春季安全大檢查重點(diǎn)內(nèi)容

1、*有限公司2019年春季安全大檢查重點(diǎn)內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)檢查狀況（一）安全責(zé)任落實(shí)1貫徹公司職代會(huì)暨工作會(huì)議、公司安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，安排部署本單位年度安全工作。查會(huì)議文件、年度安全工作部署文件2貫徹公司2019年安全工作看法，細(xì)化本單位年度安全工作目標(biāo)，明確重點(diǎn)工作任務(wù)。查年度安全工作目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)有關(guān)文件3貫徹公司深入開展安全管理提升活動(dòng)部署，結(jié)合實(shí)際分解落實(shí)35項(xiàng)活動(dòng)內(nèi)容，明確工作措施和推進(jìn)計(jì)劃。查活動(dòng)部署工作方案4宣貫執(zhí)行新安全生產(chǎn)法、公司安全工作規(guī)定、安全職責(zé)規(guī)范。查宣貫培訓(xùn)記錄及有關(guān)文件、方案5按規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)，定期召開安委會(huì)會(huì)議，部署安全重點(diǎn)工作。查設(shè)立安委會(huì)文件、安

2、委會(huì)會(huì)議紀(jì)要6地市供電企業(yè)、縣供電企業(yè)安全監(jiān)視管理機(jī)構(gòu)由行政正職主管。查領(lǐng)導(dǎo)班子工作分工文件、重要文件批閱狀況7安全監(jiān)視管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置符合公司安全工作規(guī)定及“三集五大機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。查機(jī)構(gòu)設(shè)置及實(shí)際狀況8建立安全生產(chǎn)“月、周、日例會(huì)制度，落實(shí)安全生產(chǎn)“月計(jì)劃、周安排、日管控要求。查相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃9建立反違章工作機(jī)制，開展違章自查自糾，定期分析通報(bào)違章查處狀況，監(jiān)視違章整改，落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)、處罰措施。查違章查糾記錄、通報(bào)、整改通知、反饋記錄等10建立隱患排查治理常態(tài)工作機(jī)制，建立隱患信息庫，實(shí)現(xiàn)“一患一檔管理，落實(shí)閉環(huán)整改。對(duì)隱患排查治理工作開展常態(tài)監(jiān)視檢查，加強(qiáng)工作通報(bào)、評(píng)價(jià)查隱患

3、信息庫、隱患檔案、隱患排查治理監(jiān)視檢查記錄、工作簡(jiǎn)報(bào)11修訂完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)布年度安全生產(chǎn)有效文件清單。查安全生產(chǎn)有效文件清單12建立安全培訓(xùn)機(jī)制，制定和落實(shí)本單位年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，每年按規(guī)定組織有關(guān)人員進(jìn)行安規(guī)培訓(xùn)考試。查年度安全培訓(xùn)計(jì)劃、員工培訓(xùn)考試試卷13每年針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程進(jìn)行一次復(fù)查、修訂，不需修訂的，書面通知有關(guān)人員“可以繼續(xù)執(zhí)行。查現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程審核記錄14班組每周或每個(gè)輪值進(jìn)行一次安全日活動(dòng)，班組上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)每月至少加入一次班組安全日活動(dòng)。查班組安全日活動(dòng)記錄15針對(duì)安全事故、安全（檢查）及時(shí)進(jìn)行安全通報(bào)，綜合安全狀況，吸取事故教訓(xùn)。查安全通報(bào)、快報(bào)16按規(guī)定落實(shí)對(duì)發(fā)生安全事故（

4、事件）的單位和責(zé)任的責(zé)任追究和處罰查事故處理文件、實(shí)證（二）春檢組織計(jì)劃17開展春檢開（復(fù)）工安全警示教育，組織生產(chǎn)系統(tǒng)全員安規(guī)培訓(xùn)和考試，完成工作票“三種人考核認(rèn)定并公布。查培訓(xùn)記錄、考試試卷、工作票“三種人發(fā)布文件18周密部署安排春檢工作，結(jié)合檢修、技改、基建施工等狀況綜合平衡電網(wǎng)停電計(jì)劃，合理編制春檢計(jì)劃。查春檢部署有關(guān)文件或會(huì)議紀(jì)要、檢修計(jì)劃19加強(qiáng)檢修計(jì)劃剛性執(zhí)行，嚴(yán)格操縱非計(jì)劃?rùn)z修，嚴(yán)格生產(chǎn)秩序管理。查檢修計(jì)劃和停電記錄、工作票對(duì)應(yīng)狀況20開展春檢風(fēng)險(xiǎn)分析，針對(duì)春檢工作存在的人身、電網(wǎng)、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)制定落實(shí)針對(duì)性管控措施。查風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告、有關(guān)會(huì)議紀(jì)要21加強(qiáng)小型、分散和臨時(shí)作業(yè)安全管控

5、，制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。查工作計(jì)劃安排、工作票22梳理春檢工作任務(wù)、作業(yè)力量，開展安全承載力分析，合理安排工作任務(wù)和進(jìn)度。查承載力分析報(bào)告、有關(guān)會(huì)議紀(jì)要23貫徹落實(shí)公司春季安全大檢查部署，制定本單位檢查工作方案，明確檢查內(nèi)容和工作要求，逐級(jí)深入開展。查春季安全大檢查工作方案24落實(shí)春季安全大檢查工作責(zé)任，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員親自帶隊(duì)，深入基層一線開展檢查督導(dǎo)。查檢查記錄（三）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管控25嚴(yán)格作業(yè)人員管理，作業(yè)人員（含外協(xié)（分包）施工單位人員）全部經(jīng)過安全培訓(xùn)并考試合格，特種作業(yè)人員及特種設(shè)備操作人員持證上崗，安全技能滿意工作需要。查培訓(xùn)記錄、考試試卷、特種作業(yè)資格證26承、發(fā)包工程和委托業(yè)務(wù)應(yīng)

6、簽訂合同、安全協(xié)議，承包方資質(zhì)合格，開工前進(jìn)行安全技術(shù)交底。查合同、安全協(xié)議、資質(zhì)審核記錄、交底記錄27對(duì)危險(xiǎn)性較大的工作提前開呈現(xiàn)場(chǎng)查勘，做好開工前準(zhǔn)備。對(duì)大型檢修施工編制安全、技術(shù)、組織措施（方案）并經(jīng)審批。查現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄、施工組織方案、審批記錄28在安排檢修任務(wù)的同時(shí)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員到崗到位安排。查到崗到位安排表29規(guī)范召開班前會(huì)，開工前進(jìn)行安全技術(shù)交底，所有作業(yè)人員把握現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)并簽字確認(rèn)。查安全交底記錄，對(duì)作業(yè)人員隨機(jī)考問30嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)“兩票三制執(zhí)行，正確使用工作票、操作票，嚴(yán)格執(zhí)行工作許可、監(jiān)護(hù)、休止和終結(jié)制度。查工作票、操作票31嚴(yán)格落實(shí)停電、驗(yàn)電、接地、裝設(shè)圍欄和標(biāo)示牌的

7、安全技術(shù)措施。查現(xiàn)場(chǎng)安全措施32嚴(yán)格執(zhí)行防誤操作管理規(guī)定，按計(jì)劃落實(shí)防誤閉鎖專項(xiàng)隱患、老舊開關(guān)柜隱患治理，加強(qiáng)變電站防誤裝置運(yùn)維，嚴(yán)格解鎖鑰匙管理。查防誤閉鎖隱患整改記錄、防誤裝置檢查、運(yùn)維記錄、解鎖記錄33現(xiàn)場(chǎng)安全工器具、個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品配置齊全，檢測(cè)合格，作業(yè)人員正確使用，落實(shí)防人身傷害措施。查有關(guān)檢測(cè)記錄、實(shí)物34現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械、特種設(shè)備合格，證照齊全，機(jī)械設(shè)備接地良好，作業(yè)人員正確使用各類機(jī)械、工具。查有關(guān)證照35現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、安全警示標(biāo)識(shí)規(guī)范齊全。查現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、標(biāo)識(shí)36建立“兩票檢查評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)“兩票執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查，分析存在問題并落實(shí)考核。查“兩票統(tǒng)計(jì)檢查表（四）電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控3

8、7規(guī)范建立電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控機(jī)制，依照預(yù)警條件及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，閉環(huán)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)操縱措施。查風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作有關(guān)文件、預(yù)警通知單38加強(qiáng)電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控成效分析，每月通報(bào)分析電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警發(fā)布、執(zhí)行、落實(shí)狀況。查有關(guān)通報(bào)39開展電網(wǎng)年度運(yùn)行方式分析，全面評(píng)估電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)，組織制定專項(xiàng)治理方案。查年度方式分析報(bào)告40結(jié)合春檢工作安排，開展月、周電網(wǎng)運(yùn)行方式分析，評(píng)估臨時(shí)、過渡、檢修方式電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)，制定事故處置預(yù)案。查有關(guān)工作記錄41結(jié)合電網(wǎng)建設(shè)和大修技改工程落實(shí)，推進(jìn)落實(shí)電網(wǎng)專項(xiàng)隱患排查整改治理。查電網(wǎng)專項(xiàng)隱患整改計(jì)劃、工程實(shí)施文件42開展輸電網(wǎng)、城市電網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)整改復(fù)查，制定并落實(shí)整改計(jì)劃，按計(jì)劃

9、推進(jìn)整改。查電網(wǎng)安評(píng)整改計(jì)劃、工程實(shí)施文件43制定落實(shí)變電設(shè)備季節(jié)性反措，開展變電站防小動(dòng)物、防雷、防雨、防污閃檢查，落實(shí)各項(xiàng)反事故措施。查有關(guān)檢查記錄、工作方案、工作票44制定落實(shí)輸電設(shè)備季節(jié)性反措，開展線路防樹竹放電、防山火、防雷、防風(fēng)偏、防污閃、防外力破壞檢查，落實(shí)各項(xiàng)反事故措施。查有關(guān)檢查記錄、工作記錄45涉及重要用戶供電的電網(wǎng)檢修工作，做好提前書面告知等風(fēng)險(xiǎn)管控工作查相關(guān)通知手續(xù)（五）基建安全管理46貫徹落實(shí)公司基建工作會(huì)議部署，開展公司基建通用制度學(xué)習(xí)宣貫。查工作部署、學(xué)習(xí)記錄47按規(guī)定成立工程安全生產(chǎn)委員會(huì)，落實(shí)基建工程業(yè)主、監(jiān)理、施工工程部安全責(zé)任。查工程安全生產(chǎn)委員會(huì)成立文件

10、、有關(guān)檢查記錄48嚴(yán)格施工方案編制審批，落實(shí)工程組織、技術(shù)、安全、環(huán)保措施，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行。查施工方案49加強(qiáng)特種作業(yè)人員和重要施工機(jī)械安全信息管理，加強(qiáng)機(jī)械和重要工器具進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、操作使用、保養(yǎng)維護(hù)等環(huán)節(jié)的管控。查施工機(jī)械年檢證明、租賃合同，查操作人員特種作業(yè)證50加強(qiáng)分包安全管理，開展分包人員安全培訓(xùn)，規(guī)范簽訂分包安全協(xié)議。查培訓(xùn)考試記錄、分包安全協(xié)議51嚴(yán)格施工現(xiàn)場(chǎng)安全管控，認(rèn)真履行安全技術(shù)交底，嚴(yán)格執(zhí)行“同進(jìn)同出。查交底記錄、安全管理人員現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄（六）營(yíng)銷安全管理52嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)擴(kuò)報(bào)裝、中間檢查、竣工驗(yàn)收、裝表接電等環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)操縱措施。查工作票、有關(guān)記錄53嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度和工作許可制度

11、，落實(shí)防止反送電措施。查工作票54嚴(yán)格執(zhí)行公司用電檢查管理方法、客戶安全用電服務(wù)若干規(guī)定，落實(shí)用電檢查、反竊電等安全管理要求。查有關(guān)記錄55開展高危及重要用戶分類分級(jí)和認(rèn)定工作，建立完善高危及重要用戶檔案，開展用電安全檢查，制定應(yīng)急供電方案。查重要用戶名錄、安全檢查記錄、應(yīng)急供電預(yù)案56配電運(yùn)維范圍內(nèi)基礎(chǔ)臺(tái)帳、公變范圍、技術(shù)參數(shù)是否齊全，備品備件、運(yùn)行狀況及故障分析記錄是否齊全完整。查有關(guān)記錄57安全巡查、95598報(bào)修記錄、電力應(yīng)急搶修記錄是否齊全，低壓用戶接入管理是否規(guī)范。查有關(guān)記錄58執(zhí)行國(guó)家電網(wǎng)公司新“三個(gè)十條及公司配電網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定狀況。查有關(guān)記錄59配變負(fù)荷測(cè)量、推廣紅外測(cè)溫技術(shù)、

12、配變接地電阻測(cè)量工作開展?fàn)顩r。查有關(guān)記錄60協(xié)助用戶開展用電安全檢查、督促用戶整改供用電隱患工作落實(shí)狀況。查有關(guān)記錄61檢查配電線路、用戶變的安全設(shè)施、標(biāo)志等的設(shè)置及完好狀況。查有關(guān)記錄62查各級(jí)管理人員、用電檢查人員和計(jì)量檢定人員的安全培訓(xùn)與考試記錄；相關(guān)人員的持證上崗狀況。查有關(guān)記錄63查應(yīng)急發(fā)電車、UPS電源車等應(yīng)急設(shè)施是否定期維護(hù)、檢查、啟動(dòng)試驗(yàn)，設(shè)備完好。查有關(guān)記錄64查用電檢查人員安全工器具配備狀況，如安全帽、絕緣鞋、絕緣手套、驗(yàn)電器等?，F(xiàn)場(chǎng)檢查、查看臺(tái)賬記錄65檢查用電檢查工作是否嚴(yán)格按規(guī)定開展，如編制用電檢查工作計(jì)劃，執(zhí)行檢查前，嚴(yán)格填寫用電檢查工作單，并經(jīng)審核批準(zhǔn)后開展檢查工

13、作。查有關(guān)記錄66檢查是否嚴(yán)格依照檢查周期，對(duì)重要場(chǎng)所、重要用戶開展用電安全檢查；查是否嚴(yán)格按規(guī)定發(fā)放書面隱患整改通知書，并履行簽收、確認(rèn)程序；檢查客戶側(cè)用電安全隱患服務(wù)、通知、報(bào)告、督導(dǎo)“四到位落實(shí)狀況；查客戶側(cè)重大隱患是否按規(guī)定報(bào)告政府相關(guān)部門并備案。查有關(guān)記錄67檢查重要（高危）客戶供電電源及自備應(yīng)急電源配置是否滿意國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求，用戶自備電源防倒送電措施是否有效，符合規(guī)程規(guī)定。查有關(guān)記錄68檢查重要場(chǎng)所和單位客戶側(cè)停電應(yīng)急預(yù)案編制狀況，是否定期進(jìn)行演練，并達(dá)到預(yù)期效果。查有關(guān)記錄69檢查營(yíng)銷業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作全過程防人身事故十二條措施（試行）、營(yíng)銷業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作全過程安全危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與預(yù)控手冊(cè)

14、（試行）宣貫、落實(shí)狀況。查有關(guān)記錄70檢查業(yè)擴(kuò)報(bào)裝客戶受電工程中間檢查、竣工驗(yàn)收、送電管理是否規(guī)范，各環(huán)節(jié)連接是否有序，是否嚴(yán)格履行驗(yàn)收、送電程序，是否存在未通過驗(yàn)收就送電的狀況。查有關(guān)記錄71在業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理中，現(xiàn)場(chǎng)查勘和作業(yè)前，是否履行技術(shù)交底、安全交底程序；對(duì)高壓用戶側(cè)第一段開點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行操作時(shí)，是否嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度或設(shè)備運(yùn)行維護(hù)單位許可制度。查有關(guān)記錄72是否嚴(yán)格履行承裝（修、試）資質(zhì)審核和電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可制度。查有關(guān)記錄73查是否建立了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，安全防護(hù)措施是否滿意規(guī)程要求。查有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)74查計(jì)量箱是否按要求有效接地。現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)（七）農(nóng)電安全管理75開展農(nóng)村用電安全宣傳，做好春灌、春播

15、安全供用電工作。查安全宣傳材料、相關(guān)工作記錄76推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。查供電所日常安全管理資料77按計(jì)劃推進(jìn)縣供電企業(yè)安全性評(píng)價(jià)工作。查安評(píng)工作計(jì)劃、查評(píng)問題整改記錄（八）發(fā)電安全管理78貫徹公司2019年直屬產(chǎn)業(yè)和集體企業(yè)安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)，將要點(diǎn)內(nèi)容納入年度安全工作計(jì)劃并組織實(shí)施。查年度工作計(jì)劃79水（火）電廠開展大(灰)壩安全監(jiān)測(cè)，落實(shí)大壩安全管理各項(xiàng)規(guī)定。查監(jiān)測(cè)記錄、管理制度80水電廠建立防汛指揮機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)人員的防汛責(zé)任，制修訂防洪度汛方案，落實(shí)防汛搶險(xiǎn)物資。查防汛組織機(jī)構(gòu)文件、防洪度汛方案、防汛物資臺(tái)賬81水電廠汛前做好泄洪閘門等水工設(shè)施檢修維護(hù)及試驗(yàn)工作，保證重要水工設(shè)施

16、零缺點(diǎn)進(jìn)入汛期。查試驗(yàn)記錄及消缺記錄82發(fā)、變電主輔設(shè)備完好及設(shè)備隱患排查治理狀況。查措施方案83發(fā)、變電主輔設(shè)備防冰凍、雨雪、大風(fēng)等惡劣天氣應(yīng)對(duì)措施制定落實(shí)狀況。查看措施方案及現(xiàn)場(chǎng)狀況84特種設(shè)備的登記、檢驗(yàn)、定期維護(hù)保養(yǎng)及特種作業(yè)人員培訓(xùn)及持證上崗狀況。查臺(tái)賬記錄及相關(guān)證件85安全工器具購置、使用、試驗(yàn)、保管狀況檢查。查有關(guān)記錄86檢查電廠黑啟動(dòng)方案等事故預(yù)案的編制下發(fā)和演練狀況。查看方案、通知及演練記錄、紀(jì)要87發(fā)、變電及輔助設(shè)備特別是重載設(shè)備紅外測(cè)溫或紅外成像檢測(cè)狀況查看測(cè)溫記錄88檢查水電站防止水淹廠房應(yīng)對(duì)措施制定落實(shí)狀況。查看方案、通知及現(xiàn)場(chǎng)狀況89檢查水電站水工設(shè)備、設(shè)施隱患排查

17、治理狀況查看隱患排查記錄及消缺狀況（九）信息安全方面90信息系統(tǒng)安全策略及信息保密規(guī)定執(zhí)行狀況。查看相關(guān)記錄91信息系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)物理隔離措施的落實(shí)狀況。查看有關(guān)方案、通知及總結(jié)92防止發(fā)生信息系統(tǒng)事件措施落實(shí)狀況。查看有關(guān)事件報(bào)告及通知93防止發(fā)生有害信息傳播和失泄密事件等措施落實(shí)狀況。查看有關(guān)方案、通知94防止發(fā)生失泄密事件措施落實(shí)狀況。查看有關(guān)方案、通知（十）交通安全方面95交通安全責(zé)任制落實(shí)和管理制度建立狀況。 查看有關(guān)通知96車輛工作臺(tái)帳或檔案狀況，是否做到“一車一臺(tái)帳。查看臺(tái)賬檔案97交通安全檢查及各類車輛保養(yǎng)及缺點(diǎn)處理完成狀況。做到六必查：乘載人數(shù)、駕駛時(shí)間、駕駛資格、車輛審驗(yàn)、

18、車輛安全設(shè)施設(shè)備、車輛輪胎磨損狀態(tài)等。查看有關(guān)記錄98車輛防冰雪、防凍、防滑、防霧、防沙塵等冬季惡劣天氣和應(yīng)急搶險(xiǎn)行車安全保障措施制定落實(shí)狀況； 查看方案、通知及檢查記錄99預(yù)防超載、超速、酒后駕車、疲乏駕駛、公車私用行為的管控措施制定落實(shí)狀況。查看方案、通知及檢查記錄100節(jié)日期間值班用車、施工作業(yè)車輛管理狀況。查看方案、通知及檢查記錄101使用公司標(biāo)識(shí)的生產(chǎn)車輛履行審批手續(xù)狀況。查看有關(guān)檢查記錄102司駕人員的安全教育狀況。查看有關(guān)通知、方案（十一）保衛(wèi)安全方面103安全保衛(wèi)工作管理制度制定落實(shí)狀況。如：線路看護(hù)管理制度、重點(diǎn)部位守護(hù)制度、門衛(wèi)管理登記制度、保衛(wèi)值班巡邏交接班制度、“四防安全檢查管理制度、信息報(bào)送制度等。查看有關(guān)制度及記錄104辦公大樓、電網(wǎng)調(diào)控機(jī)構(gòu)、變電站（換流站）等重點(diǎn)場(chǎng)所防盜、防爆炸、防破壞等保衛(wèi)措施落實(shí)狀況； 查看有關(guān)通知及檢查記錄105電力設(shè)施保護(hù)隱患排查治理狀況。查看有關(guān)記錄106電力設(shè)施保護(hù)線路看護(hù)協(xié)議簽訂及落實(shí)狀況（書面資料及簽訂份數(shù)），組建義務(wù)巡線隊(duì)伍狀況，看護(hù)巡查具體措施落實(shí)狀況。線路走向示意圖是否齊全。查看簽訂協(xié)議107安全保衛(wèi)工作安排部署落實(shí)狀況，帶班領(lǐng)導(dǎo)、值班負(fù)責(zé)人、值班人員、門衛(wèi)人員在