16年1季度運營季報

1、2016年4月7日2016年中山萬科第一季度經(jīng)營例會運營季報1目錄CONTENTS 第一季度運營回顧第二季度運營安排一季度項目體檢表2016年中山萬科第一季度經(jīng)營例會12321一季度運營回顧3公司級重點工作事項營改增1234金色家園學(xué)校其他交付方案成立公司營改增工作小組，并制定相關(guān)工作安排成立各項目施工證沖關(guān)工作小組，明確各項目群施工沖關(guān)事宜成立交付專項小組，整合資源，制定全年交付計劃，做好交付風(fēng)險排查、模擬驗收的組織及實施，推動交付相關(guān)標準及流程落地，提高項目交付滿意度，確保全年共計3132套裝修房集中交付工作的順利完成。商業(yè)去化：明確各項目商業(yè)定位，組織開展研究商業(yè)銷售方案，推動各項目商業(yè)

2、去化；風(fēng)險評估：由總辦及客戶部聯(lián)合成立風(fēng)險評估小組，落實各項目風(fēng)險評估工作；安全事故：針對柏悅灣項目發(fā)生的安全事故，召開內(nèi)部安全案例宣講。妥善處理安全事故事宜，推動項目復(fù)工成立學(xué)校工作專項小組，制定專項工作計劃，推動學(xué)校開學(xué)工作的解決，確保9月1日完成開學(xué) 。4柏悅灣項目運營回顧全年計劃開工18.7億，計劃供應(yīng)18.3億（別墅/二期二標段16-18#/二期五標度26-28#），計劃銷售10億；第一季度無新增開工，無新增供應(yīng)，銷售0.84億。新增開工：無項目增容事宜尚未解決，現(xiàn)場尚無法開工，目前已召開聽證會程序，后續(xù)推動增容解決事宜。產(chǎn)供銷存交付風(fēng)險配套新增供應(yīng)：無因增容影響，目前二期二、五標段

3、已暫停施工；二期四標段別墅因現(xiàn)場施工難度，目前暫未有新增供應(yīng)銷售：0.84億（別墅銷售0.78億）提前銷售：9.91億庫存：1.03億其中高層為0.13億，別墅為0.3億，商業(yè)為0.59億結(jié)算資源：無成立交付專項小組，制定專項交付計劃，提前做好交付前工作準備，目前現(xiàn)場進度正常。幼兒園：取得幼兒園肉菜市場施工證，現(xiàn)場已封頂。商業(yè)打造：已制定自營業(yè)態(tài)落地計劃安全事故：針對近期安全事故開展案例宣講，提高安全事故防范意識；上市風(fēng)險評估：針對項目上市風(fēng)險，倒排最晚開工計劃。5金色家園項目運營回顧全年計劃開工16.9億，供應(yīng)9.0億（二期三、四標段），銷售9.0億；第一季度無新增開工，無新增供應(yīng)，銷售0.

4、45億。新增開工：無已取得后期方案審查意見書，計劃4月30日取得施工證產(chǎn)供銷存交付風(fēng)險配套新增供應(yīng)：無現(xiàn)場尚未達到施工條件，一季度未有供應(yīng)資源。銷售：0.45億主要銷售資源為二期二標段高層提前銷售：0.15億庫存：截止至3月31日，金色庫存為1.49（均為商業(yè)）結(jié)算資源：無。目前二期二標段現(xiàn)場工程進度正常學(xué)校：成立專項小組，制定專項工作計劃；萬科里：已開始籌備前期商業(yè)及自營業(yè)態(tài)，目前已取得后期方案審查意見書；風(fēng)險評估：針對學(xué)校開學(xué)投訴事宜，做好相關(guān)應(yīng)對措施及統(tǒng)一口徑。與項目現(xiàn)場物業(yè)管理人員進行溝通，妥善處理業(yè)主關(guān)于物業(yè)用房投訴的問題。6金域藍灣項目運營回顧全年計劃開工14.8億，計劃供應(yīng)14.

5、2億，銷售15億；第一季度已新增開工6.5億，新增供應(yīng)1.2億，銷售1.2億。新增開工：6.5億主要開工區(qū)域為二標段1#2#3#5#，其中住宅4.64億，商業(yè)0.83億產(chǎn)供銷存交付風(fēng)險配套新增供應(yīng)：1.2億一季度新增供應(yīng)1.2億（三標段6#、8-10#）銷售：1.2億（一期三標段多層）提前銷售：4.81億庫存：月末庫存為2.18億，其中住宅0.37億，商業(yè)1.8億。萬科里：制定萬科里自營業(yè)態(tài)呈現(xiàn)的專項計劃，并明確6月30日完成展示風(fēng)險評估：對項目施工沖關(guān)報建進行風(fēng)險評估，合理安排報建流程，做好防范措施，規(guī)避沖關(guān)報建風(fēng)險。結(jié)算資源：無。目前一標段現(xiàn)場工程進度正常，并已明確現(xiàn)場交付路線。72二季度

6、運營安排8 公司級重點工作持續(xù)推動營改增相關(guān)工作落實及開展各項目施工證的獲?。汉侠聿邉?，同步開展，順利在5月1日前取得施工證；深入了解相關(guān)政策及細則，明確營改增細則下營銷口徑及應(yīng)對措施。風(fēng)險排查1234其他營改增交付部署成立風(fēng)險評估小組，落實各項目風(fēng)險評估工作梳理各項目遺留的客戶風(fēng)險問題，制定合理方案，做好應(yīng)對措施；妥善處理金色家園學(xué)校開學(xué)所引起的投訴事宜，做好相關(guān)應(yīng)對措施，統(tǒng)一口徑，減少項目客戶風(fēng)險。合理制定二季度交付計劃，全面提高交付評估成績客戶品質(zhì)部聯(lián)合各項目群制定工程質(zhì)量提升方案，落實現(xiàn)場實施，全面提升各項目交付質(zhì)量；驗收前置：提前做好現(xiàn)場驗收工作，整改前置，規(guī)避風(fēng)險。商業(yè)去化：明確各

7、項目商業(yè)定位，組織開展研究商業(yè)銷售方案，推動各項目商業(yè)去化。市場調(diào)研：營銷部須做好房地產(chǎn)市場統(tǒng)計情況，掌握最精確的動態(tài)數(shù)據(jù)及信息，提前做好項目銷售的部署9柏悅灣項目運營安排全年計劃開工18.7億，二季度計劃開工10.6億。推動項目增容報建的解決，二標段最晚開工時間為5月20日（11月30日上市）；加速五標段土方開挖施工，五標段最晚開工時間為5月15日（11月10日上市）。產(chǎn)全年計劃供應(yīng)18.3億，二季度計劃供應(yīng)3.4億（別墅）。加速二期四標段現(xiàn)場施工進度，爭取二季度達到預(yù)售條件并上市。產(chǎn)供全年計劃銷售10億，二季度計劃銷售0.59億（不含別墅新增供應(yīng)）。持續(xù)推動一期車位驗收及確權(quán)；針對營改增相

8、關(guān)細則，做好銷售口徑及應(yīng)對措施。供銷銷存產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)交付配套風(fēng)險截止至3月31日，項目庫存為1.03億，其中別墅為0.3億，高層為0.13，商業(yè)為0.59億。研究商業(yè)去化方案，推動項目商業(yè)去化。全年計劃交付9.2億，二季度計劃交付7.5億落實二期一標交付前的工作安排，目前已開展現(xiàn)場風(fēng)險排查工作，須推動項目復(fù)工安排。商業(yè)打造：推動項目商業(yè)工作開展，落實商業(yè)街的整體打造，促進現(xiàn)場銷售；幼兒園交付：合理安排幼兒園現(xiàn)場施工，并于4月15日達到合作方入場裝修條件。安全事故宣講：針對近期安全事故開展內(nèi)部復(fù)盤工作及案例宣講，提高安全事故防范意識；風(fēng)險整改：針對二期一標段地下室滲水事宜，安排現(xiàn)場做好整改措施；。10

9、金色家園項目運營安排全年計劃開工16.9億，二季度計劃開工9.1億。二期三標段：合理規(guī)劃，確保三標段所有資源同時開工二期四標段：加速前期報建工作，爭取5月下旬達到開工條件。產(chǎn)全年計劃供應(yīng)9.0億，二季度無計劃供應(yīng)。做好三、四標段開工策劃，合理組織現(xiàn)場施工， 確保二期三標19#、20#在第三季度達到預(yù)售條件。產(chǎn)供全年計劃銷售9.0億，二季度計劃銷售0.6億（商業(yè)）。持續(xù)推動二期一標車位驗收及確權(quán)；針對營改增相關(guān)細則，做好5月1日提前銷售口徑及風(fēng)險應(yīng)對措施。供銷銷存產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)交付配套風(fēng)險截止至3月31日，項目庫存為1.49億，其中商業(yè)為1.49億；研究商業(yè)去化方案，推動項目商業(yè)去化。全年計劃交付7.8

10、億，二季度計劃交付1.45億。加快現(xiàn)場施工進度，落實現(xiàn)場整改措施，目前現(xiàn)場施工進度正常；聯(lián)合精益管理部與現(xiàn)場單位做好溝通，確保施工質(zhì)量，推動施工進度。學(xué)校：做好相關(guān)應(yīng)對措施，確保4月20日完成驗收及4月30日完成辦學(xué)確認；萬科里：成立萬科里專項小組，積極推動萬科里規(guī)劃方案確定，制定萬科里專項工作計劃。做好現(xiàn)場風(fēng)險應(yīng)對措施：與項目現(xiàn)場物業(yè)管理人員進行溝通，妥善處理業(yè)主關(guān)于物業(yè)用房投訴的問題；針對學(xué)校開學(xué)投訴事宜，做好相關(guān)應(yīng)對措施及統(tǒng)一口徑。11金域藍灣項目運營安排全年計劃開工14.8億，二季度計劃開工6.8億；二期二標段：做好現(xiàn)場施工策劃，爭取4月底完成5#基礎(chǔ)開工二期四標段：加速報建進度，爭取

11、5月初達到施工條件產(chǎn)全年計劃供應(yīng)14.2億，二季度計劃供應(yīng)4.24億；合理安排二標段現(xiàn)場施工，做好質(zhì)量安全保障的基礎(chǔ)上，加快現(xiàn)場施工進度，確保于6月15日供應(yīng)。產(chǎn)供全年計劃銷售15.0億，二季度計劃銷售1.0億（不含二標新增供應(yīng)）；做好二標段預(yù)售證沖關(guān)安排，爭取6月份完成簽約；針對營改增相關(guān)細則，做好銷售口徑及應(yīng)對措施。供銷銷存產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)交付配套風(fēng)險截止至3月31日，項目庫存為2.18億，其中住宅為0.37億，商業(yè)為1.80億；研究商業(yè)去化方案，推動項目商業(yè)去化。全年計劃交付9.8億，二季度計劃交付3.87億。規(guī)劃現(xiàn)場交付路線；持續(xù)推動一標段交付前風(fēng)險檢查工作，并于4月底進行現(xiàn)場開放。萬科里推進：提前做好6月30日展示區(qū)范圍開放的準備工作；規(guī)劃道路推進：