醫(yī)院物資采購(gòu)操作流程

1、.（院黨發(fā)依據(jù)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)監(jiān)管工作若干意見20115號(hào)）、物資采購(gòu)監(jiān)管實(shí)施細(xì)則（試行）、關(guān)于進(jìn)一步規(guī) X物資采購(gòu)招標(biāo)管理與監(jiān)督的實(shí)施辦法（試行）和競(jìng)爭(zhēng)性談判程序有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步理順醫(yī)院物資采購(gòu)操作流程。醫(yī)院物資采購(gòu)操作流程購(gòu)置申請(qǐng)物資采購(gòu)科室采計(jì)使用科室購(gòu)劃計(jì)審招標(biāo)采購(gòu)方案編制招標(biāo)文件劃批詢價(jià)采購(gòu)論證審批物資采購(gòu)監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批詢價(jià)表實(shí)地考察等物資采購(gòu)監(jiān)管辦備案審核發(fā)布招標(biāo)公告投標(biāo)資格預(yù)審公告投標(biāo) 開標(biāo)定標(biāo) 合同簽訂招標(biāo)過(guò)程簽訂廉政協(xié)議書 每月每季根據(jù)計(jì)采購(gòu)執(zhí)行劃分次批進(jìn)驗(yàn)收入庫(kù) 付款審核意見備注：一、依據(jù)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)監(jiān)管工作若干意見 （院黨發(fā)20115 號(hào)）第二條第八

2、款和三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第六章第六節(jié)第五條第一款：物資采購(gòu)監(jiān)管辦對(duì)全院物資采購(gòu)工作實(shí)行跟蹤監(jiān)督。從制定計(jì)劃、市場(chǎng)考察到發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、招標(biāo)、簽合同、驗(yàn)收、付款全程監(jiān)督，隨時(shí)提出監(jiān)察意見及建議。第五條第三款：物資采購(gòu)所需款項(xiàng)、支付方式應(yīng)按采購(gòu)合同的約定，付款時(shí)應(yīng)有物資采購(gòu)部門的驗(yàn)收入庫(kù)單、相關(guān)監(jiān)察部門審核意見和主管部門負(fù)責(zé)人簽字的相關(guān)憑證，缺一不得付款。-優(yōu)選.二、依據(jù)物資采購(gòu)監(jiān)管實(shí)施細(xì)則（試行）第十章三十七條：藥品、高值醫(yī)用耗材、衛(wèi)生耗材、辦公用品等物資的采購(gòu)招標(biāo)或談判每年進(jìn)行一次，醫(yī)療設(shè)備及消耗材料、基建工程項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行招標(biāo)或談判。三、物資采購(gòu)科室在物資采購(gòu)過(guò)程中將 市

3、醫(yī)院采購(gòu)物資詢價(jià)表、 市 醫(yī)院高值耗材申購(gòu)表、公開招標(biāo)項(xiàng)目考察記錄表 、參加招標(biāo)（談判）的供應(yīng)商 、經(jīng)濟(jì)合同會(huì)審簽批表及招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)定標(biāo)等資料及時(shí)報(bào)送物資采購(gòu)監(jiān)管辦備案審核。四、物資采購(gòu)監(jiān)管辦堅(jiān)持事前參與考察、論證，參與預(yù)算審核，參與合同會(huì)審；事中對(duì)醫(yī)院物資采購(gòu)工作進(jìn)行全程監(jiān)督管理；事后加強(qiáng)對(duì)合同履行情況的監(jiān)督，防止以次充好，降低采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等違反合同行為。附件：物資采購(gòu)過(guò)程相關(guān)表格二一二年二月十五日附件一 市 醫(yī)院采購(gòu)物資詢價(jià)表年 月 日 編號(hào)：品 牌生產(chǎn)廠家采購(gòu)數(shù)量物資名稱規(guī)格型號(hào)用 途-優(yōu)選詢 價(jià) 情 況.申購(gòu)科室.采購(gòu)科室采購(gòu)科室意見物資采購(gòu)監(jiān)管辦公室意見附件二高值耗材名稱規(guī)格型號(hào)用 途

4、市 醫(yī)院高值耗材申購(gòu)表編號(hào)：品牌/ 生產(chǎn)廠家是、否招標(biāo)產(chǎn)品申購(gòu)價(jià)格-優(yōu)選患 者 使 用 情 況.中標(biāo)單位申購(gòu)數(shù)量是、否供貨單位申購(gòu)科室患者 XX患者 XX患者 XX患者 XX患者 XX住院號(hào)住院號(hào)住院號(hào)住院號(hào)住院號(hào)使用數(shù)量使用數(shù)量使用數(shù)量使用數(shù)量使用數(shù)量物資采購(gòu)日期：簽字：科室意見使用科室日期：簽字：意見物資采購(gòu)監(jiān)日期：簽字：管辦公室意見附件三 市 醫(yī)院報(bào)廢物資處置明細(xì)表日期：物資名稱規(guī)格型號(hào)購(gòu)入單價(jià)購(gòu)置時(shí)間使用科室生產(chǎn)廠家-優(yōu)選醫(yī) 用 耗 材.保管員：科主任：物資采購(gòu)監(jiān)管辦公室：附件四院外專家自備醫(yī)用耗材登記表編號(hào)：醫(yī)用耗材提供者單位 提供者 XX規(guī)格型號(hào)醫(yī)用耗材名稱單 價(jià)生產(chǎn)廠家 / 品牌

5、-優(yōu)選情 況 使 用 者 情 況證 明 人.價(jià)格依據(jù)醫(yī)用耗材數(shù)量住院號(hào)患者 XX使用日期入住科室當(dāng)班護(hù)士：主管醫(yī)生：護(hù)士長(zhǎng)：科主任：院外專日期：以上情況屬實(shí)。是口 否口 簽字：家意見物資采購(gòu)日期：簽字：科室意見物資采購(gòu)日期：簽字：辦公室意見附件五公開招標(biāo)項(xiàng)目考察記錄表項(xiàng)目名稱報(bào)名公司數(shù)量入圍考察公司數(shù)量考察時(shí)間發(fā)布公告時(shí)間、媒介資格預(yù)審時(shí)間承辦科室組成長(zhǎng)：參加考察人員員：-優(yōu)選. .特殊情況說(shuō)明序號(hào)考察單位名稱基本資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組特殊資質(zhì)（安全織代碼證、稅務(wù)登記）許可證、行業(yè)資質(zhì)）業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)12345678910淘汰單位序號(hào)考察結(jié)果競(jìng)標(biāo)單位序號(hào)考察組簽字附件六6 5 4 3 2 1預(yù)審時(shí)間：資

6、格預(yù)審意見：招標(biāo)工作小組簽字：20 參加招標(biāo) 受邀 名 供應(yīng)商（談判）月-優(yōu)選.項(xiàng)目授權(quán)代表聯(lián)系地址備注附件七評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)報(bào)告YN 招 20 - 號(hào)20 年 月 日中標(biāo)候選人項(xiàng)目名稱：談判時(shí)間：綜合排名最終報(bào)價(jià)12-優(yōu)選.345中標(biāo)方名稱：評(píng)審意見：評(píng)標(biāo)委員會(huì)簽字：監(jiān)察、監(jiān)督簽字：附件八經(jīng)濟(jì)合同會(huì)審簽批表編號(hào)：經(jīng)辦部門合同事由科室 合同蓋章 編號(hào)全稱對(duì)方地址當(dāng)事聯(lián)系人人開戶銀行小寫：合同價(jià)款（大寫）經(jīng)費(fèi)來(lái)源擬稿時(shí)間：核稿時(shí)間：支付方式合同初稿擬稿人：職能部門負(fù)責(zé)人：-優(yōu)選.會(huì)簽人： 有無(wú)在初稿上批注意見：財(cái)務(wù)科傳入： 月 日 傳出： 月 日會(huì)簽人： 有無(wú)在初稿上批注意見：審計(jì)科傳入： 月 日

7、 傳出： 月 日相關(guān)部門會(huì)簽人： 有無(wú)在初稿上批注意見：工會(huì)傳入： 月 日 傳出： 月 日會(huì)簽人： 有無(wú)在初稿上批注意見：紀(jì)委傳入： 月 日 傳出： 月 日主管副院長(zhǎng)：傳入： 月 日 傳出： 月 日院長(zhǎng)：備注注： 1、各部門在 2 個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)簽。2、本表填寫完后復(fù)印兩份，紀(jì)委一份，審計(jì)科一份，原件留職能部門存檔。附件九談判會(huì)議登記表YN 招 20 - 號(hào)時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人采購(gòu)項(xiàng)目參會(huì)人員簽到-優(yōu)選.院領(lǐng)導(dǎo)評(píng)委監(jiān)督員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)附件十參加談判單位簽到表YN 招 20 - 號(hào)時(shí)間 地點(diǎn)單位名稱 項(xiàng)目 授權(quán)代表 聯(lián)系-優(yōu)選.附件十一5 4 3 2 1號(hào) 序報(bào)價(jià)單位項(xiàng)目談判報(bào)價(jià)表報(bào)價(jià)

8、日期：移數(shù)據(jù)YN招20主要參數(shù)及偏-品牌號(hào)-優(yōu)選.期質(zhì)保計(jì)算 報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)簽字附件十二談判小組評(píng)審意見表YN 招 20 - 號(hào)項(xiàng)目名稱：談判時(shí)間： 20 年月日受邀方名稱 最終報(bào)價(jià) 綜合排名12345中標(biāo)方名稱：-優(yōu)選.評(píng)審意見：談判小組簽字：監(jiān)察、監(jiān)督簽字：附件十三談判會(huì)議記錄YN 招 20 - 號(hào)-優(yōu)選.-優(yōu)選.附件十四 市 醫(yī)院招標(biāo)監(jiān)督報(bào)告編號(hào)號(hào)項(xiàng)目名稱：招標(biāo)內(nèi)容月 日監(jiān)督情況招標(biāo)日期 年 月 日 至 年異常情況說(shuō)明和處理開標(biāo)監(jiān)督內(nèi)容對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目的招標(biāo)計(jì)劃是否得到招標(biāo)采購(gòu)是否領(lǐng)導(dǎo)小組的批復(fù)進(jìn)行確認(rèn)是否投標(biāo)人是否在符合規(guī)定時(shí)間遞交標(biāo)書是否嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的時(shí)間、 地點(diǎn)并邀請(qǐng)是否所有投標(biāo)人

9、公開開標(biāo)是否是否開標(biāo)方式年年年實(shí)際參加投標(biāo)人是否符合批復(fù)的投標(biāo)人的對(duì)投標(biāo)人是否簽訂廉潔合同進(jìn)行監(jiān)督開標(biāo)地點(diǎn)月 日 時(shí) 分月 日 時(shí) 分月 日 時(shí) 分采用一步開標(biāo)法的開標(biāo)時(shí)間第一步開標(biāo)第二步開標(biāo)采用二步開標(biāo)法的開標(biāo)時(shí)間投標(biāo)情況 公司等家參加了設(shè)備的投標(biāo)（具體投標(biāo)人附后） 。少于 3 家投標(biāo)人的招標(biāo)項(xiàng)目處理說(shuō)明監(jiān)督情況是否有無(wú)是否 投標(biāo)項(xiàng)目異常情況說(shuō)明和處理評(píng)標(biāo)監(jiān)督內(nèi)容評(píng)標(biāo)專家是否按照評(píng)標(biāo)細(xì)則進(jìn)行評(píng)分評(píng)標(biāo)專家和工作人員有無(wú)違反評(píng)標(biāo)紀(jì)律的情況評(píng)標(biāo)專家是否在評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字確認(rèn)廢標(biāo)原因投標(biāo)單位名稱廢標(biāo)處理監(jiān)督情況定標(biāo)監(jiān)督內(nèi)容異常情況說(shuō)明和處理-優(yōu)選.是否充分聽取招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組定標(biāo)會(huì)人員的意見，是否依據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人順序進(jìn)行定標(biāo)是否監(jiān)督情況招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組定標(biāo)會(huì)是否形成會(huì)議紀(jì)要異常情況說(shuō)明和處理其他事項(xiàng)監(jiān)督內(nèi)容有無(wú)強(qiáng)制指定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)， 限制和排斥本地區(qū)、有無(wú)本系統(tǒng)以外的單位參加投標(biāo)，或者以其他方式干涉招標(biāo)活動(dòng)的行為對(duì)與投標(biāo)人有利害關(guān)系的招標(biāo)工作人員是否嚴(yán)格是 否執(zhí)行了回避制度有無(wú)與投標(biāo)人串通，搞虛假招標(biāo)，影響招標(biāo)活動(dòng) 公有 無(wú)開、公平、公正”原則的行為有無(wú)泄露招標(biāo)工作 XX （包括評(píng)標(biāo)、 定標(biāo)人員組成、有無(wú)身份及投標(biāo)文件評(píng)審、中標(biāo)候選