KTV安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控資料

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系手冊2019年10月1日 目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc22353 1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度 PAGEREF _Toc22353 2 HYPERLINK l _Toc29223 2、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動清單 PAGEREF _Toc29223 13 HYPERLINK l _Toc2433 2.1設(shè)備設(shè)施清單 PAGEREF _Toc2433 13 HYPERLINK l _Toc8897 2.2 作業(yè)活動清單 PAGEREF _Toc8897 13 HYPERLINK l _Toc8902 3、風(fēng)險辨識、分析評價記錄 PAGERE

2、F _Toc8902 14 HYPERLINK l _Toc16988 3.1 安全檢查表分析及評價記錄 PAGEREF _Toc16988 14 HYPERLINK l _Toc15325 3.2 作業(yè)危害分析及評價記錄 PAGEREF _Toc15325 19 HYPERLINK l _Toc24829 4、風(fēng)險點分級管控臺賬 PAGEREF _Toc24829 21 HYPERLINK l _Toc11616 4.1安全風(fēng)險分級管控臺賬（設(shè)備設(shè)施） PAGEREF _Toc11616 21 HYPERLINK l _Toc737 4.2安全風(fēng)險分級管控臺賬（作業(yè)活動） PAGEREF _

3、Toc737 28 HYPERLINK l _Toc18581 5、較大以上風(fēng)險等級清單 PAGEREF _Toc18581 281、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度1目的為明確本公司危害識別和風(fēng)險評價的標(biāo)準(zhǔn)方法和過程，組織好危害識別和風(fēng)險評價工作，全面識別我站生產(chǎn)經(jīng)營等活動中的危險、有害因素和風(fēng)險，制定切實可行的糾正及預(yù)防控制措施，將我站開采加工生產(chǎn)經(jīng)營等活動中的危險、有害因素和風(fēng)險進行有效的控制，減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險、有害因素和風(fēng)險，特制定本制度。2 適用范圍適用本公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的風(fēng)險評價與控制。3定義3.1危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和

4、（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.2危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。3.3風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。3.4風(fēng)險評價依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評價風(fēng)險程度并確定其全過程是否在可接受的范圍。3.5事故造成死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。3.6事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。4評價組織與職責(zé)成立雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，由經(jīng)理任組長，副經(jīng)理任副組長，安全員、部門或科室負責(zé)人為成員，負責(zé)站雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)小組具體職責(zé)如下：（一）貫徹執(zhí)行國家、河北省關(guān)于雙重預(yù)

5、防體系工作相關(guān)法律法規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)，落實地方政府相關(guān)安全生產(chǎn)工作指示。（二）審議通過本公司雙重預(yù)防體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行。（三）審議站級雙重預(yù)防體系實施目標(biāo)及實施方案。（四）每季度組織雙重預(yù)防體系工作會議，總結(jié)、部署、評比、通報班組雙重預(yù)防體系開展執(zhí)行情況。（五）研究解決雙重預(yù)防體系開展過程中存在的安全生產(chǎn)重大事項，對各項雙重預(yù)防體系費用使用情況進行監(jiān)督落實。（六）組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系及隱患排查治理體系工作建立，并監(jiān)督各班組有效落實。（八）法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。組長、副組長及各成員職責(zé)，具體見站雙重預(yù)防體系責(zé)任制。5工作方法和內(nèi)容5.1風(fēng)險點確定1、風(fēng)險點劃分原則1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)

6、域風(fēng)險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險點可按照按照設(shè)備設(shè)施、部位、場所、區(qū)域等等進行劃分。2）操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)進行重點管控。2、風(fēng)險點排查1）風(fēng)險點排查的內(nèi)容按照風(fēng)險點劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查，確定包括風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點統(tǒng)計表。2）風(fēng)險點排查的方法風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。

7、5.2危險源辨識1、辨識方法1）生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單，工作危害分析評價記錄表。2)針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。2、辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：1）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；2）事故及潛在的緊急情況；3）所有進入作業(yè)場所的人員活動；4）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；5）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；6）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；7）地質(zhì)

8、、氣候及環(huán)境影響等。3、危險源辨識1）本公司對全體員工進行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。2）辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。3）運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，本單位采用生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分的方法。4）運用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨識，將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確定不符合標(biāo)

9、準(zhǔn)的情況和后果。5.3風(fēng)險評價1、風(fēng)險評價方法本單位選擇風(fēng)險矩陣分析法（LS）。對風(fēng)險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。2、風(fēng)險評價準(zhǔn)則結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價級別，進行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章；2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強制性條款；3)設(shè)計文件；4)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險的承受能力。3、風(fēng)險評價與分級根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級

10、別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示。D級4級藍色輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。C級3級黃色顯著危險：屬于一般風(fēng)險，部門或科室級、班組、崗位管控，需要控制整改。B級2級橙色高度危險：屬于較大風(fēng)險，站級、部門或科室、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理。A級1級紅色極其危險：屬于重大風(fēng)險，站級、部門或科室、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。4、直判確定重大風(fēng)險按照雙體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及風(fēng)險分析，根據(jù)賓館設(shè)施、作業(yè)風(fēng)險程度，確定直判的重大風(fēng)險。5、風(fēng)險點級別確定按照風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該

11、風(fēng)險點的級別。5.4風(fēng)險控制措施的制定與實施1）制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。2）風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3）設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。4）作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。5）不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行

12、控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。6）風(fēng)險控制措施在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中。5.5風(fēng)險分級管控1、風(fēng)險分級管控的要求1）風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。2）根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，結(jié)合本單位組織機構(gòu)簡單的實際情況，風(fēng)

13、險管控層級分為站級、部門或科室級及班組級3級。2、編制風(fēng)險分級管控清單在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。3、風(fēng)險告知1）建立安全風(fēng)險公告制度，分別在站顯著位置設(shè)置重要風(fēng)險點分級管控告知牌，各部門或科室及區(qū)域設(shè)置本部門或科室、區(qū)域的安全風(fēng)險告知牌，標(biāo)明風(fēng)險點、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及管控層級、責(zé)任人、報告方式等內(nèi)容。2）根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。6文件管理完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過

14、程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。7分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進：1）每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善；3）涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；4）員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；5）保

15、證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；6）根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8持續(xù)改進1、評審每年12月對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示和公布。2、更新主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息:1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；3）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4）風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危

16、險源辨識和風(fēng)險評價。9溝通結(jié)合本公司安全生產(chǎn)會議、外來人員告知卡等形式，建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。10風(fēng)險評價方法本單位風(fēng)險評價方法采用風(fēng)險矩陣分析法（LS）風(fēng)險矩陣分析法（簡稱LS），R=LS，其中R是風(fēng)險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。表A-1 事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（

17、沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表A-2 事件后果嚴(yán)重性（

18、S）判定準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置（2 套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級站或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工站及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表A-3 安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降

19、低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄表A-4 風(fēng)險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險12

20、3452、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動清單2.1設(shè)備設(shè)施清單序號名稱類型數(shù)量部門1會所樓建筑物1保衛(wèi)部、工程部2衛(wèi)生間建筑物及設(shè)備設(shè)施若干包房部、工程部3庫房/1包房部4停車場/1保衛(wèi)部5包房及設(shè)施建筑物及設(shè)備設(shè)施若干包房部、工程部6配電設(shè)施設(shè)備設(shè)施若干工程部7消防設(shè)施設(shè)備設(shè)施若干工程部8中央空調(diào)設(shè)備設(shè)施若干工程部9水泵設(shè)備設(shè)施2工程部10高位水箱設(shè)備設(shè)施1保衛(wèi)部、工程部2.2 作業(yè)活動清單序號作業(yè)崗位作業(yè)活動內(nèi)容作業(yè)區(qū)域?qū)嵤﹩挝?安保崗位作業(yè)會所內(nèi)防火、防盜、防損，日常安全管理，設(shè)施安全巡檢，消防器材的巡檢。酒店保衛(wèi)部2停車崗位作業(yè)引導(dǎo)車輛停放，巡檢及管理停車場保衛(wèi)部3維修崗位作業(yè)會所設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)、

21、及時檢修，確保其完好及正常運行與日常巡檢、維護酒店工程部4包房崗位作業(yè)客房管理，清潔、整理客房包房部8臨時用電作業(yè)檢維修作業(yè)，臨時用電線路接線、敷設(shè)、拆除酒店工程部9高處作業(yè)2米以上平臺，坑洞臨邊作業(yè)，準(zhǔn)備、作業(yè)、停止酒店工程部10有限空間作業(yè)檢維修時，進入下水道、狹窄空間等內(nèi)部進行清理、維修作業(yè)下水道、狹窄空間工程部 PAGE 343、風(fēng)險辨識、分析評價記錄3.1 安全檢查表分析及評價記錄安全檢查表分析（SCL)及評價記錄（建筑物及區(qū)域）序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議新增（改進）措施備注可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1會所樓建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變

22、形等情況物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險無2天花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險3門窗門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險4通道地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害2364低風(fēng)險5樓梯臺階完好，拐角處無垃圾雜物、無障礙物和絆腳物，防護欄桿無損壞其他傷害2364低風(fēng)險6安全出口通暢，標(biāo)識清楚，無堵塞其他傷害2364低風(fēng)險7平臺平臺周邊防護欄完好高處墜落、其他傷害2364低風(fēng)險8其他區(qū)域內(nèi)無易燃易爆等違禁物品火災(zāi)2484低風(fēng)險9衛(wèi)生間建筑結(jié)構(gòu)天花板及墻面完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險無10門窗門窗完

23、好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險11衛(wèi)生設(shè)施水管、水龍頭及閥門完好其他傷害2484低風(fēng)險12洗手臺完好、無損壞其他傷害2484低風(fēng)險13沖水完好、無損壞其他傷害2484低風(fēng)險14通道地面符合要求，平整，無積水、無障礙物和絆腳物其他傷害2484低風(fēng)險15通道通暢，無堵塞其他傷害2484低風(fēng)險16電氣電燈及電氣線路完好，無損壞、裸露、過熱痕跡火災(zāi)、觸電2364低風(fēng)險17庫房建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險無18門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險19地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、

24、無障礙物和絆腳物其他傷害2364低風(fēng)險20安全出口通暢，標(biāo)識清楚，無堵塞其他傷害2364低風(fēng)險21電氣設(shè)施電氣線路完好，無破損、裸露等情況，固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)25103一般風(fēng)險22插座、開關(guān)完好、無破損，無過熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險23貨物堆垛貨架完好，牢固物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險24貨物堆垛合理，無超高、超寬等情況物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險25其他區(qū)域內(nèi)無易燃易爆等違禁物品火災(zāi)25103一般風(fēng)險26停車場建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險無27門窗完好，開關(guān)靈活物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險28地面平

25、整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害2364低風(fēng)險29通道通道及出入口通暢，標(biāo)識清楚，無堵塞其他傷害2364低風(fēng)險30電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況，固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險31照明燈具完好，無損壞其他傷害2484低風(fēng)險32排水排水井通暢其他傷害2484低風(fēng)險33車輛車輛停放合理車輛傷害2484低風(fēng)險安全檢查表分析（SCL)及評價記錄（客房設(shè)施）序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議新增（改進）措施備注可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1包房建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險無2天花板完好，無

26、破損，安裝牢固物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險3門窗門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險4地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害2364低風(fēng)險5包房設(shè)施配電電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、火災(zāi)2364低風(fēng)險6插座、開關(guān)完好、無破損，無過熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險7電器顯示器、點歌機、音響及話筒無損壞、正常，開關(guān)或遙控器完好，線路無損壞、裸露觸電、火災(zāi)2364低風(fēng)險8其他桌椅等完好，放置牢固其他傷害2484低風(fēng)險安全檢查表分析（SCL)及評價記錄（公共設(shè)施）序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議新增（改進

27、）措施備注可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1電氣設(shè)施線路電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、火災(zāi)25103一般風(fēng)險無2固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)2364低風(fēng)險3配電箱配電箱等完好，內(nèi)部無積塵。電氣元件齊全、靈敏，安裝牢固。內(nèi)部接線規(guī)范。觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險4電氣元件齊全、靈敏，安裝牢固。內(nèi)部接線規(guī)范。觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險5插座及開關(guān)插座、開關(guān)完好、無破損，無過熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險6其他線路、配電箱等區(qū)域內(nèi)無易燃易爆等違禁物品火災(zāi)2484低風(fēng)險7消防設(shè)施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理火災(zāi)擴大2364低風(fēng)險無8消防水消防泵完好，正常，消防水管完好，無破損火災(zāi)擴大

28、2484低風(fēng)險9消防栓完好，正常，無圈占、占壓等情況火災(zāi)擴大2484低風(fēng)險10滅火系統(tǒng)自動、手動報警正常，光電感煙系統(tǒng)正?；馂?zāi)擴大2484低風(fēng)險11聯(lián)動滅火系統(tǒng)正常，噴淋頭完好，無堵塞，損壞損壞火災(zāi)擴大2484低風(fēng)險12安全通道安全出口通暢，標(biāo)識清楚，無堵塞其他傷害2364低風(fēng)險13防火卷簾門完好，升降正常其他傷害2364低風(fēng)險14應(yīng)急照明正常，有效其他傷害2484低風(fēng)險15中央空調(diào)空調(diào)主機控制正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確，儀表指示正確其他傷害2364低風(fēng)險無16運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常聲音觸電、機械傷害2364低風(fēng)險17電氣線路完好，無破損、裸露等情況其他傷害2364低風(fēng)險18外機基座安裝牢固其他傷害236

29、4低風(fēng)險19運轉(zhuǎn)無異響觸電、機械傷害2364低風(fēng)險20風(fēng)管送風(fēng)口溫度正常，風(fēng)管接口無漏風(fēng)其他傷害2364低風(fēng)險21通暢、無雜物其他傷害2364低風(fēng)險22水泵整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害1225低風(fēng)險無23運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確機械傷害2364低風(fēng)險24電機運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音、振動機械傷害2364低風(fēng)險25接口、管路完好無泄漏其他傷害2364低風(fēng)險26電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電2364低風(fēng)險27水箱整體支撐架設(shè)牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害1225低風(fēng)險無28箱體完好，無破損、銹蝕、變形等情況其他傷害2364低風(fēng)險29附屬設(shè)施管路、接口等

30、完好，無堵塞泄露其他傷害2364低風(fēng)險3.2 作業(yè)危害分析及評價記錄序號名稱危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議改進（新增）措施備注可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1安保崗位作業(yè)管理及檢查管理、檢查不到位火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險無2設(shè)備設(shè)施損壞、故障其他傷害2484低風(fēng)險3異?，F(xiàn)象未及時上報處理火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險4消防器材、設(shè)施損壞，未及時更換其他傷害2484低風(fēng)險5停車崗位作業(yè)管理及檢查車輛亂停，安全通道不暢車輛傷害、其他傷害2484低風(fēng)險無6在停車場內(nèi)檢修車輛、加油火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險7存放易燃易爆、化學(xué)品等未經(jīng)物品火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險8包房

31、崗位作業(yè)包房管理存在火災(zāi)隱患火災(zāi)2484低風(fēng)險無9違規(guī)使用電器設(shè)備其他傷害2484低風(fēng)險10易燃易爆等違禁物品火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險11樓層管理樓道易燃物火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險12樓道、通道雜物其他傷害2484低風(fēng)險13庫房管理物品堆放不牢物體打擊2484低風(fēng)險14存放易燃易爆、化學(xué)品等物品火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險15維修崗位作業(yè)設(shè)備維修、維護帶電作業(yè)觸電、其他傷害2484低風(fēng)險無16接觸運轉(zhuǎn)、帶電部位觸電、機械傷害2484低風(fēng)險17作業(yè)過程中，誤送電觸電、其他傷害2484低風(fēng)險18工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害2484低風(fēng)險19電氣絕緣失效；線路負荷超限觸電、其他

32、傷害2484低風(fēng)險20停送電錯誤操作，未有各相關(guān)部門、商鋪做好聯(lián)系其他傷害2484低風(fēng)險21接觸帶電部位觸電2484低風(fēng)險22臨時用電作業(yè)臨時用電作業(yè)作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災(zāi)、其他傷害2364低風(fēng)險無23誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電觸電、機械傷害2364低風(fēng)險24帶電作業(yè)觸電2484低風(fēng)險25電線接頭、接線柱等裸露帶電觸電25103一般風(fēng)險26作業(yè)過程中，誤送電觸電25103一般風(fēng)險27工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害2484低風(fēng)險28電氣絕緣失效；線路負荷超限觸電25103一般風(fēng)險29錯誤操作觸電、其他傷害2484低風(fēng)險30接觸帶電部位觸電25103一般風(fēng)險31高處作業(yè)高處作業(yè)誤操作

33、，踩空高處墜落25103一般風(fēng)險無32平臺、梯子等不穩(wěn)高處墜落2484低風(fēng)險33工器具等墜落物體打擊2484低風(fēng)險34錯誤操作、踩空高處墜落25103一般風(fēng)險35錯誤操作，踩空物體打擊、高處墜落25103一般風(fēng)險36平臺、工器具掉落物體打擊2484低風(fēng)險37有限空間作業(yè)有限空間作業(yè)錯誤操作，擅自進入有限空間中毒和窒息2484低風(fēng)險無直判為重大風(fēng)險38存在可燃有毒氣體情況下作業(yè)中毒和窒息35152較大風(fēng)險39缺氧環(huán)境作業(yè)中毒和窒息35152較大風(fēng)險40超時作業(yè)中毒和窒息25103一般風(fēng)險41發(fā)生事故，盲目施救中毒和窒息35152較大風(fēng)險42錯誤操作，工器具遺落其他傷害2484低風(fēng)險43錯誤操作，

34、人員未離開，關(guān)閉窯門等中毒和窒息2484低風(fēng)險4、風(fēng)險點分級管控臺賬 4.1安全風(fēng)險分級管控臺賬（設(shè)備設(shè)施）序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險等級現(xiàn)有管控措施管控層級責(zé)任部門責(zé)任人備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1會所樓建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風(fēng)險按規(guī)定安裝，材質(zhì)、強度符合要求1.每月進行檢查，損壞及時維修。2.實施管理責(zé)任制，有專門管理人員。3.設(shè)置緊急疏散、安全出口等指示標(biāo)志。4.嚴(yán)禁存放違禁物品。嚴(yán)禁煙火。對員工進行安全教育、消防知識培訓(xùn)/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進行應(yīng)急演練。配備滅火器等應(yīng)急器材；2.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至

35、安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器救火，撥打119，無關(guān)人員及時疏散。崗位級保衛(wèi)部、工程部崗位作業(yè)人員天花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌低風(fēng)險門窗門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害低風(fēng)險/通道地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害低風(fēng)險按規(guī)定建設(shè)，每層設(shè)置2個安全出口、疏散通道，樓梯設(shè)置防護欄桿樓梯臺階完好，拐角處無垃圾雜物、無障礙物和絆腳物，防護欄桿無損壞其他傷害低風(fēng)險安全出口通暢，標(biāo)識清楚，無堵塞其他傷害低風(fēng)險平臺平臺周邊防護欄完好高處墜落、其他傷害低風(fēng)險平臺設(shè)置防護欄桿其他區(qū)域內(nèi)無易燃易爆等違禁物品火災(zāi)低風(fēng)險設(shè)置消

36、火栓、滅火器，光電感煙、火災(zāi)報警及噴淋裝置2衛(wèi)生間建筑結(jié)構(gòu)天花板及墻面完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌低風(fēng)險1.實行專人負責(zé)制，每日進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，定期集中維護，損壞及時維修。確保設(shè)施正常。2.電氣設(shè)施專人管理，加強檢查對衛(wèi)生室人員進行安全教育、電氣安全知識教育/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進行應(yīng)急演練。2.事故發(fā)生時，采取緊急斷電措施，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)?；馂?zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器救火，撥打119，無關(guān)人員及時疏散。崗位級包房部、工程部崗位作業(yè)人員門窗門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害低風(fēng)險/衛(wèi)生設(shè)施水管、水龍頭及閥門完好其他傷害低風(fēng)險分類有序放

37、置洗手臺完好、無損壞其他傷害低風(fēng)險/沖水完好、無損壞其他傷害低風(fēng)險/通道地面符合要求，平整，無積水、無障礙物和絆腳物其他傷害低風(fēng)險/通道通暢，無堵塞其他傷害低風(fēng)險/電氣電燈及電氣線路完好，無損壞、裸露、過熱痕跡火災(zāi)、觸電低風(fēng)險有漏電保護裝置3庫房建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風(fēng)險按規(guī)定安裝，材質(zhì)、強度符合要求1.每月進行檢查，損壞及時維修。及時清理地面積水、油污。2.加強對配電設(shè)施檢查，每日檢查燃氣管道閥門接口。3.設(shè)置緊急疏散、安全出口等指示標(biāo)志。4.嚴(yán)禁存放違禁物品。嚴(yán)禁煙火。對員工進行安全教育、消防知識、用電安全知識培訓(xùn)/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進

38、行應(yīng)急演練。配備滅火器等應(yīng)急器材；2.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)?；馂?zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器救火，撥打119，無關(guān)人員及時疏散。部門級包房部部門責(zé)任人、崗位作業(yè)人員門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害低風(fēng)險/地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害低風(fēng)險按規(guī)定建設(shè)，設(shè)置安全出口安全出口通暢，標(biāo)識清楚，無堵塞其他傷害低風(fēng)險電氣設(shè)施電氣線路完好，無破損、裸露等情況，固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)一般風(fēng)險設(shè)置漏電、過載保護保護裝置插座、開關(guān)完好、無破損，無過熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)低風(fēng)險貨物堆垛貨架完好，牢固物體打擊、坍塌低風(fēng)險分類存放

39、、合理堆垛貨物堆垛合理，無超高、超寬等情況物體打擊、坍塌低風(fēng)險其他區(qū)域內(nèi)無易燃易爆等違禁物品火災(zāi)一般風(fēng)險/4停車場建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風(fēng)險按規(guī)定安裝，材質(zhì)、強度符合要求1.每月進行檢查，損壞及時維修。及時清理地面積水、油污。2.專人負責(zé)，加強對配電設(shè)施檢查，每日對車輛停放等情況進行巡查。3.設(shè)置緊急疏散、安全出口、行程路線等指示標(biāo)志。4.嚴(yán)禁存放違禁物品。嚴(yán)禁煙火。對員工進行安全教育、消防知識、用電安全知識培訓(xùn)/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進行應(yīng)急演練。配備滅火器等應(yīng)急器材；2.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。火災(zāi)事故發(fā)生時，使用

40、滅火器救火，撥打119，無關(guān)人員及時疏散。崗位級保衛(wèi)部崗位作業(yè)人員門窗完好，開關(guān)靈活物體打擊、其他傷害低風(fēng)險/地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害低風(fēng)險/通道通道及出入口通暢，標(biāo)識清楚，無堵塞其他傷害低風(fēng)險按規(guī)定建設(shè)，設(shè)置出入口、行車路線標(biāo)識電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況，固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)低風(fēng)險設(shè)置漏電、過載保護保護裝置照明燈具完好，無損壞其他傷害低風(fēng)險排水排水井通暢其他傷害低風(fēng)險/車輛車輛停放合理車輛傷害低風(fēng)險有停車區(qū)域線，合理停放5包房建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風(fēng)險按規(guī)定安裝，材質(zhì)、強度符合要求1.每月進行

41、檢查，損壞及時維修。2.實施管理責(zé)任制，有專門管理人員。3.設(shè)置緊急疏散、安全出口等指示標(biāo)志。4.設(shè)置“請勿臥床吸煙”標(biāo)志，放置賓包安全須知，張掛消防疏散圖對員工進行安全教育、消防知識培訓(xùn)/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進行應(yīng)急演練。配備滅火器等應(yīng)急器材；2.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器救火，撥打119，無關(guān)人員及時疏散。崗位級包房部、工程部崗位作業(yè)人員天花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌低風(fēng)險門窗門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害低風(fēng)險/地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害低風(fēng)險按規(guī)定建設(shè)，每層設(shè)置2個安全

42、出口、疏散通道，樓梯設(shè)置防護欄桿6包房設(shè)施配電電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、火災(zāi)低風(fēng)險接入漏電、過載保護。設(shè)置滅火器，光電感煙、火災(zāi)報警及噴淋裝置1.每月進行檢查，損壞及時維修。2.實施管理責(zé)任制，有專門管理人員。3.設(shè)置緊急疏散、安全出口等指示標(biāo)志。4.門后設(shè)置了應(yīng)急疏散路線圖對員工進行安全教育、消防知識培訓(xùn)1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進行應(yīng)急演練。配備滅火器等應(yīng)急器材；2.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器救火，撥打119，無關(guān)人員及時疏散。崗位級包房部、工程部崗位作業(yè)人員插座、開關(guān)完好、無破損，無過熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)低風(fēng)險電器顯示器、點

43、歌機、音響及話筒無損壞、正常，開關(guān)或遙控器完好，線路無損壞、裸露觸電、火災(zāi)低風(fēng)險其他桌椅等完好，放置牢固其他傷害低風(fēng)險/7電氣設(shè)施線路電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、火災(zāi)一般風(fēng)險設(shè)置漏電、過載保護保護裝置1.每周進行檢查，定期集中維護，損壞及時維修。確保設(shè)施正常。2.配電設(shè)施專人管理，設(shè)置“小心觸電”等警示標(biāo)志。3.嚴(yán)禁違規(guī)使用大功率用電設(shè)備。對員工進行安全教育、電氣安全知識培訓(xùn)；電工持證上崗電工配備絕緣手套、絕緣靴等防護用品1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進行應(yīng)急演練。2.事故發(fā)生時，采取緊急斷電措施，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)?；馂?zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器救火，撥打119，無關(guān)人員及時疏

44、散。部門級工程部部門負責(zé)人、安全管理人員固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)低風(fēng)險設(shè)置漏電、過載保護保護裝置配電箱配電箱等完好，內(nèi)部無積塵。電氣元件齊全、靈敏，安裝牢固。內(nèi)部接線規(guī)范。觸電、火災(zāi)低風(fēng)險設(shè)置漏電、過載保護保護裝置電氣元件齊全、靈敏，安裝牢固。內(nèi)部接線規(guī)范。觸電、火災(zāi)低風(fēng)險插座及開關(guān)插座、開關(guān)完好、無破損，無過熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)低風(fēng)險設(shè)置漏電、過載保護保護裝置其他線路、配電箱等區(qū)域內(nèi)無易燃易爆等違禁物品火災(zāi)低風(fēng)險設(shè)置漏電、過載保護保護裝置8消防設(shè)施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理火災(zāi)擴大低風(fēng)險/1.規(guī)定區(qū)域放置，位置明顯和便于取用。2.專人管理，每周檢查。定期維護保養(yǎng)。滅火

45、器、消防栓使用知識培訓(xùn)，應(yīng)急疏散知識培訓(xùn)/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進行應(yīng)急演練。2.火災(zāi)事故發(fā)生時，采取緊急斷電措施，火災(zāi)初期發(fā)生時，使用滅火器救火，撥打119，無關(guān)人員及時疏散。崗位級工程部崗位作業(yè)人員消防水消防泵完好，正常，消防水管完好，無破損火災(zāi)擴大低風(fēng)險/專人管理，每周檢查。定期維護保養(yǎng)。消防栓完好，正常，無圈占、占壓等情況火災(zāi)擴大低風(fēng)險滅火系統(tǒng)自動、手動報警正常，光電感煙系統(tǒng)正?；馂?zāi)擴大低風(fēng)險/專人管理，定期檢查維護聯(lián)動滅火系統(tǒng)正常，噴淋頭完好，無堵塞，損壞損壞火災(zāi)擴大低風(fēng)險/安全通道安全出口通暢，標(biāo)識清楚，無堵塞其他傷害低風(fēng)險/專人管理，定期檢查維護。損壞及時更換防火卷簾門完好，升降正

46、常其他傷害低風(fēng)險/專人管理，定期檢查維護。損壞及時更換應(yīng)急照明正常，有效其他傷害低風(fēng)險/專人管理，定期檢查維護。損壞及時更換9中央空調(diào)空調(diào)主機控制正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確，儀表指示正確其他傷害低風(fēng)險集中控制，有漏電、過載保護裝置，減震裝置，進行接地實行專人負責(zé)制，定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，損壞及時維修，確保設(shè)施正常。對人員進行安全教育、電氣安全知識教育/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進行應(yīng)急演練。2.事故發(fā)生時，采取緊急斷電措施，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。崗位級工程部崗位作業(yè)人員運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常聲音觸電、機械傷害低風(fēng)險電氣線路完好，無破損、裸露等情況其他傷害低風(fēng)險外機基座安裝牢固其他傷害低

47、風(fēng)險專門支架，螺栓緊固運轉(zhuǎn)無異響觸電、機械傷害低風(fēng)險風(fēng)管送風(fēng)口溫度正常，風(fēng)管接口無漏風(fēng)其他傷害低風(fēng)險/通暢、無雜物其他傷害低風(fēng)險10水泵整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害低風(fēng)險/1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每月，班組每周檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護服、口罩等防護用品1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.觸電傷害事故發(fā)生時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。灼燙事故發(fā)生時，用大量冷水沖洗，至少15分鐘。就醫(yī)。 崗位級工程部崗位

48、作業(yè)人員運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確機械傷害低風(fēng)險1.采取了集中控，有機械聯(lián)鎖及緊急停機裝置。2.危險部位設(shè)置防護罩。電機運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音、振動機械傷害低風(fēng)險接口、管路完好無泄漏其他傷害低風(fēng)險電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電低風(fēng)險3.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地11水箱整體支撐架設(shè)牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害低風(fēng)險/1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.公司每季度，車間每月檢查。3.定期維護保養(yǎng)1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行

49、搶救并就醫(yī)崗位級工程部崗位作業(yè)人員箱體完好，無破損、銹蝕、變形等情況其他傷害低風(fēng)險附屬設(shè)施管路、接口等完好，無堵塞泄露其他傷害低風(fēng)險/4.2安全風(fēng)險分級管控臺賬（作業(yè)活動）序號名稱危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險等級級現(xiàn)有控制措施管控層級責(zé)任部責(zé)任人備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1安保崗位作業(yè)管理及檢查管理、檢查不到位火災(zāi)、其他傷害低風(fēng)險/1.做好防火、防盜檢查工作，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理；加強對消防器材檢查，出現(xiàn)損壞等情況，及時更換。3.落實安全生產(chǎn)責(zé)任，加強責(zé)任考核對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能配備防護手套等勞動防護用品制定應(yīng)急預(yù)案，

50、定期開展應(yīng)急演練崗位級保衛(wèi)部崗位作業(yè)人員設(shè)備設(shè)施損壞、故障其他傷害低風(fēng)險異?，F(xiàn)象未及時上報處理火災(zāi)、其他傷害低風(fēng)險消防器材、設(shè)施損壞，未及時更換其他傷害低風(fēng)險2停車崗位作業(yè)管理及檢查車輛亂停，安全通道不暢車輛傷害、其他傷害低風(fēng)險/1.引導(dǎo)車輛規(guī)范停放，保持通道通暢。嚴(yán)禁在車場抽油、加油和檢修車輛。嚴(yán)禁存放汽油、柴油等燃料及其他易燃可燃物品和化學(xué)危險物品。3.落實安全生產(chǎn)責(zé)任，加強責(zé)任考核對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能配備防護手套等勞動防護用品制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急演練崗位級保衛(wèi)部崗位作業(yè)人員在停車場內(nèi)檢修車輛、加油火災(zāi)、其他傷害低風(fēng)險存放易燃易爆、化學(xué)品等未經(jīng)物品火災(zāi)、其他

51、傷害低風(fēng)險3包房崗位作業(yè)包房管理存在火災(zāi)隱患火災(zāi)低風(fēng)險/1.查房時隨時注意發(fā)現(xiàn)火險隱患，嚴(yán)禁住宿包人使用自備的電熱器具，發(fā)現(xiàn)短路、超負荷用電等不安全因素，要及時采取措施。2.勸阻賓包不要將易燃易爆物品、槍支彈藥、化學(xué)物品帶入樓層和房間，如有情況要及時報告保安部。3.樓道等區(qū)域嚴(yán)禁堆放雜物，及時打掃，確保整潔。4.庫房物品堆放牢固，不得超高。嚴(yán)禁堆放易燃易爆、化學(xué)品。對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能配備防護手套等勞動防護用品制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急演練?；馂?zāi)事故發(fā)生時，立即進行廣播，組織客人有序撤理。使用滅火器、消防水進行滅火崗位級包房部崗位作業(yè)人員違規(guī)使用電器設(shè)備其他傷害低風(fēng)險

52、易燃易爆等違禁物品火災(zāi)、其他傷害低風(fēng)險樓層管理樓道易燃物火災(zāi)、其他傷害低風(fēng)險樓道、通道雜物其他傷害低風(fēng)險庫房管理物品堆放不牢物體打擊低風(fēng)險存放易燃易爆、化學(xué)品等物品火災(zāi)、其他傷害低風(fēng)險7維修崗位作業(yè)設(shè)備維修、維護帶電作業(yè)觸電、其他傷害低風(fēng)險1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備。2.電動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護兩人配合檢維修作業(yè)，嚴(yán)禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進行驗電，需要送電時，嚴(yán)禁帶電作業(yè)，確認(rèn)安全情況。設(shè)置“有人工作，禁止合閘”電工作業(yè)取證并每年進行培訓(xùn)再教育工作服、防護手套、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽觸電事故發(fā)生時，緊急斷電，將觸電人員轉(zhuǎn)移到安全

53、區(qū)域緊急搶救后就醫(yī)。跌落傷害盡量不要移動受傷人員，避免二次傷害?；馂?zāi)發(fā)生時，使用滅火器滅火。崗位級工程部崗位作業(yè)人員接觸運轉(zhuǎn)、帶電部位觸電、機械傷害低風(fēng)險作業(yè)過程中，誤送電觸電、其他傷害低風(fēng)險工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害低風(fēng)險電氣絕緣失效；線路負荷超限觸電、其他傷害低風(fēng)險停送電錯誤操作，未有各相關(guān)部、商鋪做好聯(lián)系其他傷害低風(fēng)險供配電設(shè)施有漏電保護，按規(guī)定進行接地停送電前，與相關(guān)崗位作業(yè)溝通聯(lián)系，嚴(yán)格按照停送電相關(guān)規(guī)程操作。接觸帶電部位觸電低風(fēng)險8臨時用電作業(yè)臨時用電作業(yè)作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災(zāi)、其他傷害低風(fēng)險/1.嚴(yán)格執(zhí)行臨時用電審批制度，作業(yè)前對設(shè)備、工具進行全面檢查確保良

54、好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設(shè)備采取斷電措施。停送電時，與生產(chǎn)現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)部級工程部部負責(zé)人、崗位作業(yè)人員誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電觸電、機械傷害低風(fēng)險帶電作業(yè)觸電低風(fēng)險1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2.有漏電保護等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護。3.線路接頭處，使用絕緣膠布包裹嚴(yán)實。線路固定牢固，穿越道路、作業(yè)區(qū)域等采取設(shè)蓋板等防護設(shè)施2.兩人配合作業(yè)，嚴(yán)禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進行驗電，需要送電時，嚴(yán)禁帶電作業(yè)，確認(rèn)安全情況。設(shè)置“有人工作，禁止合閘”，臨時線路經(jīng)過區(qū)域設(shè)置必要警示、告知標(biāo)志電線接頭、接線柱等裸露帶電觸電一般風(fēng)險作業(yè)過程中，誤送電觸電一般風(fēng)險工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害低風(fēng)險電氣絕緣失效；線路負荷超限觸電一般風(fēng)險錯誤操作觸電、其他傷害低風(fēng)險有漏電保護等安全裝置；帶電設(shè)備接地接零保