合同評(píng)審程序DFCPQEOMS-02

1、.：.；.目的 為了明確顧客要求，使產(chǎn)品銷售合同的各項(xiàng)要求規(guī)定的詳細(xì)、明確、合理，并確定提供滿足合同要求的才干，特制定本程序。.適用范圍本程序適用于常規(guī)合同和特殊合同的評(píng)審與管理。.援用文件ISO/TS：.術(shù)語(yǔ)合同評(píng)審為確定合同草案或意向到達(dá)規(guī)定目的的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)展的審查活動(dòng)。采用ISO：版質(zhì)量保證和質(zhì)量管理相關(guān)術(shù)語(yǔ)以及ISO/TS：技術(shù)規(guī)范中相關(guān)的汽車行業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義。.職責(zé) .銷售部擔(dān)任對(duì)社會(huì)營(yíng)銷產(chǎn)品除東風(fēng)汽車消費(fèi)方案之外的合同組織評(píng)審。.消費(fèi)配備部擔(dān)任對(duì)東風(fēng)汽車指令性消費(fèi)方案組織評(píng)審。.財(cái)務(wù)部擔(dān)任對(duì)合同按要求、價(jià)錢進(jìn)展評(píng)審。.任務(wù)流程責(zé)任部門任務(wù)內(nèi)容記錄.合同評(píng)審分類與范圍，

2、DFCP的合同分以下四類進(jìn)展評(píng)審：口頭合同：口頭訂單或訂單。普通合同：有合同文本的合同及標(biāo)書、。特殊合同：根據(jù)顧客的要求，產(chǎn)品需進(jìn)展更改或新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。艱苦合同：需設(shè)計(jì)、開發(fā)和招標(biāo)的艱苦工程。汽車產(chǎn)品供需合同相關(guān)單位.合同評(píng)審的時(shí)機(jī)：在合同草案簽署之后，正式合同文本簽署之前。相關(guān)單位.合同評(píng)審內(nèi)容：合同評(píng)審表.產(chǎn)品的稱號(hào)、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)及質(zhì)量要求以及顧客的特殊要求能否已明確。.交貨數(shù)量、日期、價(jià)錢、交付方式、結(jié)算方式、爭(zhēng)端處置應(yīng)有明確的文字闡明并已了解。.對(duì)合同附件，如顧客的特殊要求、有關(guān)規(guī)范、消費(fèi)條件、技術(shù)才干能否滿足合同要求進(jìn)展評(píng)審。.必需滿足顧客一切要求，同時(shí)對(duì)任何與顧客要求不一致

3、的地方要求得到處理。.對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進(jìn)展評(píng)審，并滿足其要求。.招標(biāo)書及產(chǎn)品建議書。銷售部.合同評(píng)審方法.口頭合同的評(píng)審.口頭合同由銷售部填寫“客戶要貨記錄卡，明確產(chǎn)品稱號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)錢、質(zhì)量及交貨期要求，由授權(quán)的銷售部長(zhǎng)簽字，作為合同評(píng)審的根據(jù)?？蛻粢浻涗浛ㄤN售部.普通合同的評(píng)審銷售部.滿足以下三個(gè)條件的普通合同由銷售員直接評(píng)審合同的產(chǎn)品稱號(hào)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求與DFCP現(xiàn)消費(fèi)產(chǎn)品沒有差別即成熟產(chǎn)品；合同數(shù)量較小全年要貨不大于輛份，交貨期按月進(jìn)展，采取自提或鐵運(yùn)能到達(dá)的交付方式；合同的產(chǎn)品價(jià)錢高于或等于外銷合同價(jià)，結(jié)算方式為現(xiàn)款提貨或款到發(fā)貨的。銷售部部長(zhǎng). 滿足以下三

4、個(gè)條件的合同由銷售部長(zhǎng)直接評(píng)審合同的產(chǎn)品稱號(hào)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求與DFCP現(xiàn)消費(fèi)產(chǎn)品沒有差別；合同數(shù)量較小全年要貨不大于輛份，交貨期不是太集中，采取的交貨方式或運(yùn)輸方式較為靈敏；合同的產(chǎn)品價(jià)錢低于外銷合同價(jià)，結(jié)算方式屬滾動(dòng)付款或需求墊底資金。銷售部.對(duì)于合同數(shù)量較大年需求量大于輛份的普通合同由銷售部組織消費(fèi)配備部評(píng)審。銷售部.對(duì)于上門購(gòu)貨即零售，由銷售員直接進(jìn)展合同評(píng)審，主要評(píng)審產(chǎn)品稱號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。評(píng)審方式：銷售員經(jīng)辦人查看產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量，假設(shè)庫(kù)存數(shù)量能滿足顧客要貨數(shù)量即可直接在收發(fā)清單上簽字生效。業(yè)務(wù)員.接到顧客的、E-MAIL等訂單時(shí)，顧客要求反響的，由業(yè)務(wù)員視訂單內(nèi)容組織評(píng)審，并在

5、顧客要求的時(shí)間內(nèi)進(jìn)展回復(fù)，并進(jìn)展回復(fù)登記。訂單回復(fù)登記表銷售部.合同評(píng)審后以為DFCP能滿足顧客的要求時(shí)，與顧客正式簽署銷售合同，并保管評(píng)審記錄和合同文本。.特殊合同、艱苦合同評(píng)審方法銷售部.特殊合同、艱苦合同由責(zé)任單位組織各相關(guān)單位/部門以會(huì)議的方式進(jìn)展評(píng)審，對(duì)顧客的特殊要求在評(píng)審過程中進(jìn)展討論，商定措施，并填寫“合同評(píng)審記錄，由主管副總經(jīng)理審批后作為簽署正式合同的根據(jù)，確保在期限內(nèi)到達(dá)顧客的期望。銷售部技術(shù)開發(fā)部.對(duì)擬設(shè)計(jì)和開發(fā)的工程，由銷售部會(huì)同技術(shù)開發(fā)部經(jīng)過市場(chǎng)營(yíng)銷調(diào)研，提出設(shè)計(jì)和開發(fā)工程的初步想象，由技術(shù)開發(fā)部構(gòu)成“立項(xiàng)可行性分析報(bào)告，包括：顧客意見、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量研討、工程小組綜合

6、閱歷、顧客業(yè)務(wù)方案、DFCP的營(yíng)銷戰(zhàn)略、初步想象的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)目的及過程目的、產(chǎn)品可靠性研討、顧客的輸入信息包括合同、工程建議書、提供樣件及圖紙、用手處置要求、特殊要求等。立項(xiàng)可行性分析報(bào)告技術(shù)開發(fā)部或銷售部.組織進(jìn)展立項(xiàng)可行性分析報(bào)告的編制任務(wù)，立項(xiàng)可行性分析報(bào)告的編制應(yīng)符合“產(chǎn)質(zhì)量量先期謀劃控制程序要求。銷售部.為內(nèi)部顧客代表，對(duì)合同的實(shí)施進(jìn)展監(jiān)視，以確保顧客要求的實(shí)現(xiàn)。銷售部.對(duì)于顧客有特殊要求的特殊合同，應(yīng)反響顧客的特殊要求到相關(guān)部門，以明確顧客的要求及實(shí)現(xiàn)該要求需完成的義務(wù)。消費(fèi)配備部.東風(fēng)汽車指令性消費(fèi)方案的評(píng)審技術(shù)開發(fā)部.將東風(fēng)汽車產(chǎn)品工藝道路分工表下達(dá)給消費(fèi)配備部。消費(fèi)配備部

7、.每月接到東風(fēng)汽車消費(fèi)部下達(dá)的月份汽車消費(fèi)方案預(yù)告后，由消費(fèi)配備部每月第一個(gè)有效任務(wù)日與東風(fēng)汽車消費(fèi)部一同對(duì)方案所要求消費(fèi)的道路產(chǎn)品供需合同進(jìn)展評(píng)審，交貨周期和數(shù)量由供需雙方在合同中注明，評(píng)審的方式為：供需雙方在合同上簽字蓋章后，視為供需合同評(píng)審終了。月份汽車消費(fèi)方案預(yù)告.各類合同簽署者必需由法人授權(quán)并頒發(fā)“授權(quán)書。銷售部.營(yíng)銷產(chǎn)品合同的實(shí)施銷售部.根據(jù)年度合同填寫“汽車產(chǎn)品銷售合同記錄，并預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求，制定全年銷售方案，分解實(shí)施。汽車產(chǎn)品銷售合同記錄銷售部.根據(jù)全年銷售方案、月份訂單，制定“月份銷售方案，送消費(fèi)配備部制定“月份消費(fèi)作業(yè)方案。月份銷售方案銷售部.在接到市場(chǎng)不確定訂單時(shí)，完成合同

8、評(píng)審程序后由銷售部填寫“銷售方案增減通知單傳送到消費(fèi)配備部變卦消費(fèi)方案或產(chǎn)品發(fā)交方案。月份消費(fèi)作業(yè)方案銷售部.每季度對(duì)社會(huì)營(yíng)銷產(chǎn)品合同執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視、檢查，如有問題按合同規(guī)定辦理。銷售方案增減通知單銷售部.在合同執(zhí)行過程中，業(yè)務(wù)員經(jīng)過、與顧客保持聯(lián)絡(luò)，當(dāng)合同執(zhí)行困難時(shí)，應(yīng)立刻通知顧客。對(duì)于顧客提出的產(chǎn)品改良、質(zhì)量、包裝等要求，須用“信息反響表的方式盡快反響到相關(guān)部門。信息反響表銷售部. 營(yíng)銷合同的修訂銷售方案增減通知單銷售部.提出修訂合同，由銷售員必要時(shí)以書面的方式將合同修訂信息通知顧客，必需得到顧客的認(rèn)可進(jìn)展修訂。銷售部.顧客提出修訂合同，信息傳送到銷售部后，組織評(píng)審，評(píng)審后必要時(shí)以書面的

9、方式將信息反響給顧客。銷售部.合同修訂后，填寫“銷售方案增減通知單傳送到消費(fèi)配備部變卦消費(fèi)方案或產(chǎn)品發(fā)交方案。消費(fèi)配備部.東風(fēng)汽車指令性消費(fèi)方案的修訂月份消費(fèi)作業(yè)調(diào)整方案消費(fèi)配備部.對(duì)于東風(fēng)汽車提出的修訂要求，即其提出的以消費(fèi)安排通知單下達(dá)的汽車消費(fèi)調(diào)整方案，收到調(diào)整方案當(dāng)日內(nèi)未提出異議那么視為接受合同修訂要求。消費(fèi)配備部.公司在履行供需合同過程中不能滿足合同要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告東風(fēng)汽車消費(fèi)部，與東風(fēng)汽車消費(fèi)部達(dá)成一致后，將合同修訂要求傳送給相應(yīng)部門。消費(fèi)配備部.保管東風(fēng)汽車指令性消費(fèi)方案評(píng)審記錄。相關(guān)單位.不論是常規(guī)變卦和特殊變卦，都應(yīng)填寫合同更改通知單，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放相關(guān)部門執(zhí)行。銷售部消費(fèi)配備部.一切的合同變卦事宜無法同顧客達(dá)成共識(shí)時(shí)，應(yīng)報(bào)主管副總經(jīng)理決策。銷售部消費(fèi)配備部.一切合同和訂單、記錄匯總于“合同和訂單登記表。于每年底將一切的合同和執(zhí)行情況記錄于年度營(yíng)銷方案及執(zhí)行情況表內(nèi)，以作分析統(tǒng)計(jì)。.一切相關(guān)記錄按整理、保管。.支持性文件記錄控制程序產(chǎn)質(zhì)量量先期謀劃控制程序.記錄序號(hào)名 稱保管期編 號(hào)汽車產(chǎn)品供需合同年合同評(píng)審表年DFCPXSA汽車產(chǎn)品銷售合同記錄年DFCPXSA客戶要貨記錄卡年DFCPXSA月份汽車消費(fèi)方案預(yù)告年DFCPSCA月份消費(fèi)作業(yè)方案?jìng)€(gè)月DFCPSCA月份消費(fèi)作業(yè)調(diào)整方案?jìng)€(gè)月DFCPSCA訂單回復(fù)登記表年DFC