管委會OA信息審批流程

1、.PAGE ：.；PAGE 71XX市XX投資開展建立各公司業(yè)務(wù)流程、對應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)那么及表單 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc304383290 1、業(yè)務(wù)款待懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383290 h 2 HYPERLINK l _Toc304383291 2、差旅費用報銷審批流程 PAGEREF _Toc304383291 h 4 HYPERLINK l _Toc304383292 3、汽車費用報銷審批流程 PAGEREF _Toc304383292 h 6 HYPERLINK l _Toc304383293 4、質(zhì)量問題處置懇求審批流程 PA

2、GEREF _Toc304383293 h 9 HYPERLINK l _Toc304383294 5、費用報銷審批流程 PAGEREF _Toc304383294 h 11 HYPERLINK l _Toc304383295 6、資料采購懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383295 h 13 HYPERLINK l _Toc304383296 7、包裝資料采購制度流程 PAGEREF _Toc304383296 h 15 HYPERLINK l _Toc304383297 8、公章運用懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383297 h 17 HYPERLINK l _T

3、oc304383298 9、借款懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383298 h 20 HYPERLINK l _Toc304383299 10、用款懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383299 h 22 HYPERLINK l _Toc304383300 11、付款懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383300 h 24 HYPERLINK l _Toc304383301 12、請假懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383301 h 26 HYPERLINK l _Toc304383302 13、食堂采購付款懇求審批流程 PAGEREF _Toc3

4、04383302 h 28 HYPERLINK l _Toc304383303 14、財務(wù)檔案銷毀審批流程 PAGEREF _Toc304383303 h 30 HYPERLINK l _Toc304383304 15、毛雞運費付款懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383304 h 32 HYPERLINK l _Toc304383305 16、產(chǎn)品退款退款懇求 PAGEREF _Toc304383305 h 34 HYPERLINK l _Toc304383306 17、工資付款懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383306 h 36 HYPERLINK l _Toc30

5、4383307 18、車間工資發(fā)放表單審批流程 PAGEREF _Toc304383307 h 38 HYPERLINK l _Toc304383308 19、毛鴨付款懇求及合同退款懇求 PAGEREF _Toc304383308 h 40 HYPERLINK l _Toc304383309 20、毛鴨價錢審批流程 PAGEREF _Toc304383309 h 42 HYPERLINK l _Toc304383310 21、汽車費用懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383310 h 44 HYPERLINK l _Toc304383311 22、消費車間招聘流程 PAGEREF _

6、Toc304383311 h 46 HYPERLINK l _Toc304383312 23、班組長培訓(xùn)流程 PAGEREF _Toc304383312 h 48 HYPERLINK l _Toc304383313 23、福利領(lǐng)取審批流程 PAGEREF _Toc304383313 h 50 HYPERLINK l _Toc304383314 24、辦公用品申領(lǐng)流程 PAGEREF _Toc304383314 h 52 HYPERLINK l _Toc304383315 25、資料采購懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383315 h 54 HYPERLINK l _Toc30438

7、3316 26、文件呈報審批流程 PAGEREF _Toc304383316 h 56 HYPERLINK l _Toc304383317 27、外來學(xué)習(xí)懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383317 h 58 HYPERLINK l _Toc304383318 28、代扣檢疫費懇求 PAGEREF _Toc304383318 h 60 HYPERLINK l _Toc304383319 29、油價調(diào)整通知流程： PAGEREF _Toc304383319 h 62 HYPERLINK l _Toc304383320 30、胴體出成調(diào)整通知流程 PAGEREF _Toc3043833

8、20 h 64 HYPERLINK l _Toc304383321 31、保價雞合同政策調(diào)整通知流程 PAGEREF _Toc304383321 h 66 HYPERLINK l _Toc304383322 32、會議室運用懇求流程 PAGEREF _Toc304383322 h 68 HYPERLINK l _Toc304383323 32、住宿懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383323 h 69 HYPERLINK l _Toc304383324 33、離任懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383324 h 70 HYPERLINK l _Toc304383325

9、34、人事變動審批流程 PAGEREF _Toc304383325 h 71 HYPERLINK l _Toc304383326 35、檔案借閱懇求流程 PAGEREF _Toc304383326 h 72 HYPERLINK l _Toc304383327 36、收文審批流程 PAGEREF _Toc304383327 h 73 HYPERLINK l _Toc304383328 37、獎懲懇求審批流程 PAGEREF _Toc304383328 h 731、業(yè)務(wù)款待懇求審批流程A.運用規(guī)那么流程稱號業(yè)務(wù)款待費審批流程流程編號YWZD流程闡明對企業(yè)的款待事務(wù)的審批流程流程表單業(yè)務(wù)款待懇求單流

10、程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍公司流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求各部門懇求人公司各部門2部門指點審核部門擔(dān)任人懇求人上級部門內(nèi)3公司財務(wù)審批分公司財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理4公司指點審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理5集團財務(wù)集團財務(wù)擔(dān)任人財務(wù)總監(jiān)備注：B.流程圖C.流程表單業(yè)務(wù)款待懇求單單號：YWZD-2021-09-001 單號：YWZD-2021-09-001懇求部門懇求人款待時間款待類別外出款待事由客人人數(shù)陪餐人數(shù)款待定額款待地點部門意見審批意見部門確認D.流程闡明 款待費用報銷過程中，懇求單必需填寫詳細，審核單據(jù)時，發(fā)票必需是真的，和發(fā)生的業(yè)務(wù)相符。2、差旅費用

11、報銷審批流程A.運用規(guī)那么流程稱號差旅費報銷審批流程流程編號CLFY流程闡明對企業(yè)的員工出差費用審批流程流程表單差旅費用報銷單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍公司流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求公司各部門出差人員出差人員2部門指點審核部門擔(dān)任人懇求人上級部門內(nèi)3公司財務(wù)審批分公司財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理4公司指點審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單差旅費用報銷單單號：CLFY-2021-09-001懇求部門懇求人出差日期出差地點出差事由車船費金額住宿費金額伙食補貼費金額費金額部門意見審批意見懇求部門確認D.流程闡明 差旅費的報銷過程中，部門經(jīng)理審

12、核階段普通沒有問題，只需到財務(wù)經(jīng)理那里最為關(guān)鍵，能夠報銷時運用的發(fā)票日期不對、有些發(fā)票是假的、單據(jù)粘貼不整齊等出現(xiàn)這些情況，單據(jù)都將被退回。3、汽車費用報銷審批流程A.運用規(guī)那么流程稱號汽車費用報銷審批流程流程編號QCFY流程闡明對部門經(jīng)理用車費用審批流程流程表單汽車費用報銷單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍公司流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求公司各部門2部門指點審核公司財務(wù)經(jīng)理3公司指點審批公司總經(jīng)理5部門確認公司各部門備注：B.流程圖C.流程表單 汽 車 費 用 報 銷 單 報銷部門： 日期 年 月 日 車號 司 機隨車人：費 用 項 目 單據(jù)張數(shù)

13、 金 額費用闡明油票起止日期： 月 日至 月 日 起止地點： 至 行駛里程： km 至 km 過路過橋費維修費合計金額大寫： 小寫￥ 總經(jīng)理 ： 財務(wù)審核 ： 懇求人：D.流程闡明 汽車費用的報銷過程中，和差旅費的情況一樣。4、質(zhì)量問題處置懇求審批流程A.運用規(guī)那么流程稱號質(zhì)量問題處置懇求審批流程流程編號ZLWTCL流程闡明銷售部對客戶提出的質(zhì)量問題及處置意見的審批流程流程表單產(chǎn)質(zhì)量量問題處置懇求單流程管理部門公司銷售部流程文件備案部門公司銷售部流程運轉(zhuǎn)范圍公司流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求公司銷售部2部門指點意見填寫處置意見懇求人上級公司銷售部3品管部經(jīng)理意見確認問題品管部經(jīng)

14、理4公司指點審批總經(jīng)理5懇求人確認通知客戶公司銷售部備注：B.流程圖C.流程表單產(chǎn)質(zhì)量量問題處置懇求單單號：CPZLCL-2021-09-001懇求人懇求日期客戶稱號產(chǎn)質(zhì)量量問題問題產(chǎn)品情況數(shù)量、品名規(guī)格、日期處置意見品管部意見公司指點意見客戶簽字蓋章簽章5、費用報銷審批流程A.運用規(guī)那么流程稱號費用報銷審批流程流程編號FYBX流程闡明對公司相關(guān)費用審批流程流程表單費用報銷單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍公司流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求公司各部門2部門指點審核公司財務(wù)經(jīng)理3公司指點審批公司總經(jīng)理或廠長5部門確認公司各部門備注：B.流程圖C.流程表

15、單 費 用 報 銷 單 報銷部門 年 月 日 費 用 項 目附件張數(shù) 金 額費用闡明 合計金額大寫 小寫 總經(jīng)理 財務(wù)審核 懇求人6、資料采購懇求審批流程A.運用規(guī)那么流程稱號資料采購懇求審批流程流程編號CLCG流程闡明對沒有庫存的辦公物品、原資料等的采購懇求流程表單簽呈單流程管理部門采購部流程文件備案部門財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍公司流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求公司各部門2部門指點審核懇求人上級部門內(nèi)部3倉庫確認確認沒有物品或很少須及時購進庫管4公司指點審批任何一人經(jīng)過即可總經(jīng)理或廠長5供應(yīng)部采購供應(yīng)部接納簽呈審批結(jié)果采購部備注：B.流程圖vC.流程表單簽呈表單號：QCD-2021

16、-09-001申報部門申報人日期采購物料稱號、數(shù)量、規(guī)格部門指點審核倉庫確認公司指點審批采購部確認7、包裝資料采購制度流程A.運用規(guī)那么流程稱號包裝資料采購制度流程流程編號流程闡明對包裝資料采購制度流程審批流程表單簽呈 ，入庫單，出庫單，流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍分公司流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求倉庫保管員2簽呈上報倉庫保管員責(zé)任人根據(jù)消費量及庫存情況，簽呈報消費部經(jīng)理倉庫管理員3部門審批消費經(jīng)理4指點審批廠長審批后，報總部采購部審批備案公司指點5倉庫下訂單倉庫保管員6財務(wù)審核審核價錢財務(wù)擔(dān)任人7品管驗收按照公司檢驗規(guī)范驗收，各項目的合格后方可入庫品

17、管經(jīng)理8倉庫出入庫倉庫管理員9質(zhì)量反響對運用情況進展反響車間相關(guān)人員備注：B.流程圖C.流程表單xx簽呈表單號：受文者：部門：呈送者：日期主旨：闡明： 呈送者：高一級主管：高二級主管：高三級主管：入庫單供貨單位 年 月 日編碼類別稱號數(shù)量單價金額備注保管聯(lián)合計金額 品管： 客戶: 保管:出庫單供貨單位 年 月 日編碼類別稱號數(shù)量單價金額備注保管聯(lián)合計金額 品管： 客戶: 保管:D流程闡明8、公章運用懇求審批流程A.運用規(guī)那么流程稱號公章運用懇求審批流程流程編號流程闡明對企業(yè)公章的運用和外帶的審批流程流程表單公章運用懇求單流程管理部門公司辦公室流程文件備案部門公司辦公室流程運轉(zhuǎn)范圍公司內(nèi)部流程運

18、用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求相關(guān)運用人公司各部室2部門指點審核部門擔(dān)任人懇求人上級部門3公司指點審批公司總經(jīng)理總經(jīng)理4辦公室確認確認運用情況辦公室主任備注：B.流程圖 HYPERLINK l _Toc264534598 C.流程表單公章運用懇求單 單號：懇求科室懇求人懇求時間公 章運用方式用印/外帶運用事由部門意見公司指點意見辦公室確認 辦公室確實運用情況 D.流程闡明9、借款懇求審批流程A.運用規(guī)那么流程稱號借款懇求審批流程流程編號流程闡明對企業(yè)出差人借款審批流程，低于2000元的不予借款流程表單借款單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍公司內(nèi)部流程運用規(guī)

19、那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求公司借款人員2部門指點審核部門擔(dān)任人懇求人上級部門3公司財務(wù)審批審核報銷單據(jù)的真實性，有效性，合法性財務(wù)經(jīng)理4公司指點審批企業(yè)10000元以內(nèi)借款，由總經(jīng)理簽批總經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單借 款 單日期： 年 月 日 借款用途金額大寫 小寫財務(wù)審批_ 總經(jīng)理簽批_上次借款金額_ 借款人_ 借款額不得超越公司規(guī)定限額2、借款須經(jīng)財務(wù)審核后報總經(jīng)理簽批 3、出差回來三日內(nèi)必需結(jié)賬 4、以前借款未清，不準(zhǔn)再借款 D.流程闡明：10000元以上借款必需書面簽呈財務(wù)總監(jiān)和總裁簽批；非運營性借款全部由總裁簽批。10、用款懇求審批流程A.運用規(guī)那么流程稱號用款懇求審

20、批流程流程編號014563流程闡明用款人用途的審批流程流程表單用款問題處置懇求單流程管理部門部門流程文件備案部門財務(wù)部門流程運轉(zhuǎn)范圍財務(wù)部流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求用款人2部門指點意見填寫處置意見懇求人上級集團銷售部5集團指點審批任何一人經(jīng)過即可總經(jīng)理或董事長6通知告知結(jié)果各廠財務(wù)經(jīng)理備注：B流程圖C流程表單用款申報單單號：CLCG-2021-07-001懇求部門用款懇求人日期用款用途金額：部門指點審核集團指點審批11、付款懇求審批流程A.運用規(guī)那么流程稱號付款懇求審批流程流程編號流程闡明對企業(yè)資料供應(yīng)商的付款懇求流程、對養(yǎng)殖戶毛鴨付款審批流程流程表單(1)付款懇求單、(2

21、)毛鴨付款懇求單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍公司內(nèi)部流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求原料部結(jié)算員 倉庫保管原料結(jié)算員 、倉庫保管2部門指點審核部門擔(dān)任人懇求人上級部門3公司財務(wù)審批財務(wù)經(jīng)理4公司指點審批總經(jīng)理備注：B.流程圖 C.流程表單(1)付款懇求單日期： 年 月 日 付款單位收款單位聯(lián)絡(luò)人單位地址銀行賬戶付款方式款項性質(zhì)金額(大寫 小寫 備注總經(jīng)理：財務(wù)懇求人：(2)毛鴨付款懇求單公司： 宰殺日期姓名卡號數(shù)量分量單價金額保證金2021-09-01張三1006007.545000合 計10060045000總經(jīng)理：財務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：D.

22、流程闡明：12、請假懇求審批流程A.運用規(guī)那么流程稱號公司后勤人員請假懇求審批流程流程編號QJSQ流程闡明對公司后勤人員請假的審批流程流程表單請假懇求單流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍公司內(nèi)部流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求由運用人提出懇求公司各部門2部門指點審核懇求人相關(guān)上級部門審核懇求人上級部門3公司指點審批各部門任務(wù)人員需財務(wù)經(jīng)理審批，部門經(jīng)理需廠長審批廠長或財務(wù)經(jīng)理4財務(wù)部確認確認請假情況財務(wù)經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單請假懇求單單號：GZSY-2021-09-001懇求科室懇求人懇求時間請假事由部門意見廠長或財務(wù)經(jīng)理意見財務(wù)部確認13、食堂采購付

23、款懇求審批流程A運用規(guī)那么流程稱號食堂采購付款懇求審批流程流程編號STCG流程闡明對食堂采購的資料進展付款流程表單食堂采購懇求單流程管理部門財務(wù)流程文件備案部門食堂流程運轉(zhuǎn)范圍公司流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求食堂2食堂主管審核食堂主管3財務(wù)經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理4廠長審批廠長5財務(wù)確認并付款確認并付款財務(wù)出納備注：B流程圖C流程表單食堂采購費用懇求單 單號：STCG-2021- 懇求理由金額 ￥：懇求人： 部門主管 財務(wù)經(jīng)理審批：備注：14、財務(wù)檔案銷毀審批流程A.運用規(guī)那么流程稱號財務(wù)檔案銷毀審批流程流程編號流程闡明毛鴨結(jié)算單，普通發(fā)票客戶聯(lián)等需求半年一次銷毀流程表單財務(wù)檔案銷毀

24、清冊流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍公司內(nèi)部流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求財務(wù)相關(guān)人員公司財務(wù)部2部門指點審核懇求人上級3公司財務(wù)審批分公司財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理4公司指點審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理備注：B.流程圖C.流程表單財務(wù)檔案銷毀清冊單位稱號：序號類別題名起止年月日目錄號案卷號原期限已保管期限頁數(shù)備注企業(yè)擔(dān)任人財務(wù)擔(dān)任人檔案擔(dān)任人 年 月 日D.流程闡明：15、毛雞運費付款懇求審批流程A運用流程流程稱號毛雞運費付款懇求審批流程流程編號MJYFFK流程闡明對毛雞運費進展付款流程表單毛雞運費付款懇求單流程管理部門財務(wù)流程文件備案部門財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍公司流

25、程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求原理部2原料部經(jīng)理審核原料經(jīng)理3財務(wù)經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理4廠長審批廠長5財務(wù)確認并付款確認并付款財務(wù)出納備注：B流程圖C流程表單毛雞運費付款懇求單 單號:MJYFFK-2021懇求部門懇求人日期用款事由申用款額￥金額大寫拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分匯款方式1.現(xiàn)金 2、電匯 申用公司全稱申用公司開戶行及賬號審批意見16、產(chǎn)品退款退款懇求A.運用規(guī)那么流程稱號退款懇求流程編號TKSQ流程闡明退余款懇求流程表單退余款懇求單流程管理部門銷售部流程文件備案部門財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍銷售、財務(wù)流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求有業(yè)務(wù)員提交懇求業(yè)務(wù)員2部門

26、指點審核銷售經(jīng)理懇求人上級部門內(nèi)3財務(wù)部審批財務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理確認總經(jīng)理備注：B流程圖C流程表單退款懇求單單號：TKSB申報部門申報人日期懇求理由退款稱號退款帳號及開戶行部門經(jīng)理審批財務(wù)部審核總經(jīng)理確認17、工資付款懇求審批流程A運用規(guī)那么流程稱號員工付款懇求審批流程流程編號GSFK流程闡明對員工的工資進展付款流程表單工資浮付款懇求單流程管理部門財務(wù)流程文件備案部門消費部流程運轉(zhuǎn)范圍公司流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求消費部2消費部經(jīng)理審核消費經(jīng)理3財務(wù)經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理審批總經(jīng)理5財務(wù)確認并付款確認并付款財務(wù)出納備注：B流程圖C流程表單工資付款懇求單 單號：GZFK-202

27、1- 懇求理由金額 ￥：懇求人： 消費部經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理審批：備注：18、車間工資發(fā)放表單審批流程A.運用規(guī)那么流程稱號車間工資發(fā)放審批流程流程編號GZFF流程闡明車間工資發(fā)放的審批流程流程表單車間工資發(fā)放審批流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)流程運轉(zhuǎn)范圍財務(wù)、消費流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求2消費部懇求人上級部門3財務(wù)部4總經(jīng)理確認發(fā)放備注：B流程圖C流程表單：X月份工資發(fā)放匯總單位：新沂市大地農(nóng)業(yè)開展元部門考核工資生活補助養(yǎng)老保險個人所得稅實踐發(fā)放金額車間合計金額總經(jīng)理：財務(wù)消費制表：D流程闡明：由車間核算員根據(jù)員工計件及系數(shù)作出工資，由消費部經(jīng)理審核確認，再經(jīng)

28、財務(wù)經(jīng)理復(fù)審，最后由總經(jīng)理簽批支付。19、毛鴨付款懇求及合同退款懇求A.運用規(guī)那么流程稱號毛鴨付款懇求及合同押金退款懇求流程編號MYFK流程闡明毛鴨付款懇求及合同押金退款流程表單毛鴨付款懇求單流程管理部門原料部、財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍原料、財務(wù)流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求原料結(jié)算員按日期作方案付款原料結(jié)算員2部門指點審核原料經(jīng)理審核懇求人上級部門內(nèi)3財務(wù)部審批財務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理確認總經(jīng)理備注：B流程圖C流程表單毛鴨付款懇求單NO.XXXXX新沂市大地農(nóng)業(yè)開展制單日期姓名賬號分量金額保證金其他實付金額合計總經(jīng)理：財務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：退毛鴨合同押金付款懇求新

29、沂市大地農(nóng)業(yè)開展序號養(yǎng)殖戶日期賬號付款金額元備注合計總經(jīng)理：財務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：D流程闡明首先有原料結(jié)算員根據(jù)付款期限4-6天做付款方案，再由部門經(jīng)理審核，然后將結(jié)算單據(jù)遞交財務(wù)審核，待審核確認后，最后送由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后單據(jù)送交財務(wù)付款。20、毛鴨價錢審批流程A運用規(guī)那么流程稱號毛鴨價錢審批流程流程編號流程闡明毛鴨回收價錢的流程審批流程表單毛鴨回收價錢懇求單流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍分公司流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求根據(jù)當(dāng)日回收價錢填寫回收人員2部門審批落實價錢原料經(jīng)理3指點審批廠長審批后，公司指點4執(zhí)行毛鴨宰殺后結(jié)賬結(jié)算員備注：B流

30、程圖C。流程表單毛鴨回收價錢懇求單 回收日期： 原料客戶： 回收價錢：地點：備注：廠長： 原料經(jīng)理： 制單：21、汽車費用懇求審批流程A.運用規(guī)那么流程稱號汽車費報銷審批流程流程編號QCFY流程闡明對部門經(jīng)理用車費用審批流程流程表單汽車費用報銷單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運轉(zhuǎn)范圍公司流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求公司各部門2部門指點審核公司財務(wù)經(jīng)理3公司指點審批公司總經(jīng)理5部門確認公司各部門備注：C.流程表單汽車費用報銷單單號：QCFY-2021-08-001懇求部門懇求人所屬日期隨車人過路過橋費金額加油費金額租車費金額部門意見審批意見懇求部門確認22

31、、消費車間招聘流程A運用規(guī)那么流程稱號消費車間招聘流程流程編號流程闡明對企業(yè)車間消費人員的招聘審批流程流程表單濟寧聯(lián)航員工報名表單流程管理部門消費辦公室流程文件備案部門消費辦公室流程運轉(zhuǎn)范圍公司內(nèi)部流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求辦公室人員班組長2制定方案辦公室人員部門指點3組織招聘編寫宣傳資料辦公室人員4指點審批進展面試部門指點5填寫資料需求簽字確認辦公室人員6財務(wù)繳費蓋財務(wù)公章出納7整理存檔分類放置，做好記錄，查詢需求辦公室人員備注：B流程圖C流程表單xx員工登記表 單號姓名性別年齡籍貫出生年月民族安康情況身份證號專業(yè)畢業(yè)時間畢業(yè)學(xué)校入廠時間婚姻情況家庭住址學(xué)習(xí)閱歷任務(wù)閱歷家

32、庭成員及職業(yè)面試人意見廠部意見辦公室意見總經(jīng)理意見23、班組長培訓(xùn)流程A.運用規(guī)那么流程稱號班組長培訓(xùn)流程流程編號流程闡明對消費車間管理人員的培訓(xùn)流程流程表單濟寧聯(lián)航培訓(xùn)記錄表單流程管理部門消費辦公室流程文件備案部門消費辦公室流程運轉(zhuǎn)范圍公司內(nèi)部流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1培訓(xùn)需求培訓(xùn)對象2部門審核及時按需確定參會人員部門指點3指點決策公司指點4組織培訓(xùn)設(shè)配支持，資料預(yù)備指點及辦公室人員5信息反響培訓(xùn)效果評價需求培訓(xùn)對象備注：B流程圖C流程表單xx培訓(xùn)記錄表單單號：參與人部門培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)概要心得領(lǐng)會合理化建議23、福利領(lǐng)取審批流程A運用規(guī)那么流程稱號福利領(lǐng)取審批流程流程編號流

33、程闡明對員工福利制定、發(fā)放的審批流程流程表單濟寧聯(lián)航福利領(lǐng)取登記表流程管理部門消費辦公室流程文件備案部門消費辦公室流程運轉(zhuǎn)范圍公司內(nèi)部流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1制定方案相關(guān)人員2部門審核部門指點3公司審批公司指點4上級決策上級指點5財務(wù)審核付款財務(wù)部6庫管接貨倉庫保管 7發(fā)放福利倉庫保管備注：B流程圖C流程表單xx福利領(lǐng)取登記表單號：福利品名：領(lǐng)取日期領(lǐng)取份數(shù)領(lǐng)取人簽字合計數(shù)量大寫： 小寫 倉庫保管確認簽字：24、辦公用品申領(lǐng)流程A運用規(guī)那么流程稱號辦公用品申領(lǐng)流程流程編號流程闡明對辦公用品領(lǐng)取記錄的審批流程流程表單濟寧聯(lián)航辦公用品申領(lǐng)登記表流程管理部門辦公室流程文件備案部門辦公室

34、流程運轉(zhuǎn)范圍公司內(nèi)部流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求闡明種類和數(shù)量懇求人2部門審批做好檢查部門指點3辦公室審批核實辦公室指點4指點審批簽字確認公司指點5懇求人辦理并終了領(lǐng)用資料填寫完備，簽字辦公室人員備注：B流程圖C流程表單xx辦公用品申領(lǐng)登記表單號：領(lǐng)取時間： 領(lǐng)取人：品名數(shù)量備注合計數(shù)量辦公室核對： 指點簽字： 領(lǐng)取人簽字：25、資料采購懇求審批流程A運用規(guī)那么流程稱號資料采購懇求審批流程流程編號CLCG流程闡明對已沒有庫存的辦公物品、原資料等的采購懇求流程表單資料采購懇求單流程管理部門消費部流程文件備案部門消費部流程運轉(zhuǎn)范圍公司內(nèi)部流程運用規(guī)那么序號步驟稱號闡明處置人1提交懇求公司各部門2部門指點審核懇求人上級部門內(nèi)部3倉庫確認確認沒有物品財務(wù)部下的倉