洗煤廠安全風險分級管控及隱患排查治理體系資料

1、洗煤廠安全風險分級管控及隱患排查治理體系資料 2021年5月10日安全風險分級管控及隱患排查治理體系資料組成姓 名職務(wù)分析、評估人員副總經(jīng)理車間主任設(shè)備負責人辦公室負責人安全員審核人員總經(jīng)理編制單位：洗煤廠目 錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc2972 一、適用范圍 安全風險分級管控及隱患排查治理體系資料一、適用范圍本手冊適用于洗煤有限責任公司范圍內(nèi)的風險辨識、評估、分級和管控及隱患排查治理雙重預防。二、總體要求與目標根據(jù)省市關(guān)于建設(shè)安全生產(chǎn)風險分級管控及隱患排查治理體系要求，結(jié)合公司實際，經(jīng)研究決定，從2021年5月起進行安全風險辨識、評估，建立風險分級管控和隱患

2、排查治理雙重預防機制。1.總體要求按照“全員參與，領(lǐng)導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的建設(shè)。組織相關(guān)部門人員學習山西省安全風險管控體系建設(shè)實施指南、總則、細則等標準，根據(jù)各車間、崗位的設(shè)備設(shè)施，物料情況和現(xiàn)有控制措施，進行風險辨識，對員工進行培訓，以實現(xiàn)企業(yè)安全風險自辨自控、隱患自查自治，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險分級管控模式。通過實施工程、技術(shù)、教育、管理等措施，有效防控各類安全風險，減少工傷事故的發(fā)生和企業(yè)財產(chǎn)損失。2.基本要求（1）組織有力，高效運行本公司應(yīng)建立由主要負責人牽頭的雙重預防機制組織機構(gòu)，應(yīng)建立能夠保障風險分級管

3、控與隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度。（2）全員參與，分級負責本公司從基層操作人員到最高管理者，所有人員應(yīng)參與危險源辨識，風險分析、評估和管控及隱患排查治理；本公司應(yīng)根據(jù)風險及隱患級別，確定落實管控措施責任單位的層級，明確隱患整治要求。（3）自主建設(shè)，持續(xù)改進本公司應(yīng)根據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型本公司實施指南，開展符合本本公司實際的雙重預防機制建設(shè)工作。原則上本公司應(yīng)自主完成本公司雙重預防機制體系制度設(shè)計、文件編制、組織實施和持續(xù)改進，獨立進行危險源辨識、風險分析和管控及隱患排查治理等工作。（4）系統(tǒng)規(guī)范，融合深化本公司雙重預防機制應(yīng)與本公司現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合，應(yīng)在本公司安全生產(chǎn)標準化、

4、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進一步深化完善和融合，形成一體化的安全管理體系。（5）激勵約束，重在落實本公司應(yīng)建立完善的雙重預防機制目標責任考核制度，形成激勵先進、約束落后的工作機制。按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確每一個崗位危險源辨識，風險分析，落實風險防控措施的責任，并通過評審、更新，不斷完善制度體系。3.工作目標本公司計劃在2021年5月起建立風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，通過分級管控和隱患排查治理工作，以達到層層落實安全職責、形成全員參與的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預控能力，為企業(yè)安全管理打下堅強基礎(chǔ)。本公司雙重預防機制建設(shè)工作主要實現(xiàn)以下工作目標：（1

5、）全面辨識、評價危險源，確定風險點；（2）制定風險點管控措施，確定風險等級，實現(xiàn)分級管控；（3）設(shè)置安全風險點分級管控公告欄；（4）建立、落實安全風險分級管控制度；（5）建立、落實隱患排查治理制度；（6）建立隱患排查項目清單，確定隱患排查級別、頻次；（7）建立各級隱患排查表、臺賬，定期開展隱患排查治理。4.工作程序和內(nèi)容本公司可參照圖1所示的基本程序，逐步推進本公司雙重預防機制建設(shè)工作。圖1 本公司雙重預防機制建設(shè)工作程序圖三、組織領(lǐng)導機構(gòu)為順利推進安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的建設(shè)，公司成立專項領(lǐng)導小組，全面負責、協(xié)調(diào)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設(shè)工作的開展，明

6、確各部門崗位應(yīng)承擔的職責，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。1.領(lǐng)導小組公司成立風險分級管控體系及隱患排查治理體系領(lǐng)導小組，下設(shè)辦公室，由安全科長擔任辦公室主任，負責雙重預防體系建設(shè)的策劃、培訓、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設(shè)的順利開展。2.責任分工 組長職責：全面負責企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設(shè)的組織領(lǐng)導工作，對風險辨識、評估、分級、管控和隱患排查中的重大問題組織研究決策，落實資金和人員，確定實施方案，對存在較大風險的場所進行重點督查和整改落實。（2）副組長職責：協(xié)助組長負責各部門危險源的識別、評估和分級管控，根據(jù)評估結(jié)果開展隱患排查治理工作，對

7、各車間、崗位范圍內(nèi)存在的安全隱患進行重點督查和整改落實。（3）部門主管職責：1、負責本車間、車間、崗位的風險辨識、評估、分級、管控，并根據(jù)評估結(jié)果對安全風險自辨自控、隱患自查自治工作。2、負責編制作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單和控制措施清單的編寫，分析本車間、部門可能存在風險的可能性和嚴重性，驗證控制措施有效性。3、負責協(xié)助組長、副組長做好安全風險分級管控和隱患排查治理雙重機制的其他工作。公司按照“分級管理、分線負責”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本車間、本崗位范圍內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評估，對評估結(jié)果負責。危險源辨識與風險評估工作是一

8、項工作量大、技術(shù)要求高的工作。評估組成員要高度負責，積極開展工作，分步驟的抓好危險源辨識與風險評估工作，確保此項工作能按時、按量完成。3.相關(guān)文件洗煤有限責任公司文件洗煤廠字2021第6號關(guān)于建立安全風險分級管控和隱患排查治理體系實施方案的通知為貫徹落實上級各部門關(guān)于安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)工作的要求，全面提升安全本質(zhì)化水平，實現(xiàn)“關(guān)口前移、風險導向、源頭治理、精準管理、科學預防、持續(xù)改進”的安全管理理念和要求，防范各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，經(jīng)本公司研究決定，制定安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設(shè)（以下簡稱“雙重預防體系建設(shè)”）實施方案。一、指導思想認真落

9、實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的重大決策部署，強化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強安全生產(chǎn)工作，有效遏制重特大事故發(fā)生，按照山西省開展風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的部署，在本公司開展安全風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)。二、工作任務(wù)2021年5月前完成風險分級管控和隱患排查治理體系的建設(shè)工作并有效運行。力爭實現(xiàn)標準化、信息化的風險管控和隱患排查治理雙重預防，從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制。三、組織機構(gòu)及職責本公司成立“雙重預防體系建設(shè)”領(lǐng)導小組，成員名單如下：組 長：副組長：成 員：貫徹執(zhí)行國家、山西省關(guān)于雙重預防體系工作相關(guān)法律法規(guī)、地方標

10、準，落實地方政府相關(guān)安全生產(chǎn)工作指示；審議通過本公司雙重預防體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行；審議公司級雙重預防體系實施目標及實施方案；每季度組織雙重預防體系工作會議，總結(jié)、部署、評比、通報各班組雙重預防體系開展執(zhí)行情況；研究解決本公司雙重預防體系開展過程中存在的安全生產(chǎn)重大事項，對各項雙重預防體系費用使用情況進行監(jiān)督落實；組織開展安全生產(chǎn)風險管控體系及隱患排查治理體系工作建立，并監(jiān)督各單位有效落實。四、各成員職責（一）雙重預防體系小組組長職責1、組織落實雙重預防體系有關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)范。2、建立健全并組織實施雙重預防體系全員責任制。3、組織制定雙重預防體系相關(guān)制度并保障有效運行。4、組織安全生產(chǎn)風險分

11、級管控并負責最高等級風險管控。5、組織事故隱患排查治理，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。6、將雙重預防體系納入年度安全生產(chǎn)教育和培訓計劃并督促落實。7、保障雙重預防體系運行所需資金和人力資源。8、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。（二） 雙重預防體系小組副組長職責1、負責風險點確定、危險源辨識、風險分級及管控措施編制等工作統(tǒng)一布置協(xié)調(diào)。2、負責組織編制風險分級管控體系建設(shè)實施方案，相關(guān)制度的審核。3、組織對實施方案、制度進行培訓。4、確定各工作組的職責，并監(jiān)督其履行職責。5、組織實施安全生產(chǎn)風險分級管控動態(tài)管理。6、組織或者督促有關(guān)班組實施隱患排查治理。7、組織實施雙重預防體系全員責任制考核。8、應(yīng)當

12、履行的其他職責。（三）安全管理人員雙重預防體系職責1、在領(lǐng)導小組的指導下，負責制定雙重預防體系推進的各類體系文件及管理制度，報組長審定、簽發(fā)，并按照文件要求，定期監(jiān)督落實各單位執(zhí)行情況。2、組織各工作組對風險點確定、危險源辨識、風險分級及管控措施編制進行討論、修改完善；確定評價方法，匯總下發(fā)體系建設(shè)各類清單。3、根據(jù)各單位培訓需求，制定公司級雙重預防體系培訓計劃，并報組長審定簽發(fā)。4、按照雙重預防體系推進要求，負責公司級安全檢查的組織、實施、驗證，同時應(yīng)當如實記錄事故隱患排查治理情況。5、負責各班組上報風險分級及事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作。6、負責風險告知版面的設(shè)計、制作、安裝。7、負責風險分級

13、管控體系建設(shè)的資料建檔管理。8、傳達上級有關(guān)文件及會議精神，落實領(lǐng)導小組有關(guān)要求。9、具體實施雙重預防體系全員責任制考核。（四）總經(jīng)理、副總經(jīng)理雙重預防體系職責1、按照風險分級管控體系、隱患排查治理體系建設(shè)實施方案、制度的要求組織進行落實；2、負責生產(chǎn)部門范圍內(nèi)的風險點確定、危險源辨識、風險分級及管控措施編制等工作；3、監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)人員落實風險管控措施，及時排查治理隱患，并進行考核；4、負責對分管范圍的員工進行培訓，確保員工掌握本崗位存在的風險及管控措施；5、負責職責范圍內(nèi)的隱患排查清單的編制，確定隱患排查類型、排查層級和排查周期，并組織實施隱患排查治理等工作；6、根據(jù)風險管控清單的更新、企業(yè)

14、組織機構(gòu)的調(diào)整和人員、技術(shù)、工藝等變化，及時對隱患排查治理體系持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場相符，排查全面，治理有效；7、負責對職責管轄范圍的員工進行培訓，確保培訓效果，所屬員工應(yīng)熟知隱患排查治理體系運行流程及排查治理內(nèi)容等。（五） 班組長、生產(chǎn)操作人員雙重預防體系職責1、執(zhí)行雙重預防體系相關(guān)制度，對雙重預防體系工作提出意見建議。2、參與本崗位風險點排查、危險源辨識，落實管控措施。3、發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當立即報告。4、參加雙重預防體系教育和培訓。5、掌握本班組、本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識，負責對班組所管轄區(qū)、操作區(qū)的場地、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境

15、和上下工序、產(chǎn)品傳遞等方面的隱患排查治理工作，做好作業(yè)行為的自查自糾。6、熟悉本崗位作業(yè)風險管控內(nèi)容，當班排查控制情況，做到隨時排查，立即落實整改。7、對不能整改的隱患要登記在冊并及時上報上級領(lǐng)導，并協(xié)助整改，若不能及時整改，則采取臨時措施避免事故發(fā)生。8、因本人在隱患排查、信息反饋、事故隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假，造成危險源失控或由此而發(fā)生的各類事故承擔責任。五、工作步驟、工作任務(wù)及進度安排（一）啟動準備、文件下發(fā)與宣貫培訓階段1、本公司總經(jīng)理組織召開雙重預防體系啟動會議，班組長以上管理人員參加會議，會議宣布啟動雙重預防體系建設(shè)，并成立雙重預防體系領(lǐng)導小組，商討確定各領(lǐng)導小組

16、職責。2、編制相關(guān)文件。在認真學習上級有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，由雙重預防體系領(lǐng)導小組長負責組織、由副組長（領(lǐng)導小組成員、安全管理員）負責具體編制制定我公司安全生產(chǎn)風險分級管控管理制度、安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度、風險分級管控與隱患排查治理兩個體系運行考核辦法等文件，編制完成并由領(lǐng)導小組組長進行審核簽發(fā)。3、由雙重預防體系領(lǐng)導小組長負責組織、由副組長及各領(lǐng)導小組成員負責具體全面開展宣貫培訓工作。為切實抓好“雙重預防體系建設(shè)”工作，要廣泛進行宣傳發(fā)動與宣貫工作。通過各種形式的宣傳發(fā)動，讓全體職工深刻領(lǐng)會雙重預防體系建設(shè)的重大意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙重預防體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防

17、范事故的重要作用。按照“分類指導、分級組織”的原則，組織專題會議、知識講座、觀摩學習等雙重預防體系教育培訓活動，讓全體員工掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風險管控基本能力。（二）雙重預防體系建設(shè)組織實施階段1、各領(lǐng)導小組成員（安全員）根據(jù)雙重預防體系通則、細則以及本公司的兩個管理制度，遵循風險點的劃分原則，編制作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單按照清單內(nèi)容確定風險點。2、各領(lǐng)導小組成員組織各單位下屬全體員工按照體系文件要求，采用“工作危害分析（JHA）法”和“安全檢查表法”，對風險點、危險源進行再辨識、評價，根據(jù)評價結(jié)果，判定危險源、風險點風險等級。落實風險控制措施，在工程技術(shù)措施、管理措施、個

18、體防護措施、應(yīng)急處置措施基礎(chǔ)上，增加培訓教育措施。要認真分析現(xiàn)有管控措施，根據(jù)降低風險的要求確定建議改進（新增）措施，最終形成工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄，各部門負責人匯總后將評價記錄上報安全員。3、根據(jù)評價出的不可接受風險，由領(lǐng)導小組組長組織、各領(lǐng)導小組成員落實全員進行補充控制措施評審并落實補充控制措施。4、根據(jù)風險評價確定的風險等級及風險評價的相關(guān)內(nèi)容，由領(lǐng)導小組組長組織確定各風險點的管控責任人，由安全員負責編制形成風險分級管控清單。5、由領(lǐng)導小組組長組織，安全員具體負責完成風險告知工作。主要為公司區(qū)出入口設(shè)置告知欄告知較大以上風險、重要區(qū)域及較大以上風

19、險崗位設(shè)置風險告知牌。組織各層級進行風險評價結(jié)果告知培訓。6、根據(jù)最終形成的風險分級管控清單，由安全員負責編制基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單、現(xiàn)場類隱患排查項目清單，據(jù)此修訂完善各層級量化安全檢查表。7、由安全員根據(jù)隱患排查治理制度的要求及各排查清單的情況編制隱患排查治理計劃，編制完成安全隱患整改通知單、安全隱患復查通知單等表格。8、由領(lǐng)導小組組長推進，各領(lǐng)導小組成員負責領(lǐng)導全員實施隱患排查，自2021年5月1日起，開始實施隱患排查治理體系運行。5月、6月試運行期間，對存在問題及時修訂、完善。（三）風險評價資料上線運行工作（按照上級安全管理部門的具體要求時間而定）安全員負責將本公司基本情況、組織機

20、構(gòu)、各層級主要負責人、分管負責人、安全管理人員資料輸入平臺，按管理層級逐級審核批準分級管控資料。（四）更新與持續(xù)改進今后每年12月份，由雙重預防體系領(lǐng)導小組組長組織，全員參與進行一次系統(tǒng)的風險與危險源辨識評價及管控效果評價，在人員、工藝、設(shè)備、場所等條件發(fā)生變化時，隨時進行風險與危險源辨識評價，更新相關(guān)信息，確保風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系有效運行、運行有效。六、工作要求（一）高度重視，精密組織。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，是省政府加強安全生產(chǎn)工作的重大決策，各崗位人員要高度重視，充分認識雙重預防體系建設(shè)的重要性和緊迫性，統(tǒng)一思想，進一步增強責任感和緊迫感，嚴格按

21、照工作統(tǒng)一組織安排，切實做好各項工作，提升安全管理水平。（二）扎實推進，務(wù)求實效。各崗位人員要認真按照要求，根據(jù)三個階段工作重點，認真開展“雙重預防體系建設(shè)”推進工作，務(wù)求實效。同時，要將“雙重預防體系建設(shè)”與職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標準化高度融合，通過雙重預防體系建設(shè)，深化和規(guī)范現(xiàn)有安全管理體系，實現(xiàn)事故縱深防御和關(guān)口前移。（三）嚴肅考核，持續(xù)改進?！半p重預防體系建設(shè)”領(lǐng)導小組要加強督導檢查，督促各崗位人員及班組嚴格落實安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩體系建設(shè)實施方案風險分級管控實施指南隱患排查治理實施指南，對工作開展不扎實、體系建設(shè)未按計劃推進的給予通報批評，并按規(guī)定予以考核。并

22、在評選安全生產(chǎn)先進班組中“一票否決”，對工作進度嚴重滯后、影響我公司整體工作推進的，按規(guī)定嚴格考核，確保“雙重預防體系建設(shè)”抓實抓好落到實處。 2021年4月10日洗煤有限責任公司文件洗煤廠字2021第7號關(guān)于成立公司安全生產(chǎn)風險分級管控及隱患排查治理領(lǐng)導小組的通知公司各車間、科室：根據(jù)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)相關(guān)規(guī)定，扎實推進兩個體系建設(shè)工作，經(jīng)公司研究決定，成立公司安全生產(chǎn)風險分級管控及隱患排查治理領(lǐng)導小組，小組成員如下：組 長：副組長：成 員：成立辦公室，由王占權(quán)擔任負責人，負責組織兩個體系建設(shè)建設(shè)的策劃、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核等工作，確保體系建設(shè)的順利開展。主要負

23、責人（組長）全面負責組織風險分級管控及隱患排查治理工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管負責人（副組長）及各崗位人員（成員）應(yīng)負責分管范圍內(nèi)的風險分級管控及隱患排查治理工作。特此通知。 洗煤廠2021年4月10日洗煤有限責任公司文件洗煤廠字2021第8號關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)風險分級管控制度的通知全體職工：為貫徹落實山西省、懷仁市關(guān)于建設(shè)安全風險分級管管控及隱患排查治理體系相關(guān)要求，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強化安全生產(chǎn)責任落實，建立健全公司風險管控體系，有效的開展本公司風險管控工作，現(xiàn)制定下發(fā)本公司安全生產(chǎn)風險分級管控制度。本制度自下發(fā)之日起生效實施，望各部門認真學習，嚴格遵守。附

24、件：安全生產(chǎn)風險分級管控制度 洗煤有限責任公司 2021年4月10日 安全生產(chǎn)風險分級管控制度1目的為明確公司危害識別和風險評價的標準方法和過程，組織好危害識別和風險評價工作，全面識別我公司生產(chǎn)經(jīng)營等活中的危險、有害因素和風險，制定切實可行的糾正及預防控制措施，將我公司生產(chǎn)經(jīng)營等活動中的危險、有害因素和風險進行有效的控制，減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險、有害因素和風險，特制定本制度。2 適用范圍適用本公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的風險評價與控制。3定義3.1危害可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。3.2危害識別認知危害的存在并確定其特

25、征的過程。3.3風險特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴重性的結(jié)合。3.4風險評價依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標準和準則，評價風險程度并確定其全過程是否在可接受的范圍。3.5事故造成死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。3.6事件導致或可能導致事故的事情。4評價組織與職責4.1主要負責人負責風險評價領(lǐng)導工作，組織制定風險管理制度，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。4.2辦公室負責風險管理的培訓工作，負責公司巨大風險和重大風險的評價分析，負責風險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風險信息更新。4.3管理人員應(yīng)負責組織、參與風險評價工作，提供相關(guān)資料，積極參與風險評價和

26、風險控制。4.4風險評價和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項工作的從業(yè)人員進行評價。評價初期，可由對從業(yè)人員進行培訓和指導，進行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評價，從業(yè)人員風險評價可與技能考核相結(jié)合。4.5工作小組組成及職責4.5.1危害識別及風險評價工作小組組成公司成立風險評價工作小組，由主要負責人任組長，安全科科長任副組長，各車間、部門負責人及作業(yè)人員為成員。4.5.2危害識別及風險評價工作小組職責全面負責本公司的危險、有害因素識別和風險評價工作。根據(jù)確定評估對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復雜程度，應(yīng)用安全系統(tǒng)工程原理，選擇科學、合理的評價方法進行定性、定量分析評價，根據(jù)評價結(jié)果確定重大的安全危

27、害，提出風險控制的措施，列出危險、有害因素清單，制定風險評價報告，落實重大事故隱患的整改。5工作程序和內(nèi)容5.1風險點確定1、風險點劃分原則1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，風險點可按照區(qū)域場所、生產(chǎn)工序、設(shè)備設(shè)施及重點部位等進行劃分。2）操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應(yīng)當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風險點。2、風險點排查1）風險點排查的內(nèi)容按照風險點劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能

28、發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風險點統(tǒng)計表。2）風險點排查的方法風險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。5.2危險源辨識1、辨識方法1）生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單，工作危害分析評價記錄表。2)針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。2、辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：1）規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行

29、等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；8）丟棄、廢棄、拆除與處置；9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3、危險源辨識1）公司對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。2）辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016）版中提及的較大危險因素。3）運用工作危害分析

30、法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。4）運用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。5.3風險評價1、風險評價方法

31、公司選擇風險矩陣分析法（LS）。對風險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴從高的原則判定評價級別。2、風險評價準則結(jié)合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、風險值的取值標準和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；3）本單位的安全管理、技術(shù)標準；4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；5）相關(guān)方的投訴。3、風險評價與分級根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表

32、示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風險實際進行劃分。D級4級藍色輕度危險：屬于低風險，崗位管控。C級3級黃色顯著危險：屬于一般風險，班組、崗位管控，需要控制整改。B級2級橙色高度危險：屬于較大風險，車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理。A級1級紅色極其危險：屬于重大風險，公司、車間、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。4、確定重大風險以下情形為A級重大風險：（1）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；（2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以

33、上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（3）涉及危險化學品重大危險源的；（4）具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；（5）經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。5、風險點級別確定按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。5.1風險控制措施的制定與實施1）制定風險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。2）風險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3）設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等

34、工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。4）作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。5）不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。6）風險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中。5.2風險分級管控1、風險分級管控的要求1）風險分級管控應(yīng)遵循風險越高管控層級越高的原則，上一

35、級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。2）根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風險的管控層級，一般分為公司級、部門級、班組和崗位級。2、編制風險分級管控清單在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。3、風險告知1）建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險的

36、工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。2）根據(jù)風險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應(yīng)采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。6文件管理完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風險分級管控制度、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。7分級管控的效果通過風險分級管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進：1）每一輪危險源辨識和風險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新

37、的管控措施提高安全可靠性；2）重大風險場所、部位的警示標識得到保持和完善；3）涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；4）員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；5）保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；6）根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8持續(xù)改進1、評審每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示和公布。2、更新主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新風險信息:1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；2

38、）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；3）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。9溝通結(jié)合公司安全生產(chǎn)會議等形勢，建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓。洗煤有限責任公司文件洗煤廠字2021第9號關(guān)于下發(fā)事故隱患排查治理制度的通知全體職工：為貫徹落實山西省、懷仁市關(guān)于建設(shè)安全風險分級管控及隱患排

39、查治理體系相關(guān)要求，強化安全生產(chǎn)責任落實，建立完善公司隱患排查治理體系，有效的開展本公司的隱患排查治理工作，現(xiàn)制定下發(fā)本公司事故隱患排查治理制度。本制度自下發(fā)之日起生效實施，望各部門認真學習，嚴格遵守。 附件：事故隱患排查治理制度 洗煤有限責任公司 2021年4月10日 事故隱患排查治理制度1總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，落實安全生產(chǎn)責任，預防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合公司實際，制定本制度。安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場所、設(shè)備和設(shè)施中可能導致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。安全生產(chǎn)隱患危害危害程度按照隱患導致事故后可能造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟損失，分為一般隱患和

40、重大隱患。安全生產(chǎn)隱患類別按照可能導致的事故性質(zhì)，公司存在的安全隱患有：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電、火災、高處墜落、灼燙、其它傷害等。2 職責安全生產(chǎn)隱患排查治理堅持“預防為主，常抓不懈，責任落實”的原則，確保責任落實到每一個環(huán)節(jié)和工作崗位。公司成立隱患排查領(lǐng)導小組，由公司主要負責人任組長，安全科科長任副組長，各車間、科室負責人及作業(yè)人員為成員。公司主要負責人對安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負責；生產(chǎn)總監(jiān)及安全員協(xié)助主要負責人實施隱患排查治理工作，組織公司級的隱患排查；車間、科室負責人是隱患排查治理的直接責任人，負責各自職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作；作業(yè)人員負責所在崗位的隱患排查。安全員負責

41、安全檢查和隱患整改的管理，計劃和組織實施各種安全檢查，審核隱患整改報告，監(jiān)督隱患整改落實情況。并對檢查和隱患整改結(jié)果負責。3 隱患排查1、排查類型排查類型主要包括：1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及部門負責人、安全員的經(jīng)常性檢查。2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)科室共同參與的全面排查；3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查等。4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行

42、業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火、防凝保溫等為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防中毒等為重點。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設(shè)備、應(yīng)急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預案及物資的落實情況等進行重點排查；5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。2、分級排查

43、根據(jù)公司組織機構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查分為：公司級排查部門級排查班組級排查崗位級排查1）日常隱患排查為班組級、崗位級排查，崗位級實行一班一檢(崗前），在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對設(shè)備和環(huán)境進行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時排除，不能立即排除的，及時上報；班組級每周進行集中檢查。2）綜合性隱患排查應(yīng)由公司級每季度組織一次；部門每月組織一次；3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查可納入公司級排查，組織工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每半年組織一次；4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及生產(chǎn)實際，每季度開展一次；5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。4 隱患處理4.1隱患分級按照隱患的危險

44、程度，參照安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：1) 一般事故隱患，是指易導致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2) 重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.2隱患的判定標準是否是隱患，應(yīng)以該風險點中危險源的風險是否達到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應(yīng)考慮以下方面： 違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對風險點制定的“典型控制

45、措施”；不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；企業(yè)在安全管理方面的追求其他。4.3隱患級別的確定一級或二級風險點構(gòu)成重大隱患;三級風險點構(gòu)成一般隱患。以下情形為重大事故隱患：1)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；2)涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；3)涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；4)危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；6)市級以上負有安全生

46、產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。4.4隱患排查治理情況通報對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并進行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報。4.5重大事故隱患的報告對于重大事故隱患，必須及時向區(qū)安全監(jiān)督管理局、公司安全管理部門報告。重大事故隱患報告的內(nèi)容： 1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； 2)隱患的危害程度和整改難易程度分析； 3)隱患的治理方案。5隱患分級治理5.1隱患治理實行分級治理。根據(jù)治理能力確定治理等級：崗位糾正班組治理部門治理公司治理一般隱患的職責部門或班組即為治理責任人，如確認無能力實施治理，則應(yīng)向

47、公司申請實施專業(yè)治理或公司治理。5.2一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的部門責任人下發(fā)整改指令，明確整改責任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。由隱患整改責任科室/部門負責人立即組織整改。5.3重大事故隱患的整改對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任單位、部門應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1) 治理的目標和任務(wù)；2) 采取的方法和措施；3) 經(jīng)費和物資的落實；4) 負責治理的單位和人員；5) 治理的時限和要求；6) 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。5.4 整改期間的防范要求對無法立即整改的

48、事故隱患，隱患整改責任科室/部門須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預案或應(yīng)急處置措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。5.5隱患治理驗收1）一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由公司安全科組織進行驗收，驗收合格后提交整改回執(zhí)，驗收人進行簽字確認。2）重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組織對治理情況組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M行驗收，驗收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認。6檔案管理在隱患排查治理體系實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度； 隱患排查治理臺賬；（3）隱患排查項目清單

49、等內(nèi)容的文件成果；（4）重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，單獨建檔管理。7評審與更新適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：（1）法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更

50、高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。洗煤有限責任公司文件洗煤廠字2021第10號關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理體系運行考核獎懲制度的通知各部門：為貫徹落實山西省、懷仁市關(guān)于建設(shè)安全風險分級管管控及隱患排查治理體系相關(guān)要求，現(xiàn)將風險分級管控與隱患排查治理體系運行考核獎懲制度予以印發(fā)，請認真遵照執(zhí)行。 2021年4月13日安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理體系運行考核獎懲制度第一章 總則第一條 為落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、各級政府及本單位有關(guān)管理要求，強化風險分級管控與隱患排查治理體系（以下簡稱“雙重預防體系”）規(guī)范建設(shè)和責任落實，

51、實現(xiàn)持續(xù)改進，確保風險受控和安全穩(wěn)定，特制定本制度。第二條 本考核制度是本公司“雙重預防體系”建設(shè)和運行情況的基本要求，作為“雙重預防體系”建設(shè)和運行的考核依據(jù)。第三條 安全管理人員負責本制度的制定，根據(jù)督導檢查情況，定期對各崗位及相關(guān)人員“雙重預防體系”建設(shè)及運行情況進行運行考核，提出考核意見，并負責定期統(tǒng)計匯總考核情況上報公司總經(jīng)理審定。第四條 本制度適用于本公司雙重預防體系獎懲考核。第二章 體系建立考核標準第五條 按照關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理體系實施方案、安全風險分級管控制度、隱患排查治理制度要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“雙重預防體系”。未按要求規(guī)范建立“雙重預防體系”并形成

52、文件資料的，給予負責人50元考核。第六條 車間、班組及相關(guān)責任人應(yīng)嚴格落實執(zhí)行本公司“雙重預防體系”制度，按照本公司風險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求開展工作。未按要求建立開展相關(guān)工作的的，給予責任部門負責人300元考核。第七條 風險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析評價記錄、安全檢查表分析評價記錄、作業(yè)活動風險分級管控清單、設(shè)備設(shè)施風險分級管控清單、風險點統(tǒng)計表、危險源統(tǒng)計表”書面建設(shè)資料；隱患排查治理體系要建立“現(xiàn)場類隱患排查項目清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬、各層級檢查表、隱患排查治理計劃”等書

53、面建設(shè)資料，存在缺項的，給予經(jīng)理及相關(guān)責任人100元/項考核。第三章 培訓教育考核標準第八條 車間、班組及相關(guān)責任人要強化“雙重預防體系”的教育培訓，將其納入本班組安全生產(chǎn)責任制和新招員工安全教育培訓內(nèi)容，形成規(guī)范的教育培訓資料并留檔。未落實“雙重預防體系”安全生產(chǎn)培訓的的，給予責任人50元考核。第九條 車間、崗位人員及本公司組織實施的培訓教育要確保效果，使職工掌握本崗位風險點名稱、風險等級、主要管控措施以及危險源辨識、評價方法，掌握本崗位隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)崗位人員未掌握的，每人次對崗位人員考核20元，同時對培訓負責人考核20元。第十條 車間、崗位人員要掌握風

54、險分級管控和隱患排查治理體系要求，掌握本層級管控的風險點、危險源情況、管控措施及隱患排查治理的類別、頻次及要求。班組長及崗位人員不了解的，每人次考核20元。第十一條 “雙重預防體系”教育培訓要納入年度教育培訓計劃，并按計劃實施。“雙重預防體系”未納入年度教育培訓計劃的，給予責任人50元考核。第十二條建立教育培訓效果檢測機制，開展閉卷考試，定期和不定期檢測“雙重預防體系”教育培訓效果，督促各級人員掌握和落實雙重預防體系要求。未開展閉卷考試的，給予責任人50元考核。第四章 風險分級管控考核標準第十三條 風險分級管控按照年度至少組織一次評審。在工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、組織管理、上級要求等發(fā)生明顯變化時

55、，要及時組織風險分級與管控措施變更。未按期組織評審或及時變更的，給予責任人50元考核。第十四條 風險點劃分和危險源辨識要自下而上組織實施，讓崗位員工充分參與，注重作業(yè)活動、作業(yè)步驟、設(shè)備設(shè)施分類的合理性和符合性。員工未能充分參與、危險源辨識不到位的，未能掌握風險點、危險源及管控措施的，給予班組長及相關(guān)責任人每人次20元考核。第十五條 風險評價要按照本公司制度要求，進行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴從高原則判定評價級別。充分考慮有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；風險評價不合理的，給予相應(yīng)責任人50元考核。第十六條 制定風險控制措施時要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措

56、施、應(yīng)急處置措施五個方面充分考慮，確保風險有效受控，不可接受風險應(yīng)補充制定管控措施并實施，直至風險可以接受。風險管控措施存在明顯不到位的，給予辨識、評審等相關(guān)負責人50元考核。第五章 隱患排查治理考核標準第十七條 車間、崗位人員隱患排查治理要對照現(xiàn)有風險控制措施，進行分層次、定頻次、逐項檢查，留存檢查記錄，確保效果。存在明顯問題的，給予責任班組每項50元考核。第十八條 隱患排查發(fā)現(xiàn)的問題要遵循閉環(huán)管理原則，按照“通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)”的流程，進行責任到人的整改和驗證，確保整改到位。隱患排查治理不符合閉環(huán)管理要求的，每項考核責任人20元。第十九條

57、 排查出的一般基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患，由檢查組織部門下達隱患整改指令，確定整改責任人進行整改。未按要求落實整改的，每項考核責任人100元。第二十條 重大事故隱患未能及時發(fā)現(xiàn)和落實整改的，每項考核責任公司總經(jīng)理2000元、副總經(jīng)理1000元、安全員500元。第二十一條 主要負責人負責組織制定重大事故隱患整改方案，并制定隱患整改前的管控措施和應(yīng)急措施，無法有效管控的，必須實施停產(chǎn)措施。沒按要求落實的，考核主要負責人2000元。第六章 持續(xù)改進考核標準第二十二條 每年至少對風險分級管控和隱患排查治理體系進行一次系統(tǒng)性評審，保存評審記錄，并對評審結(jié)果進行公示和公布。未按要求實施的，給予相關(guān)責任

58、人500元的考核。第七章 考核頻次及方式方法第二十三條 體系建設(shè)期，根據(jù)進度安排做好考核工作，每月進行一次，重點考核教育培訓、危險源辨識、風險評價等工作情況。由安全員進行考核。第二十四條 體系運行期，將雙重預防體系考核納入安全生產(chǎn)責任考核，每月進行一次考核，重點考核風險點管控措施落實情況、隱患排查治理工作開展情況，由安全員進行考核。第八章 獎懲第二十五條 結(jié)合雙重預防體系建設(shè)與年度責任考核有機結(jié)合，對相關(guān)責任人、班組長以及崗位員工表現(xiàn)優(yōu)秀的，作為年度評優(yōu)選模的重要依據(jù)，對照考核標準給與同檔次的獎勵。第二十九條 考核不符合要求的，對照考核標準，給予相應(yīng)罰款。洗煤有限責任公司文件洗煤廠字2021第

59、11號雙重預防體系建設(shè)安全教育培訓計劃為認真開展公司雙重預防體系工作，做好雙重預防體系的教育培訓工作，確保教育培訓工作有序進行，員工充分掌握風險分級管控、隱患排查治理體系相關(guān)要求，特制定以下培訓計劃。一、主要的培訓內(nèi)容計劃：序號日期學習內(nèi)容學時教育目的對象主培人員12021.4.13-4.161.雙重預防體系建設(shè)計劃，通則、細則2.雙重預防體系管理制度、體系運行考核辦法等4學時使員工掌握風險點危險源的辨識評價方法、掌握本人承擔雙重預防體系職責全員安全員、各部門及部門負責人22021.5.10-5.201、雙重預防體系開展情況小結(jié)2、公司主要風險點情況，管控措施3、雙重預防體系運行要求4學時了解

60、雙重預防體系建設(shè)情況，知道本崗位風險評價結(jié)果；熟悉本人職責，了解考核內(nèi)容。全員安全員、各部門及部門負責人二、要求1、“雙重預防體系”的培訓是體系建設(shè)的基礎(chǔ)工作，所有人員應(yīng)高度重視，按時參加各級培訓。2、每次培訓后，采取閉卷考試或口頭提問進行考核，考試不及格應(yīng)進行重新培訓、考核，直到及格為止，考試成績作為考核獎懲重要內(nèi)容。3、安全員負責建立培訓檔案。4、培訓教材、簽到表、影像資料一并放入培訓檔案中進行保存。5、培訓所需資金從教育經(jīng)費列支。三、獎懲1、未做到全員參與的，每缺少1人罰款20元，掛鉤班組長10元。2、安全員不定期抽查各班組的崗位人員，對“雙重預防體系”內(nèi)容掌握情況進行提問，發(fā)現(xiàn)1人次回