質(zhì)量管理體系要求辦法文件

1、 文件編號(hào):JQZ01_質(zhì)量治理體系要求手冊(cè) 審核：批準(zhǔn)：日期：文件發(fā)放號(hào):_地址:電話:傳真：郵編：頒布 令本公司依據(jù)IS001：2000質(zhì)量治理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第一版,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量治理體系法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理: 年 月 日任命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2000質(zhì)量治理體系要求,加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的治理者代表。治理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持；2、向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客

2、要求意識(shí)的形成;4、就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理: 年 月 日 .1 目 錄章節(jié)號(hào).1版本1頁次1 標(biāo)題 I901：200標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比.1 目錄02 質(zhì)量手冊(cè)講明 55.503 質(zhì)量手冊(cè)修改操縱0.4 企業(yè)概況1 公司組織機(jī)構(gòu)圖20 公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖30 質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量治理體系 4.、4.24.1文件操縱程序 4.2.34.2 質(zhì)量記錄操縱程序 4.2.4.0 治理職責(zé) 5.、51 質(zhì)量方針 5.3.2治理策劃操縱程序 5.4.1、5.5.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.、.2、5.3、5.5.45. 治理評(píng)審操縱程序 .660資源治理 .1.1 人力資源操縱程

3、序 626.2 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序 6.3、6.40產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 7.7.2 與顧客有關(guān)的過程操縱程序 727.3 設(shè)計(jì)和(或）開發(fā)操縱程序 7.37.4 采購操縱程序 .45 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作操縱程序 .57.6 測量和監(jiān)控裝置的操縱程序 7.68.0 測量、分析和改進(jìn) 8181.1顧客中意程序測量程序 8.8.12 內(nèi)部審核程序 2.1 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 82.3、.2.4. 不合格操縱程序 83.3 數(shù)據(jù)分析操縱程序 8.48.4 改進(jìn)操縱程序 85附錄1 第二級(jí)文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清單 0.2 質(zhì)量手冊(cè)講明章節(jié)號(hào)0.2版本1頁次11 1、手冊(cè)內(nèi)容本手

4、冊(cè)系依據(jù)ISO9001：200質(zhì)量治理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量治理體系的范圍,它包括了9001:000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量治理體系要求的所有程序文件;對(duì)質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊(cè)采納S900:2000質(zhì)量治理體系差不多原理和術(shù)語的術(shù)語和定義3、本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)治理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí),就將手冊(cè)交還質(zhì)管部,辦理核收登記。4、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊(cè)

5、使用期間,如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時(shí)反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審;必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。 0. 質(zhì)量手冊(cè)修改操縱章節(jié)號(hào)0.版本頁次1/章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn) 0. 公司概況章節(jié)號(hào)0版本頁次1/1(略） 1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)10版本1頁次1 2.0 公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào).0版本頁次1/ 蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢 職能部門體系要求.0 質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)3.0版本1頁次1/1治理層開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部營銷部供應(yīng)部辦公室行政部人事部4質(zhì)量治理體系4.2.3 文件操縱4

6、.24質(zhì)量記錄操縱5. 治理承諾.2以顧客為中心5. 質(zhì)量方針 策劃.5 治理 5.6 治理評(píng)審61 資源提供6.2人力資源6.3設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.設(shè)計(jì)和開發(fā)7 采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作7.6測量和監(jiān)控裝置的操縱1 策劃8.2 測量和監(jiān)控8. 不合格操縱.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)要緊職能 相關(guān)職能 4.0 質(zhì)量治理體系章節(jié)號(hào)4.0版本1頁次/2 目的講明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量治理體系文件編制的總要求。2范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量治理體系及體系文件的操縱。3 職責(zé).1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；批

7、準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和公布質(zhì)量方針和目標(biāo)。.3治理者代表確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持;向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求;在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。3.4 質(zhì)管部在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,確保公司質(zhì)量治理體系正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量治理體系文件。4 程序概要41 質(zhì)量治理體系的總要求公司按照ISO91：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量治理體系,形成文件,加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求:）公司對(duì)質(zhì)量治理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)不，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程能夠是從識(shí)不顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也能夠是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程;b） 明

8、確了過程操縱的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)不、確定、監(jiān)控、測量分析等對(duì)過程進(jìn)行治理;對(duì)過程進(jìn)行治理的目的是實(shí)施質(zhì)量治理體系,實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo);對(duì)過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。42 質(zhì)量治理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。2. 按照ISO9001：200標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。 4 質(zhì)量治理體系章節(jié)號(hào)4.0版本頁次2/2.2.2 公司質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu)圖：二進(jìn)制臉色42.3 第二級(jí)文件可分為兩類:a）部門工作手冊(cè),作為各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括治理標(biāo)準(zhǔn)（各

9、種治理制度等）;工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）;部門質(zhì)量記錄文件等。b) 其他質(zhì)量文件:能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4.2.4 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致,隨著質(zhì)量治理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化,應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量治理體系文件，定期評(píng)審,確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。2. 文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、職員能力素養(yǎng)等，應(yīng)切合實(shí)際,便于理解應(yīng)用。42.6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式,如紙張、

10、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件操縱程序進(jìn)行治理。. 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件: 標(biāo)題 SO1:200 對(duì)比條款4.1 文件操縱程序 4.234.2 質(zhì)量記錄操縱程序 42.4 4.1 文件操縱程序章節(jié)號(hào)4.1版本頁次1/3 目的 對(duì)與組織質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱,確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2 范圍 適用于與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件操縱。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3. 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.5 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)的文

11、件的收集、整理和歸檔等。4 程序4.1 文件分類及保管.1. 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程操縱的程序文件）,由質(zhì)管部備案保存。12 公司第二級(jí)質(zhì)量治理體系文件分為兩類：a) 部門工作手冊(cè),作為各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則:包括治理標(biāo)準(zhǔn)(部門治理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等);部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)管部備案存檔；b) 其他質(zhì)量文件:能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。.1. 公司級(jí)治

12、理性文件，如各種行政治理制度、部格外來的治理性文件，包括與質(zhì)量治理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。42 文件的編號(hào)4.2. 質(zhì)量治理體系文件的編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)公司名稱代號(hào)ZS版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如:XXZS01,表示公司質(zhì)量手冊(cè)第1版。)質(zhì)量記錄:要緊使用部門代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)例如：Z5。60,表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第.章治理評(píng)審操縱程序中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。c)各部門其他質(zhì)量文件:部門代號(hào)文件順序號(hào)年號(hào)例如：Y500，表示營銷部于000年發(fā)放的第5號(hào)文件。d) 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按設(shè)計(jì)、工藝文件治理規(guī)定執(zhí)行。 文件操縱程序章節(jié)號(hào)4.1版本頁次33.3

13、 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件,應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料治理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料治理人登記編號(hào)。.8 外來文件的操縱4. 收到外來文件的部門,需識(shí)不其適用性,并操縱分發(fā)以確保其有效。4.8.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章,分發(fā)到相關(guān)部門使用,并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)質(zhì)管部備案。.9 每年三月由質(zhì)管部組織對(duì)現(xiàn)在質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審,各部門結(jié)合平常使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，

14、執(zhí)行4.條款規(guī)定。.1 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的操縱,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4. 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序。4.1 設(shè)計(jì)、工藝文件的治理應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)、工藝文件治理規(guī)定。5 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量記錄操縱程序。52 設(shè)計(jì)、工藝文件治理規(guī)定。 質(zhì)量記錄6 文件發(fā)放、回收記錄。6.2 文件借閱、復(fù)制記錄。6. 部門受控文件清單。6.4文件更改申請(qǐng)。6. 文件銷毀申請(qǐng)。 4.2 質(zhì)量記錄操縱程序章節(jié)號(hào)4.2版本1頁次1/21 目的對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的記錄予以操縱。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、治理各部門的質(zhì)量記錄。3.2

15、各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3. 檔案室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件操縱程序執(zhí)行。43 質(zhì)量記錄填寫431 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種緣故不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能講明理由,并將該項(xiàng)用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不同意空白。4.3.如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采納單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的保存、愛護(hù)4.4.1 各部門的資料員必須把的有質(zhì)量

16、記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風(fēng)、干燥的地點(diǎn)，所有的質(zhì)量記錄保持清潔,字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，關(guān)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。4.42 質(zhì)管部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容,交治理者代表審批,并匯合備案記錄的原始樣本。.4.3 質(zhì)管部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、治理情況4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄,向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索,需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄治理人登記備案。 4.2

17、質(zhì)量記錄操縱程序章節(jié)號(hào)4.2版本1頁次/2 4.6 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他專門情況需要銷毀時(shí),由檔案室主管填寫文件銷毀申請(qǐng)交質(zhì)管部審核,報(bào)治理者代表批準(zhǔn),由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 .7 記錄格式 47. 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批,交質(zhì)管部備案。 47. 各相關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改,執(zhí)行文件文件操縱程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件文件操縱程序。6 質(zhì)量記錄6. 質(zhì)量記錄清單。6.2 文件發(fā)放、回收記錄。6.3 文件借閱、復(fù)制記錄。. 文件銷毀申請(qǐng)。 5 治理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1頁次1/21 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)

18、施的活動(dòng)。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要.1 治理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。31. 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí),清晰了解讓顧客中意是最差不多的要求；總經(jīng)理應(yīng)清晰了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體職員都能樹立質(zhì)量意識(shí),都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)職員對(duì)質(zhì)量的意識(shí),使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),參見質(zhì)量方針

19、和治理策劃操縱程序。3.3 總經(jīng)理按打算的時(shí)刻間隔主持治理評(píng)審，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序。3.1.總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量治理體系動(dòng)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源治理的規(guī)定。3.2 以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期望,并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo),為此應(yīng)做到:3.1 確定顧客的需求和期望3.2. 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量治理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí),顧客才能中意。3.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國

20、家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)刻而修訂, 5.0 治理職責(zé)章節(jié)號(hào).版本頁次2/2因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)刻而修訂,因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量治理體系也應(yīng)隨之更新,執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序和文件操縱程序的規(guī)定。33 為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制下列文件； 標(biāo)題 SO0： 對(duì)比條款 5.1 質(zhì)量方針 5.3 .2 治理策劃操縱程序 .4.1、54.2 5.3 職責(zé)和權(quán)限 5.51、.2、5.54 5. 治理評(píng)審操縱程序 5. 51質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.1版本1頁次1/ = 1 * Arabc 為實(shí)現(xiàn)以顧客中意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服

21、務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為:“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào),它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架,公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo),執(zhí)行治理策劃操縱程序。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體職員正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序。對(duì)質(zhì)

22、量方針的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行操縱,執(zhí)行文件操縱程序。 總經(jīng)理: 年 月 日 . 治理策劃操縱程序章節(jié)號(hào)5.1版本1頁次121 目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行治理策劃。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)不和策劃。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理依照組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為治理策劃編制的有關(guān)文件。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行治理策劃,編寫相應(yīng)的策劃文件,并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。34 各部門要緊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 程序4. 質(zhì)量目標(biāo)4.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：常規(guī)產(chǎn)品成品合

23、格率達(dá)到95%,今后三年內(nèi)每年遞增；常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到93%,在今后三年內(nèi)每年遞增1%;開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)依照組織總目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo),為保證目標(biāo)的順利完成,需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃:按照質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量治理體系;組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化;組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的專門事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序。4. 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)不和策劃。質(zhì)量策劃的

24、內(nèi)容應(yīng)包括:需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量治理過程,確定過程的輸入、輸出及活動(dòng),并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識(shí)不為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置 .2 治理策劃操縱程序章節(jié)號(hào)5.1版本1頁次12對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和時(shí)期或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；依照評(píng)審結(jié)果查找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn),提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率;策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件，如質(zhì)量治理方案、質(zhì)量打算等。4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo),并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并依照專

25、門的要求增加新的內(nèi)容。45 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.1 質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制,經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時(shí)策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。4. 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行操縱,并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到質(zhì)管部。4.6.2 質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證,協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源,并填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告總經(jīng)理。4.6. 質(zhì)量策劃的更改質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行,

26、應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請(qǐng),經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改,按文件操縱程序執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整運(yùn)行,例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。4.6.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件.1 文件操縱程序。2 實(shí)現(xiàn)過程的策劃操縱程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。6.2各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。6.3 文件更改申請(qǐng)。 3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.3版本1頁次2/.10 供應(yīng)部經(jīng)理311 行政部經(jīng)理312 財(cái)務(wù)部經(jīng)理3.13 辦公室主任34 各車間主任4 內(nèi)部溝通4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量治理體系的過程，包

27、括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性,進(jìn)行溝通，進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任,實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。.2 質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息溝通,可采納小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析操縱程序。5 相關(guān)文件5 文件操縱程序。5. 實(shí)現(xiàn)過程的策劃操縱程序。6 質(zhì)量記錄.1 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。6 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。6.3 文件更改申請(qǐng)。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢 5.4 治理評(píng)審操縱程序章節(jié)號(hào).4版本1頁次1/31 目的按打算的時(shí)刻間隔評(píng)審質(zhì)量治理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量治理體系的評(píng)審

28、。3職責(zé).1 總經(jīng)理主持治理評(píng)審活動(dòng)。3. 治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的治理評(píng)審報(bào)告。33 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審打算的制定、收集并提供治理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3. 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施治理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1 治理評(píng)審打算41.1 每年至少進(jìn)行一次治理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可依照需要安排。41.2 質(zhì)管部于每次治理評(píng)審前一個(gè)月編制治理評(píng)審打算,報(bào)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。打算要緊內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)刻;評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加

29、評(píng)審部門（人員）;評(píng)審依據(jù);評(píng)審內(nèi)容。4.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加治理評(píng)審頻次。公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);市場需求發(fā)生重大變化時(shí)立即進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)覺嚴(yán)峻不合格時(shí)。 5.4 治理評(píng)審操縱程序章節(jié)號(hào)版本1頁次2/4 治理評(píng)審輸入治理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a） 審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;) 顧客的反饋,包括中意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;c） 過程

30、的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果;)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；） 以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；） 可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g） 質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4評(píng)審預(yù)備43.1 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書面形式向治理者代表匯報(bào)現(xiàn)時(shí)期質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審打算，由治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)依照評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集預(yù)備必要的文件,評(píng)審資

31、料由治理體制者代表確認(rèn)。4.33 質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放治理評(píng)審?fù)ㄖ獑?及本次評(píng)審打算和有關(guān)資料。44 治理評(píng)審會(huì)議) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià),關(guān)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)刻;b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4. 治理評(píng)審輸出.5.1 治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:a) 質(zhì)量治理體系及其過程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評(píng)價(jià);） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需

32、求等。4.2 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部依照治理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫治理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)治理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次治理評(píng)審的輸出可作為下次治理評(píng)審的輸入。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢 .4 治理評(píng)審操縱程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁次334. 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)管部依照改進(jìn)操縱程序的規(guī)定,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 假如評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序。8 治理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按質(zhì)量記錄的操縱程序保管,包括治理評(píng)審打算、評(píng)審前各部門預(yù)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及治理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)

33、文件51 內(nèi)部審核程序。2 改進(jìn)操縱程序。5.3 文件操縱程序。.4質(zhì)量記錄操縱程序。6 質(zhì)量記錄6 治理評(píng)審打算。6.2 治理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?治理評(píng)審報(bào)告。.4 糾正的預(yù)防措施處理單。 .0 資源治理章節(jié)號(hào).0版本1頁次11應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源,以： 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過程；達(dá)到顧客中意。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 3 本公司從顧客中意的角度動(dòng)身，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下和程序文件： 標(biāo)題 IS900:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比6.人力資源操縱程序 6.6. 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序 3、6.4 1 人力資源操縱程序章節(jié)號(hào)

34、60版本1頁次1/1目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量治理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員,必要時(shí)還包括供方的人員。3 職責(zé).1 人事部負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求；負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)打算的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育;負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 3.2 各部門編制本部門職員崗位工作人員任職要求;負(fù)責(zé)本部門職員的崗位技能培訓(xùn)。 3.3 治理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門職員內(nèi)部崗位工作人員任職要求。 3.4 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)打算,批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求。 4 程序 4.1 人員安排 .1

35、 承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 41.2 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求,報(bào)治理者代表審批。 4.3 人事部編制各部門負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一:具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；大專以上學(xué)歷,并已工作二年以上;受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 6. 人力資源操縱程序章節(jié)號(hào)6.10版本1頁次24. 崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后,作為人事部選擇、招聘、安排人員的要緊依照。.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1 應(yīng)識(shí)不從事阻礙質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求,分不對(duì)新職員、在崗職員、轉(zhuǎn)

36、崗職員、各類專業(yè)人員、專門工種人員、內(nèi)審員等,依照他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。.新職員培訓(xùn)a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、職員紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi),由人事部組織進(jìn)行;) 部門基礎(chǔ)教育:學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的要緊內(nèi)容,由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行;）崗位技能培訓(xùn):學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等,由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格這方可上崗；4.2在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)打算，每年應(yīng)對(duì)在崗職員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4. 專門工作

37、人員培訓(xùn)a)專門工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn),由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年關(guān)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核；）電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書;C)質(zhì)量治理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)制造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由開發(fā)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同42.2 B，）4.7通過教育和培訓(xùn)，使職員意識(shí)到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;違反這些要求所造成的后果;自己從事的要求所造成的后果。公司鼓舞職員參與質(zhì)量

38、治理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。42.評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀看方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 6.1 人力資源操縱程序章節(jié)號(hào)6.1版本1頁次3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及職員代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,征求意見和建議,以便更好制定下年度的培訓(xùn)打算。）人事部加強(qiáng)對(duì)職員日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià),可隨時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對(duì)不能勝任本職工作的職員，應(yīng)及時(shí)暫停工作,安排培訓(xùn)、考核,或轉(zhuǎn)崗,使職員的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.9人事部負(fù)責(zé)建立、保存職員培訓(xùn)檔案。4. 培訓(xùn)打算及實(shí)施4.1每年11月各部門

39、上報(bào)人事部下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)單，依照公司需求及下年度各部門培訓(xùn)申請(qǐng)單,人事部于2月制定下年度的培訓(xùn)打算(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)刻、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。4.每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表,記錄培訓(xùn)人員、時(shí)刻、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等,培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。43.3各部門的打算，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單,報(bào)治理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5 相關(guān)文件.1各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)。5.2崗位工作人員任職要求。6 質(zhì)量記錄.1培訓(xùn)記錄表。.2培訓(xùn)申請(qǐng)單。.3年度培訓(xùn)打算。6.職員培訓(xùn)檔案。 6.2 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程

40、序章節(jié)號(hào)6.2版本1頁次1/2 1 目的識(shí)不并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)不并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。2 適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等和操縱；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行操縱。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行操縱。3.2行政部協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行操縱。4 程序4.3生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)不、提供和維護(hù)4.3.1設(shè)施的識(shí)不公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）

41、、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.3.2設(shè)施的提供生產(chǎn)部依照使用部門的要求及進(jìn)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，運(yùn)輸設(shè)施等。需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部長開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)行設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)操縱程序的有關(guān)規(guī)定4.3.3 設(shè)施的驗(yàn)收采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收；驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，

42、并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果；生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施治理卡和設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記；生產(chǎn)部依照合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。 4.3.4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 6. 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號(hào).版本1頁次/2a）依照生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。關(guān)于大型、周密設(shè)備或關(guān)鍵、專門過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后,持證上崗。b)生產(chǎn)部制定設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表,規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目,頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況。生產(chǎn)部每季度收集設(shè)施

43、日常保養(yǎng)項(xiàng)目表,整理入檔并作為制定年度打算的依據(jù)。C)生產(chǎn)部每年2月擬定下年度的設(shè)施檢修打算，發(fā)至各部門執(zhí)行。d)日常生產(chǎn)中;車間無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施無奇不有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的設(shè)施治理卡上。e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.3.5 設(shè)施的報(bào)廢對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施,由生產(chǎn)部部填寫設(shè)施報(bào)廢單,經(jīng)生產(chǎn)部副總批準(zhǔn)后報(bào)廢,生產(chǎn)部在設(shè)施治理卡及生產(chǎn)設(shè)施一覽表中注明情況。對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等,由使用部門填寫設(shè)施報(bào)廢單報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn),即可報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢

44、牌。4. 工作環(huán)境行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)不并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,依照生產(chǎn)作業(yè)需要,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境,依照生產(chǎn)作業(yè)需要,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境，包括:配置適用的廠房度依照生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修,防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕;配置必要的通風(fēng)、消防器材,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置治理，要考慮人體工效學(xué)的要求,努力提高工作效率;確保職員生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5、相關(guān)文件設(shè)計(jì)和（或)開發(fā)操縱程序6、 記錄61生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單。6.設(shè)施驗(yàn)收單。.3設(shè)施治理卡。6.4生產(chǎn)設(shè)施一覽

45、表。65領(lǐng)物單。.6設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表。6.7設(shè)施檢修單。6.設(shè)施檢修單。6.9設(shè)施報(bào)廢單。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0版本1頁次/1組織應(yīng)將過程治理的原則所有的活動(dòng),產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中,一個(gè)過程的輸出將直接形成下地個(gè)過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互阻礙可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的榧架: 標(biāo)題 IS0：200標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 7.1.2 與顧客有拳過程操縱程序 .7.3 設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)操縱程序 .37. 采購操縱程序 7.47.5 生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作操縱程序 7.7.6 測量和監(jiān)控裝置的操縱程序 7.6

46、 7. 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號(hào)1版本頁次/2目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序,以確保規(guī)定要求。適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的操縱及相應(yīng)的質(zhì)量打算的編制、實(shí)施和操縱。職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量打算。3. 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量打算。程序4.1 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式形成文件,如質(zhì)量打算。4.進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃:引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采納新工藝或新材料,技術(shù)或技術(shù)改造:

47、銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求?，F(xiàn)有體系文件未能涵蓋的專門事項(xiàng)。43 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)不關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件 識(shí)不并提供上述過程所需的資源配置、動(dòng)作時(shí)期的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性,應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中專門過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn);確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4 質(zhì)量打算表述質(zhì)量治理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量打算。質(zhì)量打算的編制

48、原則為:a）質(zhì)量打算的內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； 7. 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號(hào)7.1版本1頁次2b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;c)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容,并依照專門的要求編制新的內(nèi)容；依照實(shí)際情況,可編寫總體質(zhì)量打算,也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)打算，如設(shè)計(jì)質(zhì)量打算、采購打算;也可針對(duì)某一特定的活動(dòng),如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；質(zhì)量打算能夠作為獨(dú)立的文件，也能夠依照需要作為其他文件（如項(xiàng)目打算等）的一部分。4.51質(zhì)量打算由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部

49、門(顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客)。45.質(zhì)量打算的封面必須定明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量打算的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。.6 質(zhì)量打算的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量打算的規(guī)定要求進(jìn)行操縱，并將打算的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)管部。46.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量打算的實(shí)施，依照要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表以進(jìn)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件操縱程序執(zhí)行。47 質(zhì)量打算完成后，打算有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。關(guān)文件相文件操縱程序。質(zhì)量記錄 6.1 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。6.2 各部門的質(zhì)量打算。6.3 文件更改申請(qǐng)。 72 與顧客有關(guān)的過程管制程

50、序章節(jié)號(hào)7.2版本頁次/3目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定,并加以實(shí)施和保持。范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)不對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。職責(zé) 3.1 營銷部負(fù)責(zé)識(shí)不顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 3. 開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。 3. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力。 4 程序 4.1 顧客需求的識(shí)不營銷部負(fù)責(zé)識(shí)不顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，依照顧客規(guī)定的訂貨要求,如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在產(chǎn)品要求評(píng)審表：a） 顧客明示的產(chǎn)品要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付

51、、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等)、價(jià)格等方面的要求;b） 顧客沒有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是一類適應(yīng)上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c）顧客沒有規(guī)定,介國家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1 在投標(biāo)、同意合同或定單之前，營銷部應(yīng)已識(shí)不的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。4.22評(píng)審4.2.1 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行,應(yīng)確保:產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定；顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在同意前得到確認(rèn)；與往常表述下一致的合

52、同或定單要求(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予經(jīng)解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2 合同的分類常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。專門合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，職新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 .2 與顧客有關(guān)的過程管制程序章節(jié)號(hào)72版本頁次234.2.23 營銷部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品要求評(píng)審表交相關(guān)進(jìn)行評(píng)審。.2.2.4 評(píng)審流程圖 結(jié) 束 無是 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表與顧客協(xié)商解決有無不確定條款營銷部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審是否常規(guī)合同識(shí)不顧客需求預(yù)備合同草案是否中標(biāo)營銷部組織對(duì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審營銷部組織相關(guān)部門識(shí)不顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書預(yù)備營銷部與顧客洽談投標(biāo)意向有無現(xiàn)貨 簽定合同4.2.

53、 關(guān)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫上并簽名，經(jīng)倉庫治理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。4.2. 關(guān)于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同,生產(chǎn)部、采購部分不對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫產(chǎn)品要求評(píng)審表并簽名確認(rèn)；然后營銷部綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審,并填寫產(chǎn)品要求評(píng)定表的相關(guān)欄目，營銷部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。4.2.2.7關(guān)于專門合同，除生產(chǎn)部、采購部、營銷部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，開發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評(píng)審產(chǎn) 7. 與顧客有關(guān)的過程操縱程序章節(jié)號(hào).版本1頁次3/品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力(包括對(duì)顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要

54、求的評(píng)審）、質(zhì)管部確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評(píng)審，并在產(chǎn)品要求評(píng)審珍中簽名確認(rèn)。產(chǎn)品要求評(píng)審表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2.8 關(guān)于口頭定單(如電話定貨),營銷部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入定單確認(rèn)表中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）,并執(zhí)行4.2.2.54.2.2相應(yīng)條款的規(guī)定。4.2.9 在評(píng)審過程中,評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí),由營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系,征求其書面意見。42.210 營銷部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評(píng)審表、合同及其他相關(guān)文件,包括關(guān)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3 合同的簽定和實(shí)施.1 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由營銷部經(jīng)理代表公

55、司與顧客簽定合同;對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)定單確認(rèn)表的內(nèi)容確認(rèn)后,即視同簽定合同。關(guān)于新顧客則必須簽定正式合同。4.3. 合同簽定后,營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，依照各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門,作為設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。43. 營銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，依照需要及時(shí)將信息與顧客溝通。44 營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種緣故需要變更時(shí),相應(yīng)的文件(如合同、定單確認(rèn)表等)應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門,執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。必要，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。5營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通.5.1 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告

56、宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。.5.2 依照需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后,要搜集顧客的反饋信息,妥善處理顧客投訴,以取得顧客的持續(xù)中意，執(zhí)行顧客中意程度測量程序的有規(guī)定。相關(guān)文件5 相關(guān)文件5.1 文件操縱程序表。2 定單確認(rèn)評(píng)審表。6 質(zhì)量記錄6.1 產(chǎn)品要求評(píng)審表。 定單確認(rèn)表。6.3 標(biāo)書。64 合同 4 采購操縱程序章節(jié)號(hào).4版本1頁次1/41 目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行操縱,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購、

57、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的操縱;對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和操縱。3 職責(zé)3.1 供應(yīng)部a）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),編制合格供方名錄,并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案;b）負(fù)責(zé)制定采購打算,執(zhí)行采購作業(yè)。3.2開發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類明細(xì)表。3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。34 治理者代表批準(zhǔn)月采購打算。.5 總經(jīng)理批準(zhǔn)月采購打算。程序 4.1 采購物資分類開發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類明細(xì)表,依照其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的阻礙,將采購物資分三類： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的要緊部分或關(guān)鍵部分，直接阻礙最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)

58、致顧客嚴(yán)峻投訴的物資；一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接阻礙最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有阻礙，但可采取措施予以糾正的物資;輔助物資:非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.1供方部依照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。供方部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。依照采購物資分類明細(xì)表規(guī)定的產(chǎn)品類不，明確對(duì)供方的操縱方式和程度。 7 采購操縱程序章節(jié)號(hào).版本1頁次2/4.2.2 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分

59、的局面證明材料,能夠包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:體系認(rèn)證證書;本組織對(duì)供方質(zhì)量治理體系進(jìn)行審核的結(jié)果;本組織及供方其他顧客的中意程序調(diào)查;供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況;供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.2.3 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨:新供方依照提供的技術(shù)要求提供少量樣品；質(zhì)管部對(duì)樣品可再送樣，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告,并填寫供方評(píng)定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部；樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次;樣品驗(yàn)證合格后,供應(yīng)部通知供方小批量供貨;經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用,并由質(zhì)管部出具相應(yīng)試用

60、后的驗(yàn)證報(bào)告,填寫供方評(píng)定記錄表中相關(guān)欄目,反饋給供應(yīng)部;小脂量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。4.2. 關(guān)于一般物資供方，需要通過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，治理者代表批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。42.5 關(guān)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)管部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄，合格者由治理者代表批準(zhǔn)后，即可列入合格供方名錄。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。42.6 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)懲重量問題,供應(yīng)部向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨