R盛房地產(chǎn)蚌埠分公司招標(biāo)與合同管理實施細(xì)則

1、.：.；R盛房地產(chǎn)開展股份蚌埠分公司文件R怒放展蚌分2005第 號 簽發(fā)人：關(guān)于實施的通知各部門、一切員工：為真實保證企業(yè)利益，保證R盛房地產(chǎn)開展股份蚌埠分公司招標(biāo)、采購任務(wù)的順利進(jìn)展，根據(jù)公司下發(fā)的相關(guān)采購制度，結(jié)合蚌埠分公司實踐情況，特制定本實施細(xì)那么，以確定蚌埠分公司的招標(biāo)與采購流程，明確各部門各崗位在采購任務(wù)中的職責(zé)和權(quán)益，使蚌埠分公司的招標(biāo)、采購任務(wù)得以高效進(jìn)展，以更好的效力于工程建立?，F(xiàn)將本實施細(xì)那么下發(fā)至各相關(guān)部門，請相關(guān)部門一切員工仔細(xì)學(xué)習(xí)，特別是相關(guān)責(zé)任人，按照細(xì)那么的詳細(xì)要求，真實履行職責(zé)，完成任務(wù)義務(wù)。附六個任務(wù)流程。21ask 中國管理資訊網(wǎng)本細(xì)那么自下發(fā)之日起正式實行

2、。特此通知！此文件擬稿：楊芳 打字：楊芳 高德斌 呈： 蚌埠分公司經(jīng)理、副經(jīng)理 發(fā)： 蚌埠分公司各部門 共打印十份，存檔一份招標(biāo)、采購及合同管理實施細(xì)那么第一部分 總那么1、目的及意義為確保企業(yè)利益，保證R盛房地產(chǎn)開展股份蚌埠分公司招標(biāo)、采購任務(wù)的順利進(jìn)展，根據(jù)公司下發(fā)的相關(guān)采購制度，結(jié)合蚌埠分公司實踐情況，特制定本實施細(xì)那么，以確定蚌埠分公司的招標(biāo)與采購流程，明確各部門各崗位在采購任務(wù)中的職責(zé)和權(quán)益，使蚌埠分公司的招標(biāo)、采購任務(wù)得以高效進(jìn)展。2、名詞解釋“公司指R盛房地產(chǎn)開展股份“分公司指R盛房地產(chǎn)開展股份蚌埠分公司以下所述各部門及崗位如無特別闡明均為蚌埠分公司各部門及崗位。3、適用范圍本細(xì)

3、那么適用于蚌埠分公司。4、在公司下發(fā)的采購相關(guān)制度里已明確到分公司責(zé)任部門的任務(wù)流程本細(xì)那么不再論述，以公司下發(fā)的制度里規(guī)定的為準(zhǔn)；本細(xì)那么如有與公司下發(fā)采購制度沖突的地方以公司下發(fā)的采購制度為準(zhǔn)。5、本實施細(xì)那么包括總那么、任務(wù)分類、任務(wù)流程、獎懲方法及附那么共五個部分組成。第二部分 任務(wù)分類根據(jù)分公司日常采購任務(wù)事務(wù)的性質(zhì)不同做如下分類見附表：總方案表、擬分包工程清單年度招標(biāo)方案月度招標(biāo)方案月度資料采購方案方案相關(guān)資料報審類招標(biāo)、采購分類單項招標(biāo)/采購方案工程部實施類采購、招標(biāo)類采購部實施類特定招標(biāo)主持人實施類采購相關(guān)任務(wù)招標(biāo)確定的A、B類合同合同的辦理招標(biāo)確定的C類合同合同管理類直接采購

4、確定的C類合同合同備案供應(yīng)商及施工單位考核與評價第三部分 任務(wù)流程 HYPERLINK 方案資料上報任務(wù)流程.doc 一、方案及相關(guān)資料報審類詳見附件一 HYPERLINK 招標(biāo)采購任務(wù)流程.doc 二、采購/招標(biāo)的實施詳見附件二 HYPERLINK 直接采購任務(wù)流程.doc 三、直接采購詳見附件三 HYPERLINK 認(rèn)質(zhì)認(rèn)價任務(wù)流程圖.doc 四、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價詳見附件四 HYPERLINK 合同辦理任務(wù)流程圖.doc 五、合同的辦理詳見附件五 HYPERLINK 合同備案任務(wù)流程圖.doc 六、合同的備案詳見附件六第四部分 獎罰細(xì)那么 為了保證本方法的落實，做到有功必獎，有過必罰。自本流程下發(fā)

5、之日起，開場實施。一、獎勵措施：根據(jù)公司下發(fā)的【2005】79號文件有關(guān)50條52條規(guī)定進(jìn)展獎勵。二、處分措施1、違反程序違反上述辦理流程情節(jié)較輕者將對責(zé)任人在分公司內(nèi)部進(jìn)展通報批判，如對公司呵斥損失，將對相關(guān)責(zé)任人及分公司經(jīng)理進(jìn)展處分，特別是“先施工后簽定合同，每份合同處分分公司經(jīng)理200元，相關(guān)擔(dān)任人100元，其他違反程序的情況執(zhí)行公司下發(fā)的【2005】79號文件有關(guān)規(guī)定。2、違反時限 違反上述辦理流程者將對責(zé)任人進(jìn)展通報批判，如對公司呵斥損失另按公司制度進(jìn)展處分。第五部分 附那么1、本由分公司采購部起草、修訂并監(jiān)視執(zhí)行，當(dāng)分公司已下發(fā)的制度或方法涉及此內(nèi)容的，根據(jù)本規(guī)定執(zhí)行。2、本范圍內(nèi)

6、一切合同對外嚴(yán)密，任何部門或個人不得泄密，否那么根據(jù)罰那么規(guī)定給予處分。3、公司采購部隨時對各分公司合同管理情況進(jìn)展隨機(jī)抽查。4、本的執(zhí)行涉及到采購部、工程部、財務(wù)部等，各涉及部門都應(yīng)按照本執(zhí)行。5、本的最終解釋權(quán)歸屬分公司采購部。6、本直下發(fā)之日起生效，與公司下發(fā)的制度同等效能。7、本從下發(fā)之日起開場執(zhí)行，如有修正意見，請按附表二進(jìn)展申報。附表二R盛房地產(chǎn)開展股份蚌埠分公司招標(biāo)、采購、合同管理流程修訂懇求提請人/部門提請日期情況闡明：經(jīng)辦人： 年 月 日分公司部門擔(dān)任人意見簽字： 年 月 日分公司副總經(jīng)理意見簽字： 年 月 日分公司總經(jīng)理意見 簽字： 年 月 日方案相關(guān)資料報審類1、目的為規(guī)

7、范分公司在方案相關(guān)資料報審任務(wù)中的做法，特制定本任務(wù)流程，加強(qiáng)任務(wù)方案性，優(yōu)化任務(wù)流程，簡化審批手續(xù)。提高任務(wù)效率，明確各相關(guān)部門在此任務(wù)中的職責(zé)。2、適用范圍總方案表、擬分包工程清單、年度招標(biāo)采購方案、月度招標(biāo)方案、月度資料采購方案、單項招標(biāo)/采購方案。3、術(shù)語和定義 “總方案表 作為工程工程的資料設(shè)備需求進(jìn)度總表，在工程開工前應(yīng)編制終了，并作為分公司進(jìn)展采購行為的參考根據(jù)，內(nèi)容包括：甲供、甲指、甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價。 “擬分包工程清單分公司在上報施工總承包招標(biāo)方案時，需報審該工程的甲方直接分包工程清單。4、職責(zé)4.1工程部上報的資料應(yīng)包括在工程開工前的資料設(shè)備需求總方案表、甲方擬分包工程清單。原那

8、么上各項資料設(shè)備及分包工程的采購時間應(yīng)予以明確，但思索到施工現(xiàn)場管理的變數(shù)過多，允許出現(xiàn)時間不明確的，但時間不明確的資料設(shè)備采購、分包工程的實踐需求時間由工程部提早向采購部發(fā)出請購單。4.2采購部對工程部報送的年度招標(biāo)方案、月度招標(biāo)方案、月度資料采購方案、單項招標(biāo)/采購方案進(jìn)展審核，并報分公司相關(guān)部門審批，經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字后上報總公司采購部備案。4.3工程部應(yīng)及時核對并確認(rèn)所報的年度招標(biāo)方案、月度招標(biāo)方案、月度資料采購方案、單項招標(biāo)/采購方案能否符合資料設(shè)備需求總表，能否滿足工程需求數(shù)量、質(zhì)量、時間等等，招標(biāo)、采購物資/效力能否均在方案內(nèi)。4.4分公司消費副總對采購部的年度招標(biāo)方案、月度招標(biāo)

9、方案、月度資料采購方案、單項招標(biāo)/采購方案進(jìn)展審核，對產(chǎn)品/效力的質(zhì)量規(guī)范能否符合工程需求，實施招標(biāo)、采購的時間能否滿足工程進(jìn)度進(jìn)展審核。4.5分公司總經(jīng)理對此任務(wù)負(fù)全面的指點責(zé)任。5、任務(wù)程序51 工程部須提早60天上報月采購方案，招標(biāo)方案須提早90天以上上報以上日期不包括施工圖設(shè)計周期、編制預(yù)算周期、特定資料的消費及制造周期，如鋁合金門窗、防盜門、電梯、箱變等，詳細(xì)填報表格見附表一、附表二、附表三；52 采購部接到工程部報送的采購/招標(biāo)方案后于2日內(nèi)審核終了并繼續(xù)上報審核；53 工程部4小時內(nèi)核對終了；53 分公司消費副總接到采購部方案后4小時內(nèi)審核完成；54 分公司總經(jīng)理接到采購部方案后

10、4小時內(nèi)審核完成；55 分公司采購部將審核終了的采購/招標(biāo)方案于2小時內(nèi)上報至總公司采購部備案；分公司工程部按規(guī)定提早將采購/招標(biāo)需求方案報于采購部；分公司采購部于每月6日前上報月采購方案報至總公司采購部，年度需求方案應(yīng)于每年12月25日前上報。 分公司工程部分公司采購部分公司財務(wù)部分公司消費副總經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司編制采購/招標(biāo)方案表審核進(jìn)展審核辦理上報手續(xù)審核審核 進(jìn)展下個環(huán)節(jié)附表一： 年度招標(biāo)、采購方案表 編 號： 工程稱號: 年 月 日序號工程稱號規(guī)模質(zhì)量規(guī)范合格/優(yōu)良擬招標(biāo)起止日期方案工期擬定招標(biāo)主持人開工日期開工日期工程類序號資料、設(shè)備稱號規(guī)格性能參數(shù)數(shù)量擬招標(biāo)起止日期方案進(jìn)場時

11、間擬定招標(biāo)主持人資料類注：1、假設(shè)表格不夠時，可以續(xù)表。2、擬招標(biāo)起止時間及擬定招標(biāo)主持人由分公司采購部填寫，其于由分公司工程填寫。分公司工程部經(jīng)理： 分公司采購部經(jīng)理： 分公司主管副總經(jīng)理： 分公司總經(jīng)理： 附表二：公司采購部年度招標(biāo)、采購方案 年 月 日序號標(biāo)的稱號規(guī)格型號性能技術(shù)要求數(shù)量方案實施時間歷行時間采購方式戰(zhàn)略性采購 集中采購戰(zhàn)略性采購 集中采購戰(zhàn)略性采購 集中采購戰(zhàn)略性采購 集中采購戰(zhàn)略性采購 集中采購戰(zhàn)略性采購 集中采購戰(zhàn)略性采購 集中采購備注：此方案只含戰(zhàn)略性采購和集中采購方案。方案人： 采購部經(jīng)理： 公司主管指點： 公司總經(jīng)理： 附表三： 月份資料設(shè)備采購方案表 編 號：

12、工程稱號: 年 月 日序號資料設(shè)備稱號規(guī)格型號性能技術(shù)要求數(shù)量方案進(jìn)場時間其它闡明情況注：此表一式三份，一份報公司采購部備案，一份上交分公司資料采購指點小組組長，一份留分公司采購部。方案人： 分公司采購部經(jīng)理： 分公司工程部經(jīng)理： 分公司資料設(shè)備采購指點小組組長：采購/招標(biāo)的實施1、目的為規(guī)范分公司在招標(biāo)/采購任務(wù)中的做法，特制定本任務(wù)流程，加強(qiáng)任務(wù)方案性，優(yōu)化任務(wù)流程，簡化審批手續(xù)。提高任務(wù)效率，明確各相關(guān)部門在此任務(wù)中的職責(zé)。2、適用范圍一切的工程招標(biāo)、采購和資料設(shè)備招標(biāo)、采購任務(wù)。3、術(shù)語及定義4、職責(zé)4. 1工程部將需求招標(biāo)的工程工程或資料采購需求方案提早交給采購部，工程類須有施工圖紙

13、(含相關(guān)技術(shù)要求)、詳細(xì)預(yù)算、方案進(jìn)場及開工時間等；資料類需有技術(shù)規(guī)格、型號、方案運用時間等；4. 2采購部根據(jù)工程部/工程部報請的招標(biāo)、采購需求方案編制招標(biāo)、采購活動請示，并提名招標(biāo)主持人。報分公司總經(jīng)理審批；4. 3分公司總經(jīng)理審核招標(biāo)、采購的必要性，并授權(quán)招標(biāo)主持人；4. 4招標(biāo)主持人根據(jù)分公司總經(jīng)理的指示，開場預(yù)備招標(biāo)任務(wù)。編制招標(biāo)方案，并擔(dān)任招標(biāo)方案的各級報審；4. 5分公司消費副總對招標(biāo)方案的可行性進(jìn)展審核；4. 6分公司總經(jīng)理對招標(biāo)方案進(jìn)展審核。分公司權(quán)限范圍內(nèi)的招標(biāo)，由分公司總經(jīng)理直接前往到采購部；分公司權(quán)限外的招標(biāo)經(jīng)分公司總經(jīng)理審核合格后報送總公司審批；4. 7 分公司采購部

14、在收到經(jīng)審核合格的招標(biāo)方案后，開場實施或參與招標(biāo)任務(wù)；4. 8 采購部根據(jù)招標(biāo)結(jié)果編寫定標(biāo)報告，并組織定標(biāo)報告的審核任務(wù)；4. 9分公司消費副總擔(dān)任審核定標(biāo)報告的真實性；4. 10分公司總經(jīng)理審核定標(biāo)報告。分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)任務(wù)，由分公司總經(jīng)理審核完成后直接前往分公司采購部；分公司權(quán)限外的招標(biāo)任務(wù)，由分公司總經(jīng)理審核終了后報送總公司審批；4. 11采購部待定標(biāo)報告經(jīng)過各級評審無異議后，開場組織合同的簽署任務(wù)。5、任務(wù)流程5. 1工程部提早 90 天以上將需求招標(biāo)的工程工程或資料方案提交采購部；5 2采購部 7 天內(nèi)根據(jù)工程部/工程部報請的招標(biāo)、采購需求方案編制招標(biāo)、采購活動請示，并提名招標(biāo)主持

15、人。報分公司總經(jīng)理審批終了；5 3、分公司總經(jīng)理 2 日內(nèi)明確招標(biāo)、采購的必要性，并授權(quán)采購部經(jīng)理為招標(biāo)主持人；5 4 、采購部或招標(biāo)主持人根據(jù)分公司總經(jīng)理的指示，開場預(yù)備招標(biāo)任務(wù)。10日內(nèi)編制完成招標(biāo)方案，并擔(dān)任招標(biāo)方案的各級報審； 5.5、消費副總4小時內(nèi)完成對招標(biāo)方案的審批；5、6總經(jīng)理在4小時內(nèi)完成對招標(biāo)方案的審批；5. 7、分公司采購部或招標(biāo)主持人在收到經(jīng)終審合格的招標(biāo)方案后，開場實施招標(biāo)任務(wù)；5. 8、定標(biāo)后采購部根據(jù)招標(biāo)結(jié)果3日內(nèi)編寫定標(biāo)報告，并組織定標(biāo)報告的審核任務(wù)；5. 9、分公司消費副總4小時內(nèi)對審核定標(biāo)報告的真實性審核終了5. 10、分公司總經(jīng)理4小時內(nèi)審核定標(biāo)報告。5.

16、 11采購部待定標(biāo)報告經(jīng)過各級評審無異議后，開場組織合同的簽署任務(wù)。分公司工程部分公司采購部分公司財務(wù)部分公司消費副總經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司上報招標(biāo)方案辦理招標(biāo)審批確定招標(biāo)方案審 核報送總公司審批實施招標(biāo)編寫定標(biāo)報告辦理合同簽署手續(xù)審 核確定招標(biāo)主持人 權(quán)限內(nèi) 權(quán)限內(nèi) 權(quán)限外報送總公司審批 權(quán)限外直接采購1、目的為規(guī)范分公司在采購任務(wù)中的做法，特制定本任務(wù)流程，加強(qiáng)任務(wù)方案性，優(yōu)化任務(wù)流程，簡化審批手續(xù)。提高任務(wù)效率，明確各相關(guān)部門在此任務(wù)中的職責(zé)。2、適用范圍一切的工程采購和資料設(shè)備采購任務(wù)。3、術(shù)語及定義4、職責(zé)4.1、工程部將需求招標(biāo)的工程工程或資料采購需求方案提早交給采購部，工程類須有

17、施工圖紙(相關(guān)技術(shù)要求)、詳細(xì)預(yù)算、方案進(jìn)場及開工時間等；資料類需有技術(shù)規(guī)格、型號、方案運用時間等；4. 2、采購部審核后并擔(dān)任報審至消費副總；4.3、采購部根據(jù)需求方案編制資料采購方案單；4.4、根據(jù)方案單采購部尋覓適宜的供應(yīng)商，進(jìn)展尋價、比價、調(diào)查、洽談任務(wù)；21ask 中國管理資訊網(wǎng)4.5、 消費副總擔(dān)任審核采購部匯報的結(jié)果；4.6、總經(jīng)理對結(jié)果全面審核；4.7、采購部根據(jù)審核后的結(jié)果組織簽定合同事宜。4.8、采購部根據(jù)合同辦理付款、催貨、驗貨、退貨等事項。5、任務(wù)程序5. 1、工程部將需求采購的工程工程或資料采購需求方案提早60天交給采購部；5. 2、采購部根據(jù)需求方案3日內(nèi)編制采購方

18、案；5.3、消費副總須在1日內(nèi)審核完采購部上報的采購方案；5.4、總經(jīng)理須在1日內(nèi)審核完采購部上報的采購方案；5.5、采購部根據(jù)審核后的資料采購方案單盡快尋覓適宜的供應(yīng)商，尋價、比價、調(diào)查、洽談；5.6、消費副總將匯報結(jié)果4小時審核完成；5.7、總經(jīng)理將匯報結(jié)果4小時審核完成；5.8、采購部根據(jù)合同商定辦理付款、催貨、驗貨、退貨等事項。分公司工程部分公司采購部分公司財務(wù)部分公司消費副總經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司資料需求方案單辦理付款、催貨、驗貨、退貨等事項組織合同的簽署詢價比價確定供應(yīng)商，將選擇供應(yīng)商過程構(gòu)成報告資料采購方案單審核審 核認(rèn)質(zhì)認(rèn)價1、目的為規(guī)范分公司在認(rèn)質(zhì)認(rèn)價任務(wù)中的做法，特制定本任

19、務(wù)流程，加強(qiáng)任務(wù)方案性，優(yōu)化任務(wù)流程，簡化審批手續(xù)。提高任務(wù)效率，明確各相關(guān)部門在此任務(wù)中的職責(zé)。2、適用范圍一切的工程采購和資料設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價任務(wù)。3、術(shù)語及定義4、職責(zé)4. 1、施工單位將需求招標(biāo)的工程工程或資料采購需求方案提早交給采購部，工程類須有施工圖紙(相關(guān)技術(shù)要求)、詳細(xì)預(yù)算、方案進(jìn)場及開工時間等；資料類需有技術(shù)規(guī)格、型號、方案運用時間等；4. 2、采購部選擇供應(yīng)商，尋價并對質(zhì)量及價錢規(guī)范編寫出認(rèn)質(zhì)認(rèn)價書上報審核；4. 3、消費副總對認(rèn)質(zhì)認(rèn)價書進(jìn)展審核后返還采購部；4.4、總經(jīng)理對認(rèn)質(zhì)認(rèn)價書進(jìn)展審核后返還采購部；4.5、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的資料由施工單位進(jìn)展招標(biāo)或直接采購；4.6、采購部擔(dān)任對

20、施工單位的招標(biāo)或采購進(jìn)展監(jiān)視；4.7、施工單位須把招標(biāo)結(jié)果、所簽定的合同及相關(guān)資料報與采購部；4.8、采購部對施工單位采購的資料的質(zhì)量及價錢進(jìn)展審核；4.9、消費副總擔(dān)任審核采購部所報相關(guān)資料；4.10、總經(jīng)理擔(dān)任審核采購部所報相關(guān)資料；4.11、審核后的質(zhì)量及價錢作為以后結(jié)算和考評施工單位的根據(jù)。5、任務(wù)程序5. 1、工程部須提早30天將需求認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的工程工程或資料采購需求方案及相關(guān)資料提早交給采購部；5. 2、選擇供應(yīng)商，尋價并對質(zhì)量及價錢規(guī)范確定后三日內(nèi)編寫出認(rèn)質(zhì)認(rèn)價書上報審核；5. 3、消費副總和總經(jīng)理在一日內(nèi)對認(rèn)質(zhì)認(rèn)價書進(jìn)展審核后返還采購部；5.5、施工單位在收到認(rèn)質(zhì)認(rèn)價書后立刻開場

21、招招標(biāo)或直接采購任務(wù)；5.6、采購部同時對招招標(biāo)或直接采購任務(wù)進(jìn)展監(jiān)視；5.7、施工單位在招招標(biāo)任務(wù)或直接采購任務(wù)完成后3日內(nèi)，須將結(jié)果及相關(guān)資料提供一份在采購部備案；5.8、采購部在收到相關(guān)資料后4日內(nèi)完成對資料的審查；5.9、消費副總在4小時內(nèi)審核完采購部所報資料；5.10、總經(jīng)理在4小時內(nèi)審核完采購部所報資料；5.11、審核后的資料作為驗收根據(jù)作為結(jié)算和考評施工單位的根據(jù)。施工總承包分公司采購部分公司財務(wù)部/工程部分公司消費副總經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司實施招標(biāo)或直接采購招標(biāo)結(jié)果及相關(guān)合同及資料資料需求方案單質(zhì)量和價錢作為驗收和結(jié)算根據(jù)發(fā)送到相關(guān)部門參與并監(jiān)視對質(zhì)量和價錢進(jìn)展核對詢價并對質(zhì)量

22、規(guī)范進(jìn)展審核，構(gòu)成報告審 核審 核第五章 合同的辦理1、目的為規(guī)范分公司在合同辦理任務(wù)中的做法，特制定本任務(wù)流程，加強(qiáng)任務(wù)方案性，優(yōu)化任務(wù)流程，簡化審批手續(xù)。提高任務(wù)效率，明確各相關(guān)部門在此任務(wù)中的職責(zé)。2、適用范圍各類采購合同3、術(shù)語及定義A類合同、B類合同、C類合同分類詳見合同分類表附表一4、職責(zé)41采購部擔(dān)任合同的起草及初審任務(wù)；42采購部根據(jù)合同分類表，將合同分為A、B或C類進(jìn)展審批；4.3工程部擔(dān)任對C類合同標(biāo)的質(zhì)量要求、工期、驗收方法等進(jìn)展審批；4.4、財務(wù)部擔(dān)任對一切合同的付款能否在公司預(yù)算范圍內(nèi)，付款方式的合理性進(jìn)展審批；4.5、消費副總擔(dān)任對工程部和采購部的評審擔(dān)任；4.6、總經(jīng)理對合同全面進(jìn)展評審。4.7、A、B類合同須上報總公司進(jìn)展下一步評審。4.8采購部根據(jù)審批意見修正合同后再行簽署假設(shè)各部門擔(dān)任人因事在外不能及時進(jìn)展合同評審,應(yīng)委托他人代為評審,委托人負(fù)評審責(zé)任,被委托人不負(fù)評審責(zé)任。各級委托代理評審人為：分公司總經(jīng)理可委托為： ；分公司副總經(jīng)理可委托