)定如下：1）模具的熱處

12、理、產(chǎn)品委外運(yùn)輸和應(yīng)考慮外包過(guò)程對(duì)提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛 在影響，其控制的分擔(dān)程度及控制要求具體按標(biāo)準(zhǔn)7.4條款控制。2）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的委外校準(zhǔn)和（或）檢定選擇外部具有資質(zhì)的計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施，并 按標(biāo)準(zhǔn)7.6條款進(jìn)行控制。a）本公司對(duì)以上各外包過(guò)程的控制并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé) 任。本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：詳見“章節(jié)號(hào)3.0關(guān)于質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的聲明”:b）質(zhì)量手冊(cè)（含標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序文件）：見質(zhì)量手冊(cè)目錄；c）為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件：見支持性文件清單；d）標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄及本企業(yè)運(yùn)作所需的記錄：見質(zhì)量手冊(cè)各章

13、節(jié)“記錄”。文件編寫的詳略程序應(yīng)考慮到企業(yè)規(guī)模、項(xiàng)目類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì) 等因素，做到既切合實(shí)際情況，乂便于理解應(yīng)用。4.3相關(guān)文件：章節(jié)號(hào)標(biāo)題3.0關(guān)于質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的聲明質(zhì)量手冊(cè)的控制文件控制程序記錄控制程序附圖：質(zhì)量管理體系過(guò)程示意圖附圖：質(zhì)量管理體系過(guò)程示意圖10質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0 質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0 章節(jié)號(hào)4.1質(zhì)量手冊(cè)的控制頁(yè)次：1/2I.目的編制質(zhì)量手冊(cè)并進(jìn)行控制，使企業(yè)的質(zhì)量管理體系以文件的形式得以規(guī)定和保持，并持續(xù) 改進(jìn)。.范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)的控制.職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫；總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施；綜合部負(fù)責(zé)手冊(cè)的管理控制。4.0工作要點(diǎn)：4.1

14、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008/IS09001： 2015質(zhì)量管理體系一要求和本企業(yè)實(shí)際 情況編制而成，包括：1）質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 IS09001： 2015標(biāo)準(zhǔn)中的全部要求。2）質(zhì)量管理體系包括：壓鑄模具的設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)，普通機(jī)械加工過(guò)程及其支持過(guò)程和提 高滿足顧客及適用法律法規(guī)要求的能力所要求的內(nèi)容。3）按質(zhì)量管理體系要求編制了相應(yīng)的程序文件和確保企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行所必需的 文件（見手冊(cè)目錄和支持性文件清單）。4）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述（見附圖“質(zhì)量管理體系過(guò)程示意 圖”）。對(duì)管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)的內(nèi)容在手

15、冊(cè)中進(jìn)行了描述。5）壓鑄模具的設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)，普通機(jī)械加工的過(guò)程為：詳見工藝流程圖6）對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程，按照本手冊(cè)“章節(jié)號(hào)4.0質(zhì)量管理體系”4.3條款進(jìn)行控制。 4.2術(shù)語(yǔ)和定義：本手冊(cè)采用IS09000： 2008質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。 4.3 本手冊(cè)為企業(yè)的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由綜合 部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給其他人員，手冊(cè)持有者調(diào) 離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合部，辦理注銷手續(xù)。章節(jié)號(hào)4.1質(zhì)量手冊(cè)的控制頁(yè)次：2/2手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得隨意涂抹、丟失、損壞。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，

16、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到綜合部，綜合 部應(yīng)定期（可結(jié)合管理評(píng)審）對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以 修改。對(duì)手冊(cè)的編號(hào)、修改、發(fā)放等具體控制方法，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。相關(guān) 文件章節(jié)號(hào)4.2 文件控制程序 質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0 章節(jié)號(hào)4.2文件控制程序|頁(yè)次：1/3.目的：保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)活動(dòng)場(chǎng)所均使用相應(yīng)文件的有效版本，并處于受控狀 態(tài)，確保質(zhì)量管理體系正常效進(jìn)行。.范圍：適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)的所有文件，包括相應(yīng)的外來(lái)文件的編制、審 批、發(fā)布、使用和更改的控制。.職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理和記錄的管理；各部門負(fù)責(zé)本部門文件和

17、記錄的編制、保管及歸檔工作。.工作程序文件控制流程圖：|文件分類|U文件編制/編章|H文件審批|X文件受控發(fā)放/登記|”文件使用T文件評(píng)審文件更改|更改審批（提供背景資料）|執(zhí)行更改|M保存記錄 回收作廢文件|M文件作廢/銷引H執(zhí)行審批|確定保留需求快施標(biāo)作 |實(shí)施銷毀|呆存記錄外來(lái)文件收集|H識(shí)別適用性 卜*文件確認(rèn)it文件受控|a形制分發(fā)|M保持記錄文件分類和保管質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由綜合部歸口管理并備案存檔：體系支持性文件中管理性質(zhì)量文件，如各種與質(zhì)量有關(guān)的管理制度、外來(lái)文件，包括 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)性文件等，山綜合部歸口管理并備案存檔，各相關(guān) 部門負(fù)責(zé)

18、保管；體系支持性文件中技術(shù)性文件，由生技部組織編制，綜合部歸口管理并備案存檔，各 相關(guān)部門負(fù)責(zé)保管。文件編號(hào)質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)：XX /QM-B, （XX ：企業(yè)代號(hào)；QM：質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)；B為版本）b）記錄：QR質(zhì)量手冊(cè)中的章節(jié)號(hào)對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)一本章節(jié)中記錄的順序號(hào)c）二級(jí)文件：XX /文件類別代碼一順序號(hào)一年號(hào)（文件類別代碼：管理類GL；技術(shù)類XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)4.2文件控制程序頁(yè)次：2/3JS,其他同質(zhì)量手冊(cè)）d）文件的版本/修改狀態(tài)采用、B/O.B/K B/2、B/3的方式表示。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充

19、分和適宜的。質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件），由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；技術(shù)性文件由生技部組織相關(guān)部門人員編寫，生技部經(jīng)理批準(zhǔn)；管理性文件由綜合部負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件的發(fā)放和領(lǐng)用本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件分“受控”與“非受控”兩種；企業(yè)內(nèi)部使用和提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受 控文件，加蓋“受控文件”章；向外部或顧客提供的不蓋“受控文件”章，不受更改控制。由綜合部根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)的需要，規(guī)定文件的發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批 準(zhǔn)后，填寫受控文件清單，受控發(fā)至有關(guān)部門，需要時(shí)可直接發(fā)至崗位或個(gè)人；應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要嚴(yán)格執(zhí) 行簽收制度，填寫文件發(fā)放

20、/回收登記表，接受部門應(yīng)在清單上簽收；各部門在收 文后應(yīng)登記接受的文件，填寫受控文件清單。當(dāng)文件破損后，使用人應(yīng)向發(fā)放部門申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，并在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明。文件（含記錄表式）的更改文件的編制部門負(fù)責(zé)文件的更改，文件更改需填寫文件更改申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明更改 原因。如因機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人員調(diào)離等特殊情況，文件的更改由另一部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得 原審批文件所需的有關(guān)背景資料。更改文件批準(zhǔn)后，由歸口部門在文件更改申請(qǐng)單上注明更改標(biāo)記和更改時(shí)間，并 按原發(fā)放名單進(jìn)行修改（換頁(yè)或劃改），同時(shí)收回被更改的作廢文件；更改文件時(shí)只能劃改或換頁(yè)。劃改時(shí)用雙線劃去，工整地寫上更改內(nèi)容并加蓋更改 人印章或簽名；并在相應(yīng)

21、的文件更改頁(yè)（欄）中記錄。文件的換版、作廢與銷毀文件經(jīng)過(guò)多次更改（如修改狀態(tài)從0-9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版文 件作廢，換發(fā)新版本；XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)4.2文件控制程序頁(yè)次：3/34.6.2作廢文件由綜合部及時(shí)收回，加蓋“作廢印章；需保留的作廢或失效文件，還需加蓋“作廢留存”印章方可保留。作廢的文件需銷毀時(shí)應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)整理并登記，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可銷毀。文件的保留、借閱、復(fù)制文件須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件夾的清晰、易于識(shí)別和 檢索。文件的借閱、復(fù)制需辦理借閱或復(fù)制手續(xù)，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)

22、人按規(guī)定權(quán)限審批后，向 資料管理人借閱、復(fù)制，復(fù)制的受控文件必須登記編號(hào)。外來(lái)文件的控制收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性、有效性（可用網(wǎng)上檢索、查標(biāo)準(zhǔn)雜志等方法）, 經(jīng)確認(rèn)、批準(zhǔn)后（執(zhí)行4.3條款）交綜合部受控，按本章節(jié)要求執(zhí)行控制分發(fā)。每年定期（一般情況時(shí)可結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行）由綜合部組織有關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體 系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5 條款規(guī)定。對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。本章記錄除受控文件清單長(zhǎng)期保存外，其他保存期均為3年。5.相關(guān)文件6. 記錄6.1 QR4.2.3-01

23、6.2 QR4.2.3-026.3 QR4.2.3-036.4 QR4.2.3-046.5 QR4.2.3-05章節(jié)號(hào)：4.3記錄控制程序受控文件清單文件發(fā)放/回收登記表文件更改/申請(qǐng)單文件作廢、銷毀登記表外來(lái)文件記錄XXX機(jī)械有限公司質(zhì)11：手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)4.3記錄控制程序頁(yè)次：1/21.目的：對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制并予以保持，以提供符合要求的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。.適用范圍：適用于本企業(yè)內(nèi)各種管理程序和作業(yè)文件所要求的各類記錄。.職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)管理各部門記錄的審批、標(biāo)識(shí)、編目和存檔。各部門產(chǎn)生的涉及全局的記錄由綜合部負(fù)責(zé)控制

24、。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式，并對(duì)部門內(nèi)部的記錄實(shí)施控制。.程序記錄控制流程圖：記錄表式設(shè)計(jì)| |記錄格式審定| 記錄標(biāo)識(shí)/編目|記錄使用| |記錄整理/收藏 |記錄歸檔 |記錄查閱| |記錄貯存| |記錄處理記錄的表格設(shè)計(jì)應(yīng)規(guī)范、明確、適合于企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況。記錄表格由各使用部 門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，綜合部負(fù)責(zé)審核，標(biāo)識(shí)編目和管理。記錄標(biāo)識(shí)編目，按文件控制程序執(zhí)行。綜合部負(fù)責(zé)編制總的記錄清單，各部門 負(fù)責(zé)編制本部門的記錄清單。記錄的填寫記錄填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、字跡清晰、正確、完整，填寫人應(yīng)在記錄上蓋章或簽名， 并記錄日期；不需要的欄目用“/”劃去。記錄不能隨意涂改，因記錄差錯(cuò)需要更改

25、時(shí)，應(yīng)在更改處劃改并加蓋更改人印章或 簽名。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查和督促記錄人員做好原始記錄的填寫、整理和歸檔工作，對(duì)歸 檔記錄的真實(shí)、正確性負(fù)責(zé)審核。記錄的收集和保管、貯存記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)按各章節(jié)所規(guī)定的期限整理保存，未明確保存期的只保存3年。 具體詳見綜合部編制的記錄清單。對(duì)于保存期超過(guò)一年的記錄可集中交綜合部歸 檔保管貯存。記錄應(yīng)妥善保管和貯存，便于檢索和查閱，并有適宜的環(huán)境，防止丟失和損壞。綜合部負(fù)責(zé)編制記錄清單，經(jīng)管理者代表審批；各部門負(fù)責(zé)編制本部門的記錄質(zhì)量手冊(cè)版次:B/0 質(zhì)量手冊(cè)版次:B/0 #XXX機(jī)械有限公司章節(jié)號(hào)4.3 記錄控制程序頁(yè)次：2/2清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。對(duì)記錄

26、清單的審批即作為記錄表式的審批。記錄的借閱或復(fù)制，記錄的增加或更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)的記錄可提供給顧客或其代表在評(píng)價(jià)時(shí)查閱。記錄若超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀處理時(shí)，由保管部門提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合部同 意，必要時(shí)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一按作廢文件銷毀的規(guī)定進(jìn)行處理。相關(guān)文件章節(jié)號(hào)：4.2文件控制程序記錄QR4.2.4-01記錄清單 XXX機(jī)械有限公司質(zhì)11：手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)5.0管理職責(zé)頁(yè)次：1/1.目的：確定最高管理者應(yīng)承諾的實(shí)施的活動(dòng)。.適用范圍：適用于最高管理者為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所作的承諾并提供證據(jù)。.職責(zé)最高管理者為建立、實(shí)施和改

27、進(jìn)質(zhì)量管理體系作出承諾。綜合部負(fù)責(zé)協(xié)助最高管理者對(duì)作出的承諾組織落實(shí)并督促實(shí)施。4工作要點(diǎn)管理承諾最高管理者負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并為此作出承諾；向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；按計(jì)劃的時(shí)間間隔親自主持管理評(píng)審。指定一名管理者代表；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行能獲得必要的資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者意識(shí)到，應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足, 并對(duì)是否已滿足顧客要求的信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量。 4.2.1確定顧客的需求和期望綜合部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客的

28、需求和期望，按與顧 客有關(guān)的過(guò)程控制程序要求執(zhí)行。將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求以生技部為主，負(fù)責(zé)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成企業(yè)的具體要求，這些要求包括對(duì)項(xiàng) 目的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序規(guī)定要求執(zhí) 行。有關(guān)部門負(fù)責(zé)使轉(zhuǎn)化的要求得到實(shí)施并滿足顧客要求a）企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）顧客的期望和需求、法律法規(guī)、強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間推移而修 訂，因此企業(yè)轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制 程序和改進(jìn)的規(guī)定即是為確保體系持續(xù)的改進(jìn)。5相關(guān)文件：章節(jié)號(hào) 標(biāo)題質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限和溝通管理評(píng)審控制程

29、序改進(jìn)XXX機(jī)械有限公司質(zhì)11：手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)5.1質(zhì)量方針頁(yè)次：1/1.目的：為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足。.范圍：適用于本企業(yè)所有的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。.職責(zé).1最高管理者負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)和發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針；.2綜合部負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量方針的宣傳貫徹工作；3各職能部門負(fù)責(zé)本部門的貫徹執(zhí)行并督促檢查質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)情況。4.工作要點(diǎn)本企業(yè)的質(zhì)量方針是：詳見“3.0關(guān)于質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明”本質(zhì)量方針內(nèi)涵為：本公司以先進(jìn)的技術(shù)，優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和工作效益保持企業(yè)的生命力；從用戶的需求 出發(fā)，實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶的承諾；本公司堅(jiān)持質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求發(fā)展，以 質(zhì)量服務(wù)

30、奉獻(xiàn)求信用，以勤業(yè)科研創(chuàng)業(yè)求發(fā)展，造一流人才，創(chuàng)一流事業(yè)，滿足用戶日益 變化的要求，從而為本公司不斷發(fā)展打下堅(jiān)固的基礎(chǔ)。本方針與企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了 滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等 層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員在此基礎(chǔ)上制定質(zhì) 量目標(biāo)分解考核規(guī)定，將目標(biāo)分解至各部門、層次并進(jìn)行考核，按策劃要求執(zhí)行。企業(yè)將不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán) 境的變化，按管理評(píng)審控制程序要求執(zhí)行。對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、

31、評(píng)審、修改 都應(yīng)實(shí)現(xiàn)控制，按文件控制程序要求執(zhí)行。5.相關(guān)文件章節(jié)號(hào)標(biāo)題4.2文件控制程序5.2策劃5.4管理評(píng)審控制程序XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)5.2策劃頁(yè)次：1/2.目的：為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。.適用范圍：適用于企業(yè)為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的質(zhì)量管理體系策劃。.職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃，根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨，制定企業(yè)的質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)，為確保質(zhì)量管理體系正常、有效運(yùn)行，配置必要的資源。管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的策劃。.工作要點(diǎn)質(zhì)量目標(biāo)最高管理者為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方

32、針，制定質(zhì)量目標(biāo)并與質(zhì)量方針保持一致。制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)：本企業(yè)的質(zhì)量方針；滿足工業(yè)縫紉機(jī)零部件及汽車離合器零 件生產(chǎn)和服務(wù)的特性要求的內(nèi)容；顧客滿意程度；持續(xù)改進(jìn)方面的內(nèi)容；質(zhì)量目標(biāo)可以是定量的或定性的，但應(yīng)可以進(jìn)行測(cè)量；最高管理者根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量方針，制定企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)（“3.0關(guān)于質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)的聲明”）：最高管理者組織有關(guān)人員按質(zhì)量方針的要求，在各職能、層次上進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解 并進(jìn)行考核，詳見質(zhì)量目標(biāo)分解考核規(guī)定。質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃，并確保：滿足質(zhì)量目標(biāo)；滿足GB/T19001-2008/IS09001： 2015標(biāo)準(zhǔn)各條款所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求；

33、根據(jù)本企業(yè)內(nèi)、外部的信息，在質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程、資源、產(chǎn)品變化時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系要 求的完整性，并在質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和相關(guān)文件中加以規(guī)定。進(jìn)行策劃的時(shí)機(jī)a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）企業(yè)的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)5.2策劃頁(yè)次：2/24.2.3策劃的內(nèi)容識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在企業(yè)的應(yīng)用；確定這些過(guò)程的順序及相互作用；確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所

34、需的準(zhǔn)則和方法；確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。管理者代表負(fù)責(zé)按GB/T19001-2008/IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求，組織實(shí)施并管理這些 過(guò)程。對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，本企業(yè)應(yīng)用供方評(píng)定的方式(量具檢定按7.6)實(shí)施 控制。策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件，如:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、 支持性文件和有關(guān)的記錄。質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量管理體系策劃由最高管理者負(fù)責(zé)，綜合部召集各部門負(fù)責(zé)人編制相關(guān)文件，文件 的審批和

35、發(fā)放執(zhí)行文件控制程序。策劃結(jié)果的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改各部門在執(zhí)行中應(yīng)按策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在 的問(wèn)題等及時(shí)反饋到綜合部。綜合部協(xié)助管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的 資源，并將實(shí)施結(jié)果及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。質(zhì)量管理體系變更的策劃和實(shí)施要在受控狀態(tài)下進(jìn)行，在更改期間要保持質(zhì)量管理 體系的完整運(yùn)行，按文件控制程序要求執(zhí)行。. 相關(guān)文件章節(jié)號(hào) 4.2文件控制程序質(zhì)量目標(biāo)分解考核規(guī)定. 記錄QR5.4.1 -01質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0 XXX機(jī)械有限公司章節(jié)號(hào)5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè)次：1/7.適用范圍適用于企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)

36、的管理層、職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通。.職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定各級(jí)各類人員的職責(zé)和權(quán)限，形成文件 并經(jīng)審批后發(fā)布，以便于溝通，促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。管理者代表負(fù)責(zé)組織繪制企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)圖和“質(zhì)量管理體系職能分配表”。4工作要點(diǎn)質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（見本章節(jié)附圖一）質(zhì)量管理體系職能分配表（見本章節(jié)附圖二）各有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理a）全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，樹立質(zhì)量第一意識(shí)，向企業(yè)全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法 規(guī)的重要性；b）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊(cè)；c）任命管理者代表，確

37、定與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確各級(jí)管理機(jī)構(gòu)和人員 的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保組織內(nèi)部的溝通；d）主持管理評(píng)審，決定對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地不斷改進(jìn)；e）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源配備；f）對(duì)企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足法律法規(guī)要求負(fù)責(zé)。g）管理者代表（詳見任命書）綜合部a）作為企業(yè)質(zhì)量管理體系的責(zé)任管理部門，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制質(zhì)量管理體系 文件；歸口管理企業(yè)質(zhì)量管理體系文件，組織對(duì)現(xiàn)有文件的定期評(píng)審；b）負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)涉及全局的記錄的管理和歸檔；c）根據(jù)總經(jīng)理授意，組織管理評(píng)審，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；d）負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)

38、督檢查；e）負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，組織員工上崗基礎(chǔ)教育，能力確認(rèn)，并對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估； f）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求，組織對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通和聯(lián)絡(luò)；XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè)次：2/7g）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與分析，及時(shí)提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向和改進(jìn)建議；h）負(fù)責(zé)組織有效地處理顧客投訴等反饋意見，組織對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和測(cè)量，分析顧客反饋信息，確定顧客需求及潛在要求；i）負(fù)責(zé)按企業(yè)的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制；j）負(fù)責(zé)企業(yè)采購(gòu)的控制，確保及時(shí)供應(yīng)所需的合格原輔材料；k）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付管理，組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；I）負(fù)責(zé)

39、對(duì)倉(cāng)庫(kù)的歸口管理并對(duì)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行控制；m）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物資的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)的控制及原輔材料庫(kù)的督促檢查。n）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)年度內(nèi)審的組織工作和資料管理，編制年度內(nèi)審計(jì)劃；o）參與組織對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)的策劃和控制，負(fù)責(zé)組織糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及其實(shí) 施后的跟蹤和驗(yàn)證；4. 3. 3質(zhì)檢部a）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)從物資進(jìn)企業(yè)到產(chǎn)品出企業(yè)以及新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作；b）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制和管理，負(fù)責(zé)對(duì)操作使用人員的培訓(xùn)考核；c）嚴(yán)格按圖紙、檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的檢驗(yàn)，正確填寫檢測(cè)記錄，對(duì)檢測(cè)記錄的準(zhǔn)確性 負(fù)責(zé)，對(duì)因錯(cuò)漏造成的成批返工或報(bào)廢負(fù)責(zé)；d）負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、記錄、標(biāo)識(shí)

40、、隔離、評(píng)審并提出處置決定，并跟蹤處理.e）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；督促車間、倉(cāng)庫(kù)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；4. 3. 4生技部a）遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行本公司的質(zhì)量管理體系文件，對(duì)本部門承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)；b）負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的適用和控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和維修。c）負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境進(jìn)行控制；d）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、監(jiān)測(cè)和控制及其改進(jìn)活動(dòng)的策劃、驗(yàn)證和控制；e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，做好生產(chǎn)指揮和調(diào)度工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn) 過(guò)程管理、控制和監(jiān)視和測(cè)量；f）負(fù)責(zé)全企業(yè)技術(shù)性文件的編制和控制；提供采購(gòu)物資的技術(shù)資料；編制并提供相應(yīng)的工

41、藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書等；g）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施并組織實(shí)施；h）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、培訓(xùn)和推廣應(yīng)用，檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果；i）負(fù)責(zé)對(duì)車間內(nèi)在用生產(chǎn)設(shè)施和測(cè)量設(shè)備的使用完好；XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè)次：3/7j）負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量管理和安全文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施糾正措施；k）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作。I）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)m）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制。4. 3. 5車間a）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)，合理使用車間的人、財(cái)、物，保證計(jì)劃的實(shí)施和完成;b）負(fù)責(zé)車間內(nèi)在用生產(chǎn)設(shè)施和測(cè)量設(shè)備的作用完好；對(duì)達(dá)

42、到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境 進(jìn)行管理；c）負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施糾正和糾正措施；d）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的加工和生產(chǎn)，確保產(chǎn)品的符合性；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和 防護(hù)工作。4. 3. 6內(nèi)審員a）根據(jù)企業(yè)安排參加企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、并做好記錄，保證審核的公正性；b）編制檢查表，對(duì)體系運(yùn)行的符合性和有效性作出評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施；c）對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤并驗(yàn)證其糾正措施的落實(shí)效果；d）在企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中以身作則，起骨干帶頭作用。4. 3. 7檢驗(yàn)員a）嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品的檢驗(yàn)，正確填寫檢測(cè)記錄，對(duì)檢測(cè)記錄的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)因 錯(cuò)漏檢造成的成批

43、返工、返修或報(bào)廢負(fù)責(zé)；b）負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和分管范圍內(nèi)的不合格品的處理；c）督促車間、倉(cāng)庫(kù)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；d）參與對(duì)供方的評(píng)定，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。4. 3. 8計(jì)量管理員a）負(fù)責(zé)企業(yè)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制和管理；b）建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，指導(dǎo)正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；c）按周期檢定計(jì)劃規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢定，確保在用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確性。4. 3. 9技術(shù)員a）及時(shí)收集本行業(yè)國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，編制本企業(yè)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙的受控清單，并控制 其有效使用；b）編制工藝規(guī)程、工藝過(guò)程卡、作業(yè)指導(dǎo)書、采購(gòu)技術(shù)資料、檢驗(yàn)規(guī)程等工藝文件，確保XXX機(jī)械有限

44、公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè)次：4/7C）滿足產(chǎn)品技術(shù)和設(shè)計(jì)文件的要求；對(duì)技術(shù)文件的正確性、合理性負(fù)責(zé)；d）設(shè)計(jì)專用工裝和檢測(cè)器具，確保滿足工藝、設(shè)計(jì)文件的要求；e）做好生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)服務(wù)工作，及時(shí)處理好生產(chǎn)中存在的問(wèn)題；f）指導(dǎo)和督促操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。4. 3. 10采購(gòu)員a）負(fù)責(zé)按采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)文件要求實(shí)施采購(gòu)，確保生產(chǎn)物資供應(yīng)；b）嚴(yán)格按選定的合格供方進(jìn)行物資的采購(gòu)工作，收集其質(zhì)量績(jī)效的記錄；c）深入車間、倉(cāng)庫(kù)，了解和掌握市場(chǎng)物資資源、價(jià)格、質(zhì)量等信息，及時(shí)采購(gòu)生產(chǎn)急需的 物資，保證生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施；d）負(fù)責(zé)處理供方不合格品的調(diào)換和索賠工作。4. 3. 11

45、銷售員a）負(fù)責(zé)清楚準(zhǔn)確地傳遞顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，參與合同評(píng)審、合同簽訂、合同修改、合 同管理；b）做好顧客來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的登記，做好顧客質(zhì)量信息匯總；c）會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)處理顧客反映的質(zhì)量問(wèn)題；d）定期或不定期地作出市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告等資料向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4. 3. 12設(shè)備員a）在生技部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，抓好設(shè)備日常管理工作；b）督促車間合理使用設(shè)備、精心維護(hù)保養(yǎng)、組織計(jì)劃?rùn)z修、加強(qiáng)潤(rùn)滑管理，確保全企業(yè)在 生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)。4. 3. 13操作工a）樹立質(zhì)量第一思想，嚴(yán)格“三按”（按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝）生產(chǎn)，對(duì)自己加工制造的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b）做好自檢工作，確保自檢不合格產(chǎn)品不送檢，有首檢要求的

46、，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得繼續(xù)生產(chǎn);c）正確使用、精心保養(yǎng)設(shè)備和檢測(cè)器具，確保在用設(shè)備和檢測(cè)器具保持完好狀態(tài)；d）認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程、工藝紀(jì)律，對(duì)違反上述規(guī)定造成的質(zhì)量不合格負(fù)責(zé)；e）包裝、搬運(yùn)等防護(hù)工作由操作人員按照相關(guān)的技術(shù)要求執(zhí)行，做到輕搬輕放，保護(hù)好產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)。. 3. 14倉(cāng)庫(kù)保管員a）負(fù)責(zé)庫(kù)存物資或產(chǎn)品的儲(chǔ)存、搬運(yùn)、防護(hù)和保管工作；XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè)次：5/7b）根據(jù)物資分類，建立臺(tái)帳、貨卡，執(zhí)行產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)定，做到帳、卡、物三相符；c）做到庫(kù)存產(chǎn)品、物資的標(biāo)識(shí)；d）定期檢查庫(kù)存物資，防止產(chǎn)品受潮、變質(zhì)、變污；e）做好日常動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，年終清倉(cāng)盤

47、點(diǎn)和其他相關(guān)工作。.內(nèi)部溝通企業(yè)最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、 質(zhì)量目標(biāo)、完成情況以及實(shí)施的有效性等信息進(jìn)行傳遞和溝通，以達(dá)到相互了解、相互 信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的有效溝通，可采用各種會(huì)議、布告欄或通知、文 件發(fā)放及記錄傳遞等形式。6相關(guān)文件章節(jié)號(hào)4.2文件控制程序XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè)次：6/7附圖一：質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)5.3 職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè)次：7/7附圖二：質(zhì)量管理體系職能分配表體系過(guò)程一一職能部門最高管理層綜合部生

48、技部車間質(zhì)檢部4.1質(zhì)量管理體系4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和藤務(wù)梃供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3

49、不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：主要職能部門：相關(guān)職能部門。 6.3 QR5.6-03會(huì)議記錄 XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)5.4管理評(píng)審程序頁(yè)次：2/2d.內(nèi)、外部重要的質(zhì)量信息反饋，過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品質(zhì)量與顧客要求的適宜性；e.預(yù)防和糾正措施的狀況及以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；f.質(zhì)量概念、市場(chǎng)策略、社會(huì)要求和環(huán)境條件變化可能影響質(zhì)量管理體系的變更及進(jìn)行 改進(jìn)的建議。評(píng)審準(zhǔn)備編寫評(píng)審計(jì)劃綜合部根據(jù)總經(jīng)理的旨意擬寫評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包 括評(píng)審目的、評(píng)審要點(diǎn)（內(nèi)容）、評(píng)審組成員、評(píng)審日程安排等。

50、評(píng)審組成員的確定評(píng)審組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，評(píng)審組成員由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人和熟悉本企業(yè)質(zhì)量管理體系 情況可勝任評(píng)審工作有獨(dú)立工作能力的人員參加，具體成員由總經(jīng)理決定。資料準(zhǔn)備綜合部根據(jù)評(píng)審要點(diǎn)組織準(zhǔn)備好相應(yīng)文件或資料，在評(píng)審前至少提前兩天將評(píng)審資料 分發(fā)給評(píng)審成員，以備其提前作好評(píng)審準(zhǔn)備工作。實(shí)施評(píng)審采用會(huì)議討論方式進(jìn)行，需要時(shí)亦可采用到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審等方式。總經(jīng)理主持會(huì)議，綜合部工作人員負(fù)責(zé)組織簽到、記錄等工作。管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，綜合部編制管理評(píng)審報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸出，內(nèi)容應(yīng)包 括：1）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源 需求。經(jīng)管理者代表

51、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后以文件形式傳閱給有關(guān)部門。評(píng)審決定的實(shí)施及監(jiān)督管理評(píng)審確定的不合格項(xiàng)按糾正和預(yù)防措施程序要求執(zhí)行。綜合部對(duì)糾正和預(yù) 防措施進(jìn)行跟蹤。管理評(píng)審導(dǎo)致質(zhì)量管理體系文件的修改由綜合部按文件控制程序要求執(zhí)行。管理評(píng)審形成的文件、會(huì)議記錄、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤記錄，由綜合部保 存三年，管理評(píng)審報(bào)告歸檔長(zhǎng)期保存。5.相關(guān)文件章節(jié)號(hào) 4.2文件控制程序8.5.1糾正和預(yù)防措施程序6.記錄6.1 QR5.6-016.2 QR5.6-02管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)6.0資源管理頁(yè)次：1 /11.目的對(duì)質(zhì)量管理體系所需的資源進(jìn)行確定、提供并加以管理。

52、.范圍適用于為滿足顧客要求，實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意 程度所需的資源管理。.職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需資源的配置，包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù) 資源等。.工作要點(diǎn)各部門為滿足顧客的需求并從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定 相應(yīng)的要求并實(shí)施管理。綜合部對(duì)人力資源的控制實(shí)行歸口管理，并制定相應(yīng)的控制要求，以確保所有對(duì)產(chǎn)品質(zhì) 量有影響的人員是能夠勝任的。生技部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施，制定相應(yīng)的控制要求，確保基礎(chǔ)設(shè)施符合產(chǎn)品形成過(guò)程的要求。生技部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境實(shí)施控制，工作環(huán)境符合產(chǎn)品形成過(guò)程的要求。全體員工應(yīng)自覺執(zhí)行控制要求和管理制度，努力工作，

53、確保企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)。.相關(guān)文件章節(jié)號(hào) 標(biāo)題人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序.記錄本章有關(guān)的記錄按記錄控制程序要求執(zhí)行。XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)6.1人力資源控制程序頁(yè)次：1/31.目的對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并按需求進(jìn)行培訓(xùn)以達(dá)到規(guī) 定要求。.范圍：適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的 人員。.職責(zé)綜合部：a）負(fù)責(zé)企業(yè)崗位任職要求、年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；b）負(fù)責(zé)人力資源的管理；c）負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育和培訓(xùn)；d）負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。各部門a）負(fù)責(zé)配合編制本部門員工崗位

54、責(zé)任制、任職要求；b）負(fù)責(zé)組織、督促本部門員工按計(jì)劃參加崗位技能培訓(xùn)?？偨?jīng)理a）審批崗位任職要求和企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃。b）需要時(shí)根據(jù)企業(yè)發(fā)展中對(duì)人員的要求，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或配備。.程序人力資源控制流程圖：人員安排從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員應(yīng)是能夠勝任的，對(duì)其能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)歷方面考慮。綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人編制崗位責(zé)任制和任職要求，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理 審批（各人員崗位責(zé)任詳見“5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通”）。崗位任職要求中規(guī)定的任職要求，可作為總經(jīng)理、綜合部選擇、招聘、安排人 員的依據(jù)。XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)6.1人力資源控制程序頁(yè)次：2/3培訓(xùn)、意識(shí)和能力

55、應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在（轉(zhuǎn)）崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需 求。新員工培訓(xùn)a）企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意 識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)，由綜 合部組織實(shí)施；b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門的崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和能力要求主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組 織進(jìn)行；c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急 情況的應(yīng)變措施等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，或請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員授課，并進(jìn)行局面 或?qū)嶋H操作考核

56、，合格者方可上崗。在崗人員培訓(xùn)綜合部視具體情況組織對(duì)在崗員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和考核。特殊、關(guān)鍵工作人員培訓(xùn)a）特殊、關(guān)鍵過(guò)程人員上崗前應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后方能上崗；b）國(guó)家規(guī)定的特殊工種如：電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格，任命上崗。工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，企業(yè)將創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新， 由綜合部統(tǒng)一安排培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同422 A,c）通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a）滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反上述這些要求所造成后果的嚴(yán)重性；c）自己從事的活動(dòng)與企

57、業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。企業(yè)鼓勵(lì)員工積極參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)6.1人力資源控制程序頁(yè)次：3/3a）通過(guò)理論考核、操作考核、績(jī)效評(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人 員是否具備了所需的能力；b）每年年底綜合部視需要組織召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，綜合評(píng)價(jià)本年度培訓(xùn)的有效性，征 求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；并重新對(duì)各級(jí)員工崗位能力進(jìn)行確 認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果合格率之95%即視為培訓(xùn)有效。c）綜合部會(huì)同有關(guān)部門對(duì)員工日常工作績(jī)效評(píng)價(jià)，每季度不定期地對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng) 抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)立即通

58、知其暫停工作，安排培訓(xùn)、考核合格后再 上崗或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。綜合部負(fù)責(zé)建立、保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄；培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施綜合部負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織或監(jiān)督實(shí)施。每次培訓(xùn)應(yīng)填寫員工培訓(xùn)實(shí)施記錄，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及 考核情況等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合部存檔長(zhǎng)期保存。各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，需委外培訓(xùn)的應(yīng)先報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，山綜合 部統(tǒng)一組織實(shí)施。. 相關(guān)文件章節(jié)號(hào) 4.2.4 記錄控制程序崗位任職要求.記錄QR6.2-01 年度培訓(xùn)計(jì)劃QR6.2-02培

59、訓(xùn)實(shí)施記錄QR6.2-03員工能力確認(rèn)表XXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)版次：B/0章節(jié)號(hào)6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁(yè)次：1/2.目的確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。.適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。.職責(zé)生技部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。生技部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。.程序基礎(chǔ)設(shè)施控制流程圖：基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)生技部負(fù)責(zé)管理各使用部門為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，山使用部門根據(jù)需 要，提出基礎(chǔ)設(shè)施配置申請(qǐng)，明確設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、預(yù)計(jì)單 價(jià)數(shù)量等，報(bào)生技部審核，經(jīng)總經(jīng)理批

60、準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生技部設(shè)計(jì)，經(jīng)使用部門和生技部共同審核， 生技部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由生技部組織加工制造。設(shè)施的驗(yàn)收a）采購(gòu)或自制的設(shè)施，生技部組織使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要求后，由雙方在設(shè)備 驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、附件及資 料等內(nèi)容。設(shè)備驗(yàn)收單由生技部保存。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行 驗(yàn)收；b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生技部與供方（或自制部門）協(xié)商解決，并在設(shè)備驗(yàn)收單上記 錄處理結(jié)果；c）生技部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳；d）低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a