R盛房地產蚌埠分公司招標與合同管理實施細則

1、.：.；R盛房地產開展股份蚌埠分公司文件R怒放展蚌分2005第 號 簽發(fā)人：關于實施的通知各部門、一切員工：為真實保證企業(yè)利益，保證R盛房地產開展股份蚌埠分公司招標、采購任務的順利進展，根據(jù)公司下發(fā)的相關采購制度，結合蚌埠分公司實踐情況，特制定本實施細那么，以確定蚌埠分公司的招標與采購流程，明確各部門各崗位在采購任務中的職責和權益，使蚌埠分公司的招標、采購任務得以高效進展，以更好的效力于工程建立。現(xiàn)將本實施細那么下發(fā)至各相關部門，請相關部門一切員工仔細學習，特別是相關責任人，按照細那么的詳細要求，真實履行職責，完成任務義務。附六個任務流程。21ask 中國管理資訊網本細那么自下發(fā)之日起正式實行

2、。特此通知！此文件擬稿：楊芳 打字：楊芳 高德斌 呈： 蚌埠分公司經理、副經理 發(fā)： 蚌埠分公司各部門 共打印十份，存檔一份招標、采購及合同管理實施細那么第一部分 總那么1、目的及意義為確保企業(yè)利益，保證R盛房地產開展股份蚌埠分公司招標、采購任務的順利進展，根據(jù)公司下發(fā)的相關采購制度，結合蚌埠分公司實踐情況，特制定本實施細那么，以確定蚌埠分公司的招標與采購流程，明確各部門各崗位在采購任務中的職責和權益，使蚌埠分公司的招標、采購任務得以高效進展。2、名詞解釋“公司指R盛房地產開展股份“分公司指R盛房地產開展股份蚌埠分公司以下所述各部門及崗位如無特別闡明均為蚌埠分公司各部門及崗位。3、適用范圍本細

3、那么適用于蚌埠分公司。4、在公司下發(fā)的采購相關制度里已明確到分公司責任部門的任務流程本細那么不再論述，以公司下發(fā)的制度里規(guī)定的為準；本細那么如有與公司下發(fā)采購制度沖突的地方以公司下發(fā)的采購制度為準。5、本實施細那么包括總那么、任務分類、任務流程、獎懲方法及附那么共五個部分組成。第二部分 任務分類根據(jù)分公司日常采購任務事務的性質不同做如下分類見附表：總方案表、擬分包工程清單年度招標方案月度招標方案月度資料采購方案方案相關資料報審類招標、采購分類單項招標/采購方案工程部實施類采購、招標類采購部實施類特定招標主持人實施類采購相關任務招標確定的A、B類合同合同的辦理招標確定的C類合同合同管理類直接采購

4、確定的C類合同合同備案供應商及施工單位考核與評價第三部分 任務流程 HYPERLINK 方案資料上報任務流程.doc 一、方案及相關資料報審類詳見附件一 HYPERLINK 招標采購任務流程.doc 二、采購/招標的實施詳見附件二 HYPERLINK 直接采購任務流程.doc 三、直接采購詳見附件三 HYPERLINK 認質認價任務流程圖.doc 四、認質認價詳見附件四 HYPERLINK 合同辦理任務流程圖.doc 五、合同的辦理詳見附件五 HYPERLINK 合同備案任務流程圖.doc 六、合同的備案詳見附件六第四部分 獎罰細那么 為了保證本方法的落實，做到有功必獎，有過必罰。自本流程下發(fā)

5、之日起，開場實施。一、獎勵措施：根據(jù)公司下發(fā)的【2005】79號文件有關50條52條規(guī)定進展獎勵。二、處分措施1、違反程序違反上述辦理流程情節(jié)較輕者將對責任人在分公司內部進展通報批判，如對公司呵斥損失，將對相關責任人及分公司經理進展處分，特別是“先施工后簽定合同，每份合同處分分公司經理200元，相關擔任人100元，其他違反程序的情況執(zhí)行公司下發(fā)的【2005】79號文件有關規(guī)定。2、違反時限 違反上述辦理流程者將對責任人進展通報批判，如對公司呵斥損失另按公司制度進展處分。第五部分 附那么1、本由分公司采購部起草、修訂并監(jiān)視執(zhí)行，當分公司已下發(fā)的制度或方法涉及此內容的，根據(jù)本規(guī)定執(zhí)行。2、本范圍內

6、一切合同對外嚴密，任何部門或個人不得泄密，否那么根據(jù)罰那么規(guī)定給予處分。3、公司采購部隨時對各分公司合同管理情況進展隨機抽查。4、本的執(zhí)行涉及到采購部、工程部、財務部等，各涉及部門都應按照本執(zhí)行。5、本的最終解釋權歸屬分公司采購部。6、本直下發(fā)之日起生效，與公司下發(fā)的制度同等效能。7、本從下發(fā)之日起開場執(zhí)行，如有修正意見，請按附表二進展申報。附表二R盛房地產開展股份蚌埠分公司招標、采購、合同管理流程修訂懇求提請人/部門提請日期情況闡明：經辦人： 年 月 日分公司部門擔任人意見簽字： 年 月 日分公司副總經理意見簽字： 年 月 日分公司總經理意見 簽字： 年 月 日方案相關資料報審類1、目的為規(guī)

7、范分公司在方案相關資料報審任務中的做法，特制定本任務流程，加強任務方案性，優(yōu)化任務流程，簡化審批手續(xù)。提高任務效率，明確各相關部門在此任務中的職責。2、適用范圍總方案表、擬分包工程清單、年度招標采購方案、月度招標方案、月度資料采購方案、單項招標/采購方案。3、術語和定義 “總方案表 作為工程工程的資料設備需求進度總表，在工程開工前應編制終了，并作為分公司進展采購行為的參考根據(jù)，內容包括：甲供、甲指、甲方認質認價。 “擬分包工程清單分公司在上報施工總承包招標方案時，需報審該工程的甲方直接分包工程清單。4、職責4.1工程部上報的資料應包括在工程開工前的資料設備需求總方案表、甲方擬分包工程清單。原那

8、么上各項資料設備及分包工程的采購時間應予以明確，但思索到施工現(xiàn)場管理的變數(shù)過多，允許出現(xiàn)時間不明確的，但時間不明確的資料設備采購、分包工程的實踐需求時間由工程部提早向采購部發(fā)出請購單。4.2采購部對工程部報送的年度招標方案、月度招標方案、月度資料采購方案、單項招標/采購方案進展審核，并報分公司相關部門審批，經分公司總經理簽字后上報總公司采購部備案。4.3工程部應及時核對并確認所報的年度招標方案、月度招標方案、月度資料采購方案、單項招標/采購方案能否符合資料設備需求總表，能否滿足工程需求數(shù)量、質量、時間等等，招標、采購物資/效力能否均在方案內。4.4分公司消費副總對采購部的年度招標方案、月度招標

9、方案、月度資料采購方案、單項招標/采購方案進展審核，對產品/效力的質量規(guī)范能否符合工程需求，實施招標、采購的時間能否滿足工程進度進展審核。4.5分公司總經理對此任務負全面的指點責任。5、任務程序51 工程部須提早60天上報月采購方案，招標方案須提早90天以上上報以上日期不包括施工圖設計周期、編制預算周期、特定資料的消費及制造周期，如鋁合金門窗、防盜門、電梯、箱變等，詳細填報表格見附表一、附表二、附表三；52 采購部接到工程部報送的采購/招標方案后于2日內審核終了并繼續(xù)上報審核；53 工程部4小時內核對終了；53 分公司消費副總接到采購部方案后4小時內審核完成；54 分公司總經理接到采購部方案后

10、4小時內審核完成；55 分公司采購部將審核終了的采購/招標方案于2小時內上報至總公司采購部備案；分公司工程部按規(guī)定提早將采購/招標需求方案報于采購部；分公司采購部于每月6日前上報月采購方案報至總公司采購部，年度需求方案應于每年12月25日前上報。 分公司工程部分公司采購部分公司財務部分公司消費副總經理分公司總經理總公司編制采購/招標方案表審核進展審核辦理上報手續(xù)審核審核 進展下個環(huán)節(jié)附表一： 年度招標、采購方案表 編 號： 工程稱號: 年 月 日序號工程稱號規(guī)模質量規(guī)范合格/優(yōu)良擬招標起止日期方案工期擬定招標主持人開工日期開工日期工程類序號資料、設備稱號規(guī)格性能參數(shù)數(shù)量擬招標起止日期方案進場時

11、間擬定招標主持人資料類注：1、假設表格不夠時，可以續(xù)表。2、擬招標起止時間及擬定招標主持人由分公司采購部填寫，其于由分公司工程填寫。分公司工程部經理： 分公司采購部經理： 分公司主管副總經理： 分公司總經理： 附表二：公司采購部年度招標、采購方案 年 月 日序號標的稱號規(guī)格型號性能技術要求數(shù)量方案實施時間歷行時間采購方式戰(zhàn)略性采購 集中采購戰(zhàn)略性采購 集中采購戰(zhàn)略性采購 集中采購戰(zhàn)略性采購 集中采購戰(zhàn)略性采購 集中采購戰(zhàn)略性采購 集中采購戰(zhàn)略性采購 集中采購備注：此方案只含戰(zhàn)略性采購和集中采購方案。方案人： 采購部經理： 公司主管指點： 公司總經理： 附表三： 月份資料設備采購方案表 編 號：

12、工程稱號: 年 月 日序號資料設備稱號規(guī)格型號性能技術要求數(shù)量方案進場時間其它闡明情況注：此表一式三份，一份報公司采購部備案，一份上交分公司資料采購指點小組組長，一份留分公司采購部。方案人： 分公司采購部經理： 分公司工程部經理： 分公司資料設備采購指點小組組長：采購/招標的實施1、目的為規(guī)范分公司在招標/采購任務中的做法，特制定本任務流程，加強任務方案性，優(yōu)化任務流程，簡化審批手續(xù)。提高任務效率，明確各相關部門在此任務中的職責。2、適用范圍一切的工程招標、采購和資料設備招標、采購任務。3、術語及定義4、職責4. 1工程部將需求招標的工程工程或資料采購需求方案提早交給采購部，工程類須有施工圖紙

13、(含相關技術要求)、詳細預算、方案進場及開工時間等；資料類需有技術規(guī)格、型號、方案運用時間等；4. 2采購部根據(jù)工程部/工程部報請的招標、采購需求方案編制招標、采購活動請示，并提名招標主持人。報分公司總經理審批；4. 3分公司總經理審核招標、采購的必要性，并授權招標主持人；4. 4招標主持人根據(jù)分公司總經理的指示，開場預備招標任務。編制招標方案，并擔任招標方案的各級報審；4. 5分公司消費副總對招標方案的可行性進展審核；4. 6分公司總經理對招標方案進展審核。分公司權限范圍內的招標，由分公司總經理直接前往到采購部；分公司權限外的招標經分公司總經理審核合格后報送總公司審批；4. 7 分公司采購部

14、在收到經審核合格的招標方案后，開場實施或參與招標任務；4. 8 采購部根據(jù)招標結果編寫定標報告，并組織定標報告的審核任務；4. 9分公司消費副總擔任審核定標報告的真實性；4. 10分公司總經理審核定標報告。分公司權限內的招標任務，由分公司總經理審核完成后直接前往分公司采購部；分公司權限外的招標任務，由分公司總經理審核終了后報送總公司審批；4. 11采購部待定標報告經過各級評審無異議后，開場組織合同的簽署任務。5、任務流程5. 1工程部提早 90 天以上將需求招標的工程工程或資料方案提交采購部；5 2采購部 7 天內根據(jù)工程部/工程部報請的招標、采購需求方案編制招標、采購活動請示，并提名招標主持

15、人。報分公司總經理審批終了；5 3、分公司總經理 2 日內明確招標、采購的必要性，并授權采購部經理為招標主持人；5 4 、采購部或招標主持人根據(jù)分公司總經理的指示，開場預備招標任務。10日內編制完成招標方案，并擔任招標方案的各級報審； 5.5、消費副總4小時內完成對招標方案的審批；5、6總經理在4小時內完成對招標方案的審批；5. 7、分公司采購部或招標主持人在收到經終審合格的招標方案后，開場實施招標任務；5. 8、定標后采購部根據(jù)招標結果3日內編寫定標報告，并組織定標報告的審核任務；5. 9、分公司消費副總4小時內對審核定標報告的真實性審核終了5. 10、分公司總經理4小時內審核定標報告。5.

16、 11采購部待定標報告經過各級評審無異議后，開場組織合同的簽署任務。分公司工程部分公司采購部分公司財務部分公司消費副總經理分公司總經理總公司上報招標方案辦理招標審批確定招標方案審 核報送總公司審批實施招標編寫定標報告辦理合同簽署手續(xù)審 核確定招標主持人 權限內 權限內 權限外報送總公司審批 權限外直接采購1、目的為規(guī)范分公司在采購任務中的做法，特制定本任務流程，加強任務方案性，優(yōu)化任務流程，簡化審批手續(xù)。提高任務效率，明確各相關部門在此任務中的職責。2、適用范圍一切的工程采購和資料設備采購任務。3、術語及定義4、職責4.1、工程部將需求招標的工程工程或資料采購需求方案提早交給采購部，工程類須有

17、施工圖紙(相關技術要求)、詳細預算、方案進場及開工時間等；資料類需有技術規(guī)格、型號、方案運用時間等；4. 2、采購部審核后并擔任報審至消費副總；4.3、采購部根據(jù)需求方案編制資料采購方案單；4.4、根據(jù)方案單采購部尋覓適宜的供應商，進展尋價、比價、調查、洽談任務；21ask 中國管理資訊網4.5、 消費副總擔任審核采購部匯報的結果；4.6、總經理對結果全面審核；4.7、采購部根據(jù)審核后的結果組織簽定合同事宜。4.8、采購部根據(jù)合同辦理付款、催貨、驗貨、退貨等事項。5、任務程序5. 1、工程部將需求采購的工程工程或資料采購需求方案提早60天交給采購部；5. 2、采購部根據(jù)需求方案3日內編制采購方

18、案；5.3、消費副總須在1日內審核完采購部上報的采購方案；5.4、總經理須在1日內審核完采購部上報的采購方案；5.5、采購部根據(jù)審核后的資料采購方案單盡快尋覓適宜的供應商，尋價、比價、調查、洽談；5.6、消費副總將匯報結果4小時審核完成；5.7、總經理將匯報結果4小時審核完成；5.8、采購部根據(jù)合同商定辦理付款、催貨、驗貨、退貨等事項。分公司工程部分公司采購部分公司財務部分公司消費副總經理分公司總經理總公司資料需求方案單辦理付款、催貨、驗貨、退貨等事項組織合同的簽署詢價比價確定供應商，將選擇供應商過程構成報告資料采購方案單審核審 核認質認價1、目的為規(guī)范分公司在認質認價任務中的做法，特制定本任

19、務流程，加強任務方案性，優(yōu)化任務流程，簡化審批手續(xù)。提高任務效率，明確各相關部門在此任務中的職責。2、適用范圍一切的工程采購和資料設備認質認價任務。3、術語及定義4、職責4. 1、施工單位將需求招標的工程工程或資料采購需求方案提早交給采購部，工程類須有施工圖紙(相關技術要求)、詳細預算、方案進場及開工時間等；資料類需有技術規(guī)格、型號、方案運用時間等；4. 2、采購部選擇供應商，尋價并對質量及價錢規(guī)范編寫出認質認價書上報審核；4. 3、消費副總對認質認價書進展審核后返還采購部；4.4、總經理對認質認價書進展審核后返還采購部；4.5、認質認價的資料由施工單位進展招標或直接采購；4.6、采購部擔任對

20、施工單位的招標或采購進展監(jiān)視；4.7、施工單位須把招標結果、所簽定的合同及相關資料報與采購部；4.8、采購部對施工單位采購的資料的質量及價錢進展審核；4.9、消費副總擔任審核采購部所報相關資料；4.10、總經理擔任審核采購部所報相關資料；4.11、審核后的質量及價錢作為以后結算和考評施工單位的根據(jù)。5、任務程序5. 1、工程部須提早30天將需求認質認價的工程工程或資料采購需求方案及相關資料提早交給采購部；5. 2、選擇供應商，尋價并對質量及價錢規(guī)范確定后三日內編寫出認質認價書上報審核；5. 3、消費副總和總經理在一日內對認質認價書進展審核后返還采購部；5.5、施工單位在收到認質認價書后立刻開場

21、招招標或直接采購任務；5.6、采購部同時對招招標或直接采購任務進展監(jiān)視；5.7、施工單位在招招標任務或直接采購任務完成后3日內，須將結果及相關資料提供一份在采購部備案；5.8、采購部在收到相關資料后4日內完成對資料的審查；5.9、消費副總在4小時內審核完采購部所報資料；5.10、總經理在4小時內審核完采購部所報資料；5.11、審核后的資料作為驗收根據(jù)作為結算和考評施工單位的根據(jù)。施工總承包分公司采購部分公司財務部/工程部分公司消費副總經理分公司總經理總公司實施招標或直接采購招標結果及相關合同及資料資料需求方案單質量和價錢作為驗收和結算根據(jù)發(fā)送到相關部門參與并監(jiān)視對質量和價錢進展核對詢價并對質量

22、規(guī)范進展審核，構成報告審 核審 核第五章 合同的辦理1、目的為規(guī)范分公司在合同辦理任務中的做法，特制定本任務流程，加強任務方案性，優(yōu)化任務流程，簡化審批手續(xù)。提高任務效率，明確各相關部門在此任務中的職責。2、適用范圍各類采購合同3、術語及定義A類合同、B類合同、C類合同分類詳見合同分類表附表一4、職責41采購部擔任合同的起草及初審任務；42采購部根據(jù)合同分類表，將合同分為A、B或C類進展審批；4.3工程部擔任對C類合同標的質量要求、工期、驗收方法等進展審批；4.4、財務部擔任對一切合同的付款能否在公司預算范圍內，付款方式的合理性進展審批；4.5、消費副總擔任對工程部和采購部的評審擔任；4.6、總經理對合同全面進展評審。4.7、A、B類合同須上報總公司進展下一步評審。4.8采購部根據(jù)審批意見修正合同后再行簽署假設各部門擔任人因事在外不能及時進展合同評審,應委托他人代為評審,委托人負評審責任,被委托人不負評審責任。各級委托代理評審人為：分公司總經理可委托為： ；分公司副總經理可委托