小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)報(bào)告

1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc304728496 前 言 HYPERLINK l _Toc304728497 第一章 考評(píng)的目的、范圍和依據(jù) PAGEREF _Toc304728497 h 1 HYPERLINK l _Toc304728498 考評(píng)目的 PAGEREF _Toc304728498 h 1 HYPERLINK l _Toc304728499 考評(píng)范圍 PAGEREF _Toc304728499 h 1 HYPERLINK l _Toc304728500 考評(píng)程序 PAGEREF _Toc304728500 h 2 HYPERLINK l

2、 _Toc304728501 考評(píng)原則 PAGEREF _Toc304728501 h 2 HYPERLINK l _Toc304728502 考評(píng)方法 PAGEREF _Toc304728502 h 2 HYPERLINK l _Toc304728503 評(píng)分方法 PAGEREF _Toc304728503 h 2 HYPERLINK l _Toc304728504 安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)確定 PAGEREF _Toc304728504 h 2 HYPERLINK l _Toc304728505 考評(píng)引用的主要依據(jù) PAGEREF _Toc304728505 h 4 HYPERLINK l _Toc

3、304728506 法律法規(guī) PAGEREF _Toc304728506 h 4 HYPERLINK l _Toc304728507 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 PAGEREF _Toc304728507 h 5 HYPERLINK l _Toc304728508 其他資料 PAGEREF _Toc304728508 h 5 HYPERLINK l _Toc304728509 第二章 概況 PAGEREF _Toc304728509 h 6 HYPERLINK l _Toc304728510 企業(yè)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc304728510 h 6 HYPERLINK l _Toc304728511 基本信

4、息 PAGEREF _Toc304728511 h 6 HYPERLINK l _Toc304728512 地理位置和交通 PAGEREF _Toc304728512 h 6 HYPERLINK l _Toc304728513 生產(chǎn)能力和規(guī)模 PAGEREF _Toc304728513 h 6 HYPERLINK l _Toc304728514 人員情況 PAGEREF _Toc304728514 h 6 HYPERLINK l _Toc304728515 主要生產(chǎn)工藝流程 PAGEREF _Toc304728515 h 6 HYPERLINK l _Toc304728516 主要設(shè)備設(shè)施及安

5、全設(shè)施 PAGEREF _Toc304728516 h 7 HYPERLINK l _Toc304728517 近三年事故及傷亡情況 PAGEREF _Toc304728517 h 7 HYPERLINK l _Toc304728518 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)運(yùn)行 PAGEREF _Toc304728518 h 8 HYPERLINK l _Toc304728519 安全標(biāo)準(zhǔn)化文件建設(shè)和運(yùn)行 PAGEREF _Toc304728519 h 8 HYPERLINK l _Toc304728520 安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)和運(yùn)行 PAGEREF _Toc304728520 h 11 HYPERLINK l

6、_Toc304728521 標(biāo)準(zhǔn)化的咨詢與培訓(xùn) PAGEREF _Toc304728521 h 12 HYPERLINK l _Toc304728522 第三章 文件考評(píng)綜述 PAGEREF _Toc304728522 h 13 HYPERLINK l _Toc304728523 文件考評(píng)情況 PAGEREF _Toc304728523 h 13 HYPERLINK l _Toc304728524 文件考評(píng)綜述 PAGEREF _Toc304728524 h 13 HYPERLINK l _Toc304728525 第四章 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)綜述 PAGEREF _Toc304728525 h 14 H

7、YPERLINK l _Toc304728526 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)情況 PAGEREF _Toc304728526 h 14 HYPERLINK l _Toc304728527 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)綜述 PAGEREF _Toc304728527 h 14 HYPERLINK l _Toc304728528 第五章 打分說明、扣分原因、糾正措施、驗(yàn)證方式及綜述 PAGEREF _Toc304728528 h 15 HYPERLINK l _Toc304728529 打分說明 PAGEREF _Toc304728529 h 15 HYPERLINK l _Toc304728530 扣分說明 PAGEREF _Toc

8、304728530 h 15 HYPERLINK l _Toc304728531 安全標(biāo)準(zhǔn)化文件建設(shè)方面扣分說明 PAGEREF _Toc304728531 h 15 HYPERLINK l _Toc304728532 安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)方面扣分說明 PAGEREF _Toc304728532 h 17 HYPERLINK l _Toc304728533 糾正措施 PAGEREF _Toc304728533 h 17 HYPERLINK l _Toc304728534 安全標(biāo)準(zhǔn)化文件建設(shè)方面糾正措施 PAGEREF _Toc304728534 h 17 HYPERLINK l _Toc3047

9、28535 安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)方面糾正措施 PAGEREF _Toc304728535 h 20 HYPERLINK l _Toc304728536 驗(yàn)證方式 PAGEREF _Toc304728536 h 21 HYPERLINK l _Toc304728537 綜述 PAGEREF _Toc304728537 h 21 HYPERLINK l _Toc304728538 第六章 其他需要說明的問題 PAGEREF _Toc304728538 h 26 HYPERLINK l _Toc304728539 自評(píng)報(bào)告與我公司考評(píng)報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化得分對(duì)比 PAGEREF _Toc304728539

10、h 26 HYPERLINK l _Toc304728540 報(bào)告書溝通情況 PAGEREF _Toc304728540 h 26 HYPERLINK l _Toc304728541 第七章 考評(píng)結(jié)果 PAGEREF _Toc304728541 h 27 HYPERLINK l _Toc304728542 考評(píng)結(jié)果 PAGEREF _Toc304728542 h 27 HYPERLINK l _Toc304728543 等級(jí)推薦意見 PAGEREF _Toc304728543 h 27附件一（企業(yè)相關(guān)資料）：1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、采礦許可證3、工傷保險(xiǎn)證明4、主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員安全資格

11、證書5、特種作業(yè)人員操作證6、安全標(biāo)準(zhǔn)化制度清單7、安全生產(chǎn)責(zé)任制清單8、適用的安全法律、法規(guī)清單9、危險(xiǎn)源辨識(shí)清單10、主要職業(yè)危害清單11、標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)打分詳表附件二（考評(píng)機(jī)構(gòu)相關(guān)證件）：1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、考評(píng)人員證件3、貴州省畢節(jié)地區(qū)考評(píng)單位認(rèn)定文件附件三：1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化申請(qǐng)表2、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)備案表前 言根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定（國(guó)發(fā)20042號(hào)）、國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 小型露天采石場(chǎng)實(shí)施指南等標(biāo)準(zhǔn)，黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)于201

12、0年1月開始礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。6個(gè)月的試運(yùn)行期間未發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故，整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行正常。該礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)經(jīng)過業(yè)主自評(píng)，已形成黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告，自評(píng)等級(jí)為五級(jí)。受業(yè)主委托，我公司承擔(dān)了黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)的考評(píng)工作。按照礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)的要求和程序，2011年8月24日，組織考評(píng)人員對(duì)黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)。在對(duì)黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告和業(yè)主提供的相關(guān)資料進(jìn)行審核，并對(duì)其生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查后，我公司本著客觀、公正、實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格按照小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法和考評(píng)程序進(jìn)行考評(píng)，并編

13、制了本考評(píng)報(bào)告書。第一章 考評(píng)的目的、范圍和依據(jù)黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)按照國(guó)家創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的要求，在原有安全生產(chǎn)管理體系基礎(chǔ)上于2011年1月開始創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，并規(guī)范運(yùn)行，經(jīng)過6個(gè)月的試運(yùn)行，整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行正常，在運(yùn)行期間未發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故。并于2011年8月向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提交了標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告。企業(yè)自評(píng)等級(jí)為五級(jí)，特委托我公司對(duì)該礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行考評(píng)。考評(píng)目的2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 小型露天采石場(chǎng)實(shí)施指南、小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，對(duì)黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)

14、安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)以及運(yùn)行情況進(jìn)行檢查和考評(píng)，確定現(xiàn)有的管理系統(tǒng)與相應(yīng)的法律法規(guī)、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的符合性與不符合性，提出總體考評(píng)結(jié)果和等級(jí)推薦意見。并為實(shí)現(xiàn)特定的目標(biāo)與指標(biāo)而執(zhí)行的金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的有效性，對(duì)不符合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求的提出相應(yīng)的整改措施及建議，以促進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施效果，使企業(yè)通過安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，營(yíng)造一個(gè)良好的安全生產(chǎn)氛圍和條件，并持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到長(zhǎng)周期安全生產(chǎn)的目的?？荚u(píng)范圍本次的考評(píng)范圍為：黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)各個(gè)生產(chǎn)、輔助系統(tǒng)以及安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的策劃、執(zhí)行、符合性、績(jī)效等方面的情況：生產(chǎn)系統(tǒng)主要包括：開采系統(tǒng)：

15、開采面、邊坡、鑿巖、采掘設(shè)備等破碎系統(tǒng)：破碎設(shè)備輔助系統(tǒng)：變壓器、配電房、空壓設(shè)備、鏟裝設(shè)備等考評(píng)內(nèi)容主要包括： 目標(biāo)與承諾；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；安全生產(chǎn)組織保障；風(fēng)險(xiǎn)管理；安全教育與培訓(xùn)；生產(chǎn)系統(tǒng)工藝安全管理；設(shè)備設(shè)施安全管理；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理；安全投入與工傷保險(xiǎn)；檢查、處理與應(yīng)急；事故、事件報(bào)告與調(diào)查與分析；績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)12個(gè)元素的策劃、執(zhí)行、符合性、績(jī)效的得分情況?？荚u(píng)程序根據(jù)貴州省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作辦法（試行），結(jié)合礦山實(shí)際情況，考評(píng)步驟如下：1、考評(píng)的策劃與準(zhǔn)備；2、成立考評(píng)組進(jìn)行考評(píng)；3、首次會(huì)議及情況熟悉；4、合性考評(píng)（查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）；5、內(nèi)部會(huì)議（

16、匯總考評(píng)數(shù)據(jù)）；6、與企業(yè)反饋意見及交流；7、末次會(huì)議（宣布考評(píng)結(jié)果）；8、編制考評(píng)報(bào)告?？荚u(píng)原則客觀、獨(dú)立、公正、實(shí)事求是考評(píng)方法按照小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法編制評(píng)分表，金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的考評(píng)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、提問、交流、查閱文件和記錄，以及問卷調(diào)查、抽查、資料收集與提取、綜合分析等方法。評(píng)分方法安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)確定評(píng)分辦法依據(jù)小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法，使用兩個(gè)方面的指標(biāo)來確定金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)價(jià)結(jié)果。一是標(biāo)準(zhǔn)化得分，主要是評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化工作科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效；二是安全生產(chǎn)實(shí)際成效，采用百萬工時(shí)傷害率及百萬工時(shí)死亡率兩個(gè)具體指標(biāo)（量化的相對(duì)指標(biāo)）來衡量。1、

17、標(biāo)準(zhǔn)化得分小型露天采石場(chǎng)的安全標(biāo)準(zhǔn)化由12個(gè)元素組成。這些元素又劃分為若干子元素，每一個(gè)元素詳細(xì)規(guī)定了若干個(gè)問題，將子元素所得的分值相加，即得到每個(gè)元素的分值，最后將各個(gè)元素所得分值相加，便得到安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得分。小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)各分值分配明細(xì)表見表1-1。表1-1 小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素及其分值分配明細(xì)表元 素分值分配1、目標(biāo)與承諾802、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求903、安全生產(chǎn)組織保障3304、風(fēng)險(xiǎn)管理2705、安全教育與培訓(xùn)1606、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理1807、設(shè)備設(shè)施安全管理1808、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理3009、安全投入與工傷保險(xiǎn)6010、檢查、處理與應(yīng)急300

18、11、事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析25012、績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)100總 分2300最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定總分1002、安全生產(chǎn)實(shí)際成效安全生產(chǎn)實(shí)際成效的評(píng)定采用了量化的相對(duì)指標(biāo)，即百萬工時(shí)傷害率及百萬工時(shí)死亡率兩個(gè)指標(biāo)。3、標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)共分為五個(gè)等級(jí)，一級(jí)為最高等級(jí)。評(píng)定的指標(biāo)為同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分、百萬工時(shí)傷害率和百萬工時(shí)死亡率的規(guī)定，取三個(gè)指標(biāo)的最低等級(jí)來確定標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，見表1-2。表1-2 標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定表評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分百萬工時(shí)傷害率百萬工時(shí)死亡率一級(jí)955二級(jí)8010三級(jí)6515四級(jí)5520五級(jí)4525考評(píng)引

19、用的主要依據(jù)法律法規(guī)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)主席令（2002）第70號(hào)中華人民共和國(guó)礦山安全法中華人民共和國(guó)主席令 第65號(hào)中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法中華人民共和國(guó)主席令 第60號(hào)工傷保險(xiǎn)條例國(guó)務(wù)院令 第375號(hào)非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局第20號(hào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ/T90062010特種設(shè)備安全監(jiān)察條例中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令 第373號(hào)貴州省安全生產(chǎn)條例貴州省人大常委會(huì)法制工作委員會(huì) 貴州省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（2006年7月19日）國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于做好金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作的通知安監(jiān)總廳管一200

20、830號(hào)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知國(guó)發(fā)2010第23號(hào)國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見安監(jiān)總辦2010139號(hào)小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法國(guó)家安監(jiān)總局一司2009年4月關(guān)于印發(fā)貴州金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作辦法（試行）的通知黔安監(jiān)管管一字2009214號(hào)關(guān)于印發(fā)畢節(jié)地區(qū)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化四、五級(jí)考評(píng)工作實(shí)施辦法（試行）的通知畢地安監(jiān)2010245號(hào)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范2006 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則2006 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 小型露天采石場(chǎng)實(shí)施指南GB164232006 金屬非金屬礦山

21、安全規(guī)程GB67222003 爆破安全規(guī)程GB141612008 礦山安全標(biāo)志GB81962003 機(jī)械設(shè)備防塵罩安全要求GB28932008 安全色2007 工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值（化學(xué)有害因素）2007 工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值（物理因素）GB64411986 企業(yè)職工傷亡事故分類其他資料黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)開采設(shè)計(jì)方案黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)制定的安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、危險(xiǎn)源辨識(shí)、應(yīng)急預(yù)案、計(jì)劃書、安全運(yùn)行記錄等資料。第二章 概況基本信息礦山名稱：黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)經(jīng)濟(jì)類型：

22、私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)建礦時(shí)間：2006年12月采礦許可證證號(hào)：5224230610019開采礦種：建筑石料用灰?guī)r安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：羅興華地理位置和交通黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)位于黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村四組，距城關(guān)鎮(zhèn)政府約3公里，地理坐標(biāo)：東經(jīng)10601060，北緯2659270。有公路從礦山旁通過，交通較為方便。生產(chǎn)能力和規(guī)模核定生產(chǎn)規(guī)模為1萬噸/年。人員情況礦山現(xiàn)有從業(yè)人員8人，其中礦長(zhǎng)1人，安全員1人，鑿巖工2人，打砂工2人，特種作業(yè)2人。主要生產(chǎn)工藝流程礦山采用公路開拓運(yùn)輸方案，露天開采方式，采剝工藝及順序?yàn)椋鹤陨隙码A梯式水平前進(jìn)式開采，淺眼放炮落礦。對(duì)采場(chǎng)表層經(jīng)清理、整治及清楚危巖等工

23、序后，沿山坡地形等高線，從上至下層層剝離開采。各水平工作面推進(jìn)方向由上盤向下盤推進(jìn)。該采場(chǎng)以灰?guī)r為生產(chǎn)原料，其工藝過程為風(fēng)鉆打炮眼，使用雷管引爆進(jìn)行開采，經(jīng)過粉碎生產(chǎn)砂石出售。具體工序如下：剝離裝運(yùn)爆破裝藥鉆孔采礦破碎成品 礦石排土場(chǎng)銷售工藝流程圖主要設(shè)備設(shè)施及安全設(shè)施1）礦山主要生產(chǎn)設(shè)備采石場(chǎng)主要生產(chǎn)設(shè)備配置情況見表2-1：表2-1 礦山主要生產(chǎn)設(shè)備配置表名 稱型號(hào)單位數(shù)量備注變壓器150KVA臺(tái)1空壓機(jī)臺(tái)2鑿巖機(jī)YT-24臺(tái)2破碎機(jī)250400臺(tái)1打砂機(jī)53G臺(tái)1裝載機(jī)輛12）安全設(shè)施（1）各機(jī)械防護(hù)裝置；（2）各崗位噴淋設(shè)施；（3）安全繩、護(hù)欄、滅火設(shè)施等。近三年事故及傷亡情況經(jīng)過調(diào)查和

24、企業(yè)提供數(shù)據(jù)，礦山從建立以來從未發(fā)生過傷亡事故。安全標(biāo)準(zhǔn)化文件建設(shè)和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件主要包括：目標(biāo)與承諾；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；安全生產(chǎn)組織保障；風(fēng)險(xiǎn)管理；安全教育和培訓(xùn)；生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理；設(shè)備設(shè)施安全管理；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理；安全投入與工傷保險(xiǎn)；檢查、處理與應(yīng)急；事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析；績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)。1、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)組織黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)于2011年1月開始開展安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。該礦山由主要負(fù)責(zé)人牽頭，由相關(guān)人員組成安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施小組，具體職責(zé)是開展全礦安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，宣貫安全標(biāo)準(zhǔn)化的重要性及意義，制定安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案；根據(jù)礦山的實(shí)際情況，在原有管理

25、體系的基礎(chǔ)上，對(duì)原有的管理制度、安全檢查表格、方式方法等進(jìn)行融合，建立安全標(biāo)準(zhǔn)化軟件系統(tǒng)；根據(jù)國(guó)家有關(guān)的相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改；開展安全標(biāo)準(zhǔn)化試運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件建設(shè)和運(yùn)行方面2006）、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局第19號(hào)令小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)暫行規(guī)定等的要求，在原有安全管理體系的基礎(chǔ)上，遵循符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合采石場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際，提高采石場(chǎng)安全生產(chǎn)管理水平的原則，對(duì)原有的制度進(jìn)行修訂、增補(bǔ)，形成了黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)安全管理制度、安全操作規(guī)程等，制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)管理制度，編制了安全操作規(guī)程；建立了應(yīng)急救援預(yù)案。在運(yùn)行方面，企業(yè)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的

26、要求，建立了各項(xiàng)運(yùn)行記錄，對(duì)安全檢查、隱患整改、安全教育、設(shè)備、設(shè)施檔案運(yùn)行、事故調(diào)查、職業(yè)衛(wèi)生管理、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放、應(yīng)急救援等方面進(jìn)行了規(guī)范。安全標(biāo)準(zhǔn)化體系主要文件見：安全標(biāo)準(zhǔn)化制度清單、安全生產(chǎn)責(zé)任制清單。3、安全生產(chǎn)目標(biāo)與承諾企業(yè)制定了本年度的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，明確了采石場(chǎng)各相關(guān)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，層層分解目標(biāo)和指標(biāo)，定期對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督和考核，并進(jìn)行了獎(jiǎng)懲。4、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求企業(yè)對(duì)每個(gè)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)進(jìn)行了調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定了本年度的法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃，主要通過定期組織相關(guān)培訓(xùn)的方式進(jìn)行。識(shí)別了相關(guān)的法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)、部門規(guī)章、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

27、范性文件及其他要求，主要包括中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、中華人民共和國(guó)礦山安全法、中華人民共和國(guó)礦山安全法實(shí)施條例、安全生產(chǎn)許可證條例、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、工傷保險(xiǎn)條例等法律、法規(guī)；金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則（AQ2007.1-2006）、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場(chǎng)實(shí)施指南（AQ2007.5-2006）、小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法、金屬非金屬礦山安全規(guī)程（6816423-2006）、礦山安全標(biāo)志（6814161-2008）、金屬非金屬礦山主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)（AQ2009- 2006）、金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)（AQ2011-2006）等

28、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。5、安全生產(chǎn)組織保障企業(yè)設(shè)有主要負(fù)責(zé)人一名，專職安全生產(chǎn)管理人員一名；主要負(fù)責(zé)人任命了安全生產(chǎn)組長(zhǎng)、安全員、特種作業(yè)責(zé)任人、小組長(zhǎng)等，使安全生產(chǎn)得到了組織上的保障。主要負(fù)責(zé)人取得了畢節(jié)地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的非煤礦山主要負(fù)責(zé)人安全資格證書，安全管理人員取得了畢節(jié)地區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的非煤礦山安全生產(chǎn)管理人員資格證書，特種作業(yè)人員均持證上崗。經(jīng)過半年的安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立完善了安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故、事件報(bào)告調(diào)查和回顧制度、職業(yè)健康管理制度、安全檢查制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等20余項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度，建立了主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管

29、理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制、一般職工安全生產(chǎn)責(zé)任制等8項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制度，編制了各操作崗位的安全操作規(guī)程，同時(shí)，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行，狠抓制度的落實(shí)，形成一種長(zhǎng)效機(jī)制，確保安全生產(chǎn)。6、風(fēng)險(xiǎn)管理在風(fēng)險(xiǎn)管理上，建立、健全了危險(xiǎn)源管理制度，根據(jù)礦山建設(shè)和開采的特點(diǎn)以及國(guó)家有關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求，開展了危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，涉及了火災(zāi)、職業(yè)衛(wèi)生、緊急風(fēng)險(xiǎn)、交通運(yùn)輸、設(shè)備、設(shè)施、機(jī)械傷害等方面。7、安全教育與培訓(xùn)企業(yè)制定了安全教育培訓(xùn)制度，針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位操作規(guī)程、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)部門的文件等對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)記錄保存存檔。8、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理在生

30、產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理上，制定了滿足法律法規(guī)與其他要求的運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度、爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度等，對(duì)整個(gè)礦山工藝系統(tǒng)的安全管理進(jìn)行了規(guī)范。9、設(shè)備設(shè)施安全管理建立了設(shè)備管理制度，對(duì)設(shè)備、設(shè)施的采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢作了明確規(guī)定，且在生產(chǎn)實(shí)踐中能遵守該規(guī)定；特種作業(yè)人員均持證上崗；企業(yè)沒有使用國(guó)家明令淘汰的設(shè)備、設(shè)施，危險(xiǎn)源點(diǎn)設(shè)置了明顯的危險(xiǎn)危害警示牌。10、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理礦山作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理制度基本齊全，如建立了作業(yè)環(huán)境管理制度、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度等，并在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理中遵守。礦山制定了職業(yè)健康管理制度，對(duì)礦山產(chǎn)生的職業(yè)危害進(jìn)行了辨識(shí)（噪聲、粉塵、高溫等），并采取有

31、效措施進(jìn)行控制（抑塵、個(gè)體防護(hù)等），開展了職工職業(yè)健康檢查，建立了職工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，在現(xiàn)場(chǎng)醒目位置設(shè)立職業(yè)危害告知牌，讓職工知道自己崗位存在的職業(yè)危害和預(yù)防措施，至今未發(fā)生職業(yè)病病例。11、安全投入與工傷保險(xiǎn)企業(yè)制定了本年度的安全投入計(jì)劃，并按計(jì)劃針對(duì)相應(yīng)安全生產(chǎn)措施投入資金。并按照監(jiān)管部門的規(guī)定繳納了風(fēng)險(xiǎn)抵押金，為職工繳納了工傷保險(xiǎn)，對(duì)礦山出現(xiàn)的安全隱患及時(shí)投入整改資金進(jìn)行治理。12、檢查、處理與應(yīng)急企業(yè)根據(jù)制定的安全檢查制度開展巡回檢查、專項(xiàng)檢查、例行檢查和綜合檢查，能積極配合各級(jí)安全監(jiān)管部門開展的各類檢查。針對(duì)檢查出的隱患，能按照要求，投入資金，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)整改完畢。13、事故、事

32、件報(bào)告、調(diào)查與分析建立健全了事故、事件報(bào)告調(diào)查和回顧制度，對(duì)安全生產(chǎn)事故的報(bào)告、調(diào)查與分析進(jìn)行了規(guī)定。規(guī)定對(duì)發(fā)生事件的資料進(jìn)行保存，并定期向領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)相關(guān)結(jié)果。員工、班組長(zhǎng)需定期對(duì)事件進(jìn)行回顧，并保留回顧記錄。礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化體系試運(yùn)行半年以來，未發(fā)生任何安全生產(chǎn)事故。14、績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)制定有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審制度、安全績(jī)效監(jiān)測(cè)管理制度等，基本能按照績(jī)效監(jiān)測(cè)計(jì)劃規(guī)定的頻次和內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測(cè)，開展內(nèi)部評(píng)價(jià)與管理評(píng)審。礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化體系試運(yùn)行半年后，已根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審制度進(jìn)行了自評(píng)，并出具了黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告。安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)和運(yùn)行1、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)情況（1）開采方

33、案由有設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位承擔(dān)，從采場(chǎng)實(shí)際情況看，開采方法的設(shè)置滿足設(shè)計(jì)要求。（2）采石場(chǎng)開采在礦區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行。（3）開采的順序、作業(yè)平臺(tái)、坡面角、最終坡面角等影響邊坡穩(wěn)定的因素設(shè)置基本滿足設(shè)計(jì)要求。（4）爆破作業(yè)由專門爆破員進(jìn)行。（5）采場(chǎng)高，四周低，大氣降水可以沿溝谷流失，足以排出全部水量，故采場(chǎng)排水采取自流排泄方式。（6）業(yè)主委托具有評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)其安全生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)論為“安全生產(chǎn)條件較好，能滿足安全生產(chǎn)活動(dòng)”。2、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況（1）企業(yè)按照國(guó)家規(guī)定向員工發(fā)放了符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用品，并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，員工能按照規(guī)定穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品。（2）對(duì)采區(qū)安全通道、進(jìn)場(chǎng)道

34、路、砂石加工設(shè)備、配電房等設(shè)置了安全警示標(biāo)志；對(duì)地面工業(yè)場(chǎng)地、采場(chǎng)邊界等危險(xiǎn)源點(diǎn)設(shè)置了明顯的危險(xiǎn)危害警示牌。標(biāo)準(zhǔn)化的咨詢與培訓(xùn)1、咨詢我公司于2011年1月底正式組織開展對(duì)黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化咨詢服務(wù)工作，并為該企業(yè)制定考評(píng)計(jì)劃，對(duì)企業(yè)存在的問題提出整改建議。此后我公司分別于2月-6月間每月組織考評(píng)人員到達(dá)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行咨詢、指導(dǎo)。軟件方面：指導(dǎo)企業(yè)制定管理制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程，編制應(yīng)急預(yù)案，建立完善的臺(tái)賬。硬件方面：指導(dǎo)企業(yè)礦山按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行分層開采，規(guī)范臺(tái)階；指導(dǎo)企業(yè)規(guī)整供配電系統(tǒng)、破碎系統(tǒng)等；要求企業(yè)做好現(xiàn)場(chǎng)防塵，增加安全警示標(biāo)志等。2、培訓(xùn)我公司從今年4月份開

35、始，每月組織專家到達(dá)采石場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)業(yè)主和員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間和內(nèi)容如下：A4月20日對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行了第一次培訓(xùn)，內(nèi)容包括組織學(xué)習(xí)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場(chǎng)實(shí)施指南（AQ2007.5-2006）、關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見、貴州省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作辦法（試行）的通知等。B5月17日對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行了第二次培訓(xùn)，指導(dǎo)礦山企業(yè)建立健全安全管理機(jī)構(gòu)、應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)、編制企業(yè)管理制度、操作規(guī)程及事故應(yīng)急救援預(yù)案，組織學(xué)習(xí)企業(yè)管理制度操作規(guī)程等。C6月22日對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行了第三次培訓(xùn)，指導(dǎo)礦山企業(yè)落實(shí)分解安全生產(chǎn)目標(biāo)，建立健全各種臺(tái)帳組織學(xué)習(xí)安

36、全生產(chǎn)法律法規(guī)等。我公司對(duì)黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)總共進(jìn)行了三次培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間總共達(dá)到16學(xué)時(shí)以上，滿足關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的意見黔安監(jiān)管一2010133號(hào)文件提出的培訓(xùn)時(shí)間不得小于16學(xué)時(shí)的要求。第三章 文件考評(píng)綜述我公司考評(píng)組成員于2011年8月24日對(duì)黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的安全標(biāo)準(zhǔn)化文件建設(shè)和運(yùn)行進(jìn)行了考評(píng)?？荚u(píng)組人員對(duì)建立的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件及相關(guān)資料進(jìn)行了詳細(xì)的查閱，考評(píng)組按照小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法編制了相應(yīng)的檢查表對(duì)其有無和內(nèi)容符合性進(jìn)行檢查。采取查閱文件和記錄、抽查、資料收集與提取、分析綜合、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，并對(duì)管理人員

37、和員工采用了提問、交流與交談，以及問卷調(diào)查等方法進(jìn)行了考評(píng)，基本掌握了黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和運(yùn)行情況，經(jīng)過分析和協(xié)商，按照客觀、公正、獨(dú)立、實(shí)事求是的原則，逐項(xiàng)進(jìn)行打分。從檢查情況看，黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)、安全管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理、事故應(yīng)急救援預(yù)案等文件基本建設(shè)齊全，但是涉及的管理內(nèi)容不能涵蓋金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 小型露天采石場(chǎng)實(shí)施指南2006）的相關(guān)要求，需要在以后的工作中不斷完善，以體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化“持續(xù)改進(jìn)”的內(nèi)涵。第四章 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)綜述我公司考評(píng)組成員于2011年8月24日對(duì)黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村

38、許家坡砂石場(chǎng)各個(gè)生產(chǎn)、輔助系統(tǒng)的現(xiàn)狀進(jìn)行了考察。生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要包括穿孔、爆破、鏟裝、運(yùn)輸?shù)龋o助生產(chǎn)設(shè)施主要包括破碎、空壓機(jī)、防塵、供電、變配電站等；對(duì)企業(yè)開展安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)取得的成果進(jìn)行了調(diào)查研究，重點(diǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理、設(shè)備、設(shè)施安全管理、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理、安全檢查、應(yīng)急管理、績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)進(jìn)行了考評(píng)。考評(píng)組按照小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法編制了相應(yīng)的檢查表，對(duì)其內(nèi)容符合性進(jìn)行檢查。對(duì)黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)的管理人員和員工采用了提問、交流與交談，以及問卷調(diào)查等方法進(jìn)行了考評(píng)，基本掌握了黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和運(yùn)行情況，經(jīng)過分析和協(xié)商，按照客

39、觀、公正、獨(dú)立、實(shí)事求是的原則，逐項(xiàng)進(jìn)行打分。4.2現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)綜述該礦山的整個(gè)開采過程基本符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求，各個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行正常；礦山開采的順序、作業(yè)平臺(tái)、階段高度設(shè)置基本滿足設(shè)計(jì)要求；爆破作業(yè)按相關(guān)規(guī)程作業(yè)；設(shè)置了部分安全警示標(biāo)志。生產(chǎn)中沒有因設(shè)備、設(shè)施存在的問題而發(fā)生安全生產(chǎn)事故。綜上所述，該礦山硬件設(shè)施基本滿足安全生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的需要。第五章 打分說明、扣分原因、糾正措施、驗(yàn)證方式及綜述（1）考評(píng)中對(duì)各個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的管理人員、作業(yè)人員按照一定比例對(duì)安全生產(chǎn)方針、制度操作規(guī)程、崗位奉獻(xiàn)辨識(shí)、應(yīng)急管理等相關(guān)知識(shí)進(jìn)行了問卷調(diào)查。（2）與操作人員進(jìn)行了廣泛的交談，主要了解了企業(yè)對(duì)職業(yè)衛(wèi)生管理、勞動(dòng)防護(hù)

40、用品發(fā)放、安全教育培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的參與情況等相關(guān)內(nèi)容。（3）對(duì)各類管理制度、運(yùn)行記錄、監(jiān)測(cè)記錄等進(jìn)行了查閱，并對(duì)其真實(shí)性進(jìn)行了評(píng)估。（4）對(duì)黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)各類管理制度、運(yùn)行記錄、監(jiān)測(cè)記錄進(jìn)行了查閱，并對(duì)其真實(shí)性進(jìn)行了評(píng)估。（5）對(duì)礦山開采、剝離、采（鏟）裝作業(yè)、穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、運(yùn)輸作業(yè)、破碎、供電等各系統(tǒng)進(jìn)行檢查。綜合以上調(diào)研結(jié)果，對(duì)照項(xiàng)目評(píng)分表進(jìn)行打分，得出打分結(jié)果。由于安全標(biāo)準(zhǔn)化是一個(gè)新工作，并且由于國(guó)家啟動(dòng)礦山創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化的時(shí)間較短，因此在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行與改進(jìn)上仍存在一些不足的地方。重點(diǎn)體現(xiàn)在對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容的培訓(xùn)力度不夠，以至于部分員工不理解標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意義和方法，小型

41、露天采石場(chǎng)規(guī)模較小，投入較少，導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)建設(shè)有不完善的地方?，F(xiàn)將主要扣分原因歸納如下：安全標(biāo)準(zhǔn)化文件建設(shè)方面扣分說明（1）未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)力度，分階段、分層次，采取不同種方法進(jìn)行調(diào)研和監(jiān)測(cè)。（2）未建立對(duì)各級(jí)管理層的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià)制度。（3）培訓(xùn)的有效性和針對(duì)性欠完好體現(xiàn)。未根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的要求，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，如內(nèi)部評(píng)審人員工培訓(xùn)等。（4）安全意識(shí)提升計(jì)劃未統(tǒng)一，未考慮各層次員工的實(shí)際情況。（5）員工代表的職責(zé)未明確，未在工作場(chǎng)展示。（6）未確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊要求。（7）未制定收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。（8）基層管理者

42、在向員工分派任務(wù)時(shí)，無任務(wù)說明書。（9）關(guān)鍵流程和關(guān)鍵設(shè)備未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，分析與之相關(guān)的安全、健康影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對(duì)性措施。（10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果（初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）未形成文件化。（11）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍未涵蓋所有的過程、活動(dòng)。場(chǎng)所及周邊環(huán)境；關(guān)鍵流程和關(guān)鍵設(shè)備本進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，分析與之相關(guān)的安全、健康影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對(duì)性措施；無自然災(zāi)害、洪災(zāi)、泥石流、邊坡、滑坡、坍塌、淹溺、中毒窒息、心理性危害等的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（12）建立的建構(gòu)筑物、穿孔設(shè)備、鏟裝、運(yùn)輸、照明、儀器儀表、備用設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃不全。 (13）未建立勞動(dòng)防護(hù)用

43、品評(píng)估的相關(guān)記錄。（14）無工傷保險(xiǎn)評(píng)估的相關(guān)資料。（15）應(yīng)急預(yù)案未到相關(guān)部門進(jìn)行備案，未與相關(guān)救援部門進(jìn)行演練。（16）識(shí)別的緊急事件不全面、充分，緊急事件中未包括礦山周邊的情況，未考慮相關(guān)的自然災(zāi)害、地理、人文、地質(zhì)、氣象等不同類型。（17）識(shí)別的緊急事件編寫的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)一步細(xì)化，針對(duì)不同的緊急事件編寫針對(duì)性的應(yīng)急救援預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案未覆蓋關(guān)鍵場(chǎng)所、要害部位、重大危險(xiǎn)設(shè)施等。未對(duì)應(yīng)急人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)、相關(guān)演練。（18）無應(yīng)急預(yù)案清單。（19）礦區(qū)內(nèi)顯著的地方未張?zhí)o急聯(lián)系 。（20）未對(duì)應(yīng)急能力進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)所需的裝備，不斷回顧和更新。未經(jīng)常對(duì)應(yīng)急裝備和裝置實(shí)施檢查和維護(hù)，無相關(guān)記錄。進(jìn)

44、行應(yīng)急預(yù)案演練時(shí)未建立支援關(guān)系進(jìn)行演練。（21）未關(guān)注安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)作的效率。（22）未進(jìn)行安全績(jī)效監(jiān)測(cè)工作。（23）內(nèi)部評(píng)價(jià)時(shí)未對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)得分進(jìn)行分析；未按策劃、執(zhí)行、符合性與績(jī)效得分進(jìn)行分析。 （24）對(duì)礦山管理的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，未關(guān)注員工了解掌握糾正、預(yù)防行動(dòng)落實(shí)的情況，未對(duì)糾正、預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)估和跟蹤。安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)方面扣分說明（1）該礦山設(shè)計(jì)文件，未對(duì)設(shè)計(jì)工藝流程潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；設(shè)計(jì)與開發(fā)過程沒有包括變化管理；（2）礦山生產(chǎn)臺(tái)階設(shè)置不符合要求。（3）采場(chǎng)多處邊坡浮石未及時(shí)處理。（4）穿孔、爆破、鏟裝、加工工序未見除塵措施。（5）未能提供員工浴室、更衣室

45、等衛(wèi)生設(shè)施。（6）安全標(biāo)志不足。（7）部分機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部件未設(shè)置安全防護(hù)裝置。（8）部分超過2米高的高空作業(yè)區(qū)域未安裝防護(hù)欄柵。安全標(biāo)準(zhǔn)化文件建設(shè)方面糾正措施（1）應(yīng)加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)力度，應(yīng)當(dāng)分階段。分層次，采取不同種方法進(jìn)行調(diào)研究和監(jiān)測(cè)。（2）應(yīng)建立對(duì)各級(jí)管理層的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià)制度。（3）宣貫安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求、宗旨，形成全員參與，全員管理的氛圍。（4）應(yīng)增加對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃跟蹤記錄。（5）法律法規(guī)與其他要求的充分性應(yīng)當(dāng)改善，對(duì)收集到的受法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范影響的信息，以適當(dāng)?shù)姆绞较蛳嚓P(guān)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注有效性和針對(duì)性。（6）已識(shí)

46、別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的清單，應(yīng)針對(duì)不同的車間和崗位進(jìn)行識(shí)別、獲取、更新，并保留更新記錄。（7）員工代表的職責(zé)應(yīng)明確，并在工作場(chǎng)展示。（8）基層管理者在向員工分派任務(wù)時(shí)，應(yīng)使用正確的任務(wù)說明書。（9）建議關(guān)注承包商、供應(yīng)商遵循相關(guān)制度、要求的效果，加強(qiáng)對(duì)承包商、供應(yīng)商作業(yè)期間的檢查。（10）應(yīng)保存外部的安全投訴記錄。（11）最高管理者應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)、至少每月一次的回顧糾正行動(dòng)的安全生產(chǎn)活動(dòng)。（12）危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。1）范圍應(yīng)當(dāng)涵蓋所有的過程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境。應(yīng)補(bǔ)充自然災(zāi)害、洪水、泥石流、邊坡、滑坡、坍塌、淹溺、中毒窒息、心理性危害等的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。2

47、）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充和完善，各風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容（風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、預(yù)防措施等）應(yīng)當(dāng)考慮充分性、針對(duì)性、一致性、有效性。3）加強(qiáng)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，提升員工的參與性與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的質(zhì)量。4）關(guān)注法律、法規(guī)及外部環(huán)境的變化，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。5）關(guān)注工藝、設(shè)備設(shè)施變化前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。6）人機(jī)工效調(diào)查應(yīng)涉及重復(fù)運(yùn)動(dòng)、使用電動(dòng)工具、作業(yè)姿勢(shì)、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。7）在進(jìn)行心理性危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)考慮：工作因素、人為因素、個(gè)人生活環(huán)境因素。8）應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員等。9）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果（初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）應(yīng)當(dāng)文件化。10）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值高的作業(yè)進(jìn)一步完善

48、措施或改變作業(yè)方式、方法、工藝等。（13）關(guān)鍵任務(wù)分析應(yīng)當(dāng)更多的一線員工參與。（14）建議進(jìn)行任務(wù)觀察時(shí)，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充關(guān)鍵任務(wù)的相關(guān)內(nèi)容（任務(wù)、實(shí)施步驟、采取措施等），不僅僅是以檢查的形式代替任務(wù)觀察，而是要落到實(shí)處，起到一定的作用。任務(wù)觀察應(yīng)當(dāng)形成閉環(huán)管理。（15）培訓(xùn)需求分析不要局限基于調(diào)查的結(jié)果及上級(jí)要求，應(yīng)結(jié)合工作場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與崗位資質(zhì)與能力要求，進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)，培訓(xùn)效果評(píng)估應(yīng)多考慮員工應(yīng)用知識(shí)能力的跟蹤。（16）應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際變化，對(duì)檢查表及時(shí)進(jìn)行回顧和更新，檢查表應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性。檢查過程中，建議關(guān)注員工對(duì)安全意識(shí)和知識(shí)技能，了解、掌握糾正、預(yù)防行動(dòng)落實(shí)的情況。（l7）建議完善

49、糾正與預(yù)防系統(tǒng)，對(duì)礦山管理的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，建議關(guān)注員工了解掌握糾正、預(yù)防行動(dòng)落實(shí)的情況，對(duì)糾正、預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)估和跟蹤。（18）識(shí)別的緊急事件應(yīng)當(dāng)全面、充分，針對(duì)不同的緊急事件編寫針對(duì)性的應(yīng)急救援預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)覆蓋關(guān)鍵場(chǎng)所、要害部位、重大危險(xiǎn)設(shè)施等。緊急事件中應(yīng)考慮礦山周邊的情況、自然災(zāi)害、地理、人文、地質(zhì)、氣象等不同類型。識(shí)別的緊急事件編寫的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)一步細(xì)化，針對(duì)不同的緊急事件編寫針對(duì)性的應(yīng)急救援預(yù)案。應(yīng)對(duì)應(yīng)急人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)、相關(guān)演練。并編制應(yīng)急救援預(yù)案清單，且應(yīng)在石灰石礦區(qū)內(nèi)顯著的地方張?zhí)o急聯(lián)系 。（19）應(yīng)急預(yù)案應(yīng)該到相關(guān)部門進(jìn)行備案，應(yīng)對(duì)應(yīng)急能力進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)所需

50、的裝備，不斷回顧和更新，經(jīng)常對(duì)應(yīng)急裝備和裝置實(shí)施檢查和維護(hù)，并作好相關(guān)記錄。進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練時(shí)應(yīng)建立支接關(guān)系進(jìn)行演練，并與支援關(guān)系方實(shí)施演習(xí)來測(cè)試相互的效力。（20）進(jìn)一步開展職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)教育工作，并對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的使用進(jìn)行嚴(yán)格檢查。對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果（如粉塵、噪聲等）進(jìn)行分析，并劃出相關(guān)趨勢(shì)。（21）應(yīng)對(duì)工傷保險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。（22）對(duì)事件進(jìn)行分類、整理、歸檔，向管理層或員工進(jìn)行公布。事件調(diào)查時(shí)，增加員工及其代表的比例，形成事件調(diào)查報(bào)告前，應(yīng)與相關(guān)員工進(jìn)行交流和溝通，加強(qiáng)事故、事件的宣傳和討論，讓員工更加了解如何預(yù)防事故、事件的重復(fù)發(fā)生。（23）應(yīng)關(guān)注安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)作的效率和權(quán)力，不要當(dāng)作檢查。針對(duì)不

51、同的監(jiān)測(cè)目標(biāo)，采取不同的監(jiān)測(cè)方法，進(jìn)一步細(xì)化，做到真正查出安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)在運(yùn)行過程中的相關(guān)情況。（24）建立健全安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度，應(yīng)補(bǔ)充完善監(jiān)測(cè)程序。監(jiān)測(cè)計(jì)劃應(yīng)涉及全面，安全績(jī)效監(jiān)測(cè)中應(yīng)對(duì)收集的監(jiān)測(cè)資料進(jìn)行分析，并用分析結(jié)果說明標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的適宜性和有效性，且監(jiān)測(cè)計(jì)劃應(yīng)每年更新。（25）對(duì)于績(jī)效監(jiān)測(cè)，應(yīng)關(guān)注安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)作的效率和權(quán)力，不要當(dāng)作檢查。針對(duì)不同的監(jiān)測(cè)目標(biāo)，采取不同的監(jiān)測(cè)方法，進(jìn)一步細(xì)化，做到真正查出安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)在運(yùn)行過程中的相關(guān)情況。（26）內(nèi)部評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)得分進(jìn)行分析；按策劃、執(zhí)行、符合性與績(jī)效得分進(jìn)行分析。（27）業(yè)主應(yīng)開展礦山文全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全員培訓(xùn)，提

52、高管理者、作業(yè)人員對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)識(shí)，掌握安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建方法和知識(shí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，讓安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)深入人心。進(jìn)一步細(xì)化安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)分層次，明確培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、責(zé)任人和達(dá)到的效果。并應(yīng)針對(duì)不同的培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)。對(duì)各級(jí)人員仍需要更具針對(duì)性的培訓(xùn)，如事故調(diào)查分析技術(shù)、變化管理等；培訓(xùn)需求分析不要局限于調(diào)查的結(jié)果及上級(jí)要求，應(yīng)結(jié)合工作場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與崗位資質(zhì)與能力要求，培訓(xùn)效果評(píng)估應(yīng)多考慮員工應(yīng)用知識(shí)能力的跟蹤。（28）認(rèn)真排查安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)過程中存在的問題并進(jìn)行改善，做實(shí)做好安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要與安全生產(chǎn)管理進(jìn)一步緊密結(jié)合，推動(dòng)安全生產(chǎn)管理水平向更高的臺(tái)

53、階邁進(jìn)。安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)方面糾正措施（1）完善生產(chǎn)臺(tái)階設(shè)置，符合臺(tái)階設(shè)置規(guī)范。（2）礦區(qū)采面浮石應(yīng)及時(shí)處理。（3）穿孔、爆破、砂石加工、裝運(yùn)過程中應(yīng)采取相應(yīng)除塵措施。（4）設(shè)置浴室、更衣室，并能滿足人數(shù)最多班的全體人員在一小時(shí)內(nèi)洗完澡的要求；更衣室應(yīng)有衣柜、衣架和通風(fēng)采暖設(shè)備。（5）在各個(gè)臺(tái)階上標(biāo)識(shí)（臺(tái)階、高程）及相關(guān)安全警示標(biāo)志。（6）機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部位設(shè)置安全防護(hù)裝置，避免人員直接接觸。（7）采石場(chǎng)邊界上2米范圍內(nèi)，可能危及人員安全的樹木及其他植物、不穩(wěn)固材料和巖石等，應(yīng)清除。（8）采場(chǎng)內(nèi)的各個(gè)路口設(shè)置相應(yīng)的路標(biāo)指示。急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段應(yīng)設(shè)警示標(biāo)志（限速標(biāo)志、安全警示標(biāo)志）。（9）超過2米高

54、的高空作業(yè)區(qū)域須安裝防護(hù)欄。通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、提問、交流與交談、查閱文件和記錄、以及問卷調(diào)查、抽查、資料收集與提取、分析綜合等方法進(jìn)行驗(yàn)證。針對(duì)不合符項(xiàng)采用列出不符合整改清單，提交業(yè)主進(jìn)行整改，整改完成后，業(yè)主提交反饋意見。我公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，對(duì)其真實(shí)性進(jìn)行審查，形成閉環(huán)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的效果。從黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)和運(yùn)行階段來看，策劃得分176分，得分率為77%（總分230分）；執(zhí)行得分265分，得分率為58%（總分460分）；符合性得分284分，得分率為41%（總分690分）；績(jī)效得分378分，得分率為41%（總分920分）。具體得分情況見黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石

55、場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分統(tǒng)計(jì)表。從四個(gè)方面來看，策劃階段得分較高，但執(zhí)行、符合性、績(jī)效相對(duì)較低，主要原因是標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建初期，執(zhí)行、符合性與實(shí)際需求有一定差距，企業(yè)應(yīng)針對(duì)存在的問題在下階段進(jìn)行完善。從各元素看，目標(biāo)與承諾得分36（總80分）；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求52（總90分）；安全生產(chǎn)組織保障得分173（總330分）；風(fēng)險(xiǎn)管理得分74（總270分）；安全教育與培訓(xùn)得分56（總160分）；生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理得分117（總180分）；設(shè)備設(shè)施安全管理得分100（總180分）；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理得分148（總300分）；安全投入與工傷保險(xiǎn)得分40（總60分）；檢查、處理與應(yīng)急得分169（總300分）：事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析得分99（總250分）；績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)得分39（總100分）。風(fēng)險(xiǎn)管理、安全教育與培訓(xùn)、事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析、績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)四個(gè)元素得分相對(duì)較低，企業(yè)應(yīng)針對(duì)存在的問題按照小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場(chǎng)實(shí)施指南等法律、法規(guī)的規(guī)定、在下階段進(jìn)行完善。具體得分情況見表5-1黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分統(tǒng)計(jì)表。表5-1 黔西縣城關(guān)鎮(zhèn)八塊村許家坡砂石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分統(tǒng)計(jì)表元素元素標(biāo)準(zhǔn)分元素實(shí)得分子元素子元素標(biāo)準(zhǔn)分子元素實(shí)得分策劃執(zhí)行符合性績(jī)效百分率標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分標(biāo)準(zhǔn)